_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	5000.00	8	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101714
- referência:  novembro/2025 - dezembro/2025
..
* arquivo valores nº 15984 - categoria ii - regional r$ 500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4473)
..
* arquivo valores nº 15985 - categoria ii - regional r$ 500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4474)
..
* arquivo valores nº 15986 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4475)
..
* arquivo valores nº 15975 - categoria iii - municipal r$ 1.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4472)
..
* arquivo valores nº 15976 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4471)
.."	secretaria de estado da educacao	2026	60	2026-01-21	janeiro	1	2025240106000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2	4605.44	21	"pagamento do valor inss da nf 2667, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m
ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l
impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/
11/2025 a 30/11/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
3	9.79	6	"pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.

empenho referente à pdf nº 2025145100011.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.
* * nota fiscal 12773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400081	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
4	9829.59	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025.

boleto redemob nº 100000077. valor liquido complementar. referência 12/2025.
passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor liquido complementar. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	59	2026-01-22	janeiro	1	2025300105900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
6	4264.90	85	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 32 e pdf 2025215300060. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.264,90. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
7	66221.88	4	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100022	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8	431.90	45	recolhimento pis da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9	10534.40	3	recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 10.534,40 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 202500000000039 (sei 83744077). referente a 1ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.	r martins engenharia ltda	2026	94	2026-01-16	janeiro	1	2025436109400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.493.716/0001-45
10	1404.84	39	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. 
nf 382 – no valor de r$ 1.100,04 (total geral da nf: r$ 22.917,44)
nf 383 – no valor de r$ 304,80 (total geral da nf: r$ 6.350,06)
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11	6384.00	2	pagamento do irrf retido da nf 1021, emitida em 30/12/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de dezembro/2025, parcela 13/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	39	2026-01-29	janeiro	1	2025400103900010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
12	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
13	260.83	20	".
.processo 202500010028796 (pagamento). dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.
.
pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).
.
nota fiscal 3393/dez/2025..................r$ 260,83.
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
14	4849.55	2	valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036018739, nf nº 49, 50, 51 e 52 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-01-19	janeiro	1	2025436108500076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
15	104.90	1	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
16	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
17	727.64	10	"despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.
* * recibo 06/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400129	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
18	247970.18	1	pagamento para atender  instituto nacional do seguro social, referente inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025260100100366	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
19	13094.65	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026430100500002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
20	1347.29	7	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100407 / ppt nº. 82 / autorização de ppt nº. 2049 *
.
recolhimento de irrf das faturas referente à setembro do exercpicio de 2025 do recolhimento do imposto de renda retido na fonte-irrf, nos termos da instrução normativa rfb nº. 1234/2012, incidente sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes
01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resul
tante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº. 2021000040318
74, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços
, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do v
alor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fix
o comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão d
a cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400147	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
21	141628.65	1	"valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição a seguir:
adicional férias............... r$   3.429,05
adiantamento adic. ferias...... r$ 145.057,70
total.......................... r$ 141.628,65"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
22	1912004.03	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								
pensao                                             1.687.043,95								
parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								
complemento ipasgo saúde                                  40,62"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
23	1255.45	4	irrf nfº 1038 - relativo ao produto 1 - novembro/25, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/20025 (83480231). relatório 4782/25cooinsp. sei 202500031011305.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400640	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
24	2804.23	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
25	4235.76	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
26	36173.91	6	"prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 47/2025 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 13/12/2025.
.
tributos inss
561 inss - r$ 33.319,50 
550 inss - r$ 79,75 
551 inss - r$ 548,35 
552 inss - r$ 384,89 
553 inss - r$ 275,00 
554 inss - r$ 50,38 
555 inss - r$ 41,80 
556 inss - r$ 27,50 
557 inss - r$ 173,03 
558 inss - r$ 423,50 
559 inss - r$ 204,49 
560 inss - r$ 645,72"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	4	2026-01-16	janeiro	1	2025305200400018	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
27	16.84	6	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf 013 dez-di pa 25"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600135	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
28	275.00	2	"inss prestador sobre a contratação de raquel cintra de faria para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/anápolis/cei, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).
-despacho 2331/2025 (84082880)"	raquel cintra de faria	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.571.911-**
29	28835.65	1	pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025.	serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.567.525/0001-76
30	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	julio cesar lopes brasileiro	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500327	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
31	968.71	93	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
32	600.44	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 108;
- i.d. depósito: 081250000030444362.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
33	54365567.47	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
34	31.62	14	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de dezembro/25, conforme nota fiscal 2025000000038 emitida em 07/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
35	4377.30	11	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias
atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,
no per. de novembro/2025, conforme nf 077 emitida em 01/12/2025 - devidamente
atestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025126101300004	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
36	31733.37	1	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00
3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37
3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39
3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026310100500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
37	457462.79	1	"processo: 202516448154076
.
daof 499/2906
.
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. 
lançamento....................................valor 
inss empregado................................r$ 459.900,74 
.
total.........................................r$ 459.900,74
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290600100477	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
38	38647.78	6	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
39	136282.80	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -formalidades-folha pagamento - outros.sequencial 2.
.
rpps patronal  3.1.91.13.15  jan 26  136.282,80
."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026250100200002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
40	89961.56	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
41	179856.87	5	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
42	226944.04	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	138	2026-01-28	janeiro	1	2026240113800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
43	7357.49	3	"retenção inss à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025.
nf 23 r$ 133.772,50 – 4ª medição 
inss: r$ 7.357,49 (66.886,25*11%) 
issqn: r$ 6.688,63 (133.772,50*5%)
valor líquido r$ 119.726,38
.
conforme despacho nº 4657/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006025070
pdf: 2025240102480
cno: 90.024.55101/70
cod. de pgto: 27
.
isabel"	construtora ferreira pessoa ltda - epp	2026	85	2026-01-19	janeiro	1	2025240108500059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.294.597/0001-76
44	99425.00	1	202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016- 100.000,00(parcial)	departamento estadual de transito	2026	29	2026-01-27	janeiro	1	2026296102900004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
45	9648.00	1	"202500010091955-mas
.
aquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205).
.
ipof: 2025285004726. daof: 3258/2850. autorização (257214).
.
a - colchão, de solteiro, densidade d 45, antialérgico (a), antiácaro, antibacteriano, antifungo e antimofo, medindo 78 x 1,88 cm.
.
tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
3...................9.648,00"	54782288 moises magalhaes do nascimento	2026	13	2026-01-26	janeiro	1	2025285001300017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	54.782.288/0001-22
46	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
47	118452.83	1	202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - fgts. pagamento via pix.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025296100600396	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
48	247.00	1	"pagamento em favor do fundo estadual do meio ambiente - fema de taxa referente ao requerimento de licenciamento ambiental, por meio da emissão do documento de arrecadação de receitas estaduais - dare, relativo às
atividades a serem executadas por esta secretaria de estado da infraestrutura, de serviços especializados de natureza técnica no presente exercício."	fundo estadual do meio ambiente	2026	32	2026-01-27	janeiro	1	2026430103200001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.037.124/0001-04
49	33198.75	3	202500031011588/ 202500031011119/ 202500031011379/ 202500031011338/ 202500031011428/ 202500031011390/ 202500031011660/ 202500031011617/ 202500031011616/ 202500031011488/ 202500031011476/ 202500031011577/ 202500031011588/ 202500031011574/ 202500031011573/ 202500031011572/ /202500031011521/ 202500031011420/ 202500031011414/ 202500031011406/ 202500031011426/ 202500031011538/ 202500031011635/ 202500031011680/ 202500031011587/ 202500031011691/ 202500031011679/ 202500031011681/ 202500031011623/ 202500031011718/ 202500031011719/ 202500031011556/ 202500031011664/ 202500031011742/ 202500031011440/ 202500031008859/ 202500031009016/ 202500031010395/ 202500031010419/ 202500031011547/ 202500031011575/ 202500031011584/ 202500031011678/ 202500031011814/ 202500031011730/ 202500031011744/ 202500031011759/ 202500031010885/ 202500031011072/ 202500031011741/ 202500031011591/ 202500031011734/ 202500031011528/ 202500031011442/ 202500031011473/ 202500031010611/ 202500031011723/ 202500031011828/ 202500031011850/ 202500031011869/ 202500031011865/ 202500031011978/ 202500031011878/ 202500031011788/ 202500031011793/ 202500031011817/ 202500031011632/ 202500031011830/ 202500031011789/ 202500031011874/ 202500031011844/ 202500031011729/ 202500031011845/ 202500031011845/ 202500031001859/ 202500031011251/ 202500031011452/ 202500031011894/ 202500031011891/ 202500031011990/ 202500031011935/ 202500031011915/ 202500031011647/ 202500031011795/ 202500031011864/ 202600031000039/ 202500031011942/ 202500031011925/ 202500031011843/ 202500031011840/ 202500031011835/ 202500031011834/ 202500031011794/ 202500031011791/ 202500031011760/ 202500031011628/ 202500031011619/ 202500031011618/ 202500031011592/ 202500031011397/ 202500031011396/ 202500031010727.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
50	0.11	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
51	63.03	7	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
tributos/irrf
nfe. 2546275 - r$ 35,87
nfe. 2546275 - r$ 27,16 
nfe. 2546275 - r$ 0,080"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600205	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
52	961.69	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
53	1154.10	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026140100300005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
54	1589.29	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente
ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção pre
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefô
nica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436101159 processo sei nº 202
600036000324. nf nº 111."	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600178	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
55	1080.90	7	"valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23
/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizad
o na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operaciona
l local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a a
grodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026).
daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.pdf 2024326100145. paga
mento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025
,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no
 valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
56	0.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026160100200001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
57	266.27	12	"ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod
os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist
emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl
aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du
rante 7 dias na semana, do período de 01 a 12 de dezembro/2025, conforme nf 039 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada"	eletronica bibiano ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025126100700011	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
58	35074.53	17	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 225, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
59	25407.21	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026406200600002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
60	2249.41	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

funcam faltas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026210100400001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
61	500.00	2	"inss patronal sobre a contratação de janaína vieira de paula jordão, cpf ***.711.411-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia -laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.
- despacho 2336/2025 (84103654)
- atestado 17/2025 (83624103)"	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
62	2458.66	92	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817.
.
- reclamante: valmiro francisco silva;
- processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092;
- parcelas: 6 de 37;
- i.d. depósito: 081250000030442823.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
63	43715.88	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo,inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.daof 014/3261/2026 e ipof 2026326100004. pagamento referente do (liquido) do rpv do advogado: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total...............................r$ 59.044,35
retenção de irrf..........................r$ 15.328,47
valor líquido:......................  ....r$ 43.715,88."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
64	113.22	22	pagamento irpj - contrato de locação de impressoras - competência 11/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
65	428.40	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300226 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 1043 de 27/11/2025. como segue abaixo: 
i.r...........................................r$ 428,40.
total selecionado:............................r$ 428,40.
processo sei: 202500029001633. globali distribuicao e comercio ltda"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025186302900011	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	41.826.585/0001-80
66	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
67	43623.02	21	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
. 
pagamento conforme ofício nº 365/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2025 a 13/12/2025. (sei 84025221).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor.............................................. r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário..................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 2
valor.............................................. r$ 2.629,16
.
total.............................................. r$ 44.695,72

.
valor líquido pago com dedução do ir............... r$ 43.623,02
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
.
."	caixa economica federal - cef	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
68	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mes de janeiro/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
69	3822.45	18	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 447. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
70	1027.40	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
71	120649.98	2	"valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte."	vencedora administradora de serviços	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
72	70000.00	1	"pagamentodestinada a favor da fal produções e serviços ltda., inscrita no cnpj nº 21.482.863/0001-12, por inexigibilidade nº125, para apresentação da dupla gustavo e vittorino, durante o festival do bem - edição alto paraíso/go, que ocorrerá 12 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, no valor total de r$70.000,00, conforme nf 03/2025 (pdf nº 2025426100292).
conforme documento de oficialização de demanda – dod, tr anexos no sislog nº117773."	fal producoes e servicos ltda	2026	34	2026-01-21	janeiro	1	2025426103400047	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	21.482.863/0001-12
73	218.06	12	"pagamento do irrf da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás d
istribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço púb
lico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades co
nsumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025.
pdf 2024430100279."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025430100600009	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
74	4897.43	12	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025150100800002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
75	5201.80	1	folha de pagamento -rpps-fundo previdenciário-descontos-empregados - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100036	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
76	540.33	1	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). 
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	540,33	540,33"	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
77	200.00	1	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
78	694.09	174	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501902601206	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
79	127353.32	3	"pagamento do valor líquido da nf 18 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 31/12/2025, do contrat
o nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
80	64185.67	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

consignaçoes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
81	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	levi mariano batista	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500542	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
82	1500.00	2	"202500010093876-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica/ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
pregão nº.102/2024, arp nº. 002/2025,processo nº. 202400005030331 / 108584.
.
rd 220/2025 daof 4743/2025 pdf  2025285005466
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400296
.
nota fiscal...........valor
873829................1.500,00"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	112	2026-01-26	janeiro	1	2025285011200199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
83	361.98	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente exercicio anterior do mes de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
84	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
85	2.16	32	"pagamento de ir a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524.
pdf 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
86	983.32	21	"op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.
descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$26.695,68
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 290249 - período de 02/12/2025 a 01/01/2026 - mês de dezembro/2025"	claro s a	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025316100600059	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
87	61.56	12	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 10074 de dezembro/2025,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o
atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800143	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
88	6374.04	10	"pagamento liquido complemento é referente ao fornecimento de bens e materiai
s e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição
de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da
educação de goiás.
.
sislog 110870
.
<< pdf 2025240100746
nota fiscal...n.º 52932
valor bruto: 7.066,56
irrf: 339,19
liquido: 6.727,37"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	92	2026-01-28	janeiro	1	2025240109200112	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
89	4881.88	3	"pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t
empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen
to da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3411 4.941,17
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-01-28	janeiro	1	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
90	45675.52	1	pagamento das taxas correspondentes à licença prévia e à licença de instalação referente ao despacho nº 25/2026/goinfra/pj-geamb-21764, protocoladas na agência municipal de meio ambiente (amma) sob o nº 92468610, relativas ao processo de licenciamento e de instalação da base de polícia do gt3. pdf 2026436100019, processo de pagamento sei nº 202600036000088	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2026436101100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
91	19408.11	2	"pdf:	2024290100226
76-12/25-liq
cjm"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2025290101200016	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
92	1843.36	49	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-irrf-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
93	14963.44	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26664035 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2845.	jose antonio pereira	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101142	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.866.841-**
94	4053.70	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
95	11541.98	1	"pdf:	2026290600055
.
objeto: verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 
.
valor: r$ 11.541,98
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290600500004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
96	47940.80	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à empréstimos financeiro civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
97	15593.92	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 iss	rta engenheiros consultores ltda	2026	141	2026-01-30	janeiro	1	2025436114100062	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
98	23702.96	3	pagamento da fatura nº 4000000223011202500 ref. dezembro/2025 - proc 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025319000500415	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
99	119.99	5	"pagamento do irrf retido da nf 112, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.
processo: 202218037003645 pdf: 2025400100190. lmb."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	31	2026-01-16	janeiro	1	2025400103100002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
100	84.49	11	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717)  e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
101	390260.00	1	"pagamento liquido refere-se acerca da contratação de materiais didáticos de
sportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/20
24, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - sedu
c), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, conside
rando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
>> iioomm: item 16
.
.
>> ipof/pdf 2025240102271
>> processo 202500006105932
>> daof nº 02241/2401/2025
.
nota fiscal....90
valor bruto: r$ 395.000,00
irrf: 4.740,00
liquido: 390.260,00
.
weyder"	iom comercial ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.717.413/0001-95
102	817.90	18	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1464 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato n° 53/2025 (82457509). relatório nº 4370/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010198. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1507 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025., conforme contrato n°  53/2025 - (82457509) e relatório nº 4702 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010960."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
103	473.69	1	"valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração 093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento de irrf da fatura nº 4000000207011202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 7/2026-nugc, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da fatura:......................r$ 41.934,15
base de cálculo irrf........................r$ 40.741,28 
retenção de irrf............................r$    489,09
valor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025326101100112	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
104	1349.95	23	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 49 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
105	37119.64	1	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - exercício anterior...................r$ 37.119,84"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100051	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
106	1506.52	26	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 983 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4566 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010786.

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 995 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro (período 01/11/2025 a 06/11/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no termo de encerramento - supervisora senha (id. 83389217), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 06/11/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e  relatório nº 4643 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011205."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
107	2269.89	21	"pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços de manut.
predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de na
tureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a
continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de trans
missão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de p
arte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de novembro/
2025, conforme nf 0148 emitida em 17/12/2025 devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200014	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
108	12824.43	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026440100600001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
109	184233.03	37	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, co
peiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento
de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção
individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para
recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, supe
rintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais s unidades vincu
ladas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze)
meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942. conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 37 data emissão 05/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor da nota: r$ 240.673,81
- valor líquido r$ 184.233,03
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423
..
obs.: conforme despacho nº 2/2026/seduc/gtels-05735 indica a determinação ju
dicial, assegurando a retenção do valor de r$ 17.347,96 (dezessete mil, tre
zentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) no empenho n° 2025
2401.009.00108, quando do processamento da referida nota fiscal.
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	9	2026-01-16	janeiro	1	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
110	11463.60	1	"u.o. 1901 - serint  - cnpj 05.469.845/0001-44; número do processo - sislog n.º 117147; número do processo - sei n.º 202500005033267; dispensa - nº 1/2025 - epe 66 - ddo 7427 - rdf 3284 - gnd 03 - aquisição de materiais  para reforma das instalações do 16º batalhão da polícia militar de formosa - goiás, visando proporcionar um ambiente de trabalho e descanso mais seguro e adequado para os policiais militares, além de melhorar o atendimento à população.
fornecedor : 05.219.692/0001-87

**************************************************************************
pagamento da nota fiscal 1186."	lajes del bianco comercio industria e servicos ltda - epp	2026	10	2026-01-15	janeiro	1	2025190101000011	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.219.692/0001-87
111	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
112	74.48	1	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026003037441 do mês de
janeiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-27	janeiro	1	2026180101600041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
113	14863.35	12	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 59 ref 11/2025  r$ 14.863,35.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300187	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
114	47256.00	11	pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme n° contrato 01/2022 (000027140542) e relatório nº 60 /2026 /agehab/cooinsp. sei 202500031000146.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600054	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
115	3074.70	1	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f-5664055552 dez2025"	tim s a	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026190101100008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
116	644.30	4	"pdf:	2025295200117
1495-01a11/25 ir   644,30"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
117	623.15	23	"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado entre o
estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empre
sa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de
contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização
da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en
genharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software
como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para
a superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240
0006033588, conforme notas fiscais:
..
- nf 26 data de emissão: 04/12/2025
- referência: 21ª medição - suporte técnico - 01/11/2025 a 30/11/2025
- valor total r$ 17.804,16
** inss r$ 623,15
..
código fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológico
de uso na educação básica
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	16	2026-01-16	janeiro	1	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
118	3588.91	1	rescisão contrato de trabalho do colaborador, antônio agostinho pinheiro- processo nº 202600055000048.	antonio agostinho pinheiro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026319000100009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.181.071-**
119	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	almir custodio batista junior	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500124	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.996.721-**
120	5748.59	13	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço
manutenção do órgão -despesas essenciais -ref. nf 784-liquido
atesto83621472 e aut. sgi83740883"	procel ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
121	3886.63	26	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:796
emissão:12/01/2026
total a pagar:	3.886,63
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
122	5068.17	7	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet
ência: set a dez/2025.
.
ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).
.
dare n° 12100002603001522
.
referência............valor
518837/dez/25/ir.......4.943,42
518839/dez/25/ir.........124,75
.
total a pagar....r$ 5.068,17
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000675	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
123	3542.43	5	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
.
nota fiscal........ref..............valor
292(ir)............12/25.........3.542,43
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900062	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
124	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	anna luiza martins de queiroz	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500187	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.591-**
125	332.64	8	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

pdf / ipof 2025420100235
manutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-issqn-12.25
atesto84758369 e aut. sgi84923783"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100132	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
126	19000.00	6	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: gratificação por exercício de cargo	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
127	200.17	22	recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 772259 relativo ao período de 01 a 30 de dezembro/2025, conforme contrato n°041/2021.          pdf: 2021180100103. ipo	localiza veiculos especiais s a	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800051	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
128	185.54	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 21 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
129	13982.73	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-01-29	janeiro	1	2026240113600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
130	0.00	24	"pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.
- nota fiscal locação e serviço novembro (84174501)
- atestado 138 (84174652)
- solicitação de liquidação e pagamento (84175644)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
131	7909.84	2	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
ipof: 2025250100063
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
.
.
 pagamento da nf.912719-gasolina. sei - 84905625.
.
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600126	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
132	6524.08	21	"pagamento conforme a nf 7762 do mês de dezembro/2025, referente
a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,
funções de contact center e serviços 0800, visando atender as
diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800055	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
133	2510.90	22	"pis/cofins/cssl nfº 991 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4629 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010975. 

pis/cofins/csll nfº 1033 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4748 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011349."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
134	179013.00	43	"líquido - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.
- planilha p1 (84982227)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
135	50000.00	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: caroline marques lisa barreto neri
cpf:  000.857.101-56
.
dados bancarios:
.
banco:  104 - caixa economica

agência: 3136

conta corrente: 00029493-0

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
136	10.02	2	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de dezembro/2025, conforme despacho nº ext bb/2026-geconte de 27/01/2026.
conta contábil nº 85.154-x."""	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
137	14718.14	32	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.
* * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
138	24168.18	2	"valor para pagamento do irrf da 30ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19) - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036000054 nf nº 36 irrf.
dare: 8584 0000 241-0 6818 0008 210-3 0002 6044 004-3 0130 2530 000-0"	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	85	2026-01-30	janeiro	1	2025436108500067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
139	226.73	4	"pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025.
fatura 2512000032729 valor irrf..r$...26,66.(total geral ft   528,73).
fatura 2601000056155 valor irrf..r$..200,07.(total geral ft 3.968,06).
processo: 202418037009647 
pdf: 2025400100187.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025400100600380	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
140	2473.02	45	"contrato de prestação de serviços de vigilância armada.
pagamento inss referente nota fiscal 249 - serviços prestados no mês de novembro/2025. nota fiscal emitida em dezembro/2025."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
141	18527.44	8	202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 72 dezembro/2025 r$18.527,44.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025296101500180	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
142	4281.74	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-302.		
dare: 8585 0000 042-8 8174 0008 210-7 0002 6058 000-7 7935 6060 000-8"	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-01-22	janeiro	1	2025436112100017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
143	6653.44	6	pagamento de irrf da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-22	janeiro	1	2025436114000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
144	301.00	36	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss nf 92 nov 2025"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
145	16.62	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2758 - valor referente à diferença de r$ 1.108,02 entre o valor faturado em 05/11/2025, por meio da nota fiscal nº° 2728 no montante de r$ 23.000,00, correspondente à competência  de outubro/2025,  valor devido conforme o 1° aditamento ao contrato n° 108/2024, no total de r$ 24.180,02, conforme relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
146	67541.11	1	"pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss
dezembro 2025 - empregado."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025430100100336	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
147	0.00	1	"pagamento a empresa acima, relativo ao fornecimento de 57.120 kg de adubo, condicionador de solo organomineral, conforme nota fiscal nº 000.000.011 de 24/01/2026 que substituiu a nota fiscal 007, devidamente atestado pelo gestor do contrato. 
contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege."	agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda	2026	53	2026-01-26	janeiro	1	2025326205300009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.638.692/0001-85
148	25600.57	20	"* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2023170100062 *
.
pagamento líquido da nfs-e 9 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202
3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç
os arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi
ssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec
retaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação
 digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e
 tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con
tratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/
2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r
$ 4.000.000,00.
."	dda tecnologia ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400224	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
149	131.25	18	".
proc pgto 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
dare nº 12100002603000908
.
referência.....................valor
n.f. 186/dez/25/ir............128,85 
n.f. 187/dez/25/ir..............2,40 
.
total a pagar..............r$ 131,25
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
150	819.11	10	"retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição 
inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) 
issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)
i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) 
valor líquido r$ 61.637,86
.
conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
ipof: 2024240100784
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-01-20	janeiro	1	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
151	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
152	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1042 município goiânia deputado cairo salim objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um veículo utilitário-van cargo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 428/2025	instituto radicais kids	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700143	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.922.045/0001-49
153	2690.27	1	"portaria 6527/2025
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025.
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	77	2026-01-16	janeiro	1	2025285007700042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
154	265782.00	11	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. jetons.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
155	3215.10	1	pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
156	357.02	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 167 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
157	1357.88	24	"pagamento do valor liquido da fatura nº 3000518980 , relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes àsunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (s
ala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à ru
a 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de dezembro
/2025.pdf 2024430100077."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025430100600025	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
158	1094823.92	1	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
...................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. 
.
valor pago.............r$ 1.094.823,92.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
159	1373.87	14	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10071, 
de 20/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.373,87, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.377,33.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600072	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
160	0.00	21	"pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 703, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	47	2026-01-16	janeiro	1	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
161	937729.12	1	"descontos com irrf
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
162	82037.81	1	folha de pagamento de pessoal dezembro/2025, inss empregado	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025406200100515	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
163	19644.98	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
164	19150.00	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
165	14993.66	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4262 - nf 26810222.	wilker francisco bretas	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001189	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.902.571-**
166	31442.04	9	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
167	26366.01	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290400300002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
168	175.80	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	plano goias seguro	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
169	676.00	8	recolhimento do irrf da nota fiscal 39 -  referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
170	14106.86	4	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
171	28454.40	9	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota fiscal............valor
2253...................28.454,40"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
172	28169.86	5	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
2251..................28.169,86"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
173	2463.94	2	"líquido - empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos.
-serviços de manutenção.
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025406200900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
174	5179.08	22	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi
ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período
de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos
e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006
037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 001087  data de emissão: 2/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
175	5.83	20	"empenha-se para posterior ppde serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível gasolina.

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.

empenho referente à pdf nº 2024140100044.
* * fatura 2741388 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600073	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
176	454.80	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
177	51529.85	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100010	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
178	304.87	15	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 952 - referente ao serviços de vigilância (mês 05) de pagamento relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/09/25 a 27/10/25, conforme contrato n° 19/2024 (72949174) e relatório nº 4272/25/agehab/cooinsp. 202500031010374.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
179	33580.32	1	folha de pagamento pessoal dezembro/2025 - inss patronal	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025406200100518	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
180	43952.57	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026
.- líquido- desp. exerc. anteriores.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000031	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
181	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luiz berber costa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500333	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
182	16793422.01	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

13 salario ......................16.793.422,01"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
183	10765.88	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.

nf - 8279. valor liquido parcial. referência 12/2025."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2026305200600009	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
184	31419.84	1	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026190101000001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
185	202.49	19	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia,
do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº
202600036000326 nf 039iss"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
186	384.72	2	valor destinado a cobrir despesa do irrf da parcela única inexigibilidade nº 66/2025, referente as inscrições das servidoras (eliane simonini baltazar, tais helena musse almeida silva, giana sousa sena rodrigues e lorena silva pereira) no fórum infra women – cenários para a infraestrutura 2025 e ii prêmio iwb, promovido pela infra women brazil e hiria nürnbergmesse, a ser realizado presencialmente em 3 de dezembro de 2025, na cidade de são paulo/sp. pdf 2025436101532. processo sei: 202500036017587.nf. nº00005229.	hiria a nuernbergmesse brasil business congressos e eventos ltda	2026	146	2026-01-29	janeiro	1	2025436114600010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.624.014/0001-23
187	4.95	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 15/2
025 - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva
de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote
61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ce
res, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova gló
ria, rialma e uruana), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025
436100059, processo sei nº 202500036005272, nf-155"	ng asfaltos ltda	2026	74	2026-01-29	janeiro	1	2025436107400094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
188	162630.11	70	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 27
.
nf 241 r$ 162630,11 (nf 33 televisão anhanguera );
.
total a pagar:	162.630,11
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-26	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
189	518.73	109	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501282601205	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
190	2694.57	1	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por joão da silva rocha vidal, cpf: xxx.582.xxx-04, em razão do falecimento de sua irmã, a servidora
inativa: alice da silva rocha vidal, cpf: xxx.405.xxx-34, ocorrido em 21 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito anexada ao processo. a servidora era ocupante do cargo efetivo técnico administrativo - pcv 15.509. pdf: 2026180100009. lvc"	joao da silva rocha vidal	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2026180101400004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.582.761-**
191	53754.88	216	"pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0012
nf 360 r$ 43872,4 (nf 241 produtora black dog);
nf 397 r$ 9882,48 (nf 41 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
192	11769.38	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	243	2026-01-28	janeiro	1	2026240124300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
193	2115647.69	1	valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf através de apropriação de despesas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 2.115.647,69	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
194	5576.00	12	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01

.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400444	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
195	1286.83	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, período: 01/11/25 a 30/11/25, referente ao contrato nº 002/2025 (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 4773/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011245.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400643	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
196	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geyse hellen goncalves lopes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500217	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
197	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	erik takeshi miura	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500272	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
198	294.00	1	"ipof 2026290100037 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. 
cef 
agencia: 1394 
operação: 001 
conta: 30.514-0
01 - valor:........................r$ 294,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100043	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
199	0.00	58	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 105 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
200	1321497.20	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026160100600001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
201	8603.15	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 12711/2026/cogp.
.
ipof 2026210100013
.
valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15.
.
***observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 2576-3
- conta corrente: 600.064-9
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul
- cnpj: 02.935.843/0001-05
- valor r$ 8.603,15
- referência: 12/2025.
.
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100020	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
202	600818.67	12	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 600.818,67."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
203	5047447.86	1	"pdf 2025290100408
218214970-11/25 liq	  103.258,95 
218218924-11/25 liq	  188.901,08 
218221780-11/25 liq	  458.257,18 
218256663-11/25 liq	   70.006,24 
218256879-11/25 liq	  132.271,03 
218225459-11/25 liq	2.084.237,51 
218245807-11/25 liq	  116.004,54 
218245828-11/25 liq	  924.267,95 
218245829-11/25 liq	  163.004,99 
218245830-11/25 liq	  349.995,74 
218258906-11/25 liq	  282.250,14 
218214624-11-25 lq 4	  174.992,51 
cjm"	cs brasil frotas s a	2026	64	2026-01-19	janeiro	1	2025290106400001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.595.780/0001-16
204	92603.18	2	"pdf: 2025290600129
.
beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informati
ca - epp
objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido restante.
.
nota fiscal........referência............valor
110................12/25.............92.603,18
.
rmb"	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025290601500012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	24.802.687/0003-09
205	1601.18	4	pagamento do irrf retido da fatura 670, emitida em 02/01/2026, referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, para atender às demandas da sgg, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, relativo ao mês de dezembro/2025 (01/12/2025 a 31/12/2025), no valor de r$ 1.601,18 (valor total da fat. r$ 33.358,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	39	2026-01-19	janeiro	1	2025400103900002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
206	2431.20	4	".
processo: 202000010013477.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
.
obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:

-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
.
ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).
.
inss. notas fiscais.............valores:

306/inss/dez....................657,85.
310/inss/dez....................732,42. 
315/inss/dez..................1.040,93.
.
total a pagar:...............r$ 2.431,20.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
207	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
208	2757.28	1	valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026406200600004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
209	31067.86	1	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100mbps em veículos, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 143 e pdf 2025215300344. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 31.067,86. 
. 
processo de pagamento nº 202500017016948 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
210	114015.25	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado –  referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 333/2026/agehab/gagp (85387621), despacho 83-agehab/ai(85466575) e despacho nº 373/2026/agehab/grsg (85486714). sei 202300031002513/202600031000587/202500031011827	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
211	1246.40	229	"refere-se ao pagamento do iss: 202500025171652 nfs 31874(10)- 31856(59) e 31
768(22) valor total 1.246,40.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
212	177.24	2	valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 irrf.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-01-30	janeiro	1	2026436106300006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
213	4049.43	181	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 42432 (nf 14 r$ 192,8);
nf 42570 (nf 36 r$ 160);
nf 42726 (nf 18 r$ 160);
nf 42727 (nf 627 r$ 800);
nf 42728 (nf 18 r$ 160);
nf 42679 (nf 13 r$ 640);
nf 42742 (nf 5 r$ 320);
nf 42749 (nf 11 r$ 64);
nf 42750 (nf 46 r$ 400);
nf 42780 (nf 44 r$ 143,36);
nf 42783 (nf 24 r$ 600);
nf 42856 (nf 2421 r$ 87,37);
nf 42870 (nf 188 r$ 321,9);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
214	20468.20	1	"pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87.


ressarcimento............................r$ 20.468,20"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400020	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
215	210.00	8	"pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 00013, referente ao mês de dezembro de 2025.como segue baixo:
i.s.s.............................................r$ 210,00.
total selecionado:................................r$ 210,00.
processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000042	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
216	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
217	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	alicia gabrielly souza faria	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500246	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.031-**
218	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
219	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
220	25863.37	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2026290202900002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
221	170.81	23	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fiscal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025326100900008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
222	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mes de janeiro/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
223	52650.00	1	".
portaria 6432/2024
.
solicitação de recursos a título de investimento para aquisição de 117 (cento e dezessete) cadeiras higiênicas para banho no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go, bem como portaria nº 3924/2024 - gab/ses - go, consoante ofício nº 494/2025 - albert einstein (sei nº 74821414). 
.
programa federal: aquisição de equipamento/material permanente - proposta 00544963000124017 (sei nº 69806953)
.
ipof 2025285005638. daof 4915/2850/2025. rd 37/2025 (84378612).
..................................................
proc.202500010038446, einstein-hugo,investimento aquisição 117 cadeiras higiênicas para banho. 
.
valor pago...........r$ 52.650,00.
.
portaria numeração automática 136 (84890588) e extrato publicação portaria (85031450)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	228	2026-01-21	janeiro	1	2025285022800005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
224	2329.58	39	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3767 conforme segue:
.r$ 77.652,80 bruto
r$ 3.727,33 irrf
r$ 8.146,42 inss
r$ 2.329,58 issqn
r$ 63.449,47 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
225	71853.91	4	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 4."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-01-30	janeiro	1	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
226	874.84	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026420101100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
227	3300.00	1	pagamento pela aquisição de patch panel (painel de conexao), capacidade para 24 portas, cat5e para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 328, emitida em 14.01.2026 - sei 85003041 e atestado nº 11/2026 - sei 85003157. solipa - sei 85004741.	goiastec comercio e servicos ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500062	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.711.856/0001-88
228	41893.12	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026210100500005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
229	16696.33	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200018	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
230	430.01	173	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
231	2303.00	13	".
processo 202500010041836 (pagamento). dmo.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389).o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978).

líquido. nota fiscal 66/dez/2025...................r$ 2.303,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
232	43.40	1	reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cristalina-go, proc nº 202500055000337.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500014	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
233	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
234	10.57	1	"retenção do irrf da fatura nº 2026005462624, uc 14580780, referente a 
janeiro/2026, vencimento 27/01/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
235	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
236	461.78	49	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040001400292601261	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
237	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500238	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
238	128038.65	23	"sei nº 202511129012556
gerenciador financeiro dia 26/01/2026
pagamento de rpv a inativos civis.

valor líquido ............... r$ 128.038,65

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-27	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
239	1720.10	4	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
240	50000.00	8	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.

pagamento do edital  fomento as manifestações carnavalescas em goiás-fac. 
despacho nº 19/2026/secult/fac-18623     sei - 85606936
.

beneficiario: áurea lúcia maia queiroz
cpf: 046.456.341-00
.
.
dados bancarios:
.
banco: 237 - bradesco

agência: 2219

conta poupança: 0040455-1
.
valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-29	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
241	2.78	9	".
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c
omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand
o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n
º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000
5006735).
.
empenho referente ao arla.
.
pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).
.
referencia : 912706/dez/25/ir.............r$ 2,78"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2025285001000456	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
242	6417.37	47	"pdf 2024260100183
.
pagamento do issqn da nf 147815, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-01-08	janeiro	1	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
243	2420.68	32	pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de turvelândia-go, relativo ao produto 02 correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 143 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011940.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
244	2442.80	24	"pdf:2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 4434 ref. a 12/2025

valor............................2.442,80"	brigth telecom	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100035	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
245	114.97	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mê s de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10811 e pdf 2025215300104. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$114,94.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
246	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	rafael silveira matos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
247	5012.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
248	28928.64	15	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota fiscal...............valor
2256......................28.928,64"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
249	26127.00	1	pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia e medicina, conforme nota fiscal nº 41/2025 - sei 84173368 84643969 e atestado nº 3/2026 - sei 84175881.	xp scientific solution do brasil ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.442.783/0001-64
250	14973.75	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26463083 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2836.	selho vilas boas costa	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101101	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.750.431-**
251	242259.76	3	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.
01 - auxilio alientação..............r$ 242.259,76"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290100500001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
252	46773.55	3	"1º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor  r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139).
(referente dezembro 2025)
inss/12538	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	46.773,55	46.773,55"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900066	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
253	18391.87	5	"pagamento do líquido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600407	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
254	70843.20	23	"pregão eletrônico - número da contratação 9006774 - sequencial/ano 25/2023
pdf 2023160100162 processo 202300015002083 daof 102.1601.2025
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se
m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l
ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v
eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es
tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses.
conforme: nf 218689637, emi 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/25, valor
70.843,20 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.467"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700154	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
255	3519.66	82	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 478,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
256	129.04	23	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2726401 r$ 129,04 ref: dezembro/2025 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
257	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	alvaro jose de amorim	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500402	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
258	7935.80	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139 - nf 26794209.	maria jose ferreira mendonca	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001577	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.371-**
259	39116.69	1	despesa referente ao cofins s/faturamento 12/2025.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2026409100800001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
260	1989846.90	1	valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19) - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036000054 nf nº 36.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	85	2026-01-30	janeiro	1	2025436108500067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
261	638.83	22	"pagamento do irrf retido da nf 128 de 08/01/2026, referente a locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 638,83. valor total da nf: r$ 13.309,03. conforme dare anexo.
processo: 202118037005134 
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
262	42.09	5	"- pagamento do (irrj) da fatura 2338022 de 06/01/2026 (84633233), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (gasolina)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025335000300009	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
263	6224.01	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
264	263230.44	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
265	2212.62	3	"vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores
celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês
01/2026, conforme dares anexo.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
266	0.00	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025336200700191	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
267	363043.30	13	".
proc 202500010058065-efc
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
referência: n.f. 100137/dez/25...........r$ 363.043,30
."	mv informatica nordeste ltda	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
268	4914.44	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  demais desp exerc anterior.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
269	1544.73	180	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº  5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466250	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
270	223.50	19	"processo: 202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
fatura: 153378.....223,50 
.
total a pagar:	223,50 
.
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-26	janeiro	1	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
271	17066.70	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026430100500004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
272	41040.15	25	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento.......ref..............valor
891(liq)...........12/25........41.040,15
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
273	85652.85	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf apropriação de despesas - descontos (estatutários).	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
274	603.80	67	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 020260000000530709	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
275	735.92	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 894 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato 68/2025 (82241617). relatório nº 4218/ 25/cooinsp. sei 202500031010018. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1029 - referente a prestação do serviço relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato 68/2025 - (82241617) e relatório nº 4734 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 2202500031011093."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
276	188.44	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de
 família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0
051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe corte
s em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) co
m o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento s
obre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecen
tos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deve
rão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da e
xequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a
 seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 188,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
277	139.00	1	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
278	120.45	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fas no mês de janeiro/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
279	2411.81	231	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 31876 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 1083 r$ 576
202500025173286 nfag 31831 r$ 216 (araguaia paineis nfvc 49 r$ )
202500025173286 nfag 31832 r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil nf
vc 5 r$ )
202500025173286 nfag 31829 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 287 r$ )
202500025173286 nfag 31828 r$ 62,5 (jornal daqui nfvc 1884 r$ 333,31)
202500025173286 nfag 31921 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17604 r$ )
202500025173286 nfag 31877 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 1082 r$ 576
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995
)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
280	4407.76	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.

nf - 1998. valor liquido. referência 12/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600034	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
281	877519.21	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
282	43.73	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 730 e pdf 2025215300319. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100063	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
283	5521.60	21	"pagamento do valor líquido referente à locação do imóvel destinado à
unidade vapt vupt em nerópolis, referente dezembro/2025, situado na
avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp."	agroecom comercio e serviços ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700162	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
284	7189.80	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - para o gabinete do secretario adjunto.
pdf 2026280100020 daof 15/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200015	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
285	95984.97	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
286	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
referente ao mes de janeiro/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
287	52795.62	10	"pagamento parcela mensal de custeio de operação (pmco), referente ao mês de
outubro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica
na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia
entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de 
participações – celgpar. nota de débito - sei 85137254. despacho solicitação de pagamento - sei 85284319."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800060	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
288	523.07	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 - referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
289	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
290	0.00	1	pagamento a favor da secretaria de de finanças prefeitura municipal de ceres,empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, e do festival do bem pocket - edição ceres/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, conforme justificativa e parecer jurídico, tr e dod anexos no sislog nº 117677, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de iss o valor de r$10.650,00, nfs-e nº 768 e despacho nº 34/2026/goiásturismo/gecont-18191 .(ipof nº 2025426100283).	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-01-22	janeiro	1	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
291	70604.00	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). 
(declaração: 1186).
-->> fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409300100476	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
292	4600.84	1	pagamento de nf nº 26621011 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.	ana lourdes silva moraes	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101156	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.133-**
293	109443.88	1	"pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 109.443,88. total geral da nf r$ 614.563,58.
processo: 202418037011203 
pdf: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026400100900010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
294	1806351.37	3	pagamento do líquido da nf 5083, emitida em 30/12/2025, relativo ao mês de dezembro/2025, devido a ddo entre a sgg e sell para atender a necessidade de montagem de infraestrutura para eventos da sgg. (valor total da nf: r$ 1.901,422,50). processo: 202518037010770 pdf:2025400100392. lmb.	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600426	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	12.941.636/0001-17
295	1621.46	3	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26806170 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656	carlos antonio bandeira	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101082	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.367.251-**
296	15593.92	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 iss	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	141	2026-01-30	janeiro	1	2025436114100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
297	83225.76	61	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-liquido-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
298	34907.60	7	"irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2025. 

obs. quitar dare 12100002603002769."	banco do brasil sa	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025170400400040	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
299	1415853.50	1	"pdf:	2026290600013
.
objeto:adiantamento adic. ferias / adic. ferias 
.
valor: r$ 1.415.853,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
300	6661.65	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
301	25349.66	8	"inss da nota fiscal nº 70 - referente a 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), a ao longo da execução contratual,  dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270) e relatório nº 4679 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011158.
 
inss da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180. 

inss da nota fiscal nº 73 - relativo a medição da parcela única da subetapa 4a de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, no período de 14/11/2024 a 27/12/2024, conforme contrato nº 22/2024 (83284270) e relatório nº 4679 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011158."	construtora central do brasil s a	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025436201800009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
302	2116.95	1	"refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025.
após atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
303	1974.67	3	"aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal.
nf 815"	lbm industria e comercio ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600109	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	58.686.636/0001-19
304	2342.50	84	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 449, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
305	71439.54	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - dezembro/2025	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025120100100034	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
306	16780.26	1	"pdf:	2026290600042
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 16.780,26 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
307	231.29	22	"recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de
carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao
mês de dezembro de 2025. pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700160	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
308	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
309	2342.50	12	"pagamento do issqn da nf 470,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
310	131.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026130100300002	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
311	680.23	10	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 03
.
.
.jurisdicionados:
......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e
......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) 
......processo sei 2025.0000.4080.879
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo
judicial 5051597-35.2023.8.09.0051
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
312	29480.48	24	".
processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
aluguel/dezembro/25...29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
313	1800.95	18	"processo: 202500010036369 - ebd
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25
.
documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal: 552/novembro/25/inss....1.800,95 
.
total a pagar:	1.800,95
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
314	56102.56	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). diárias de pessoal civil
total selecionado: r$ 56.123,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700023	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
315	420.26	21	pagamento do iss da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços e refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
316	0.01	46	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
890inss.1125-maisemp
891-inss-11.25-sede
892-inssncca-11/2025
 893-insdiariasccanov
889-complemp inss"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
317	21440.93	34	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj:11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/25, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
318	18.32	40	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12291 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
319	14024.81	1	".
proc 202500010011529-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus.
.
competência: dez/2025
murillo simiema campos...............7.183,44
paulo henrique macedo da costa.......6.841,37
.
total a ressarcir................r$ 14.024,81
."	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
320	12824.43	1	"pdf:	2026290600054
.
objeto: verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 
.
valor: r$ 12.824,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290600500003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
321	143863.34	51	"retenção inss da empresa pja consorcio, referente a execução de servi
ços de engenharia, 2ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra
de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de enge
nharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, e
m sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202
500006002329,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa e despacho nº 4635/2025/seduc/coordastec-16768(82545735).
.
1.nf:50 r$ 1.445.068,42 -ce jardim abc - cidadde ocidental
.inss r$ 35.033,10
.issqn r$ 31.848,27
.irrf r$ 7.643,58
.líquido r$ 562.440,44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.nf:51 r$ 871.197,91 - ce flor do cerrado - anápolis-go
.inss r$ 47.915,89
.issqn r$ 43.559,90
.irrf r$ 10.454,37
.liquido r$ 769.267,75
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.nf:52 r$ 1.107.533,59- ce jardim tangará - caldas novas-go
.inss r$ 60.914,35
.issqn r$ 33.226,01
.irrf r$ 13.290,40
.líquido r$ 1.000.102,83 
.
...processo pagamento 202500006042256
...pdf................2025240101824
.
dalcy"	pja consorcio	2026	135	2026-01-19	janeiro	1	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
322	981.64	12	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 pagamento
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nota fiscal: 1061, emissão: 11/11/2025, atestado:
19/12/2025, valor: r$ 981,64 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
323	4840.87	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciario do mês de janeiro 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026260100200002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
324	6097.67	19	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a unidade
universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 22.01.2026 e atestado nº 6/2026 - sei 85287379. solipa - sei 85287414."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
325	615.60	1	"pdf:	2025295000409
1081-12/25 ir	615,60 
lfb"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2025295002300021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
326	12500.00	22	pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisão judicial.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
327	95.84	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
328	129366.35	1	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento parcial da nota fiscal nº 126 conforme segue:
.
r$ 148.827,08 bruto
r$ 1.785,92 irrf
r$ 2.976,54 issqn
r$ 6.548,39 inss
r$ 137.516,23 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.030.00006.....r$ 129.366,35
empenho nº 2025.2904.011.00003.....r$ 8.149,88"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	30	2026-01-28	janeiro	1	2025290403000006	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
329	506.58	4	"retenção de inss a empresa acima, referente a   contratação de empresas oriundo proveniente das atas de registro de preço publicada nº 021/2024  a, c , d e e seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go,  para contratação da empresa para o fornecimento de espaço eventos, para contratação das empresas para fornecimento de serviços de palestrante e serviços gráficos com objetivo de atender a formação, demanda da superintendente do desporto educacional, arte e educação. conforme  despacho nº 929/2025/seduc/coordastec-16768. daof 623/2401/2025.
.
lote 03 - palestrante -
- trip locações e eventos ltda 
cnpj: 07.030.367/0001-70
.

nf 33
emissão: 09/12/2025
atesto: 10/12/2025
valor total da nota: r$ 87.464,22
inss: 506,58
.
weyder"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-01-16	janeiro	1	2025240109200082	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
330	2510.90	28	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 938 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 58/25 e relatório nº 4324 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010249. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1023 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia mod ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato 58/25 e relatório nº 4715/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011029."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
331	17619.85	4	inss nfº 3 - referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento,  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 08/09/2025 a 21/11/2025, de acordo com o contrato 38/2025 (id.80983268 ) e relatório nº 4535 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011101.	a g mello engenharia ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400578	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
332	978.53	9	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por exercício da função do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100038	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
333	125754.04	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

vantagens.................125.754,04"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
334	6478.14	1	recolhimento do ir da empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 6.478,14 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), conforme notas fiscais nº 75.380 (sei 83573918 - r$ 5.281,19) e nº 75.415 (sei 83717068 - r$ 1.196,95). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025295300900001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	68.761.923/0001-08
335	59.02	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente fes - cont. fund. est. saúde do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026110100300006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
336	23241.78	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado  referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5999/2025/agehab/gagp (84476371), despacho 1/2026/agehab/ai(84529629) e despacho nº 40/2026/agehab/grsg (84601822).  sei 202200031003434/202600031000587/202500031011827	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100021	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.560.444/0001-93
337	322055.05	2	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss patronal), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025195000400005	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
338	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
339	8889.60	21	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 460 ref 12/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corret
iva em nobreaks r$ 8.889,60."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	25	2026-01-16	janeiro	1	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
340	26740.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026 - estagiários (bolsa).	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026290400700078	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
341	4832.22	1	recolhimento do ir da empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 4.832,22 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 202.233 (sei 83220145 - r$ 331,82) e nº 202.236 (sei 83220145 - r$ 4.500,40). referente à aquisição de soprador e motosserra, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.	agreli maquinas e equipamentos ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025295301100003	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	30.189.832/0001-69
342	48249.01	22	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
* processo contratação sislog sei 202400005007478 *
* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1795 (parcela 12/12) (ref. 16/11 a 03/11/2025) re
fere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu
isição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões
 da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest
igação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer
ging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c
ontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da
 implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co
nhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec
tion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi
alizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v
igência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr
atual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven
ta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos),
 sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl
, através da solução sas government management for emerging markets standard
, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me
ses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81
4,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c
om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine
 learning, através da solução sas government management for emerging markets
 advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante ara 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56
6,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas
detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã
o de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de
manda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
343	13669.23	61	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
.
pagamento do irrf das notas abaixo:
.
.
nf.960.irrf..........r$ 10.183,43 sei - 84748199
nf.961.irrf..........r$  2.513,96 sei - 84748251
nf.962.irrf.parcial..r$  971,84   sei - 84748321
.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
344	164760.84	1	"pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativ
os desta pasta, parte empregador do período de janeiro/2026."	fundo previdenciario	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026180100900002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
345	7341.00	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3957 - nf 26815289	ronan jose rodrigues	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101219	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.435.721-**
346	460.50	2	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
347	2283.16	22	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 725 e pdf nº 2024215300187. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-16	janeiro	1	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
348	27830.39	28	"pdf:	2024290100230
23559-12/25 liq	27.830,39 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
349	11205.79	67	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 157

obs: valor de r$ 179,22 foi subtraído nessa nota pois foi pago a mais na nota anterior pelo motivo do tributo de issqn que mudou a alíquota. 

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
350	4575343.99	1	recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
351	1343911.09	20	pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de 2025 de r$ 1.462.520,00, deduzindo irrf de r$ 70.200,96 e iss de r$ 48.407,95, restando um líquido de r$ 1.343.911,09, conforme nfs-e nº 4994. (ipof nº 2025426100197).	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
352	42835.28	19	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref..............valor
910764..............12/25........42.835,28
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
353	2950.43	42	"pagamento do issqn retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
354	73937.34	1	pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101176, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	74	2026-01-19	janeiro	1	2025436107400104	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
355	21763.89	4	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400529	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
356	196.61	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100463, processo sei nº 202500036016938, nf-15.																						
dare: 8587 0000 001-4 9661 0008 210-6 0002 6058 000-7 9430 2530 000-9"	ibiza construtora ltda	2026	75	2026-01-25	janeiro	1	2025436107500013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
357	240.00	1	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
358	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
359	283427.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	76	2026-01-19	janeiro	1	2025240107600257	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
360	230.00	114	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 20 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
361	46849.62	1	"despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100022 e processo n° 202500013000277.
.
ras/gpf."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100043	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
362	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	renan ziemann wilhelms	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500341	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
363	17229.98	6	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100006	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
364	6382.48	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de dezembro/2025- processo nº 202500055000088.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
365	2310.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luiza borges da motta batalha	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500242	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.681-**
366	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
367	5135.78	2	pagamento complementar pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de novembro/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 141228 - sei 84174501 e atestado nº 138/2025 - sei 84174652. solicitação de liquidação e pagamento - sei 84175644.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800543	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
368	324.28	1	pagamento ref. inss empregador (juros e multa) - folha de pagamento competência dez/25.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-22	janeiro	1	2026440100300001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
369	1088905.10	1	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, lote 16 - relativo ao período de 01//12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100546,, processo sei 202600036000051,  nf nº 259.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
370	1438.33	170	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
371	361760.00	2	"pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 3.
ipof: 2025150100111."	inspect inteligencia e tecnologia ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	42.224.229/0001-50
372	218.99	28	"pdf:	2024295200040
6643-11/25 ir		218,99"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
373	65292.61	4	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 
. 
ppt nº 10613
.
sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4
09.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses
consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os
primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se
rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (
cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:
descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial
. 
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 158.272,34 
valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder
á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400435	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
374	48005.15	16	"pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas 
bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pdf 2025436100089,  processo sei 202500036000100."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
375	272966.74	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
376	51089.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps patronal -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100068."	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436100200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
377	6377327.29	2	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, conforme despacho n. 1/2026 e despacho n. 3/2026, da getmu. 
4ª semana do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.067.878,79.
5ª semana do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.309.448,50.
processo: 202518037000900
pdf: 2024400100146
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	19	2026-01-08	janeiro	1	2025400101900010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
378	65066.97	1	parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026319000100002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
379	1623.75	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

fatura oi nº 32721. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 733,01
fatura oi nº 32722. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 635,07
fatura oi nº 32945. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 255,67"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025300100600187	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
380	244.48	13	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção 
e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, 
incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e 
insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de 
obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários 
e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão
16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 244,48 - ir"	florart paisagismo ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200012	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
381	110.76	1	"pdf: 2025290600105
.
pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda
objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução de valores mediante pagamento pela empresa conforme comprovante sei 84834151).
.
nf...............ref...........valor
123..............12/25..........9,64
125..............12/25.........18,86
126..............12/25.........16,85
127..............12/25.........10,85
128..............12/25.........10,65
129..............12/25..........1,80
130..............12/25.........18,79
131..............12/25.........16,64
132..............12/25..........4,18
133..............12/25..........2,50
total.........................110,76
.
rmb"	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026290600700006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.778.850/0001-40
382	10739.25	1	"valor destinado a cobrir despesas do parte do contrato 148/2024, referente a
aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à interne
t via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viatura
s do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/
12/2025. pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036000385, nf-126."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-01-29	janeiro	1	2026436107000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
383	454750.00	1	"contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 000.005.068"	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	09.049.833/0001-11
384	178.64	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização do estado de goiás - funcam (consignado)	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026440100500002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
385	2158.92	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 15/2
025 - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva
de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote
61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ce
res, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma
e uruana), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100059, p
rocesso sei nº 202500036005272, nf-155"	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2026436102600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
386	1802.69	3	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/2021
de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, no períodode 12 meses(vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação 9021783, daof nº 542/3261/2025 e ipof 2024326100168.       
pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 02 a 30/12/2025,
atestada pelo gestor do contrato em 05/01/2026, no valor de.....r$ 1.802,69"	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-01-28	janeiro	1	2025326101300030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
387	3240.00	2	pagamento do irrf retido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 3.240,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.	cbie consultoria e participacoes ltda	2026	28	2026-01-23	janeiro	1	2026400102800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
388	645398.74	1	"processo: 202601000709140
pagamento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
389	70599.20	1	".
proc 202500010008475-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. 
.
competência: dezembro e 13° salário/2025:
.
alessandra carvalho de souza............13.804,20
andrea cristina de carvalho..............8.951,47
eliana gomes de jesus ferreira...........8.102,56
eliane bento moreira de lima.............5.195,01
glaciene isabel da silva alves...........9.664,22
ilse elias gomes dorninger..............15.558,97
karla cristina de jesus oliveira.........9.322,77
.
valor total a pagar..................r$ 70.599,20
."	municipio de anapolis	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
390	296.11	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.

nf - 1094. valor irrf. referência 12/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200085	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
391	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darci luiz de ávila (cpf: 571.247.010-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) gelzina alves ferreira de ávila (cpf:  492.864.631-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 602/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	darci luiz de avila	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026240101000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.247.010-**
392	1648254.63	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 32ª da medição do contrato 14
/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária p
avimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeró
dromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436
100525, processo sei 202500036018751, nf 804."	sao bento engenharia ltda	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2025436103500094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
393	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de janeiro/2025."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
394	25729.96	35	pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 20.858,41 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 4.871,55 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
395	6428.29	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100019 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026110100200002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
396	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
397	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2025."	leandro de lima santos	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
398	360.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
399	268.80	2	recolhimento do ir da empresa roriz instrumentos musicais ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, no valor de r$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal n° 24.178 (sei 84185584). referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) estantes para partituras, para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100346.	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025190101100026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
400	4043710.47	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 311 (84467051).	agencia de fomento de goias s a	2026	62	2026-01-08	janeiro	1	2025300106200001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
401	70000.00	3	"processo 202500005012588 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 921, município sao simao deputado josé
machado objeto da emenda custeio. plano de trabalho (83017963)
.
ipof 2025285005456 daof 4709/2850/2025 rd 1110/2025 (83428496).
.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parec
er ses/geraf-11187 nº 3208/2025 (83030377), despacho nº 5860/2025/ses/spais03083 (83111723), despacho nº 431/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83180498).
.
valor a pagar: r$ 70.000,00"	fundo municipal de saude de sao simao	2026	215	2026-01-23	janeiro	1	2025285021500543	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.078.437/0001-64
402	308955.71	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/01/2026, devido a contratação de prestação de serviços - suporte oracle x9 e zdrla premier priority, item 7 e 8 - suporte técnico e atualização de software, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês 12/2025.
nf 605678, no valor de r$ 191.310,06 (valor total geral da nf: 200.955,95) e nf 605747, no valor de r$ 117.645,65 (valor total geral da nf: 123.577,37).
processo: 202500005025310 ipof: 2025400100293. gcsb."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	23	2026-01-30	janeiro	1	2025400102300124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
403	26589.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - prevcom serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
404	33.48	10	"processo sei nº 202500010041643 - mc  
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""f"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003123. daof: 2778. 
.
programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002603001792.
.
nota: 523359
emissão: 17/12/2025
valor: r$ 33,48
."	drogafonte ltda	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2025285023400003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.778.201/0001-26
405	4237.91	50	".
processo 202000010013477. dmo.
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistencial.
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notas fiscais....................valores:
308-26/nov a 08/dez 2025-inss....3.799,33 
313-26/nov a 08/dez 2025-inss......219,29 
296-26/nov a 08/dez 2025-inss......219,29.
.
total a pagar:...................4.237,91.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
406	784109.32	35	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  4  –  niquelândia	
data de emissão:	066/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.000.962,26
líquido:	r$ 784.109,32
.
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
407	7413.93	11	"processo  pgto 202200010026387 - crs
 
.
apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).
.
dare nº 12100002603001131
.
nota fiscal.......emissão.........valor
936/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......1.647,54
937/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......2.471,31
942/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......1.647,54
943/ir/09 a 31/12...14/01/2026.........823,77
944/ir/09 a 31/12...14/01/2026.........823,77
.
total a pagar:	7.413,93
.
pagamento do ir sobre as notas fiscais nr 936, 937, 942 ,943,944.
processo nr 202200010011494.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000436	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
408	873490.86	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
409	1686.52	120	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
410	314.51	23	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) janeiro 2026 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
411	20000.00	1	"processo 202600010001100
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/anapolis/janeiro/2026...............r$20.000,00
.
creditar conforme a seguir:
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-01-30	janeiro	1	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
412	4857.88	9	pagamento a favor da prefeitura municipal de santa helena de goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de santa helena de goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 4.857,88,nfs-e nº 453, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-22	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
413	10768.87	1	férias abono – referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
414	6803.77	13	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o d
epósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo
. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700218	2025	2904	polícia civil	***.917.501-**
415	307.22	5	"pagamento retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda, confo
rme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrã
o século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, c
onforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da d
espesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e in
formação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).
.
.
nf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023
issqn: r$ 139,65139
irrf: r$ 119,10
inss r$ 307,22
valor líquido: r$ 9.359,04
.
processo principal: 202100006077332
processo de pagamento: 202300006020654
pdf: 2025240100276
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	118	2026-01-19	janeiro	1	2025240111800020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
416	27318964.53	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
417	34130.29	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
418	26.78	1	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25499
.
sei (85386220)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
419	50912.96	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026150100500002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
420	185000.00	1	"líquido - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).
- atestado 49/2026 strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940113)
- nota fiscal 794477 strada 02 (84602688)
- nota fiscal 794479 strada 03 (84602949)
- solicitação de liquidação e pagamento strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940169)"	pinheiro s veiculos ltda	2026	37	2026-01-26	janeiro	1	2025406203700038	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.692.763/0001-03
421	1006.00	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha 
proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4
.
valor..................r$ 1.006,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
422	34.50	106	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 1 de 5;
- i.d. depósito: 030780000012601192.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
423	85.23	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente protege contribuição do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026110100300005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
424	95.36	79	".
.
pdf 2025170100114
.
.
retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 87, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
425	1410.08	5	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial

servidor: aparecido antonio dos santos

favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 4387-28.2014.8.09.0051
id:081250000030512902
favorecido: fundacao de credito educativo
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
426	112.50	103	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
issqn, referente à nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
427	71714.16	28	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
428	255462.56	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
429	30791.03	9	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência.............valor
5707.............12/25..............30.791,03
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025290601000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
430	27724.06	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino médio. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.	redemob consorcio	2026	43	2026-01-26	janeiro	1	2026300104300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
431	4242.15	22	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 72 r$ 4.242,15.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
432	49466.64	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado)."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
433	2700.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató
ria - ipasgo saúde - patrocínio - referente folha janeiro/2026 - smm"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-28	janeiro	1	2026170105400010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
434	69.75	14	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023
.
pdf:2025250100040
.

2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 129. sei - 84795896
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600073	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
435	258052.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de  mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo
fnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr
14006:2008 - móveis escolares: mesa individual acessível para pessoa em ca
deira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior
em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, monta
do sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as
salas de aula da rede estadual de ensino. ipof  2025240102284, processo nº
202500006146384
.
- nf 3753  data de emissão: 12/12/2025
- referência: 336 unidades mesa cadeirante
- valor total r$ 130.593,12
- valor líquido r$ 129.026,00 
..
- nf 3754  data de emissão: 09/01/2026
- referência: 336 unidades mesa cadeirante
- valor total r$ 130.593,12
- valor líquido r$ 129.026,00 
..
dados bancários: bb 01  ag 2870 c/c: 8617-7
.."	kv bezerra	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.587.629/0001-01
436	30.12	31	retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 220476. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf- proc nº 202100055000082.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
437	14973.75	2	pagamento da nota fiscal nº 26667896 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2835	cintia vilas boas costa	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025320101101161	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.829.961-**
438	825800.56	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.84314068. 
.
valor pago...........r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
439	123752.69	12	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato com de empresa especializa
da na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equi
pamento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que
integram o sistema de climatização. pdf 2025240100149 processo pagamento
202500006043076.
..
- nf 000.000.343  data de emissão: 18/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor totalm r$ 68.721,56
- valor líquido r$ 68.721,56
..
- nf 000.000.345  data de emissão: 18/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor totalm r$ 55.031,13
- valor líquido r$ 55.031,13
..
optante pelo simples nacional
dados bancários: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
440	198.95	23	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
441	275109.23	2	"pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 275.109,23. total geral da nf r$ 614.563,58.
processo: 202418037011203 
pdf: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025400100700030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
442	2278.52	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
443	1498.92	4	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. 
.
vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. 
.
pdf 2025285001966 daof 02701/2850/2025. rd: 13/2025 (sei 77475949).
.
período de uso: de 02/12/2025 a 01/01/2026
número da fatura:163427256032
.
163427256032/dez/25...........1.498,92"	claro s a	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000586	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
444	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	bernardo joao francisco	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500141	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.881-**
445	0.00	11	"valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025),   onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01/12/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no 
valor de..................r$ 59,07."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
446	1151679.98	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267)   custeio……...r$ 1.151.679,98"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
447	0.00	8	"pdf 2024260100224
.
pagamento do issqn da nf 62, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	44	2026-01-08	janeiro	1	2025260104400007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
448	21794.23	4	"pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de
projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste
estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036017315, nf nº 13 irrf."	ibiza construtora ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
449	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
450	13108.51	10	recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 13.108,51 (treze mil, cento e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 06 (sei 83207236). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100948.	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	123	2026-01-16	janeiro	1	2025436112300001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
451	509.56	4	"pagamento da contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.

contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 07/2024 (sei nº 79088186), da secretaria de infraestrutura da universidade federal de goiás - seinfra/ufg, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90.001/2024-seinfra/ufg, processo nº 23070.027823/2023-59.

empenho referente à pdf nº 2025145100101.
* * nota fiscal 22 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025"	phm engenharia ltda	2026	4	2026-01-16	janeiro	1	2025145100400158	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
452	0.00	4	"pdf:2025290100014
4-02a12/25
jbr"	eleve engenharia ltda	2026	19	2026-01-26	janeiro	1	2025290101900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
453	74792.99	3	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 101/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado. pdf: 2024436100641. processo sei nº 202500036016296, nf-19.	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-01-22	janeiro	1	2025436105300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
454	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda alves de melo	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.021-**
455	11197.79	36	".
proc. 202200010020773. hls
.

prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
nf. 800/dez/2025 ................r$........11.197,79
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
456	43387.51	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 43.387,51.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025426100100371	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
457	236.74	19	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 87 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 76/24 (71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
458	0.00	2	"processo 202500005012588 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 921, município sao simao deputado josé machado objeto da emenda custeio. plano de trabalho (83017963)
.
ipof 2025285005456 daof 4709/2850/2025 rd 1110/2025 (83428496).
.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no  parecer ses/geraf-11187 nº 3208/2025 (83030377), despacho nº 5860/2025/ses/spais-03083 (83111723), despacho nº 431/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83180498).
.
valor a pagar: r$ 70.000,00"	fundo municipal de saude de sao simao	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500543	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.078.437/0001-64
459	33528.65	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025
.
19º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010002794.  pns/dez/25. rd 8/2026 ? ses/gemod (84943843).
....................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pago..............r$ 33.528,65.
.
apostila - 19º apostilamento / hugo (85630755)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
460	1278763.61	1	inss/empregador -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025326200100551	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
461	485.97	25	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 983 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4566 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010786.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 995 - prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro (período 01/11/2025 a 06/11/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no termo de encerramento - supervisora senha (id. 83389217), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 06/11/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e  relatório nº 4643 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011205."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
462	10163.32	77	"pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes
da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade e
stadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva d
e mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- dare irrf presta construtora 12.2025 (85418815)
- despacho 58 (85418880)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
463	944.72	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100028	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
464	1028331.32	1	"pagamento liquido referente ao contrato n.º 139/2025 (74923140) e 1º aditiv
o refere-se acerca de aquisição de materiais ggrrááffiicos para o programa alfama
is goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal...816
valor bruto: 519.507,24
irrf: 6.234,09
liquido: 513.273,15
.
nota fiscal...817
valor bruto: 521.313,94
irrf: 6.255,77
liquido: 515.058,17
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-01-29	janeiro	1	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
465	170095.62	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), competência: 12/2025.
-->> inss(empregado)."	instituto nacional de seguridade social	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000037	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
466	26246.66	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. 

inss empregado."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025316100100201	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
467	0.00	1	"portaria 2237/2023
.
202500010075316-mas
.
aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.
.
rd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  
.
nota fiscal.......valor
64023.............337.896,00 
64084.............266.463,60"	datamed ltda	2026	191	2026-01-19	janeiro	1	2025285019100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
468	408336.87	1	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025.

inss - empregador.....................r$ 408.336,87"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290100100537	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
469	66920.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026406200600001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
470	9040092.71	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

ipasgo saude ..................9.040.092,71"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
471	71783.23	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
472	23167.00	1	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de 	dezembro - 2025"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025190100100347	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
473	480.00	1	contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
474	680.00	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato sislog 115543, referen
te aquisição de assinatura para 30 acessos simultâneos, mediante criação de
usuário e senha em plataforma específica. cada acesso/usuário é individual,
cada acesso/usuário é individual, contempla um único usuário e é intransferí
vel, não sendo permitido o compartilhamento de login, pelo prazo de 12 (doze
) meses. pdf: 2025436101035. processo sei nº 202500036016539, nf-259048."	dizer o direito ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600184	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.392.157/0001-02
475	752.17	138	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
476	39173.13	23	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 49/2026-gear de 22/01/2026.	banco do brasil sa	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400006	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
477	80600.00	4	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
478	70864.67	1	"valor para pagamento de despesas com férias, licença prêmio indenizadas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026, de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:
férias indenizadas.........................  47.541,53
1/3 de férias indenizadas..................  15.850,51
férias indenizadas – subsidio – fc.........   5.604,48
1/3 de férias indenizadas/subsidio–fc......   1.868,15
total......................................  70.864,67"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
479	103.52	1	parte 2/2 salários –  referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
480	3700.00	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrocinio.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026296101500006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
481	11554.52	241	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição 
inss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) 
issqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%)
i.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) 
valor líquido r$ 185.502,62
.
conforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.16826/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
482	809.96	29	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 898 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 57/2025 (id.80242955 ). relatório nº 4224/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010212.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 992 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - go / mód. ii,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 4641 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011170."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
483	428304.69	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
484	810.50	1	"despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	810,50	810,50"	elaina maria da silva	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
485	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	ivonete bueno dos santos	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.231.791-**
486	1000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
487	39956.64	1	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. 
 
01 - fgts............................r$ 39.956,64"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290100100538	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
488	597.48	30	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10812 e pdf 2024215300089. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$597,48.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
489	5539096.55	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026 - fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100017	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
490	1169.00	19	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6993 - liquido"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
491	114387.21	1	despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
492	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
493	22118.07	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	67	2026-01-19	janeiro	1	2025240106700275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
494	137257.63	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 564/3261/2025 . como segue:

inss - empregado ****************r$ 137.257,63 - vencimento 20/01/2026"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025326100300015	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
495	434.00	1	"pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de materiais d
e papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos serv
idores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o plen
o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme de
spacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n°
43/2025 - seduc/gcgepat-20215
.
pdf- 2025240102546
.
cod.31 aquisição de material de consumo para unidades administrativas. aquis
. mater. cons. unid. admin. materiais de consumo para unidades administrativ
as (papelaria, insumos de escritório).
.
nota fiscal...897
valor bruto:434,00
.
weyder"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900296	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.765.359/0001-00
496	407.75	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 3 de 109;
- i.d. depósito: 081250000030442700.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
497	7626261.91	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2026.sol.pag.84428737. 
.
valor pago...........r$ 7.626.261,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
498	258014.16	2	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
notas:
2325811	3.3.90.30.05	21/01/2026	21/01/2026	129.007,08	129.007,08 
2326959	3.3.90.30.05	21/01/2026	21/01/2026	129.007,08	129.007,08"	vibra energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
499	76.25	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

fatura oi nº 32722. valor irrf parcial. referência 12/2025. r$ 30,05
fatura oi nº 32721. valor irrf parcial. referência 12/2025. r$ 46,20"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025300100600187	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
500	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
501	35271.60	2	pagamento referente à pdf nº 2025186300226 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 35.271,60. aquisição de equipamentos para proteção elétrica de switches, sendo eles: nobreak microprocessado ups  rack senoidal 2u, entrada automática bivolt (110?220v), saída selecionável 110v ou 220v por chave manual, gabinete metálico padrão rack 19?, 8 tomadas tripolares 10a, indicado para proteção de equipamentos de ti, eletrônicos e telecom.  sislog nº 117031. ata - dispensa eletrônica nº 117031 - 074/2025 - agr. nf nº 1043. total selecionado: r$35.271,60.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025186302900011	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	41.826.585/0001-80
502	4991.63	1	pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026186300200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
503	22942.79	11	"pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con
tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi
ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de
ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru
ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e
combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni
cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607
processo nº 202400006076962
..
- nf 18  data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - jatai/go
- vl. total dos serviços r$ 816.909,24
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 22.942,79
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
504	25755.20	2	"líquido - empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, no exercício de 2025.
-peças.
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025406200900003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
505	93745.25	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025
.
17º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc.  202600010002939. pns/dez/2025. 
.
pdf: 2026285000271. rd 24/2026 - ses/gemod  (84956866).
.
inmceb/pns/dez/25.....93.745,25 
.
total a pagar:	93.745,25
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	133	2026-01-30	janeiro	1	2026285013300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
506	7920.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato sislog: 116143, referente ao pagamento da parcela única, referente à inscrição de servidores no xxiii congresso brasileiro de engenharia de avaliações e perícias (cobreap), ocorrido no período de 17 a 21 de novembro de 2025. pdf: 2025436101204. processo sei nº 202500036019921, nf-1000687.	institutobrasileiro de avaliacoes e pericias de engenharia da paraiba	2026	99	2026-01-25	janeiro	1	2025436109900076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.704.017/0001-92
507	6828.08	80	"pdf nº 2025295000038.
pgto iss notas fiscais conforme abaixo:
01 - 65-10/25 iss............................r$ ..523,20 
02 - 70-10/25 iss............................r$ 1.429,18 
03 - 72-10/25 iss............................r$ 1.461,66 
04 - 121-11/25 iss...........................r$ ..523,20 
05 - 127-11/25 iss...........................r$ 1.429,18 
06 - 129-11/25 iss...........................r$ 1.461,66
total........................................r$ 6.828,08
blm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
508	49.87	1	"despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100012 e processo sei nº 202600013000199.
ras/gpf"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026110100100022	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
509	570.01	31	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
510	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026"	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
511	37128.00	12	"pagamento do liquido da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação
de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.
veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025335100100074	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
512	13406.47	12	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de
robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí
cia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces
so 202500006032768
.
- nf 124321 data de emissão: 19/12/2025
- referência: acompanhamento pedagogico - 1.029 horas
- valor total r$ 265.895,00
** irrf r$ 13.406,47
..
codigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.
.."	positivo tecnologia s a	2026	16	2026-01-20	janeiro	1	2025240101600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
513	2938.56	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026330100400001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
514	0.08	6	recolhimento irrf - nf 912697 - ref.dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700123	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
515	283832.72	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


proventos ..............283.832,72"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
516	1226.55	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
517	4672879.75	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
518	922.81	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
519	12824.43	1	pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
520	110.31	2	"pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de jane
iro de 2026.
por favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo:
banco nº 104; agência nº 1550;conta nº 577081188-5; cnpj: 05.783.472/0001-81
; titula: fundação tiradentes.
fas............................r$ 110,31.
aco"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
521	103948.24	1	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 liquido	rta engenheiros consultores ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100062	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
522	31397.88	2	"valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.
código de barras dare: 8582 0000 313-8 9788 0008 210-2 0002 6030 014-4 1338 1440 000-3"	nova engenharia s/a	2026	59	2026-01-27	janeiro	1	2026436105900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
523	2617.56	7	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento (gasolina) ref. ao mês de dez/2025, nf nº 272464 - processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025319000500290	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
524	24793.88	2	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436100500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
525	16633.22	1	pagamento do líquido da nf 38, emitida em 14/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 17.508,65). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300101	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
526	20604.38	1	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
• erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     > ressarcimento - novembro/2025 - r$ 8.830,45
     > ressarcimento - dezembro/2025 - r$ 11.773,93
• ipof: 2026140100014"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
527	50612.60	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição 
inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) 
issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)
i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) 
valor líquido r$ 64.329,04
.
conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	91	2026-01-29	janeiro	1	2026240109100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
528	0.00	1	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por daylton antônio 
naves costa, cpf: 566.xxx.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: antônio alves da costa, cpf: 021.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 27 de dezembro de 2025. pdf: 2026180100048. lvc"	daylton antonio naves costa	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026180101400008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.725.861-**
529	12478.66	21	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
pagamento do issqn da nota fiscal nº 151. sei - 84742415"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
530	7694.65	1	"pdf:	2026290600056
.
objeto: verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 
.
valor: r$ 7.694,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290600500005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
531	27067.75	6	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref..............valor
910765..............12/25........27.067,75
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700393	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
532	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
533	50000.00	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
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despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
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sei - 85538541
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beneficiario: associacao grupo de capoeira barravento
cnpj: 03.725.777/0001-01
.
dados bancarios:
banco: 461 - asaas

agência: 0001

conta corrente: 2697620-9

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-28	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
534	637923.53	8	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000)
.
pdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027)
.
pagamento porangatu/dezembro/25...........r$637.923,53
."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	73	2026-01-19	janeiro	1	2025285007300049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
535	1000.00	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio do ipasgo saúde	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026440100500001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
536	415660.42	1	".
proc 202500010023340-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.
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competência: novembro/2025.
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servidor.........................................valor
aline borges de oliveira........................8.430,94
ana cristina gonçalves de oliveira.............13.644,22
anderson luiz nunes de moura....................5.426,39
andressa vieira de moura........................12.578,67
cláudia alves da silva..........................13.522,67
dalvani rodrigues da silva ponciano.............12.017,67
disley xavier rodrigues dias.....................9.267,72
divania dias da silva frança.....................9.603,27
elizane francisco souza	.........................6.429,68
fabricia ferreira de moura......................10.187,40
flúvia pereira amorim da silva..................27.206,71
grécia carolina pessoni.........................21.293,88
gysella santana honorio de paiva................14.258,83
ivanilson pessoa guerra..........................4.470,45
joice kellen silva santos nogueira dorneles......4.902,20
leandro nascimento da silva.....................23.141,92
luciano de moura carvalho........................9.872,63
luis carlos de oliveira santos..................18.351,85
márcio wanderley de carvalho.....................8.651,45
marco aurelio albernaz..........................10.962,79
neli alves de almeida...........................25.679,26
patricia da silva vieira rocha...................8.370,11
rosemar macedo sousa rahal......................16.582,32
simone resende de carvalho......................27.975,06
stefania carla pereira gomes londe..............13.032,73
stefania cristina de souza nolasco...............9.152,65
ticiane peixoto nakae da silva..................11.161,44
weslane souza de almeida santos.................11.490,76
.
total a ressarcir outubro/2025..............r$ 415.660,42
."	municipio de goiania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
537	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
538	6494.45	31	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.494,45(seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000518803(sei 84996619) do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura          valor r$     referência      vencimento
3000518803      6.494,45     12/2025         30/01/2026

valor total ...................................................r$ 6.494,45"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
539	384.28	6	"* pdf nº. 2025170100389 *
.
recolhimento do issqn da fatura nº. 2639564 referente ao contrato nº. 036/2025/economia (sei 77419407) de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), compreendendo: mecânica e revisão geral, borracharia, elétricos, funilaria, lanternagem, pintura, ar condicionado, trocas de óleos, filtros e fluidos, alinhamento de direção, balanceamento higienização (lavagem/polimento) e, ainda serviço de guincho/reboque, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, resultante por adesão à ata de registro de preço nº 017/2024, oriunda do pregão eletrônico n° 90004/2024, (processo n° 35101.000765/2023.91/selc) do governo do estado de roraima, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922.
.
a nfs-e das oficinas mecãnicas com o iss relhido são:
nfs-e......razão social...............................valor nfs-e..valor iss
4.....wilker pintura e mecanica ltda.....................4.900,00.....245,00
6.....marques e marques e servicos ltda me...............1.359,57......67,98
22....centro automotivo wm ltda..........................1.182,24......59,11
40....auto frio ar condicionado para veiculos ltda.......243,84........12,19
.......................................................total iss = r$ 384,28
.
rmvp
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400477	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
540	115166.28	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
541	633.35	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.
.
auxilio transporte estagiario jan 2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
542	802.69	21	"- pdf nº 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
543	34223.00	9	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218717908 e pdf 2025215300039. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$34.223,00.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100094	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
544	0.00	3	"pdf:	2025295000382
358-11/25-liq		46.999,00 
lfb"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-01-20	janeiro	1	2025295002800018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	26.079.645/0001-55
545	60000.00	1	pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 1/2026 - sei 85217490.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-01-29	janeiro	1	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
546	78317.87	10	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 13/01/2026 e 16/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025. conforme dare anexo. 
nf 562 valor irrf...r$...65.134,10.(total geral nf: 1.356.960,36).
nf 594 valor irrf...r$...13.183,77.(total geral nf:   274.661,78).
processo: 202418037003174
pdf: 2024400100200.
gec"	m i montreal informatica s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
547	129.90	1	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
548	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
549	400.00	1	"202500010016018 - ejsa
.
contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 11/2025 /ses.
.
termo de julgamento e homologação (70007033)
.
ipof 2024285004859, daof 4304, dod (sislog 83338), t.r. (sislog 87578)
.
nota fiscal nº 3079 - emissão 18/12/2025
.
total a pagar:	400,00
.
.
."	o rei dos carimbos com e serv ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000716	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.190.237/0001-21
550	200000.00	1	"convênio com município de buriti de goiás, cnpj 26.867.770/0001-20, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do réveillon 2025, que será realizada no dia 31 de dezembro de 2025

ipof: 2025420100322

convênio com município de buriti de goiás convênio 52 84461590"	prefeitura municipal de buriti de goias	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025420103000034	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.867.770/0001-20
551	130.00	1	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
552	523.07	18	recolhimento do iss da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
553	29.46	7	"pdf:	2025290100102
269-12/25-iss	29,46 
lfb"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025290100700242	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
554	91542.50	5	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 90983 = r$ 23.069,63;
pagamento nota fiscal 92727 = r$ 18.305,75;
pagamento nota fiscal 92633 = r$ 50.167,12."	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
555	13052.05	2	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
liquido
.
boleto janeiro
.
sei (85141867)"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
556	2944.44	1	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400533	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
557	734410.00	1	"i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. sendo r$ 500.000,00 para os servidores da centralizada e 234.410,00 para os servidores lotados nas coordenações regionais e unidades escolares. conforme autorização 01 e 03 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia.

processos sei - 202600006004723 e 202600006004726.
ipof - 2026240100031
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2026240101100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
558	36669.93	5	folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100021	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
559	6504.57	19	".
proc pgto 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
referência: n.f.66504/nov/25...........r$ 6.504,57
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
560	1500.00	75	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056500062601266	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
561	1028.09	98	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
562	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	james michael silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
563	3669.44	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura tim nº 5639160880. valor liquido parcial. referência 12/2025."	tim s a	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600063	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
564	179.44	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau
jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial
 cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº
 2774/2025/sead.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro
cesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque
nte, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
.
valor: 179,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
565	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
566	114.93	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1036 - relativo ao produto 1 - outubro, relativo ao período 20/10/2025 a 31/10/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go - mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231). relatório 4782/25 cooinsp. sei 202500031011305	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400358	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
567	45107.26	2	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de janeiro/2026, conforme despacho nº ext bb/-geconte de 27/01/2026.
conta contábil nº 85.496-4.

dezembro/2025    28.066,59 
janeiro/2026     17.040,67"	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
568	7498.92	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4006 - nf 26785593.	renato fernandes siqueira	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001431	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.671-**
569	278.73	5	pagamento irrf equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a dezembro/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da rodovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de pagamento sei 202600036000123 fatura 1000664744335 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	34	2026-01-28	janeiro	1	2025436103400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
570	6743.34	1	"folha de janeiro/26. regime próprio - descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.596,91 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.665,31"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100028	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
571	3064.14	2	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023
.
pdf: 2024250100081
.
1º apostilamento ao contrato nº 013/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca, período 01/07/2024 à 16/11/2025, nos moldes da cláusula décima da referida avença, contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me - locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 16/11/2025.
.
.
pagamento restante do liquido da nota fiscal nº 15. sei - 84701685
.
."	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600045	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
572	8580.56	8	"despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração  nº 1019).
nota:
2322731	3.3.90.30.05	14/01/2026	14/01/2026	8.580,56	8.580,56"	vibra energia s a	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025409300800003	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
573	0.00	1	"ordem de pgamento par quitar despesa com a execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, ( empenho complementar).

administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 12 sei 85368953. referência 01/2026."	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026305200500001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
574	333.74	44	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000732601265	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
575	18269.46	2	".
# pdf 2025170100212 #
.
pregão eletrônico nº 016/2022.
.
pagamento parcial da nf 29958 referente ao primeiro termo aditivo a prorroga
ção do prazo de vigência, o reajuste dos preços e o acréscimo de quantitativ
os do contrato n° 038/2022, de prestação de serviços de comunicação e notifi
cação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service),
 compreendendo gerenciamento, transmissão de 2.000.790 mensagens de texto pa
ra celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua.
.
vigência: 08/07/2025 até 08/07/2027.
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400458	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
576	19984.00	2	pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (1º trimestre).	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2026290400700004	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
577	6764.51	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de janeiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100019	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
578	1415.93	9	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº 15635.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025150100700004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
579	0.00	69	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 24
.
nf 190 r$ 560,34 (nf 42589 r$ 2988,48);
nf 191 r$ 864 (nf 17);
nf 192 r$ 21,6 (nf 26);
nf 193 r$ 216 (nf 603);
nf 194 r$ 1440 (nf 42613 r$ 7680);
.
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 25
.
nf 195 r$ 21,6 (nf 11);
nf 196 r$ 432 (nf 51);
nf 197 r$ 356,77 (nf 17);
.
dare nº 12100002603001114
.
total a pagar:	14.580,79
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-21	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
580	14282.79	62	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
.
pagamento do iss das notas fiscais:
.
nf.960.iss......r$ 10.607,74 sei 84748199
nf.961.iss......r$  2.618,71 sei 84748251
nf.962.iss......r$  1.056,34 sei 84748321
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
581	8777.37	1	".
proc 202500010067748-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cavalcante/go para secretaria de estado da saúde de goiás.
.
marisa carmelina regina da silva - dez/2025......r$ 8.777,37
."	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
582	739.64	1	prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 43- processo nº 202500055000806.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2025319000500580	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
583	49.39	10	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet:
emitida em 12/12/2025: nf 29247, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 28,93 (valor total da nf r$ 602,70);
emitida em 06/01/2026: nf 29487, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 20,46 (valor total da nf r$ 426,30).
processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600325	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
584	49179.81	2	pagamento ref. inss empregador - folha de pagamento competência dez/25.	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-01-22	janeiro	1	2025440100300242	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
585	43007.32	11	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600149	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
586	0.00	1	"processo: 202500005012179 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 337 município bonopolis deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimentos.
.
manifestações favoráveis: parecer 1171/2025/ses/gae (84317766), despacho 6436/2025/ses/spais (84458042), despacho 508/2025/ses/subpas (84461752), despacho 3295/2025/ses/geaal (84491270)."	fundo municipal de saude de bonopolis	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.280.020/0001-80
587	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maria gabriela firmino de almeida	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500232	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.531-**
588	4604.20	54	recolhimento do inss da nota fiscal nº 09 - empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
589	2900165.32	1	"contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento da nf nº 20943, conforme descrito abaixo:
.
r$ 2.935.390,00 bruto
r$    35.224,68 irrf
r$ 2.900.165,32 líquido"	akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas	2026	34	2026-01-16	janeiro	1	2025290403400002	2025	2904	polícia civil	02.688.100/0004-20
590	1088.37	27	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025.
nf 564 valor issqn....r$...228,55.(total geral nf:  4.571,01).
nf 565 valor issqn....r$...859,82.(total geral nf: 17.196,37).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
591	4757.20	12	"pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 103, em favor da empresa
lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600075	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
592	4106.10	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85004569), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5996186-53.2024.8.09.0051, em favor de fernando pacheco borges da silva, cpf/cnpj: ***.052.361-**, o valor de r$ 4.106,10, referente a devolução de multas de trânsito pagas,  conforme despacho nº 284/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85004638) e autorização pr-06101 (85021426). pdf 2026436100039 - sei 202500036000545	fernando pacheco borges da silva	2026	69	2026-01-29	janeiro	1	2026436106900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.052.361-**
593	476.96	61	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 517,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
594	30415.56	60	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-iliquido-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
595	5593.54	14	"pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100050 .

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
* * nota fiscal 16 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600101	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
596	1230.19	36	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato n° 009/2024 (80637730) e relatório nº 4716/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011250.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
597	3954.93	1	".
pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025285001000748	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
598	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
599	776560.06	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-01-28	janeiro	1	2026240124300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
600	329.49	24	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% ( quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a dezembro/2025 , conforme fatura 175763641016 e pdf nº 2023215300112. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ............... r$329,49. 
.
processo de pagamento nº 202300017006959. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
601	6356.87	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 01/2026.
.
ipof 2026210100011
.
prefeitura municipal de flores de goiás.
.
daof: 00028/2101/2026.
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.356,87"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100016	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
602	44272.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários  na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação por exercício de
cargo.
.
(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
603	201.60	11	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 29
.
nf 245 r$ 36 (nf 1);
nf 246 r$ 57,6 (nf 41);
nf 247 r$ 36 (nf 444);
nf 248 r$ 72 (nf 60);
.
dare nº 12100002604112241
.
total a pagar:	201,60
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
604	1343556.35	1	"referente aos proventos
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
605	1181507.87	1	"referente as pensões
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300023	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
606	124300.00	1	".
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-01-29	janeiro	1	2026285013000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
607	49730.00	3	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 051/2024-ata de registro de preços nº 037/sad/2025-1
.
ipof 2025250100180
.
adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
-valor global 12 meses.......................r$ 596.760,00 
.
-empenhado para 2025.........................r$ 149.190,00
.
.
.
pagamento da fatura nº 3655. sei - 84695666.
."	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600109	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
608	16371.50	24	pagamento da nota fiscal nº 43, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01 a 31 de dezembro de 2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 109 /2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
609	12824.33	3	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. verba indenizatoria - lei 22.258.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026296101500003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
610	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	henrique pascoa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500320	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
611	1502.01	3	pagamento do inss nf. 947 relativo ao serviço de garçons e copeira no mês de dezembro  de 2025.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025130100600062	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
612	4008006.04	1	"pdf:	2026290600060
.
objeto: fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)
.
valor: r$ 4.008.006,04
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290600200002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
613	14993.66	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3352 - nf 26807898.	nilson araujo de souza	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000161	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.432.951-**
614	0.00	2	".
pdf 2025260100176
pagamento do issqn da nf 36,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-01-16	janeiro	1	2025260104400010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
615	1100000.00	3	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
.
despacho 5-84843544 - total r$ 400.000,00 - pessoa juridica - categoria b – manifestações carnavalescas.
.
beneficiário:associacao desportiva e cultural de capoeira mestre bimba
cnpj:03.784.314/0001-10 
banco:001
agência:3486-0
conta:66269-0
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:rozaura romano ltda
cnpj:42.043.226/0001-10 
banco:756 - sicoob
agência:3332
conta:5954-4
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:fernando marques faustino 80687920159
cnpj:46.153.432/0001-33 
banco:336 . banco c6 s.a.
agência:0001
conta:39975835-6
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:31.101.733 ana paula fernandes da silva
cnpj:31.101.733/0001-46 
banco:336 - banco c6 s.a.
agência:0001
conta:32538495-9
valor: r$ 100.000,00
.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

despacho 5-84843544 - total r$ 700.000,00 - pessoa fisica - categoria b – manifestações carnavalescas.

.
beneficiário:rossana almeida roriz da veiga jardim
cpf:301.247.861-20 
banco:341
agência:0656
conta:19884-3
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:andrea ribeiro da silva de belli reis
cpf:036.155.587-31 
banco:001
agência:941-5 
conta:128464-9 
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:fernanda tassia frança silva
cpf:017.479.261-16 
banco:336 . banco c6 s.a.
agência:0001
conta:40644796-9
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:ataniel de jesus sousa
cpf:044.430.341-37 
banco:001
agência:277-1
conta:27966-8
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:dejanira souza da conceicao
cpf:196.789.241-53 
banco:336 - banco c6 s.a.
agência:0001
conta:14379084-6
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:veronica vieira campos
cpf:026.023.111-89 
banco:260 - nu pagamentos s.a. 
agência:0001
conta:88508555-9
valor: r$ 100.000,00
.
beneficiário:cicero marcos dos santos sousa
cpf:272.605.448-05 
banco:001
agência:3421-5
conta:91343-x
valor: r$ 100.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-16	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
616	1692.60	12	"pagamento da fatura nº 478730 - dezembro/2025, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2024180100652. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800058	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
617	2768.89	26	"líquido - serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.
- nota fiscal nota fiscal 050 (84504249)
- boleto boleto dezembro (84504250)
- atestado 1/2026 (84504310)
- solicitação de liquidação e pagamento (84504347)"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
618	2549081.39	1	"folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. venciment
os e salários."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100003	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
619	5600.00	5	pagamento da nota fiscal/fatura nº 109 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato n° 112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório nº 154/26 agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
620	3780209.28	7	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
621	882.49	145	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501252601215	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
622	5316.43	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025130100100342	2025	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
623	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	gissely soares de souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500150	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
624	561.60	226	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025171652 nfs 31769-31702-31741-31740-31736-31737-31771-31772-31734-31770-31739-31695-31700-31692 r$ 532,80
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
625	206539.73	1	"pdf:	2025295000027
op formal liq.	206.539,73 
lfb"	fitness land comercio varejista de materiais esportivos ltda	2026	23	2026-01-20	janeiro	1	2025295002300034	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	37.669.795/0001-35
626	34482.22	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026440100400002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
627	85631.98	2	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
628	169.68	3	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº209/2025..ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353.
.
nota: 7205 - ir
.
emissão: 23/12/2025
.
valor: r$ 169,68"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
629	38093.76	4	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 50/2026-gear de 22/01/2026.	banco do brasil sa	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900007	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
630	52122.52	1	pagamento da 2ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160), (fgts).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025330100100320	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
631	3.52	3	"irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.
- despacho 20/2026 (84884898)
- dare irrf nf 912716 neo consultoria arla (84884820)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800487	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
632	10000000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087.
** favor efetuar ted conforme gru anexo"	departamento de engenharia e construcao	2026	64	2026-01-21	janeiro	1	2025436106400001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.521.315/0001-23
633	279116.40	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

i.r.r.f.................279.116,40"	estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
634	1371.50	3	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2773 - nf 26832482."	thainara oliveira magalhaes	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101093	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.569.391-**
635	7308.04	4	"folha de janeiro/26. regime próprio - descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.596,91 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.665,31"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100031	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
636	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
637	532.44	18	"ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.

nf - 13683. valor irrf. referência 12/2025"	yvu industria de confeccoes ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
638	642.24	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf do mês 12/2025.
nf 4317 - r$ 642,24"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600035	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
639	1538.29	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
640	102006.77	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono clt)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
641	81.61	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 712 e pdf 2025215300348. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700051	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
642	0.00	74	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 517,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
643	25000.00	1	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias no país com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-01-28	janeiro	1	2026326101600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
644	14109.56	2	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200019	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
645	718.75	21	serviço de hospedagem- fatura nº 61622- processo nº 202500055000826.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500311	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
646	4594.38	53	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
joão cláudio rampelotti
.
- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
647	1.27	11	"empenho referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969
total selecionado: r$16.494,68
*
vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025

referente a nota fescal nº 10064 ir/dezembro/25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025316100600082	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
648	16187.80	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100463, processo sei nº 202500036016938, nf-15.	ibiza construtora ltda	2026	75	2026-01-25	janeiro	1	2025436107500013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
649	28345.08	2	"pdf:	2025295000472
17-11/25 inss	15.553,38 
18-11/25 inss	12.791,70"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
650	55535.44	181	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 30738 r$ 20,56 (nf 17887 r$ 109,67);
nf 30899 r$ 28,8 (nf 80);
nf 30893 r$ 28,8 (nf 30);
nf 30871 r$ 178,56 (nf 4);
nf 30892 r$ 28,8 (nf 210);
nf 30956 r$ 28,8 (nf 108);
nf 30954 r$ 28,8 (nf 91);
nf 30961 r$ 50,4 (nf 47);
nf 30958 r$ 28,8 (nf 6);
nf 31002 r$ 180 (nf 711 r$ 960);
nf 31042 r$ 57,6 (nf 245);
nf 30987 r$ 36 (nf 11);
nf 30986 r$ 30,32 (nf 80);
nf 30988 r$ 46,05 (nf 22628 r$ 245,61);
nf 31044 r$ 720 (nf 182);
nf 31040 r$ 28,8 (nf 57);
nf 31041 r$ 50,4 (nf 143);
nf 30983 r$ 72 (nf 535);
nf 30980 r$ 50,4 (nf 333);
nf 30984 r$ 22,81 (nf 3956);
nf 30985 r$ 28,8 (nf 538);
nf 30981 r$ 111,24 (nf 1845 r$ 593,28);
nf 31056 r$ 108 (nf 415);
nf 31057 r$ 144 (nf 100);
nf 30982 r$ 216 (nf 4903 r$ 1152);
nf 31043 r$ 144 (nf 12);
nf 30900 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6);
nf 31058 r$ 216 (nf 620 r$ 1152);
nf 31045 r$ 36 (nf 211);
nf 31050 r$ 28,8 (nf 133);
nf 31046 r$ 144 (nf 2142);
nf 31053 r$ 29,28 (nf 553);
nf 31048 r$ 108 (nf 27);
nf 31030 r$ 84,74 (nf 22160 r$ 451,97);
nf 31028 r$ 144 (nf 27);
nf 31029 r$ 72 (nf 16);
nf 30977 r$ 72 (nf 271);
nf 31078 r$ 86,4 (nf 5);
nf 31074 r$ 28,8 (nf 2065);
nf 31077 r$ 28,8 (nf 548);
nf 31076 r$ 720 (nf 181);
nf 31091 r$ 360 (nf 2);
nf 31086 r$ 108 (nf 24);
nf 31047 r$ 28,8 (nf 440);
nf 31085 r$ 28,8 (nf 960);
nf 30819 r$ 72 (nf 17);
nf 31120 r$ 144 (nf 30);
nf 31119 r$ 252 (nf 25);
nf 31104 r$ 180 (nf 19);
nf 31101 r$ 72 (nf 21);
nf 31100 r$ 28,8 (nf 3);
nf 31103 r$ 57,6 (nf 19);
nf 31105 r$ 28,8 (nf 52);
nf 31121 r$ 1080 (nf 61);
nf 31117 r$ 72 (nf 12);
nf 31128 r$ 43,2 (nf 1127);
nf 31131 r$ 28,8 (nf 82);
nf 30976 r$ 216 (nf 741 r$ 1152);
nf 31129 r$ 72 (nf 18);
nf 31109 r$ 108 (nf 31);
nf 31144 r$ 28,8 (nf 54);
nf 31130 r$ 216 (nf 256);
nf 31140 r$ 72 (nf 41);
nf 31134 r$ 28,8 (nf 98);
nf 31152 r$ 270,86 (nf 18 r$ 1444,61);
nf 31160 r$ 36 (nf 57);
nf 31162 r$ 108 (nf 57);
nf 31167 r$ 18 (nf 7);
nf 31156 r$ 28,8 (nf 96);
nf 31146 r$ 72 (nf 23);
nf 31157 r$ 28,8 (nf 97);
nf 31143 r$ 108 (nf 8);
nf 31141 r$ 72 (nf 38);
nf 31149 r$ 86,4 (nf 28);
nf 31142 r$ 28,8 (nf 3);
nf 31169 r$ 36 (nf 38);
nf 31170 r$ 28,8 (nf 155);
nf 31173 r$ 144 (nf 45 r$ 768);
nf 31176 r$ 144 (nf 46);
nf 31171 r$ 144 (nf 713 r$ 768);
nf 31178 r$ 108 (nf 19);
nf 31214 r$ 62,5 (nf 997 r$ 333,31);
nf 31215 r$ 57,6 (nf 4005);
nf 31216 r$ 144 (nf 2190);
nf 31213 r$ 216 (nf 20 r$ 1152);
nf 31273 r$ 288 (nf 32);
nf 31248 r$ 36 (nf 99);
nf 31246 r$ 28,8 (nf 29);
nf 31249 r$ 36 (nf 136);
nf 30909 r$ 36 (nf 182);
nf 31252 r$ 28,8 (nf 41);
nf 31250 r$ 28,8 (nf 73);
nf 31265 r$ 108 (nf 11);
nf 31268 r$ 57,6 (nf 170);
nf 31269 r$ 57,02 (nf 3085);
nf 31267 r$ 46,8 (nf 27);
nf 31217 r$ 57,6 (nf 481);
nf 31218 r$ 43,2 (nf 106);
nf 31264 r$ 108 (nf 35);
nf 31261 r$ 43,2 (nf 273);
nf 31271 r$ 72 (nf 1312 r$ 384);
nf 31270 r$ 28,8 (nf 138);
nf 31290 r$ 37,88 (nf 53);
nf 31272 r$ 72 (nf 225);
nf 31289 r$ 108 (nf 62);
nf 31287 r$ 144 (nf 30);
nf 31282 r$ 43,2 (nf 4654);
nf 31283 r$ 36 (nf 22);
nf 31303 r$ 28,8 (nf 120);
nf 31266 r$ 36 (nf 116);
nf 31299 r$ 36 (nf 768 r$ 192);
nf 31293 r$ 115,2 (nf 30);
nf 31301 r$ 28,8 (nf 217);
nf 31302 r$ 28,8 (nf 8);
nf 31285 r$ 57,6 (nf 1525);
nf 31247 r$ 28,8 (nf 63);
nf 31263 r$ 43,2 (nf 243 r$ 230,4);
nf 31084 r$ 28,8 (nf 99);
nf 31335 r$ 36 (nf 127);
nf 31336 r$ 172,8 (nf 34);
nf 31333 r$ 43,2 (nf 14 r$ 230,4);
nf 31331 r$ 50,4 (nf 50);
nf 31312 r$ 144 (nf 17536);
nf 31311 r$ 252 (nf 158);
nf 31300 r$ 28,8 (nf 80);
nf 31368 r$ 288 (nf 21);
nf 31251 r$ 43,2 (nf 174);
nf 31338 r$ 28,8 (nf 64);
nf 31337 r$ 216 (nf 11 r$ 1152);
nf 31351 r$ 108 (nf 191);
nf 31322 r$ 28,8 (nf 56 r$ 153,6);
nf 31319 r$ 28,8 (nf 122);
nf 31345 r$ 28,8 (nf 1229);
nf 31350 r$ 16,56 (nf 1955);
nf 31332 r$ 50,4 (nf 213);
nf 31330 r$ 28,8 (nf 117);
nf 31327 r$ 36 (nf 185);
nf 31291 r$ 31,79 (nf 4);
nf 31326 r$ 36 (nf 68);
nf 31325 r$ 36 (nf 55);
nf 313"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
651	523.07	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 51 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
652	745.73	16	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 51887 e pdf nº 2024215300164. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. 
. 
processo de pagamento 202400017007748. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
653	84.95	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/12/25 no valor de 84,95.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome da servidora:
alessandra francisca dos santos
cpf: nº 876.303.971-00.
a ser creditado na conta:
banco: 104
agencia: 2256
conta: 000585853019-9
total selecionado:................................r$ 84,95.
processo sei: nº 202500029005376."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
654	39.46	19	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. dezembro/2025:
nf 140435 r$ 19,73 (fotocópias e impressões);
nf 140811 r$ 19,73 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
655	1603.09	8	pagamento da nf 0006 emitida em 06/01/2026 retenção de issqn da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo dezembro/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025126100700033	2025	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
656	368.27	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 15200, referente ao reequilibio de janeiro a setembro de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s...........................................................r$ 368,27. total selecionado:................................................r$ 368,27. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	13	2026-01-19	janeiro	1	2025186301300013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
657	2378.81	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 14993, referente ao mês de novemnbro de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 2.378,81.
totalselecionado:...............................................r$ 2.378,81.
processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2025186303000023	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
658	599.27	73	recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
659	6.77	12	"valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085.pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 006/2026- nugc do dia: 08/01/2026 da fatura nº 2022850, emissão dia: 12/01/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência dezembro de 2025, com vencimento em: 26/01/26, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:.................................r$ 625,64
base de cálculo irrf.........................r$ 564,09
retenção de irrf.............................r$ 6,77
valor líquido:...............................r$ 618,87."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100028	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
660	0.00	19	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 111/nov/25 - emissão 06/01/2026
.
total a pagar:	18,38
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	168	2026-01-21	janeiro	1	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
661	26241511.43	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100011	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
662	0.00	26	"pdf n° 2024290100230
inexigibilidade de licitação nº 024/2022
pgto iss notas fiscais abaixo:
01 - 23342-11/25........................r$ 1.756,96 	
02 - 23559-12/25........................r$ 1.756,96 
03 - 23342-11/25-iss 2..................r$ ....0,01
total...................................r$ 3.513,93
blm"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	12	2026-01-08	janeiro	1	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
663	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mes de janeiro/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
664	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
665	153.63	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100020	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
666	53.87	13	"valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.
pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 152/2025-nugc, dia: 16/12/2025, referente ao mês 12/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 16/12/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- : 510004701160-9......vencimento: 15/01/2026......valor r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
667	2310.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
668	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
669	80.00	226	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025185893 nfag 43203 r$ (site brasil urgente nfvc 56 r$ 80)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
670	13225.57	2	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, lote 16 - relativo ao período de 01//12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100546,, processo sei 202600036000051,  nf nº 259 irrf.
dare: 8581 0000 132-0 2557 0008 210-7 0002 6037 004-5 5330 2530 000-6"	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
671	941.96	4	"pdf: 2025295000443
233-12/25 iss luz
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
672	1231.41	1	determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc 202500055000810.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100035	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
673	19029.95	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 48/
2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e
stadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31
/12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-2 e 3.
dare: 8584 0000 190-2 2995 0008 210-5 0002 6058 001-5 9431 4960 000-4"	construtora milao ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025436108000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
674	3072.00	219	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 42956(445) r$ 3.072,00.	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
675	340.61	2	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf:2025250100177
.
renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para imposto de renda (irrf).
.
irrf
.
fatura sei (85099671)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025250100600108	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
676	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	rhuan rherisson santos borborema	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500565	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
677	1280829.53	16	".
 proc. 202300010062924 - hls
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 774/dezembro/2025 ..................r$  979.695,93
nota fiscal 775/dezembro/2025 ..................r$  301.133,60
.
total a pagar:	................................r$  1.280.829,53"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025285001700038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
678	523.78	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 45 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
679	6780.13	29	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
irrf
.
nf: 122
.
sei (85212785)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-01-29	janeiro	1	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
680	1675.20	1	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.	icatu seguros s a	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2026409100900001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
681	465.39	3	"pdf:2025290100393
1-8a31-12/25-ir
jbr"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700280	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
682	114655.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 115.000,00. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2026210100600029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
683	303.36	30	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
684	4351.77	1	"pagamento restante do valor líquido da nfs-e 197, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês dezembro/2025. dea.
pdf 2026430100003."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026430100600010	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
685	133270.66	39	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
nf nº 390 - dezembro/2025
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
686	1568.78	66	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040079200022601261	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
687	2632.66	38	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040001400312601261	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
688	364316.17	18	"contrato locação frota de veículos emater
pagamento líquido (3) referente nota fiscal 6752 - 09/2025"	tcar servicos ltda - epp	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
689	576468.14	19	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento
da nota fiscal nº 10059 (etanol comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 577.920,89 bruto
r$ 1.452,75 irrf
r$ 576.468,14 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600017	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
690	1275.00	3	"folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati
vo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari
o desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari
o desconto pensão r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
691	123500.00	1	"202500010093876=-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica/ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
pregão nº.102/2024, arp nº. 002/2025,processo nº. 202400005030331 / 108584.
.
rd 220/2025 daof 4743/2025 pdf  2025285005466
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..............valor
873829...................123.500,00"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	112	2026-01-26	janeiro	1	2025285011200199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
692	130.64	14	"pagamento de rrt cau nº 16495584 - despacho 330 doc
pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
693	8000.00	2	pagamento de honorários periciais processo judicial n.º 5564973-63.2022.8.09.0181. ação de desapropriação proposta em desfavor de espólio de pedro gonzaga dos santos, cujo objeto é uma gleba de terra de 1.225,00 m², para implementação da rodovia go-309. pdf 2026436100083. processo sei 202200036009507.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
694	45028.85	5	"despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).
(referente dezembro 2025)
inss/nf/86089	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	45.028,85	45.028,85"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025409300700013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
695	8958.60	1	pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
696	83492.48	26	"recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc
contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob
jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser
viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par
ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd
f 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 21 data emissão 01/12/2025
- referência: periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025
- valor da nota r$ 1.549.037,90
** inss r$ 51.118,25
..
- nf 22 data emissão 01/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor da nota r$ 981.037,34
** inss r$ 32.374,23
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	57	2026-01-16	janeiro	1	2025240105700002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
697	11366.20	23	pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2024430100064.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600022	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
698	205207.85	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom - patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100020	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
699	216870.05	1	202400025189138 liq nf 04 janeiro/2026 r$216.870,05.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2026296101800004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
700	11082.99	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 83/2
025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pede
stres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12
/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nfs1919 e 1920.
dare: 8588 0000 110-1 8299 0008 210-0 0002 6058 001-5 7732 3700 000-8"	matera engenharia ltda	2026	55	2026-01-30	janeiro	1	2026436105500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
701	0.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100020	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
702	53911.89	2	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
 corpo e periféricos). valor líquido parcial.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7559..............12/25..........53.911,89  
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700376	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
703	600.00	3	"folha janeiro/26. regime geral - liquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 27.616,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026126100500005	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
704	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
705	10898.51	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado)."	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100023	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
706	2004003.02	1	"pdf:	2026290600030
.
objeto: fundo financeiro rpps - empregado (14,25%).
.
valor: r$ 2.004.003,02
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
707	34623.81	1	execução trabalhista vinculada ao processo n. 0011145-66.2024.5.18.0008, ajuizada por vera lucia fonseca pereira- processo nº 202500055000877.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2026319000100003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
708	71653.58	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês  dezembro - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025186300300130	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
709	79462.14	1	"despesa para o pagamento das taxas correspondentes ao processo de regularização da área do calti, conforme indicado no evento sei de requisição 01 taxa de alvará de regularização (84871508) e termo de compromisso (84874400), visando a execução da reforma do calti e a construção de guarita - transferegov.
daof 2026.2902.004 - seq 007.

**************************************************************************
pagamento duam's:
26020200930003515 = r$ 15.391,81;
26020208760003514 = r$ 14.795,24;
26020200930003513 = r$ 49.275,09."	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026290200700001	2026	2902	polícia militar	01.414.465/0001-51
710	5562.21	1	".
proc 202500010018247-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. 
.
rosiney avelino duarte: novembro/2025..........r$ 5.562,21
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
711	465760.85	7	"pagamento líquido à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-22	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
712	378367.54	1	"pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

contribuição para rpps - ativo civil - patronal............................r$ 378.367,54.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026186200500002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
713	3912191.03	2	"ipof 2026290100044 
servidores militares e civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - irrf civis..........................r$ 3.912.191,03"	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
714	1402.50	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
715	23.03	25	"recolhimento de issqn referente à nf 389 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026
empenho relacionado ao exercício 2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
716	0.00	21	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
dare nº 12100002603001606
.
referência: n.f.1000987/dez/25/ir.............r$ 47.997,83
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
717	67247.02	1	valor destinado ao pagamento do patronal da previdência complementar (prevcom) da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
718	89247.95	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
719	200.27	19	"processo sei 202300010000041 - ejsa.
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. 
.
pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).
.
nota fiscal nº 1713/dez/25 - emissão 23/12/2025
.
total a pagar:	200,27
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
720	19333.97	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  abono permanência	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
721	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
722	3921.44	7	"2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-86519	3.3.90.34.01	15/01/2026	15/01/2026	3.921,44	3.921,44"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900065	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
723	1000000.00	1	"202500005012485-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1050 
município: catalao 
deputado: jamil calife 
objeto da emenda: investimentos
.
ipof 2025285005654. daof 4931/2025. rd 1209/2025 (sei 84495619).
.
obs.: empenho conforme parecer 516 (83448440).
.
emenda/catalao...................1.000.000,00"	fundo municipal de saude de catalao	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600309	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
724	11633.41	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado:
-valmesson candido da silva - processo 202300020021167."	estado do tocantins	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400038	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
725	784.60	18	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 893 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de  01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 109/25. relatório nº 4215/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010015.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1027 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº  109/2025 - (83209085).  relatório nº 4730/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011095."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
726	2764.63	243	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição 
inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) 
issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%)
i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) 
valor líquido r$ 44.384,80
. 
conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2025240100383 
cno: 90.026.40676/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
727	599.06	3	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secret
aria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026400100400003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
728	3549.90	1	valor para pagamento de despesas com consignações para o fes-fundo estadual de saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de...........r$ 3.549,90	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026326100500003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
729	34192.08	21	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 31
.
nf 255 r$ 727,83 (nf 118 r$ 3881,74);
nf 256 r$ 1432,06 (nf 342 r$ 7637,64);
nf 257 r$ 721,64 (nf 194 r$ 3848,76);
nf 258 r$ 1190,53 (nf 196 r$ 6349,48);
nf 259 r$ 321,56 (nf 447 r$ 1714,98);
nf 260 r$ 398,44 (nf 430 r$ 2125,02);
nf 261 r$ 57,6 (nf 432 r$ 307,2);
nf 262 r$ 50,4 (nf 115 r$ 268,8);
nf 263 r$ 36 (nf 9 r$ 192);
nf 264 r$ 72 (nf 100);
nf 265 r$ 54 (nf 530);
nf 266 r$ 54 (nf 531);
nf 267 r$ 36 (nf 87 r$ 192);
nf 268 r$ 86,4 (nf 124);
nf 269 r$ 216 (nf 469);
nf 270 r$ 72 (nf 57 r$ 384);
nf 271 r$ 144 (nf 24 r$ 768);
nf 272 r$ 72 (nf 25);
nf 273 r$ 144 (nf 3);
nf 274 r$ 72 (nf 35);
nf 275 r$ 108 (nf 584);
nf 276 r$ 72 (nf 2503 r$ 384);
.
dare nº 12100002604112256
.
total a pagar:	34.192,08
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
730	104.90	1	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
731	204.41	1	"pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* pdf nº 2025140100065
* pregão eletrônico nº 002/2023/pge
* nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf repactuação de janeiro a dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025140100600122	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
732	3045.64	2	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 7 e pdf 2025215300076. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025215300700003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
733	97133.47	26	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013001.gerenciador caixa 23/01/2026.

valor líquido ............... r$ 97.133,47.

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
734	4697966.93	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-01-26	janeiro	1	2026240112400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
735	3983.71	11	pagamento a favor da secretaria de finanças alexânia, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo,  do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$79.634,33,sendo iss no valor de r$ 3.983,71, conforme nf.452. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-22	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
736	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
737	1339.24	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026210100300002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
738	15896681.75	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
739	5110.21	11	"pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente a impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.110,21. valor total da nf: r$ 13.309,03.
processo: 202118037005134
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600126	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
740	261.58	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
741	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
742	4364131.62	1	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcial parcela jan/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853)   custeio………..r$  4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
743	25009.97	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025150100100285	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
744	1885640.09	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	247	2026-01-28	janeiro	1	2026240124700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
745	41965.42	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista
especial em geral do período de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-01-29	janeiro	1	2026180102100001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
746	6592.33	6	".
proc. 202400010033863 - vpo
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)
.
competência 11/2025- inss patronal............r$ 6.592,33"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025285001000591	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
747	0.00	1	"* ipof 2025170100500 *

ordem de pagamento referente ao contrato do curso de mestrado em economia do setor público - turma com 30 participantes.
local de entrega secretaria de estado da economia
valor unitário r$ 2.008.346,00
valor total r$ 2.008.346,00

.
jps
."	fundacao universidade de brasilia	2026	28	2026-01-21	janeiro	1	2025170102800001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.038.174/0001-43
748	24900.00	21	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção , limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025 , conforme fatura nº 218737081 e pdf nº 2024215300100. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$24.900,00.
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
749	2535.48	16	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1466 - referente a a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 23/2025. sei 202500031010616.  

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1499 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 23/2025 - (83024471). relatório nº 4685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010941."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
750	11557.73	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, relativa à fatura nº 1721041350,competência janeiro/2026.
pdf: nº 2024336200081
processo: nº 202400024004488"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026336200700025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
751	415.29	5	"pagamento do irrf da nf 466,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
752	31422.14	58	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).


pagamento do inss ref as notas fiscais 736,737 e 738.
sei 82625992,82625992,82625992



."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
753	7566.22	35	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.062 (sei 84185214) - r$ 7.200,00 e da nfs-e nº 162 (sei 84185214) - r$ 366,22.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
754	910.55	1	"202500010081875-mas
.
aquisição de medicamentos (dexlansoprazol, 60 mg cap dura lib retard, caixa c/ 60 cap), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
ata de registro de preço nº 117/2025 ? ses , pregão eletrônico nº 189/2025, oriundo do processo (sei202500005010880).
.
vigência: de 14/10/2025 a 13/10/2026
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.......valor
260295............910,55"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300691	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
755	1617.00	4	"pdf:2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas
 pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.
nf 277
valor ..................1.617,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100139	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
756	2432.37	53	".
processo 202000010013477. dmo.
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
iss.
notas fiscais.............valores:
308-até 8/12/25-iss.......1.726,97 
313-até 8/12/25-iss.......99,68 
296-até 8/12/25-iss........99,68 
381-até 31/dez/25/iss.....506,04.
.
total a pagar:..........2.432,37.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
757	0.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
758	47.20	27	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
dare nº 12100002604400409
.
nota :796
emissão:12/01/2026
total a pagar:	47,20
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
759	29879.36	1	"processo: 202200010045918 - ebd (84382784)
. 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
fatura…valor r$ 
153169 – r$  3.265,40
153171 – r$  5.589,56
153173 – r$  6.505,74
153174 – r$  3.829,98
153175 – r$  1.778,04
153176 – r$  4.083,28
153177 – r$  4.827,36
.
total à pagar...29.879,36
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025285008600643	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
760	8867.88	21	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções
ltda, referente ao recibo do mês de dezembro/2025 de locação do
imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor
central, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para
sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60
(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.
pdf nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700175	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
761	1462.27	4	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 01/2026
 .parcela 32
 .
 .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf 055.063.101-10)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
762	14400.65	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
763	25681.76	6	".
pdf 2026260100005
.
pagamento do issqn da nf 294,
trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
764	809.96	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 895 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 83/25. relatório nº 4217/25/cooinsp. sei 202500031010140.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1026 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.83209545).  e relatório nº 4727/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011099."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
765	717413.24	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
766	860.21	1	fundos prev. municipal - parte empregado –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
767	80906.38	1	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
768	744995.72	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. imposto de renda.	estado de goias	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
769	19991760.76	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a janeiro 2026. - pag.84195861. 
.
valor pago............r$ 19.991.760,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
770	154.06	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
771	12235.52	1	férias indenizadas –  referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
772	1100.76	19	"pagamento líquido das notas fiscais 25890/10 - dezembro/2025,
afavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente
aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva
dos veículos eequipamentos diversos, pertencentes à frota oficial
da sead pdf nº 2024180100165. wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800118	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
773	15885.91	2	202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss patronal parte - r$ 15.885,91.	departamento estadual de transito	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025296100600400	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
774	29790.99	6	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização e restituições trab. do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
775	10730.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100009	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
776	6533.07	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
777	3342.03	23	"- pagamento do liquido da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/12/2025 a 31/12/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
778	1578161.28	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290400200002	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
779	12883.29	1	adiantamento da 1ª parcela do 13º salario de 2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
780	1141.22	4	pis/cofins/cssl nfº 996 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 30/11/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 4644 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011013.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400583	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
781	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
782	176.57	8	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 176,57. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500243	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
783	26000.00	1	"pdf:	2025295000199
op. formal liq	26.000,00 
lfb"	performance comercio de aparelhos para ginastica ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2025295002300033	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.482.983/0001-14
784	85.37	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492316	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
785	48.68	17	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)

pdf: 2024420100031

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 29129-irrf-10.25-atesto84666683 e aut. sgi84669188"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100047	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
786	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026"	alinne de souza andrade	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500401	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.001.213-**
787	0.00	122	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000439477	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
788	173.93	139	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002002601210	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
789	178158.86	2	"valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 15/2025 - r
eferente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavi
mentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do
programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, cr
ixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruan
a), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100059, processo
sei nº 202500036005272, nf-155"	ng asfaltos ltda	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2026436102600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
790	2510.90	23	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 895 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 83/2025 (id.82373578). relatório nº 4217/25/cooinsp. sei 202500031010140.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1026 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.83209545).  e relatório nº 4727/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011099."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
791	1653.66	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efet
ivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100017
gec"	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026400100500001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
792	4044486.83	10	repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período novembro/2025 e dezembro/2025, conforme despacho nº 39/2026-ste de 22/01/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025170401900001	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
793	7398.87	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100019	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
794	5918.88	33	"pagamento inss - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original.
.
- despacho 2307 (83685924)"	g9 facilities ltda	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
795	3468.92	3	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
ipof: 2025250100064
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel.
.
.
 pagamento da nf.912719.diesel. sei - 84905625
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600127	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
796	741.48	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
797	992.70	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: janeiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026285000700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
798	0.00	2	pagamento destinado a secretaria estadual da economia pela prestação de serviços da empresa visual eventos e formaturas, cnpj 23.540.814/0001-14, pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748,já descontado o valor do liquido, restando o valor dare-irrf de r$ 94.089,60, caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	75	2026-01-20	janeiro	1	2025426107500001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	23.540.814/0001-14
799	40525.18	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026406200900003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
800	30.19	192	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn, referente à nf nº 270, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579)."	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
801	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
802	353.33	12	"pagamento liquido complemento é referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
<< pdf 2025240100746
nota fiscal...n.º 52932
valor bruto: 7.066,56
irrf: 339,19
liquido: 6.727,37"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	92	2026-01-28	janeiro	1	2025240109200112	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
803	394320.28	1	valor para pagamento de despesas, de acordo com o despacho nº 220/2025 emitido pelo gestor, do contrato com a empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta agência, com o fornecimento de equipamento específico para o monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, para o período de 30 (trinta) meses, requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00526/3261/2025. através da fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (liquido), referente a fatura nº 218666956, emitida em: 05/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 226/2025 - nutrans- 04/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026. no valor de r$ 394.320,28.	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2025326101800033	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
804	70626.08	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-28	janeiro	1	2026240120700014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
805	1347708.44	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
806	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
807	818.14	24	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1498 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 97/25 e relatório nº 4682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010606. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2024 - (83126172) e relatório nº 4737 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011037."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
808	587.51	9	"recolhimento do irpj da nota fiscal n°102166/dezembro/2025 relativo a serviços
prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo."	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800139	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
809	4974.21	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 75 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
810	42.61	23	pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de dezembro/2025, conforme fatura 170498013 df - sei 84586820 e boleto 170498013 - sei 84585694.	claro s a	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
811	69621.17	1	"despesa relativo ao fundo financeiro empregado civil,da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100014 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
812	2432.24	19	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 893 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de  01/10/2025 a 30/10/2025, contrato nº  109/2025 - (82235846).  relatório nº 4215/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010015.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1027 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº  109/2025 - (83209085).  relatório nº 4730/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011095."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
813	42.25	63	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
saldo utilizado para quitação do irrf nf abaixo.
.
.
.

pagamento do restante irrf da nota fiscal nº 962. sei - 84748321.
.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
814	63120.00	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à adicionais diversos de função comissionada do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100031	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
815	119.83	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026140100300001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
816	49.49	2	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente á contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nf 615, emissão 09/12/25, atesto 12/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 49,49 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700021	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
817	166.34	41	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
emissão: 06/01/2026
nota fiscal: 913/dezembro/25/iss....166,34 
.
total a pagar:	166,34"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
818	32481.50	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal
referente à aquisição de kits de materiais escolares destinados aos estu
dantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utiliza
ção da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria
de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demanda
dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo 2025000061
37810
..
- nf 798641   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits ens. médio / eja / fund
- valor total dos produtos r$ 2.706.792,00
** irrf r$ 32.481,50
.."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-01-21	janeiro	1	2025240103100013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
819	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
820	785663.39	7	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 8ª medição, do contrato nº 48/
2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en
genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor
ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, p
df 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299."	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	122	2026-01-30	janeiro	1	2025436112200006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
821	3456667.38	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.....................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 25. sol. pag.84141612. 
.
valor pago............r$ 3.456.667,38.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)"	instituto patris	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
822	3600.00	10	valor para pagamento do irrf da 05ª parcela, do contrato nº 113/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036000338, nf nº 1142.	trovale tecnologia ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
823	38705.85	2	inss nf 966 - referente à  segunda etapa, 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento) para a construção de 50 (cinquenta)  u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 10/11/2025 a 18/11/2025, conforme contrato nº  137/2024 - (81602065) e relatório nº 4777 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011450.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400611	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
824	2069.25	26	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref.............valor
891(ir)............12/25........2.069,25
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
825	1337.25	1	"folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.337,25"	agencia brasil central	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026126100300001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
826	33051.20	1	".
proc 202500010010865-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par
ticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202
5 (sei 75721293).
.
enio landim dantas - dezembro/2025.......r$ 33.051,20
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
827	8175.91	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026406200700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
828	19034.92	9	"despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-86089	3.3.90.34.01	15/01/2026	15/01/2026	19.034,92	19.034,92"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025409300700013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
829	4648.19	14	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$ 301,59 irrf
r$ 4.648,19 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700200	2025	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
830	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	aline dourado oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500208	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.255-**
831	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
832	12942.40	21	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
dare: nº 12100002603700486
.
emissão: 21/01/2026
nota fiscal: 44/dezembro/25/ir...12.942,40 
.
total a pagar:	12.942,40
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
833	139293.18	1	destina-se ao pagamentos dos pecúlios dos reeducandos no mês de dezembro/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-01-23	janeiro	1	2026290602100002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
834	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
835	671.04	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101560, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224.	modera engenharia ltda	2026	50	2026-01-25	janeiro	1	2025436105000107	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
836	431.49	1	conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de dezembro/2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 -devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400021	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
837	0.00	3	pagamento  referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025., folha referente ao mês dezembro/2025.	fundo municipal de educacao - fme	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2025260100100371	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	21.750.924/0001-85
838	195.87	2	"valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023,referente
ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção pre
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefô
nica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436101159 processo sei nº 202
600036000324. nf nº 111."	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025436100600178	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
839	2409.53	20	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
nf 100278
valor.....................2.409,53"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
840	661.60	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026260100300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
841	122.11	23	".
processo 202500010001196. dmo.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção.
.
pdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).
.
refere-se ao imposto sobre serviços - iss.
notas fiscais:
125/dez/2025/iss.........97,65.
126/dez/2025/iss.........24,46.

total a pagar:..........122,11.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
842	108.39	7	"art de cargo e função da profissional contratada por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculada ao contrato temporário vigente. art 1020250384153 despacho nº 17/2026/goinfra/sv-gerop-21761
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
843	8000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de janeiro de 2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
844	15245.65	15	"valor complementar para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (liquido), referente a fatura nº 218666956, emitida em: 05/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 226/2025 - nutrans- 04/12/2025, e atestada pelo gestor do
contrato em: 08/01/2026. no valor de r$ 15.245,65."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
845	656105.82	7	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 656.105,82. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014993. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	15	2026-01-21	janeiro	1	2025215301500004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
846	1217.07	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 29/02/26 no valor de 1.217,07.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 25794817, referente ao mês de fevereiro de 2026.
total selecionado: r$ 1.217,07
processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
847	5560.00	2	"pagamento do liquido da nf 4032,
 relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100328"	ljs comércio e indústria ltda	2026	51	2026-01-22	janeiro	1	2025260105100019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.348.052/0001-80
848	795.59	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503292601263	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
849	11.67	8	pagamento do irrf da nf 912696, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100182.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600098	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
850	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geovana kiury ribeiro miranda	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500190	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.332.951-**
851	500000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1334.16 município palmelo deputado charles bento objeto da emenda a definir - locação de estrutura completa de som, iluminação, palco, painel de led e gerador de energia para realização dos shows artísticos dos cantores musicais césar & alessandro, jennifer sheffer, gutavo & vitorino, hugo & ray e tiãozinho & alessandro para realização da festa junina maria madalena do município de palmelo/go a se realizar nos dia 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2026.	prefeitura municipal de palmelo	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600127	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.181.239/0001-78
852	1182262.91	1	"pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 302
2024, referente a aquisição kits uniformes escolares, através das ata de
registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de
vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 20
25, de acordo com termo de referência registrados por esta secretaria de
estado da educação pdf 2025240101912. processo nº 202400006130729, confor.
me nota fiscal:
..
- nf 000001222   data de emissão: 18/12/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 1.196.622,38
- valor líquido r$ 1.182.262,91
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-27	janeiro	1	2025240117500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
853	149.90	1	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
854	202184.69	18	"pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de
alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino,
residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moi
porá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 01  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - moiporá/go
- valor do serviço r$ 62.958,67
- valor líquido r$ 59.370,03 
..
- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - iporá/go
- valor do serviço r$ 159.926,83
- valor líquido r$ 142.814,66 
..
dados bancários para pagamento:  sicoob - 756 ag: 3054  c/c: 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
855	65820.21	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

13º salário."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
856	131.05	9	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146, para o exercício de 2025.....r$ 13.469,48.pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo
gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total...............................r$ 2.730,30
retenção de irrf..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100094	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
857	1165.27	32	"pdf n° 2024295200041
pgto notas fiscais conforme abaixo:
01 - 15-09/25 iss.............................r$ 1.165,27 
02 - 60-11/25 iss.............................r$ 1.165,27
total.........................................r$ 2.330,54
blm"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-08	janeiro	1	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
858	733.12	11	202500025099548 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
859	22902471.99	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
 repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853)   custeio………………………...r$ 22.902.471,99"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
860	250000.00	1	"processo 202500005013078 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 932 município ipora deputado paulo cezar objeto da emenda investimento
.
manifestação área técnica favoráveis: despacho 3917/2025/ses/gae(83937156), despacho 6323/2025/ses/spais (84184440), despacho 493/2025/ses/subpas (84235470), despacho 3276/2025/ses/geaal (84394990), plano de trabalho (80337499).
.
ipof 2025285005612. daof 4893/2850/2025. rd 1189/2025 (84445492)
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de ipora	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600294	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
861	1494.65	31	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 1497- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
862	407.75	118	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.
.
- reclamante: beatriz pereira rocha;
- titular da conta:  isa pereira da silva borges;
- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;
- banco: 104- cef;
- agência: 4658;
- conta: 780308041-4;
- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;
- parcelas: 1 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-22	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
863	653591.06	5	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
864	28707.13	17	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves.
conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025,  valor
28.707,13 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
865	30966.67	1	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.966,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 4.873,28"	agencia brasil central	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026126100500006	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
866	199.80	1	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
867	1106.01	45	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 940-12/25--iss-sine-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
868	1363.36	1	"líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.
- atestado 4/2026 (84785244)
- anexo nota fiscal moises (84785235)
- solicitação de liquidação e pagamento 84785386"	54782288 moises magalhaes do nascimento	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700046	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	54.782.288/0001-22
869	947.20	6	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 64 r$ 24.602,59 – 1ª medição 
inss: r$ 947,20 (8.610,91*11%) 
issqn: r$ 1.230,13 (24.602,59*5%)
i.r. r$ 295,23 (24.602,59*1,2%) 
valor líquido r$ 22.130,03
.
conforme despacho nº 4637/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006133009
pdf: 2025240101410	
cno: 90.026.34703/79
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	86	2026-01-16	janeiro	1	2025240108600049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
870	0.00	20	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf 1416,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
871	49.24	1	pagamento ref. inss (juros e multa) - contrato nº 02/2025 - competência dez/25.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2026440100700007	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
872	8523.08	34	"- pagamento do liquido da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres
tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
873	100000.00	1	"pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 259 município inhumas deputado antonio gomide objeto da emenda veículo.
.
aquisição de veículo de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica ou eletroassistida, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante.
.
-sislog 114314 - pregão eletrônico nº 145/2025
- nota fiscal 259314 cronos 4 (84170288)
- atestado 785 (84170878)
- solicitação de liquidação e pagamento 04 cronos (84258298)"	autoeste automoveis ltda	2026	37	2026-01-16	janeiro	1	2025406203700037	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
874	135534.71	7	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.
.
pdf 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6841, de contratação
de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.

jer
."	locamil servicos eireli	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400396	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
875	887959.75	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.

dif exerc ant.......................887.959,75"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026188100300004	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
876	49654.92	28	pagamento líquido - contrato locação imóvel sede - competência 01 a 31/12/2025.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800018	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
877	36159.85	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
878	46933.97	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
879	4197.17	4	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200030	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
880	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	yan carlos silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500579	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.481-**
881	290.00	19	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
882	108.39	30	boleto art 1020260015636 – guilherme machado carvalho (sei nº 85714464)despacho nº 35/2026/goinfra/pj-gerec-22795 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-30	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
883	12949.88	18	".
pdf 2024260100126
.
pagamento do liquido da nf  912714,
referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025260100600064	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
884	46522.09	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
885	74.14	10	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: dezembro/2025.
pis/dezembro/2025.	3.3.90.47.02	14/01/2026	14/01/2026
74,14	74,14"	ministerio da fazenda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025409301500002	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
886	6470.10	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 707 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
887	42564.30	1	"pagamento pela aquisição de impressora, multifuncional, policromática, com
entrada usb, bivolt, com impressão em alta resolução, conforme documento
auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 155, emitida em 20.01.2026 - sei 85294814 e atestado nº 15/2026 - sei 85301669. solipa - sei 85302111."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500059	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
888	46879.62	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 640832."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800083	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
889	15699.67	13	"ipof 2024170100201
.
pagamento do valor líquido da nf 2207 referente à contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência – dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas – data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400120	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	42.422.253/0001-01
890	1693981.86	4	".
* pdf 2024170100142 *
.
pagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação
da nfs-e 23 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400430	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
891	1898.38	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490. nf 26802906.	jose wilson pereira da silva	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000658	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.781-**
892	111.06	2	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 002"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
893	194020.90	1	"ipof 2025295000460
01 - pgto pasep restante - 12/2025...........r$ 194.020,90
blm"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	20	2026-01-21	janeiro	1	2025295002000006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
894	416.42	100	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466340	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
895	481.68	2	pagamento de guia de locomoção judicial n° 9014093-1/50. guia vinculada ao processo 5153076-22.2020.8.09.0069. pdf 2026436100083. processo sei 201800036001510.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
896	89704.91	1	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
897	597578.94	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição estado.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026296101200004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
898	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	oslan costa ribeiro	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500338	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
899	187.55	7	"* pdf nº. 2025170100389 *
.
recolhimento do issqn da fatura nº. 2692392 referente ao contrato nº. 036/2025/economia (sei 77419407) de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), compreendendo: mecânica e revisão geral, borracharia, elétricos, funilaria, lanternagem, pintura, ar condicionado, trocas de óleos, filtros e fluidos, alinhamento de direção, balanceamento higienização (lavagem/polimento) e, ainda serviço de guincho/reboque, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, resultante por adesão à ata de registro de preço nº 017/2024, oriunda do pregão eletrônico n° 90004/2024, (processo n° 35101.000765/2023.91/selc) do governodo estado de roraima, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922.
.
a nfs-e das oficinas mecãnicas com o iss relhido são:
nfs-e......razão social...............................valor nfs-e..valor iss
37....wilker pintura e mecanica ltda....................3.300,00......165,00
29....leandro machado martins ltda........................401,96.......14,07
50....wilker pintura e mecanica ltda......................169,58........8,48
.......................................................total iss = r$ 187,55
.
rmvp
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400477	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
900	210.24	36	recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de tratorista, na unidade universitária de posse, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha sei 84728313. nota fiscal nº 2875/2026 - sei 84727059. guia - sei 84727519.	g9 facilities ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
901	308.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100014	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
902	29947.64	6	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100017	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
903	27706.00	1	"pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 233 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.
.
aquisição de equipamentos laboratoriais, para a estruturação do laboratório de saneamento do curso de engenharia civil, no câmpus central/cet – ueg, anápolis - go, mediante pregão eletrônico nº 194/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115555 e processo sei nº 202500005022745.
- atestado 40 limatec mesa agitadora, inc. shaker, bomba a vácuo (84176266)
- solicitação de liquidação e pagamento limatec mesa agitadora, inc. shaker, bomba a vácuo (84178171)
- anexo limatec nota fiscal mesa agitadora e inc. shaker (84163927)
- anexo limatec nota fiscal bomba a vácuo (84172772)"	limatec industria e servicos ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700035	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	13.825.298/0001-10
904	302997.54	68	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 137 e 151.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
905	45354.01	2	folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
906	80872.50	2	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf (apropriação de despesas)( celetista e comissionados), no valor de r$ 80.872,50.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
907	2838075.66	1	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831)    custeio………………………...r$ 2.838.075,66"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
908	52395.55	1	nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	12	2026-01-15	janeiro	1	2025126101200042	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
909	323361.11	5	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100005	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
910	74.35	3	"valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re
ferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê
ncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip
al de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote
76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/
2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003
6000696 nf 158 parte"	ng asfaltos ltda	2026	74	2026-01-30	janeiro	1	2025436107400098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
911	3337.09	4	"pagamento de inss da nf 344,
referente a repactuação do contrato n.º 05/2022, firmado com a empresa office segurança ltda epp, referente ao mês de abril de 2025, com base na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei 71452197). o contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades. processo 202217576001230.
pdf 2025260100539."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025260100600114	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
912	105546.82	1	"inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025110100100565	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
913	784.07	6	pagamento do issqn retido da nf 33, emitida em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 784,07 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
914	2552.19	21	"relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal 
n° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor 
de r$ 2.552,19, sendo o valor total do líquido de r$ 3.916,48 
e o valor total da nota de r$ 4.113,96.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600034	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
915	12596.93	8	"recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00
01-01, no valor de r$ 12.596,93 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 83207652). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054."	autech construtora ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
916	1384.37	15	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.576996478-9 (joão paulo ii). dezembro/25. c/c. cef . sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025436201600005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
917	10129.36	67	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 512,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
918	951.62	3	".
202300010060080 - vpo
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. 
.
ipof 2025285004731. daof 4089/2850/2025. rd 1/2025 (81023551)
.
nota fiscal 29553 (sei 84755509)/dezembro/2025............951,62"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000711	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
919	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a fevereiro/2026.  
referente ao mês de janeiro/2026."	aline cristine magalhaes costa	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.591-**
920	125420.29	1	"pdf 2024160100232 processo 202400005027855 daof 268.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d
e aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado d
e helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero
(pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c
asa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme  os
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r
bac 61). sislog 108074. conforme: nota fiscal: 246, emissão: 16/01/2026, ate
stado: 16/01/2026, valor: r$ 125.420,29 - líquido"	escola de aviacao civil asas rotativas ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025160100700429	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.871.566/0003-49
921	580.98	71	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 6 de 99;
- i.d. depósito: 081250000030444001.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
922	1052.91	14	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	62	2026-01-19	janeiro	1	2025436106200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
923	405.25	1	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026).
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	405,25	405,25"	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
924	15593.92	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 iss	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	141	2026-01-30	janeiro	1	2025436114100061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
925	19825.44	9	"recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 2 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de agosto/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.

recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 3 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de setembro/25 - ordem de serviço nº 29/2025 o total de 2.871,10 usts (unidades de serviço técnico), relatório nº 117 agehab/geti (77637380),  conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096."	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
926	0.00	1	"202500005012495-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 924 
município: santa rita do novo destino
deputado: josé machado
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005615. daof 4892/2025. rd 1177/2025 (sei 84395951).
.
obs.: despacho nº 5905/2025/ses/spais-03083 (83286360).
.
emenda/sta rita dest...................70.000,00"	fundo municipal de saude de santa rita do novo destino	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600282	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.983.133/0001-41
927	88045.73	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
928	1638.15	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
929	5605.46	21	pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
930	250000.00	1	"processo: 202500005013113 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 947 município faina deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
manifestações técnicas favoráveis: despacho 628/2025/ses/gpinfra (83520166). despacho 3239/2025/ses/subipei (84493216).parecer 400/2025/ses/gae(76801920). despacho 2494/2025/ses/spais (76830662). despacho 1169/2025/ses/subpas (76969407)."	fundo municipal de saude de faina	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500579	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
931	2490.96	10	"pagamento a favor da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, contrata
ção por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscr
ita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto
natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de aparecida de goiânia, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.490,96,nfs-e nº 445, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301)."	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-22	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
932	1061351.78	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação por exercício de função da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:
subsídios cargo comissão...................r$   811.240,33
gratif.prog.func.lei 17088,17094/15509.....r$       226,86
gratif.exercício função da agrodefesa......r$ 1.094.552,84
gratificação insalubridade – lei 19.573....r$	263.320,05
grat. insalubridade (dec. jud.)............r$	343.039,86
adicional de insalubridade – clt...........r$     1.621,00
gratificação inc. funcional................r$     2.790,03
subsidio efetivo...........................r$   100.454,41
substituição...............................r$    38.291,71
substituicao procurador do estado/pge......r$     3.071,53
vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo......r$     1.139,02
assistência pré-escola.....................r$       800,00
diárias  - sem encargos....................r$   174.315,00
função com.fcrg/patr(dec.10.263)lei21.792..r$    24.300,00
total geral................................r$ 2.859.162,64
descontos (- 30,81%).......................r$ 1.797.810,86
total líquido..............................r$ 1.061.351,78"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
933	4938.22	1	"pdf:	2026290600045
.
objeto: ressarcimento de salário do mês de dezembro/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.938,22
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
934	397.08	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.
.
funcam - consignados                      3.3.90.41.03   jan 26  397,08
contribuições fundo- protege goiás        3.3.90.41.31   jan 26 354,39
contribuições fundo estadual dasaude-fes  3.3.90.41.30   jan 26  356,08
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026250100300001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
935	163.84	21	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de dezembro/2025, conforme recibo dezembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	lakshmi shamra borges hardy	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
936	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	eurico velasco de azevedo neto	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
937	1050000.00	2	"processo 202500005012337 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 975 
município: parauna - go 
deputado cristiano galindo 
objeto da emenda:  outras despesas correntes
.
ipof: 2025285005551, daof: 4812/2850, rd: 6/2025.
.
portaria numeração automática 4733 (84164054), despacho 3842 (83568651), despacho 6103 (83747160), despacho 476 (83875247).
.
emenda/parauna:..................1.050.000,00
."	fundo municipal de saude de parauna	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500562	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
938	420000.00	1	"processo: 202500005012449 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 
município caldazinha 
deputado issy quinan 
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 382/2025 
(sei 76632272), ratificado pelo despacho nº 4049/2025/ses/cep (sei 84037742)"	fundo municipal de saude de caldazinha	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600276	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.915/0001-84
939	1414117.00	4	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi
onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
940	1078184.89	2	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
941	11769.38	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	242	2026-01-28	janeiro	1	2026240124200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
942	1100.00	1	parte 1/2 - pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação relatório nº 5/2026 agehab/gagp-20040 (85308139) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
943	196.80	14	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação de empilhadeira para atender a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 184
emissão: 09/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 13/01/20266
valor total da nota: r$ 4.100,00
irrf: r$ 196,80
pdf 2024240102563
.
processo 202400006124065"	somos empilhadeiras ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
944	2816496.66	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

vantagens....................2.816.496,66"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
945	2331.72	96	"pdf nº 2024295000126.
pgto iss notas fiscais conforme abaixo:
01 - 3854-06/25-iss apa........................r$ 1.165,86
02 - 176-11/25 iss apa.........................r$ 1.165,86
total..........................................r$ 2.331,72
blm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
946	3501.91	7	202500025142608 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.	fernandes empreendimentos ltda	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500243	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
947	50000.00	1	"despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.  (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024).   (declaração nº 1155).
nota:
12/2025-ônibus eletr	3.3.90.39.04	21/01/2026	21/01/2026	50.000,00	50.000,00"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025409300800006	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
948	4512.53	3	".
.
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 20250000454302, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsa"	telealarme brasil ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025170103000021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
949	26.20	7	"apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.

ipof: 2025420100256

s-10 veículos.

manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726370-diesel s10irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100138	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
950	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500408	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
951	98219.45	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.
.
pensão alimenticia 01/2026	3.1.90.11.19         jan 26   3.436,17
consignações 01/2026	        3.1.90.11.20         jan 26  98.219,45
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
952	3771280.18	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	248	2026-01-28	janeiro	1	2026240124800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
953	155818.78	1	"despesa com o contrato n° 17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forneci
mento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios,
bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamen-
to para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus.
(contratação sislog n° 111808 - processo: 202500005000121)
(pregão eletrônico n° 05/2025).
notas:
2320286		14/01/2026	14/01/2026	129.508,08	129.508,08 
2321207		14/01/2026	14/01/2026	 26.310,70	 26.310,70"	vibra energia s a	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025409300700012	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
954	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
955	185.05	60	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021.
.
- reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga;
- processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033;
- parcelas: 5 de 8;
- i.d. depósito: 081250000030443269.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
956	26500.00	1	"pdf:	2026290600026
.
objeto: ipasgo saúde - patrocínio.
.
valor: r$ 26.500,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290600300004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
957	1837.06	30	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10833 e pdf 2024215300091 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.837,06.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
958	21027.62	2	inss da nota fiscal nº 83 - referente a 4ª etapa subetapas 4c (parcela 2), 4d (parcela 2) e 5ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório nº 4713/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011063.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	23	2026-01-19	janeiro	1	2024436202300050	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
959	12251.20	1	"líquido - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.
- atestado 2/2026 objetiva (83816246)
- nota fiscal objetiva (83720144)
- solicitação de liquidação e pagamento objetiva (83834796)"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700043	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.895.525/0001-56
960	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de fevereiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500325	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
961	249.44	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026140100400001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
962	1200.00	10	202500025036021 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 11/2025 loc. do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.	olegario dias	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500126	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
963	3240.00	22	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 1994/dez/2025/ir..............r$ 3.240,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
964	303.83	3	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura nº 1051 e pdf 2025215300350 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento......................r$303,83.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100142	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
965	5576.01	12	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01

.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400443	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
966	739.86	41	"recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada
composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
967	489.05	1	"- pdf 2025170100226
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene
maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs"	zilene maria carvalho martins	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400526	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
968	11030.40	3	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
 corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7559..............12/25..........11.030,40    
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700376	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
969	527601.42	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
....................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,janeiro 2026. sol. pag.84141612. 
.
valor pago.........r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)"	instituto patris	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
970	8827.45	73	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 513,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
971	11029204.43	1	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
 lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de janeiro/2026."	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
972	1363.87	5	recolhimento do irrf da nota fiscal 947 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) para a construção de 27 (vinte e sete) u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 01/04/25 a 01/09/25, conforme o contrato n° 21/24 (71003007) e relatório nº 4243/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001362.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
973	47052.05	130	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 41883 r$ 108 (nf 131);
nf 42385 r$ 107,02 (nf 36819 r$ 570,78);
nf 42405 r$ 252 (nf 268 r$ 1344);
nf 42430 r$ 288 (nf 405 r$ 1536);
nf 42507 r$ 432 (nf 4904 r$ 2304);
nf 42571 r$ 58,6 (nf 4 r$ 312,54);
nf 42572 r$ 20,26 (nf 7 r$ 108,06);
nf 42573 r$ 52,21 (nf 5 r$ 278,48);
nf 42574 r$ 26,82 (nf 9 r$ 143,04);
nf 42575 r$ 41,55 (nf 5 r$ 221,61);
nf 42576 r$ 637,71 (nf 20 r$ 3401,13);
nf 42577 r$ 59,57 (nf 5 r$ 317,72);
nf 42568 r$ 43,2 (nf 51);
nf 42569 r$ 170,73 (nf 23160 r$ 910,54);
nf 42579 r$ 72 (nf 27);
nf 42672 r$ 86,4 (nf 14);
nf 42674 r$ 36 (nf 91);
nf 42675 r$ 43,2 (nf 610);
nf 42676 r$ 28,8 (nf 1238);
nf 42677 r$ 28,8 (nf 427);
nf 42678 r$ 36 (nf 230);
nf 42725 r$ 35,94 (nf 13);
nf 42731 r$ 36 (nf 930);
nf 42733 r$ 36 (nf 1069);
nf 42734 r$ 57,6 (nf 503 r$ 307,2);
nf 42737 r$ 36 (nf 757 r$ 192);
nf 42738 r$ 72 (nf 30 r$ 384);
nf 42578 r$ 221,76 (nf 743 r$ 1182,72);
nf 42670 r$ 35,94 (nf 15);
nf 42671 r$ 35,94 (nf 14);
nf 42735 r$ 28,8 (nf 1954);
nf 42736 r$ 72 (nf 12);
nf 42743 r$ 39,27 (nf 7 r$ 209,43);
nf 42744 r$ 28,8 (nf 1721);
nf 42745 r$ 36 (nf 496);
nf 42746 r$ 36 (nf 632);
nf 42748 r$ 36 (nf 256);
nf 42747 r$ 36 (nf 612);
nf 42789 r$ 28,8 (nf 313);
nf 42790 r$ 36 (nf 1431);
nf 42792 r$ 144 (nf 13 r$ 768);
nf 42793 r$ 216 (nf 27);
nf 42799 r$ 288 (nf 415);
nf 42801 r$ 28,8 (nf 251);
nf 42802 r$ 72 (nf 31 r$ 384);
nf 42805 r$ 180 (nf 16);
nf 42806 r$ 72 (nf 9);
nf 42807 r$ 36 (nf 1);
nf 42808 r$ 36 (nf 489);
nf 42794 r$ 36 (nf 623);
nf 42795 r$ 72 (nf 13);
nf 42796 r$ 43,2 (nf 21);
nf 42797 r$ 27,74 (nf 66);
nf 42798 r$ 36 (nf 98);
nf 42803 r$ 36 (nf 357 r$ 192);
nf 42825 r$ 68,4 (nf 76);
nf 42827 r$ 41,04 (nf 84);
nf 42828 r$ 34,2 (nf 28);
nf 42829 r$ 45,47 (nf 57 r$ 242,53);
nf 42830 r$ 72 (nf 14 r$ 384);
nf 42831 r$ 108 (nf 564);
nf 42832 r$ 41,56 (nf 54 r$ 221,66);
nf 42822 r$ 28,8 (nf 1238);
nf 42826 r$ 43,2 (nf 105);
nf 42836 r$ 54,72 (nf 17);
nf 42837 r$ 34,2 (nf 16);
nf 42839 r$ 360 (nf 1110 r$ 1920);
nf 42842 r$ 27,36 (nf 626);
nf 42843 r$ 83,92 (nf 318);
nf 42844 r$ 23,3 (nf 128);
nf 42845 r$ 36 (nf 61 r$ 192);
nf 42846 r$ 41,56 (nf 275 r$ 221,66);
nf 42847 r$ 41,56 (nf 10 r$ 221,66);
nf 42848 r$ 42,96 (nf 17);
nf 42849 r$ 30,32 (nf 3);
nf 42851 r$ 288 (nf 32);
nf 42852 r$ 36 (nf 32);
nf 42853 r$ 3240 (nf 111 r$ 17280);
nf 42732 r$ 43,2 (nf 1249);
nf 42823 r$ 27,29 (nf 64);
nf 42861 r$ 36 (nf 2);
nf 42862 r$ 57,6 (nf 834);
nf 42863 r$ 28,8 (nf 7238);
nf 42864 r$ 108 (nf 160);
nf 42865 r$ 90,95 (nf 86);
nf 42866 r$ 60,63 (nf 9 r$ 323,37);
nf 42867 r$ 60,63 (nf 32);
nf 42868 r$ 55,04 (nf 97 r$ 293,53);
nf 42876 r$ 144 (nf 2);
nf 42877 r$ 41,04 (nf 986);
nf 42791 r$ 34,2 (nf 36);
nf 42800 r$ 28,8 (nf 197);
nf 42838 r$ 41,04 (nf 89);
nf 42840 r$ 61,09 (nf 248);
nf 42850 r$ 46,05 (nf 45);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
974	590.40	3	pagamento irpj ref. contrato nº 04/2023 - renovação contratual	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800068	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	07.797.967/0001-95
975	4501.51	12	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul
ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - dezembro/2025.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025335000500001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
976	48407.95	21	pagamento a favor da prefeitura municipal de alto paraíso, s/serviços prestados pela empresa soluction logistica e eventos ltda, no valor de r$ 1.462.520,00, deduzindo iss de r$ 48.407,95, conforme nfs-e nº 4994. (ipof nº 2025426100197).	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
977	2764.68	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100024	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
978	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	amanda souza oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500247	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.994.631-**
979	3513.57	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100025	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
980	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
981	40.62	24	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6994 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
982	917.62	89	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056500052601263	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
983	268513.79	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
984	322690.68	2	"processo sei: 202500010097454 - vvf
.
aquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários
 de saúde acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção 
básica pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da 
saúde integral / programa goiás do crescimento. 
.
pagamento conforme ateste de nota fiscal (84022978) / anexo nf 60373- ses -
 maeve (85281703)
nota fiscal: 60373
valor: r$ 322.690,68"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	156	2026-01-27	janeiro	1	2025285015600003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
985	1432.80	23	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 33
.
nf 299 (nf 22 r$ 227,2);
nf 300 (nf 38 r$ 405,6);
nf 305 (nf 18 r$ 640);
nf 306 (nf 24 r$ 160);
.
total a pagar:	1.432,80
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
986	285565.24	13	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte	dynatest engenharia ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025436103400001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
987	1250691.05	6	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01 data de emissão: 13/01/2026
- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37
- valor líquido r$ 1.250.691,05
..
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-01-27	janeiro	1	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
988	1099.63	3	"despesa com o 1º apostilamento ao contrato nº 30/2024 - pm (66145937) de locação do veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024.
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173

***************************************************************************
pagamento complementar fatura 218530483."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800071	2025	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
989	737.45	48	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-issqn"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
990	1689.91	1	"recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de dezembro/2025 referente o
fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2026180100500026	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
991	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100011	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
992	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
993	2264.39	1	pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026186301700001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
994	1440000.00	3	"pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es
colares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de
goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente
registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan
do os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025
240102509 processo 20250000613781
..
- nf 798641   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits ens. médio / eja / fund
- valor total dos produtos r$ 2.706.792,00
- valor nota fiscal r$ 2.382.000,00
- valor líquido parte r$ 1.440.000,00
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	45	2026-01-21	janeiro	1	2025240104500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
995	38760.00	1	"despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).
nota:
05	3.3.90.37.01	28/01/2026	28/01/2026	38.760,00	38.760,00"	construarte engenharia ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025409301100836	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
996	0.00	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 18, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município joviânia -go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 (80920911). relatório nº 123/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010962	prefeitura municipal de joviania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500042	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.029.957/0001-96
997	1364.55	146	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 030015000152601217	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
998	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	lethicia pires de carvalho	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700016	2026	1704	encargos especiais	***.418.601-**
999	889.70	2	"despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma ""zênite fácil"", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). 
* contratação realizada por inexigibilidade de licitação. 
* ipof 2025145100034
* nota fiscal 26 irrf - ref. retenção de irrf"	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026145100500008	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	86.781.069/0001-15
1000	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	leidy yasmim ferreira da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500219	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.156.111-**
1001	246583.01	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000010.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1002	564.04	106	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1003	302267.81	1	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 
01 - pensão anistiado politico............r$ 302.267,81"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-01-28	janeiro	1	2026290102900001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1004	0.00	16	"pdf 2025260100489
.
pagamento do issqn da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%."	ghs industria e servicos ltda	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
1005	2535.48	4	"recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 89/2024 - (82401752) e errata (82401755). relatório nº 4664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010160.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1512 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 89/2024 (83118841). relatório nº 4738/25/cooinsp. sei 202500031011033."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1006	0.00	3	"pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.
ipof 2025150100199."	edison carlos de almeida	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025150100700086	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.353.441-**
1007	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
1008	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
1009	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1185.3 município doverlândia deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das ações da entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 444/2025	cooperativa mista dos agricultores e agricultoras familiares de doverlandia e região cooperáguia	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500283	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.345.142/0001-00
1010	68742.67	2	202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 74 dezembro/2025 [call center] r$68.742,67	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025296101500235	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
1011	2943.46	24	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

pdf: 2024420100002
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf803-12/2025-liquido-atesto84702244 e aut. sgi84703009"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
1012	0.00	3	"pdf:2025295000443
186-12/25 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1013	819.77	20	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

referente a nf 0611/issqn/outubro 2025"	n r basso	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1014	21554.64	1	pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.	occ construções e participações	2026	26	2026-01-16	janeiro	1	2025436102600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
1015	11900.00	1	"pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição 
inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) 
issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)
i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) 
valor líquido r$ 64.329,04
.
conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	180	2026-01-29	janeiro	1	2026240118000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
1016	173108.69	71	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 27
.
nf 198 r$ 8496,34 (nf 40 site g 5 news ltda);
nf 199 r$ 12211 (nf 265 site g1 goiás );
nf 200 r$ 3733,59 (nf 2520 jornal o popular );
nf 201 r$ 22610 (nf 37 cbn goiânia 97,1 );
nf 202 r$ 4522 (nf 31 rádio executiva 92,7 fm );
nf 203 r$ 2828,4 (nf 1664 rádio liberdade );
nf 204 r$ 22610 (nf 1451677 jornal o popular );
nf 205 r$ 26806,41 (nf 1451678 jornal o popular );
nf 206 r$ 4308,22 (nf 17 rádio clube fm );
nf 242 r$ 21553,66 (nf 12 televisão anhanguera anápolis );
nf 243 r$ 19940,21 (nf 13 televisão riviera);
nf 244 r$ 17832,06 (nf 26 televisão anhanguera luziânia );
nf 249 r$ 2828,4 (nf 4 rádio mais top fm );
nf 250 r$ 2828,4 (nf 11 rádio clube fm );
.
total a pagar:	173.108,69
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-26	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1017	316244.00	5	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ferias indenizadas....................r$ 316.244,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100025	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1018	834.52	34	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6313 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025, no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
1019	83.41	28	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3723 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 09.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1020	379.73	8	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 47/2026-gear de 22/01/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900001	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
1021	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás. 

nf - 469. valor liquido. referência 12/2025."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	2	2026-01-23	janeiro	1	2025305200200236	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	51.116.702/0001-76
1022	1394.87	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 46;
- i.d. depósito: 081250000030443919.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1023	31301.71	4	"202400025050257 - refere-se ao pagamento : nf 100332 ref 12/2025 serviços de
copias e reprodução de documentos - r$ 31.301,71."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025296101500270	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
1024	316.16	13	"pdf 2025260100100
.
pagamento do issqn da nf 39, referente à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1025	397945.90	9	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;
****************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 6827 = r$ 202.345,37;
nota fiscal 6839 = r$ 195.600,53."	locamil servicos eireli	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025290201800039	2025	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
1026	120.00	1	consignação associação classe – contribuição assistencial - sintracom -  referente folha gaci, competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
1027	241531.45	12	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celgd
e participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referen
te ao mês de dezembro/2025. folha de janeiro/26. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2025436100100032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.560.444/0001-93
1028	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	andreia silva dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500468	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.901-**
1029	2420.68	24	pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medição nº 07 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina -go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº  117/2024 (82156713). relatório nº 159/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011836 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1030	436.76	11	"pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).

empenho referente à pdf nº 2024140100042.
* * fatura 87776 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025140100600081	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
1031	1872.00	11	"pagamento do irrj da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação
de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.
veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025335100100074	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1032	188892.83	12	pagamento da nota fiscal nº 04 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço vigilância estendida (mês 01 a 06) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 24/05/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id.84941930 ), relatório nº 165/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000318.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025436202400062	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1033	0.00	1	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2026335101200004	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
1034	64.00	2	"irrf - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.
- despacho 2326/2025 (83939217)
- dare irrf nf 3467 (83938795)"	josemilia comercio de moveis e eletrodomesticos ltda me	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.448.972/0001-06
1035	622.93	21	"pagamento do inss da nota fiscal 48.

contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
1036	47501.15	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 128/2025 - referente ao isolamento acústico da sala de gravação da gerência de comunicação setorial da goinfra, pdf 2025436100737, processo sei nº 202500036012962, nf-18.	r&l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600176	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.302.648/0001-76
1037	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. competência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1038	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento janeiro 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
1039	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
1040	4057.59	13	".
pdf 2024260100121
.
pagamento do liquido da nf  912713,
referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025260100600102	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
1041	0.00	7	"contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.
.
nfe. 252 - r$ 1.677,50 - tributos/issqn
nfe. 253 - r$ 1.600,00 - tributos/issqn"	brasauto pecas p autos ltda	2026	17	2026-01-08	janeiro	1	2024305101700002	2024	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.442.086/0001-75
1042	75155.74	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. pensão	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1043	339.19	11	"retenção de irrf 4,8% referente ao fornecimento de bens e materiais e serviç
os - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças,
nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação
de goiás.
.
sislog 110870
.
<< pdf 2025240100746
.
nota fiscal...n.º 52932
valor bruto: 7.066,56
irrf: 339,19
.
o numero informado na liquidação   nao corresponde ao  numero correto da nota fiscal.
.
onde se lê : nº 51286, leia-se n.º 52932
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	92	2026-01-28	janeiro	1	2025240109200112	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
1044	21961.42	3	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento líquido (i) referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
1045	3067.52	1	valor destinado a cobrir despesa da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1046	12982.34	5	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (dez). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1047	30272.03	45	"retenção de irrf, alíquota de 4,8% sobe o valor total da nota fiscal, refe
rente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita
riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu
los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re
de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina
is do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607
6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
- nf 19 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go
- vl. total dos serviços r$ 605.440,53
** iss r$ 30.272,03
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-27	janeiro	1	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1048	387.52	10	pagamento do irrf retido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 387,52 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2025400102300056	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
1049	901.34	9	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 56 inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
1050	1940.06	2	"ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 

passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (fundamental).
boleto redemob nº 100000077. valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	42	2026-01-22	janeiro	1	2026300104200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1051	53770.04	1	"202500005029855/116648-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
dod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004052
.
creditar conforme a seguir:
.
r$ 53.770,04 (cinquenta e tres mil, setecentos e setenta reais e quatro centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef
.
total a pagar:r$ 53.770,04"	farmausa pharmaceutical ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300677	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
1052	15552.98	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100464, processo sei nº 202500036016938, nf-13.	construarq construcao e arquitetura ltda	2026	75	2026-01-25	janeiro	1	2025436107500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
1053	400000.01	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.	nova engenharia s/a	2026	124	2026-01-22	janeiro	1	2025436112400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
1054	3029.52	21	"pagamento liquido a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf : 2025240101909
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf...................liquido
808............r$ 100.984,00....4.847,23..........r$ 96.136,77
.
total....r$ 3.029,52"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
1055	133.25	32	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 791 -  referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de novembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
1056	14966.64	1	pagamento de nf nº 26746083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4579	maria aparecida pinto cardoso mendes	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101341	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.658.511-**
1057	107967.92	3	pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 líquido.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
1058	121620.61	14	"pagamento inss - destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás.
- despacho 2323 (83875785)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1059	897.31	29	".
proc. 202400010033863 - vpo
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
inss empregado..................................r$ 897,31"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
1060	0.00	247	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a
os serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram
a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09
1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral
isadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos
e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
.nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025.
.inss r$ 1.027,89
.issqn r$ 934,45
.irrf r$ 224,27,
.líquido r$ 16.502,31
.
processo: 202400006131749
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1061	967779.18	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.
demais descontos - inativo civil						
agmp, quota herdeiro goiasprev, pensão alimentícia, sindsemp."	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
1062	2766.38	8	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 06
.
.
.jurisdicionados:
......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e
......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 
......processo sei 2025.0000.4032.768
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo
judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1063	2148.98	4	"proc 202500010018668-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.
.
syllas vaz de carvalho barros...dez/25......r$ 2.148,98  
."	municipio de goiania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
1064	328973.35	2	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. férias abono.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1065	4672.64	78	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 87 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1066	10914.53	33	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento via sistema nexxera dia 23/01/2026

valor....................10.914,53"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1067	1237.29	30	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10730 e pdf 2024215300088 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.237,29.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1068	4316.57	23	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
valor..................r$ 4.316,57
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1069	46168.86	10	"pdf 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- dezembro/2025 - r$ 48.496,70... liq r$ 46.168,86...irrf r$ 2327,84
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400391	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
1070	0.00	97	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1071	6340.88	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de dezembro/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de trindade	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
1072	28838.78	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:
-laura penha silva - processo 202300020017727."	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
1073	8.16	71	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.8768.irrf		0,96 sei - 84732987
nf.8672.irrf		7,20 sei - 84733181
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1074	8795.25	21	pagamento do líquido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. lmb.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
1075	40434.18	15	"retenção de inss de 2º  termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora
.
pdf-2024240101829
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a  01/12/2025, 
.
nota fiscal....20
valor bruto: r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-01-16	janeiro	1	2025240101600019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
1076	2165537.37	1	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-01-28	janeiro	1	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
1077	428.82	3	nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025126100700039	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
1078	28314.10	2	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal
(pensionistas) do mês de janeiro de 2026.
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco : 756   agência: 5004    conta : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1079	1786.49	41	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1080	31554.84	1	"i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. sendo esta no valor de r$ 100.000,00. conforme autorização 02 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia.
.
.
processos sei - 202600006004724
ipof - 2026240100032
.
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2026240101100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1081	23988.62	20	pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1082	6678.29	1	rescisão de contrato de trabalho com o empregado público oldemir josé de castro por motivo de aposentadoria voluntária.	oldemir jose de castro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.220.436-**
1083	224209.26	7	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1084	2000.23	1	termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria luana de paula avelar e souza.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2026409100100001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
1085	200.00	1	folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026190101000004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
1086	2510.90	22	"pis/cofins/cssl nfº 990 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e  relatório nº 4623 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010652.

pis/cofins/cssl nfº 1034 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4756 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011347."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1087	541.83	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 1 de 200;
- i.d. depósito: 081250000030447841.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	76	2026-01-20	janeiro	1	2025240107600244	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1088	23124.15	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100047"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026145100500044	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1089	4008320.86	1	valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400032	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
1090	999.65	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180.	construtora central do brasil s a	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025436201800009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1091	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
1092	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
1093	1373.07	61	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1094	50298.26	20	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 27 guias -vl 50.298,26 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1095	2356.35	35	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic


tributos -716
issqn - nf. 716 emitida em 12/01/2026
ref. a 12/2025

valor.................2.356,35"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
1096	21822.39	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas -  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1097	7198253.62	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - patronal
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025240100400664	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1098	248.77	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030446365.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1099	6693.14	2	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).
.
obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).
.
ref. inss
.
numero documento:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal.............emissão...........valor
766/inss/26-11a08/12....09/12/2025........6.693,14
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1100	61362.76	25	".
proc. 202500010030843 - vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) 
.
pdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)
.
contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
nota fiscal 122 (84671595)/dezembro/2025/liquido.......61.362,76"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025285001700011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
1101	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. 
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo:
202500004066087)."	altamiro lopes de menezes filho	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
1102	2880.16	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00002269, referente ao mês de novembro de 2025. como segue baixo:
i.n.s.s..............................................r$ 2.880,16.
total selecionado:................................r$ 2.880,16.
processo seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-01-19	janeiro	1	2025186302900010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
1103	663316.76	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
1104	99.90	1	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
1105	266.97	41	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12267, 12268, 12273, 12274, 12276,
12278, 12280, 12284, 12293, 12296, 12298 e 12299 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1106	4516.98	18	"pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 31/2024
pdf 2024160100267 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc
ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram
ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu
ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a  -
fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme: nf 218473325, emissão 05/01/
26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 4.516,98 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
1107	1204.06	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1108	693.26	5	"despesa com o contrato n° 58/2025, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual, contratação sislog n° 114549, (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) (declaração 777).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-299	3.3.90.39.23	15/01/2026	15/01/2026	693,26	693,26"	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100791	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
1109	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
1110	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	henrique moreira oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500490	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.960.911-**
1111	13047.46	21	"pagamento referente ao mês de dezembro/2025, correspondente ao período
de 19/12/2025 a 18/01/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem
por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025180101800078	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1112	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
1113	74.60	4	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 003/2026-nugc
data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do cont
rato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto....................................r$ 6.216,27
base de cálculo irrf............................r$ 6.216,27
retenção de irrf................................r$ 74,60 
valor líquido...................................r$ 6.141,67"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100088	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1114	136984.66	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - vencimentos e salários	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300007	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1115	16897.40	5	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962
..
- nf 17 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - minaçu /go
- vl. total dos serviços r$ 704.058,23
** irrf r$ 16.897,40
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1116	658.61	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a - funcam (consignados), do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026260100300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1117	95.84	1	estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
1118	1956.94	17	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22648
atesto 84608494 e aut.sgi84615697"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
1119	12098.20	1	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12337, 12338, 12339, 12347, 12350, 12351,
12352, 12353, 12354, 12357, 12358, 12359 e 12361 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700274	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1120	16925.28	17	".
proc pgto 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para man
utenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamento
s da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. si
slog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
referência..................valor
n.f. 186/dez/25............4.762,50
n.f. 187/dez/25...........12.162,78
.
total a pagar..........r$ 16.925,28
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
1121	1186.67	2	"folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes -  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.
ciee e sead = bolsa-vr. líquido r$13.611,66
ciee e sead = auxílio transporte r$1.186,67"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026326200600024	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1122	5067.16	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100038	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
1123	70000.00	1	"202500005012553-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 924.32 do deputado estadual jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de moipora - go.
.
rd 1172/2025 daof 4891/2025 pdf 2025285005628
.
conforme despacho nº 4147/2025/ses/cep-20903
.
emenda/moipora...............70.000,00"	fundo municipal de saude de moipora	2026	215	2026-01-26	janeiro	1	2025285021500574	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.804.208/0001-80
1124	11868.11	7	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025.
.
ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação.
.
referência: n.f. 374/dez/25...........r$ 11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	102	2026-01-26	janeiro	1	2025285010200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
1125	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
1126	350.00	5	pagamento do líquido da nf 2613, emitida em 21/01/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a dezembro/2025, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 pdf: 2024400100150. gcsb.	eleve solucao e manutencao ltda	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025400100600100	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
1127	32115.53	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezembro de 2025. nf : 484.

pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025336200700178	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
1128	27226.83	13	refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 75 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.527,13.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025296101300185	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1129	120.00	1	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
1130	1898.46	3	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - fes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026436100300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1131	8370.51	2	pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400371	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1132	34675.96	1	"processo 202500010055638 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003925 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 8620
.
emissão: 22/12/2025
.
valor: r$ 34.675,96"	amp hospitalar eireli - me	2026	81	2026-01-26	janeiro	1	2025285008100023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
1133	151435.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1134	2960.05	1	"processo 202500010055638 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003926 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 9950
.
emissão: 06/01/2026
.
valor: r$ 2.960,05"	dental premium ltda	2026	81	2026-01-26	janeiro	1	2025285008100024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.215.257/0001-45
1135	3850.84	32	"destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 3.850,84(três mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000518802(sei84996619), 3000518803(sei84996619)e 3000518804(sei84996619) do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura          valor r$       referência      vencimento
3000518802      3.518,17       12/2025         30/01/2026
3000518803      309,95         12/2025         30/01/2026
3000518804      22,72          12/2025         30/01/2026

valor total ...................................................r$ 3.850,84"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
1136	17510.37	21	"pdf:	2024295000259
6907-12/25 liq	17.510,37 
lfb"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-01-26	janeiro	1	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
1137	99.90	1	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
1138	457.69	1	"pagamento de fes referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

fes...........................r$ 457,69.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026186200800006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1139	29965.86	1	pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1140	8550.92	21	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 10.310,64 bruto
r$ 1.759,72 irrf
r$ 8.550,92 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700069	2025	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
1141	214.46	22	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do irrf da nf 2431,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
1142	42.16	1	"pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401
pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária 
pela zurich airport latin america ltda, concessionária 
que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a 
decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou 
tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo 
na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 27828, emissão: 01/12/2025, 
atestado: 19/12/2025, valor: r$ 36,50 - ir
- nota fiscal: 27829, emissão: 01/12/2025, 
atestado: 19/12/2025, valor: r$ 5,66 - ir
valor total ir: r$ 42,16"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700039	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1143	39901.27	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1144	118.50	193	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn, referente à nf nº 202, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579)."	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
1145	400.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026210100500004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1146	4407.76	23	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf 1416,
 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
1147	76453.98	22	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj
eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar
iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos
e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta
dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)
município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s)
fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 12 – jataí
data de emissão: 08/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 16/12/2025
valor total da nota: r$ 1.046.689,96
inss34.540,77: r$ 25.120,56
.
nota fiscal: 13 – são miguel do araguaia
data de emissão: 08/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 15/12/2025
valor total da nota: r$ 472.164,60
inss: r$ 15.581,43
.
nota fiscal: 15 – minaçu
data de emissão: 08/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 16/12/2025
valor total da nota: r$ 797.932,66
inss: r$ 26.331,78
......
processo 202100006076257/202400006076962
pdf 2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1148	536359.99	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100010	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1149	80688.63	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
1150	1124.40	6	"pagamento do irrf da nf 467,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1151	637.11	5	"recolhimento imposto de renda sobre a execução de serviços revitalização da
piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme
atestado n° 1/2026 - sei 85136717. dare - sei 85231325, com vencimento em 20.02.2026."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
1152	721107.84	1	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 11298, 11299, 11338, 11339 e 11343."	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
1153	603.00	2	pagamento à empresa acima, referente á nf 4187, emitida em 14/01/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á dezembro/2025, no valor total da nf r$ 603,00. processo: 202500005029392 pdf: 2025400100370. gcsb.	jr aguas eireli	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600414	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
1154	36464.79	1	"parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 12/2026-gdpr de 29/01/2026.
— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.851,20;
— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.060,23;
— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.475,42;
— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.863,85;
— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.122,33;
— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.091,76.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
1155	1462.16	7	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 
sislog :115639

manutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-irrf-
atesto85234352 e aut. sgi85306580"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-01-28	janeiro	1	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
1156	45000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 596 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução do projeto jornada lixo zero 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 357/2025	movimento e acao instituto	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500280	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.282.328/0001-24
1157	64225.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100034	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
1158	233.30	8	"pagamento do irrf retido da fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, no mês de dezembro/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor de r$ 233,30, no valor total da fatura r$ 93.621,16. conforme dare anexo
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600395	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
1159	129541.97	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025 (complemento) 3 1 90 13 03 ? ordinário ? geral ? desconto ? inss ? cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026320100100001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
1160	192.11	24	"pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022
pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento
prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer
ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out
orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser
viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m
óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil
ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre
taria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408, emissão 16/01/26, a
testo 19/01/26, referencia 12/2025, valor 192,11 - ir"	claro s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
1161	74.90	2	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
1162	0.10	3	"despesa com a devolução de recursos financeiros referente a estruturação da rede de serviços do suas - emenda de bancada ""espelho da programação 520000020240001"" ao fundo nacional de assistência social -  dfnas/snas.
.
complementar"	fundo estadual de assistencia social	2026	46	2026-01-30	janeiro	1	2025305104600001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1163	57425.07	8	"pagamento de inss da 13ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contra
tação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia
relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação
e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equip
amentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serv
iços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custo
s e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalaçõe
s da goinfra. relativo ao período de 11/11/2025 à 05/12/2025, pdf 2025436101
036, processo sei 202400036016816, nf nº 2191 inss."	construtora ferreira santos ltda	2026	122	2026-01-16	janeiro	1	2025436112200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
1164	237816.90	2	".
proc pgto 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato n° 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
vigência: 03/03/2025 à 03/11/2026
.
pdf: 2024285005695. daof 213/2025. rd n° 12/2024.
.
referência: n.f. 985658/dez/25...............r$ 237.816,90
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000419	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
1165	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	icaro lenin maia malveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500321	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.640.383-**
1166	1394.24	21	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. dezembro/2025:
nf 1411 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
1167	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
1168	52085.42	1	folha de pagamento - descontos- rpps- fundo financeiro-empregados,  referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
1169	33905.12	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200035	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
1170	1002.10	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1171	7996.34	20	"recolhimento de issqn aliquota de 5 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 
processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - iporá/go
- valor do serviço r$ 159.926,83
** issqn r$ 7.996,34
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1172	18856.00	222	refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 prestação de contas nf 31705  r$ 18.856,00 (jornal diário do estado  nf 17568 r$ 16000).	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1173	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
1174	1575.00	1	"concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos.
.
despacho nº 463/2026/seds/coap-16369 - processo 202510319008001"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	28	2026-01-28	janeiro	1	2025300102800452	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
1175	600.00	1	pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026120100500005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1176	0.00	19	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi- ref nov 25, issqn-oi- ref dez 25, irrf-oi nov 25, irrf-oi dez 2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
1177	35812.23	24	"202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
.
nota fiscal nº 1435/dez/25/ir - emissão 07/01/2026
.
total a pagar: 35.812,23
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
1178	2510.90	23	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 946 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010349.

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1002 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4662 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011041."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1179	3354.40	1	"ipof 2026290100012
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

fas - militar - ativo..................r$ 3.354,40"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290100100009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
1180	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
1181	1423260.83	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
..................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a janeiro 2026, sol.pag.84154775. 
.
valor pago...........r$ 1.423.260,83.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1182	1314.42	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 65 de 938;
- i.d. depósito: 081020000187501056.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400666	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1183	2732.02	5	restituição ao erário-multas trânsitos e vale transporte descontos da folha de pagamento da emater do mês janeiro de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100022	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1184	9276.24	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). fomalidade-folha de pagamento - outros.sequencial 1.
.
ressarcimento erica ref.12/2025
processo sei 20261764500134
.
pagamento duam 35824127
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100016	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1185	4680.60	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026180101300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1186	828.78	109	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 14 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1187	8381.51	2	"pdf:	2025295000306
60615-12/25 ir	3.771,68 
60635-12/25 ir	4.609,83 
gvs"	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me	2026	28	2026-01-27	janeiro	1	2025295002800012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.928.511/0001-66
1188	6160.68	49	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do irrf da nf 147815 ,
 referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-01-22	janeiro	1	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
1189	68812.38	37	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012822, gerenciador caixa 27/01/2026.

valor líquido...................r$ 68.812,38.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1190	27657074.00	1	"parcela nº 31/48 janeiro/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual id nº 040253501372601220 anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026170401600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1191	514564.04	5	valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-25	janeiro	1	2025436114000013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
1192	809.00	5	"pdf 2024260100093
.
pagamento do issqn da nf 6100, referente ao 2º termo aditivo ao contrato n.º 024/2022/seel, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos, com disponibilização de mão de obra, máquinas e equipamentos, para atender a demanda da secretaria de estado de esporte e lazer seel e nas praças esportivas de sua jurisdição."	tecnobombas - bombas motores e servicos ltda	2026	21	2026-01-08	janeiro	1	2025260102100004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.819.295/0001-22
1193	21349.93	21	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.
.
3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. 
.
pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) 
.
nota fiscal nº 1918/dez/25 - emissão 15/01/2026
.
total a pagar:	21.349,93
.
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025285001700006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
1194	1144.32	69	".
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 11.
.
pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
item /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total 
.
1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 
2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 
3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;
4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.
.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1195	657.54	70	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893.
.
- reclamante: diego vaz sorgatto;
- titular da conta: diego vaz sorgatto;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 3935;
- conta: 02975-5;
- processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101;
- parcelas: 8 de 9;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1196	25882.88	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1197	1464.81	9	recolhimento do pis da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1198	8475.28	1	despesa referente ao pis s/faturamento 12/2025.	ministerio da fazenda	2026	12	2026-01-21	janeiro	1	2026409101200001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
1199	16756.96	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: anuênios.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1200	22880.75	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 202826."	link card administradora de beneficios eireli	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025290201800079	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1201	150000.00	1	"processo 202500005013103 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 940, município campinacu,  
deputado paulo cezar objeto da emenda a definir - outras despesas investimentos.
.
ipof 2025285005613. daof 4889/2025. rd 1171/2025 (sei 84395468).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1081/2025
(sei 82304573), ratificado pelo nº 4145/2025/ses/cep (sei 84431353)
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de campinacu	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600288	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.313.891/0001-52
1202	5375.17	1	"pagamento de inss - patronal complementar referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.
inss - patronal .................... r$ 5.375,17.
crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2026186200400001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1203	24654.48	3	".
pdf 2026260100005
.
pagamento do irrf da nf 385,
trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despes
as, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
1204	404.98	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1001 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025  a  31/11/2025. conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4660 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011109.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1205	14477.34	1	folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss empregado.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025406200100514	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1206	614.40	22	"pagamento do irrf retido da nf fatura 1047 de 16/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme dare anexo.
processo: 202300005031506 
pdf: 2024400100114
gec"	rd telecom ltda - me	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2025400102300030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
1207	159.86	2	".
modalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go 
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
.
-empenho complementar do 3º aditivo 2025.
.

pagamento do issqn da nota fiscal n 22645. sei - 84580546
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600110	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
1208	1930.98	22	"pagamento do inss das notas fiscais:
- 67 - r$ 47,00
- 71 - r$ 205,75
- 73 - r$ 1.678,23

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-01-16	janeiro	1	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
1209	9677.25	18	".
pdf 2025260100235
.
pagamento de inss da nf 105,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1210	14997.72	1	aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2889. nf 26736467.	maria de lurdes cesario de torres	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101168	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.604.891-**
1211	50000.00	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: sem nome cia teatro
cnpj: 07.230.037/0001-55
.
dados bancarios:
banco: 756 - sicoob

agência: 3348

conta corrente: 9075-1

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1212	540.33	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	540,33	540,33"	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
1213	771817.91	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1214	0.55	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1215	186982.30	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:
adicionais variáveis, militares (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1216	74655.60	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
ipasgo saúde   especial                               63.428,91								
ipasgo saúde   básico                                 11.226,69"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1217	2029.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
1218	2416.74	2	"despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
1219	456.96	21	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 27, de 
30/12/2025, referente ao mês de dezembro de 2025, no 
valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de 
r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
1220	53821.57	12	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1221	0.00	1	"pdf: 2026160100019 - processo: 202500015002322
pagamento referente a adiantamento de numerário a 
policial militar para cobrir despesas da superintendência 
do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. 
período de 60 (sessenta) dias.
(combustíveis e lubrificantes de avião)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 00071030-9.
valor selecionado: 22.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700031	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
1222	2065687.81	2	"pagamento liquido ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu
al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral
(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da
educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811
2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18
291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025
seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec
16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl
nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se
duc/coordastec-16768
..
- processo nº 202500006133033
- pdf 2025240102467
- valor r$ 2.096.750,04
..
nota fiscal....194526
valor bruto: 2.096.750,04
valor irrf 1,2% : 31.062,23
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	96	2026-01-27	janeiro	1	2025240109600010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1223	1690.39	22	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1224	28800.00	3	"pagamento de irrf a favor da empresa trovale tecnologia ltda conforme nota fiscal nº1101. 
ipof 2025150100116."	trovale tecnologia ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900020	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.548.068/0001-66
1225	17241.11	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300010	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
1226	31733.26	12	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
refeência: n.f. 4666/dez/25.............r$ 31.733,26
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
1227	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	gessiele pinheiro da conceicao alves	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500149	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.277.813-**
1228	212.93	3	"pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* pdf nº 2025140100065
* pregão eletrônico nº 002/2023/pge
* nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss repactuação de janeiro a dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025140100600122	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
1229	6241.90	46	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal nº 268/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	6.241,90
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
1230	120.00	1	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
1231	3825.01	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
1232	253229.63	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.	estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
1233	2000.00	2	"pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.
ipof 2025150100179."	cons esc conego jose trindade f e silva	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025150100700066	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.666.314/0001-28
1234	18501.94	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025140100100556	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
1235	110606.71	4	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de gratificação por exercício do cargo do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100033	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1236	1119.31	4	"recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e
implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112
(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública
de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064
894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go
- valor total r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31
..
obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 iss (luziania - 12/2025) o
valor de r$ 109,69 para complementar o pagamento da nf 81122 iss (gyn 12/25)
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1237	3916.85	6	pagamento da nota fiscal nº 76 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de novembro/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 4898 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.	brange media ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600182	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
1238	5269.00	1	"líquido - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.
- atestado 1/2026 josemilia comercio (83797356)
- nota fiscal josemília comercio (83720045)
- solicitação de liquidação e pagamento josemilia comercio (83826635)"	josemilia comercio de moveis e eletrodomesticos ltda me	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.448.972/0001-06
1239	35504.13	1	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente á contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nf 536, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 1.516,64 - líquido
- nf 538, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 1443,84 - líquido, 72,8 - ir
- nf 539, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 1443,84 - líquido					
- nf 542, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 580,27 - líquido
- nf 543, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 1443,84 - líquido
- nf 544, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 1443,84 - líquido
- nf 4826, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 1628,9 - líquido
- nf 6629, emissão 12/12/2025, atesto 19/12/2025, referencia 12/2025, 
valor r$ 981,64 - líquido	
- nf 6652, emissão 19/12/2025, atesto 23/12/2025, referencia 12/2025, 
valor r$ 981,64 - líquido
- nf 630, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 981,64 - líquido
- nf 631, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 981,64 - líquido
- nf 632, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 1443,84 - líquido			
- nf 633, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 981,64 - líquido
- nf 3074, emissão 27/11/25, atesto 05/01/26, referencia 11/2025, 
valor r$ 679,47 - líquido
- nf 3105, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, 
valor r$ 11489,8 - líquido				
- nf 3106, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, 
valor r$ 1443,84 - líquido				
- nf 3154, emissão 29/12/25, atesto 07/01/26, referencia 12/2025,
valor r$ 6411,77 - líquido
valor total : r$ 35.504,13"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700020	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1240	214199.01	13	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 31
.
nf 259 r$ 40391,41 (nf 447 televisão tv serra dourada );
nf 261 r$ 7235,2 (nf 432 televisão tv serra dourada );
nf 262 r$ 6330,8 (nf 115 rádio positiva fm );
nf 263 r$ 4522 (nf 9 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 264 r$ 9428 (nf 100 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 265 r$ 7071 (nf 530 programa jornalismo de verdade );
nf 266 r$ 7071 (nf 531 programa jornalismo de verdade );
nf 267 r$ 4522 (nf 87 rádio vinha );
nf 268 r$ 11313,6 (nf 124 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 269 r$ 28284 (nf 469 tv sucesso band goiás );
nf 270 r$ 9044 (nf 57 televisão tv puc );
nf 271 r$ 18088 (nf 24 televisão fonte tv );
nf 272 r$ 9428 (nf 25 tv ufg );
nf 273 r$ 18856 (nf 3 tv atual record news);
nf 274 r$ 9428 (nf 35 programa gente legal );
nf 275 r$ 14142 (nf 584  tv sucesso  de rio verde );
nf 276 r$ 9044 (nf 2503 televisão tv sudoeste jataí );
.
total a pagar:	214.199,01
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1241	2432.24	31	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 937 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4325/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010514.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 993 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro, que se refere a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4630 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010973."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1242	126600.00	1	".
pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
referência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-01-29	janeiro	1	2026285006300003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1243	2559.31	33	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 711 e pdf 2024215300009. (inss).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. 
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processo de pagamento 202400017004057.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1244	247.29	1	"descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29
3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18
3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026310100300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1245	1953537.48	1	"ipof 2026290100041 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

fundo financeiro rpps - empregado...............r$ 1.953.537,48"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100047	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
1246	1448.19	8	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
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pdf: 2025250100062
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contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
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pagamento da nf.912719.etanol. sei - 84905625
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."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600087	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
1247	73.25	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	plano goias seguro	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
1248	270683.85	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)fundo rescisorio............r$ 270.683,85"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1249	26903.94	2	"valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 irrf."	vencedora administradora de serviços	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
1250	53727.78	2	"pdf:	2024295000142
5-11/25 inss	53.727,78"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
1251	2483.00	18	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal n º 1465 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  55/2025 - (82620764).  relatório nº 4382/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010348. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1505 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  55/2025 - (82620764) e relatório nº 4694 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010965."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1252	6613.07	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1253	4313.82	129	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 42385 (nf 36819 r$ 237,82);
nf 42405 (nf 268 r$ 1400);
nf 42430 (nf 405 r$ 1600);
nf 42579 (nf 27 r$ 227,2);
nf 42672 (nf 14 r$ 192);
nf 42805 (nf 16 r$ 400);
nf 42795 (nf 13 r$ 160,8);
nf 42796 (nf 21 r$ 96);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1254	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	pietra da silva arantes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500250	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.432.001-**
1255	23142.94	15	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026.
 pagamento do (liquido) da fatura tim celular, conforme despacho nº 001/2026 - gt do dia: 05/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/12/2025, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2025, fatura nº 5639109083, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) 
valor total:...............................r$ 24.309,81
retenção de irrf:..........................r$ 1.166,87
valor líquido:.............................r$ 23.142,94."	tim s a	2026	28	2026-01-20	janeiro	1	2025326102800005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
1256	292.81	27	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.liquido-nf292
atesto84526545 e aut.sgi84615500"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
1257	32637.85	1	"202600010002866 - ejsa
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portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010002866. 
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ipof 2026285000260, daof 377
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referente à parcela de dezembro de 2025.
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climer/piso/dez/25
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total a pagar:	32.637,85
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."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	132	2026-01-30	janeiro	1	2026285013200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
1258	38.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com serviço especializado de agente d
e integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta,autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
nf - 3866546. valor liquido. referência 12/2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025300100600124	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
1259	12760.47	41	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (líquido) 
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 12.760,47. 
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processo de pagamento nº 202400017009440. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	58	2026-01-21	janeiro	1	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1260	886.55	1	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1261	7415944.32	1	"repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem.  referente a janeiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº16/2025/agehab/gsas (84695258), manifestação da audin-despacho nº 47/2026/agehab/ai (84863286) e autorização do presidente despacho nº 182/2025/agehab/grsg (84901705). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
1262	94.23	6	"pagameento liquido  refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior.
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vigência 13.10.2025
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pdf 2024240102027 - processo 202000006004158
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nota fiscal nº 03847815, competência dezembro/2025: r$ 94,23 
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weyder"	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900133	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0009-02
1263	888021.56	4	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1264	27915.73	1	guias de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000011.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500043	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
1265	43400.00	45	".
pdf 2025170100065
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pagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.
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pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.
-goiania esporte clube.
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cnpj: 01.280.189/0001-86 
banco 509
ag 0001
cc 453775942
valor r$ 43.400,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
1266	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
1267	2321.34	4	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100025	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1268	11460.00	1	"líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.
- atestado 2/2026 (84784183)
- anexo nota fiscal brik bid (84784176)
- solicitação de liquidação e pagamento 84784540"	brik bid commerce ltda	2026	37	2026-01-27	janeiro	1	2025406203700047	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	57.672.896/0001-72
1269	141461.52	1	pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. dezembro/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2026180100500025	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1270	1054.51	97	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 e pdf 2025215300060. (issqn). 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.054,51. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1271	887.82	1	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2273b	3.3.90.30.04	27/01/2026	27/01/2026	887,82	887,82"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
1272	382892.73	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1273	7786.68	1	trata-se de  pagamento de despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026186301100001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1274	53356.97	5	"pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 - daof: 245
formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível
contrato de caráter semi-público de adesão por prazo 
indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), 
no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, 
concessionária de serviços de saneamento básico no estado 
de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento 
e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio 
pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas 
(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás 
(909305 2) pelo período de 30 meses. conforme: nf 3000518801
, emissão 15/01/26, atesto 17/01/26, referencia 12/2026,
valor 53.356,97 - líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700400	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
1275	8649.00	1	"líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.
- atestado 1/2026 (84773143)
- anexo nota fiscal vitor smayder (84773113)"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	37	2026-01-27	janeiro	1	2025406203700045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
1276	235.46	14	"pdf:	2024295000168
273-12/25 ir
cjm"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	12	2026-01-27	janeiro	1	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
1277	12053.33	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

pasep -  janeiro/2026."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1278	857555.95	1	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    857.555,95""

.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386)  custeio………………………...r$ 857.555,95"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1279	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
1280	48.00	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276. dare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6058 001-5 6230 2530 000-5.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
1281	64.60	5	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  em-
presa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimen
to próprio, com  vista  ao atendimento das necessidades da metrobus trans-
porte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota
de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).
(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).
nota:
2274	3.3.90.30.06	27/01/2026	27/01/2026	64,60	64,60"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2025409300900044	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
1282	18746.64	10	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. 
.
pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.
.
dare nº 12100002603000924
.
referência: n.f. 39932/dez/25/ir.............r$ 18.746,64
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	67	2026-01-21	janeiro	1	2025285006700010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
1283	216.78	2	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente a art nº1020260018031 e art nº1020260022724, dos engenheiros domingos paschoal cardoso e ronaldo soares salgado, respectivamente. ipof 2025430100123."	crea-go	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
1284	83160.00	1	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento das diárias dos servidores militares dentro do estado. r$ 85.000,00.	departamento estadual de transito	2026	29	2026-01-30	janeiro	1	2026296102900007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1285	573455.94	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 137/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimento asfálticos, a ser prestado no município que compões o lote 75 do programa goiás em movimento - eixo municípios (jaraguá), realizada no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101650. processo sei nº 202600036000218, nf-228.	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-01-25	janeiro	1	2025436107400115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
1286	1485476.53	1	".
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025285000500650	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1287	8282.79	2	"retenção de ir sobre a fatura 5641888539_ir
sei	202300002028584"	tim s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700220	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
1288	125608.57	12	valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	128	2026-01-29	janeiro	1	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
1289	7669570.34	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1290	29.91	6	".
*pdf 2025170100112*
.
recolhimento de irrf da nf 822891 referente à execução do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. 
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400428	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
1291	18017.48	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
1292	61785.63	1	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100400	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1293	2736511.30	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


vantagens.................2.736.511,30"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1294	11820.00	3	"ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
nf 480 - pagamento liquido parcial - r$ 11.820,00"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600229	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
1295	8850.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) sumbal saba, que foi selecionado para receber de forma presencial o prêmio inova ufsc 2025.	sumbal saba	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026316100900011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.589-**
1296	3199.16	5	202500025150359 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.199,16.	jose marcilio bernardino	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500258	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
1297	9031.68	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026420100900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
1298	12064.33	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: adic férias (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1299	188.50	4	pgto iss nf 140-11/2025......................r$ 188,50	extil comercial de extintores ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290100700202	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
1300	19089.78	2	recolhimento do ir da empresa hpe automotores do brasil ltda, cnpj: 54.305.743/0011-70, no valor de r$ 19.089,78 (dezenove mil, oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 776.100, nº 776.101, nº 776.102, nº 776.103, nº 776.104 e nº 776.105 (ambas sei 84445590). referente à aquisição de 06 (seis) viatura do tipo auto suporte avançado (asa), para a uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285002990.	hpe automotores do brasil ltda	2026	83	2026-01-19	janeiro	1	2025285008300009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	54.305.743/0011-70
1301	115620.69	2	pagamento da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400645	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1302	4052.06	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 55/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900006	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
1303	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
1304	1127.17	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,
em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº
 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro
cesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque
nte, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.127,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1305	0.76	4	"op referente à pdf nº 2024316100867 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1.050,50; 01/03/2025 no valor de 1.050,50; 01/04/2025 no valor de 1.050,50; 01/05/2025 no valor de 1.050,50; 01/06/2025 no valor de 1.050,50; 01/07/2025 no valor de 1.050,50; 01/08/2025 no valor de 1.050,50; 01/09/2025 no valor de 1.050,50; 01/10/2025 no valor de 1.050,50 e 01/11/2025 no valor de 805,46.
descrição da despesa: empenho para o quarto termo aditivo ao contrato original, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, pelo prazo de 12 (doze) meses 
*
observação: empenho de fevereiro a novembro/2025
total selecionado: r$10.259,96
*
pagamento da fatura nº 473871 - mês de dezembro/2025"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025316100600050	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.028.316/0013-47
1306	330225.28	1	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1307	687252.79	1	".
ipof 2025170100478
.
pagamento do valor líquido da nf 27733.
.
aquisição de 235 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca
beça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 695.599,99.
.
."	serra mobile industria e comercio ltda	2026	29	2026-01-30	janeiro	1	2025170102900003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.875.146/0001-20
1308	878.28	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 24 de 34;
- i.d. depósito: 081250000030444265.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400666	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1309	892.15	1	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800045	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1310	2510.90	24	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 947 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 4420/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010595. 
 
pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1004 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 69/25. relatório nº 4665/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011160."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1311	1600.00	9	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 36
.
nf 321 (nf 37 r$ 400);
nf 324 (nf 19 r$ 1200);
.
total a pagar:	1.600,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1312	31133.75	3	"valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re
ferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê
ncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip
al de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote
76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/
2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003
6000696 nf 158 parte"	ng asfaltos ltda	2026	74	2026-01-30	janeiro	1	2025436107400100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
1313	180.61	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 1 de 324;
- i.d. depósito: 081250000030446861.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1314	836495.70	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290400100299	2025	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
1315	21281.64	30	iss-prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/01/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
1316	4933.33	5	"pdf: 2025290600192
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
8532501.............12/25.........4.933,33
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700333	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
1317	140000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1199   rotary club de campos belos - nova geração
 deputado clécio alves --  
objeto  implantação de uma vitrine tecnológica para o beneficiamento e agregação de valor a produtos"	rotary club de campos belos nova geração	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700138	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.714.340/0001-94
1318	72624.00	1	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
ordem de pagamento referente as seguintes notas fiscais: 40, 41, 42, 43,44 e 45"	j pereira comercio	2026	53	2026-01-26	janeiro	1	2025326205300007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.427.210/0001-90
1319	85138.05	1	".
proc 202500010009592-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde.
.
competência: dezembro e 13º salário de 2025/2025:
hugo douglas teixeira alves........................25.044,52
lorraine moura gomes...............................25.638,85
rogéria christina de oliveira aguiar...............34.454,68
.
total a ressarcir...............................r$ 85.138,05
."	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
1320	24528.60	24	pagamento da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1321	4058.02	1	"pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar............................r$ 4.058,02.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400016	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
1322	5527439.29	1	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
1323	49214.36	2	"pagamento refere-se sobre a proposição de 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino.
.
nf 2812 
valor total dos produtos: r$ 61.663,68
valor total da nota: r$ 49.954,32
** liquido: r$ 49.214,36
emissão: 16.12.2025
ateste: 18.12.2025
.
ipof nº 2025240102099 - processo 202500006108439
.
sandra"	impactex confeccoes ltda	2026	176	2026-01-26	janeiro	1	2025240117600017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
1324	106500.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1325	31756.82	3	pagamento do líquido da fatura 670, emitida em 02/01/2026, referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, para atender às demandas da sgg, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, relativo ao mês de dezembro/2025 (01/12/2025 a 31/12/2025), no valor de r$ 31.756,82 (valor total da fat. r$ 33.358,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	39	2026-01-19	janeiro	1	2025400103900002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
1326	738.82	1	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial
servidor: mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 137557-11.2016.8.09.0206
id: 081250000030512600
favorecido: jose brasil jacinto do carmo
valor: 738,82"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1327	8347.20	2	"histórico
.
ipof 2025170100478
.
recolhimento de irrf da nf 27733.
.
aquisição de 235 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca
beça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 695.599,99.
.
."	serra mobile industria e comercio ltda	2026	29	2026-01-30	janeiro	1	2025170102900003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.875.146/0001-20
1328	2252.16	1	pagamento de nf nº 26690743 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746	jose barbosa de cantuaria	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101182	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.081-**
1329	1432.77	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	11	2026-01-22	janeiro	1	2025126101100115	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1330	38496.29	8	"pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci), referente ao mês
de outubro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar 
fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - sei 85137254. despacho solicitação de pagamento - sei 85284319."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
1331	4645.62	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de planejamento/splan.
pdf 2026280100023 daof 18/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200018	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
1332	61330.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100007	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1333	1312.22	11	pagamento do irrf da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025130100600030	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
1334	69.85	1	"retenção do irpj destacado nas faturas: 2023214 e 2023215, referente ao mês
de janeiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por
objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
1335	1172.35	22	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025018192 nf 8649 r$ 1172,35.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	27	2026-01-21	janeiro	1	2025296102700013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
1336	4290.21	88	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 36 e pdf 2025215300060. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1337	1592.21	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 5 de 18;
- i.d. depósito: 081250000030444559.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1338	15.86	21	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura  300516864,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
1339	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
1340	2348.72	1	"ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
01/2026	3.3.90.93.16	20/01/2026	20/01/2026	2.348,72	2.348,72"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-01-23	janeiro	1	2026409301000007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
1341	0.00	8	"contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato.
.
tributos/irrf 
nfe. 253 - r$ 1.600,00
nfe. 252 - r$ 1.677,50"	brasauto pecas p autos ltda	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2024305101700002	2024	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.442.086/0001-75
1342	10720.81	36	pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 8.691,00 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 2.029,81 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
1343	93447.75	18	refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 6 ref 12/2025  r$ 93.447,75.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
1344	26591.31	1	prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de dezembro/25, conforme fatura 1000664744582 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400006	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
1345	324.73	19	".
proc. 202500010029019. hls
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208
.
fatura 10739986/dez/2025...........r$ .. 324,73"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
1346	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
1347	5386.07	26	pagamento líquido gasolina - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
1348	16192.68	2	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026290200100002	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
1349	2360.51	12	recolhimento irrf - nf 90 - ref. dez/2025 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)	garantia prestacao de servicos ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
1350	14580.79	73	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 24
.
nf 190 r$ 560,34 (nf 42589 r$ 2988,48);
nf 191 r$ 864 (nf 17);
nf 192 r$ 21,6 (nf 26);
nf 193 r$ 216 (nf 603);
nf 194 r$ 1440 (nf 42613 r$ 7680);
.
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 25
.
nf 195 r$ 21,6 (nf 11);
nf 196 r$ 432 (nf 51);
nf 197 r$ 356,77 (nf 17);
.
total a pagar:	14.580,79
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
1351	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 966 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto recapeamento asfáltico de vias públicas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 368/2025	prefeitura municipal de trindade	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600130	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.217.538/0001-15
1352	940179.46	1	"pdf:	2026290600029
.
objeto: fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 940.179,46
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290600200001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
1353	1298.53	12	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
524698854	147,66 
524702344	348,93 
526947427	129,58 
526834426	672,36 
	
processo	202100002090192
*******************************************
u.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 76619195); sei 202100002090192."	algar telecom s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700182	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
1354	1405.61	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 948 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 05) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 4244/2025/agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010250	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400061	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1355	581315.26	1	".
referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025285000500649	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1356	10558.75	24	"pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024
pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento
contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro
le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em
rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf
ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi
ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten
dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint
a) meses. conforme: nf 2741383, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2
025, valor 10.558,75 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700112	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
1357	139242.34	1	"despesa relativa ao fundo financeiro  patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100018 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026110100200001	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
1358	137.04	69	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
.
nf.345.liquido	46,60 sei - 84721005
nf.346.liquido	90,44 sei - 84721081
.

empresa gullane distribuidora audiovisual editora literomusical
cnpj: 51.234.365/0001-11
.
dados bancarios
.
banco : 001
agencia : 3333
conta : 5964-1"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1359	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	janaina silva de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500323	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
1360	665389.62	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente

fund tiradentes..................665.389,62"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1361	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
1362	22016.67	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1363	2.98	3	"pagamento do valor irrf da nf n° 13988, em favor de gran coffee comércio,
locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod
e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezem
bro/2025."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600128	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
1364	58583.05	1	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento parcial da nf nº 202808 (peças), ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 62.888,59 bruto
r$ 550,51 irrf
r$ 62.338,08 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.016.00054.....r$ 58.583,05
empenho nº 2025.2904.016.00036.....r$ 3.755,03"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600054	2025	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
1365	794.00	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1366	253.52	1	"despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100021 e processo sei n° 202600013000199.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026110100400003	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1367	8181.75	1	"pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze
mbro/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souz
a lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead."	prefeitura municipal de aragoiania	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
1368	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
1369	17184.00	1	"refere-se a ajuda de custo de viagem internacional para treinamento
recorrente do servidor: major qopm pascoal machado peres, cpf:  988.470.661-
15, em simulador de voo da aeronave cessna citation c 525, identificada pela
matrícula pt-stk que integra a frota do saeg. valor selecionado r$ 17.184,00"	pascoal machado peres	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026160100700001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.470.661-**
1370	5900.93	1	pagamento a favor da prefeitura municipal de goiânia referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à prefeitura municipal de goiânia da servidora lívia cristina dias dos santos referente ao período de 01/11/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de novembro e dezembro de 2025.	municipio de goiania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025150100100291	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.612.092/0001-23
1371	13631.89	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. 

fgts."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025316100100203	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
1372	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gustavo felizardo santos sandes	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500524	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.801-**
1373	3153.74	4	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 48/2026-gear de 22/01/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400038	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
1374	280.00	1	regularização de cobrança de tarifa em 06/01/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
1375	49150.71	2	".
pdf 2025170100473
.
ordem de pagamento da fatura nº 478158, da contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais, de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência, para atender a secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas.
.
bsa
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400523	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
1376	1226635.48	1	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2025. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	43	2026-01-21	janeiro	1	2025170204300002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
1377	12062.06	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1378	735.26	6	"processo contrato 202500010007772/202500010036368 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. 
.
pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).
.
dare: 12100002603000940
.
nota fiscal: 02/dezembro/25/ir.....735,26 
.
total a pagar:	735,26
."	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-01-21	janeiro	1	2025285010200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
1379	1308286.65	2	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
1380	1306564.51	1	"pdf:	2026290600008
.
objeto: 13 salario
adiant. integral 13 sal. liquido
13 salario proporcional
adiant. 13 salario
13 salario - acerto
13 salario - vi
.
valor: r$ 1.306.564,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1381	33796.74	37	"líquido - referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual.
- planilha _de_calculo_dezembro_de_2025_agropecuário (p2) (84728302)
- planilha _de_calculo_dezembro_de_2025_tratorista (p1) (84728313)
- solicitação de liquidação e pagamento (84728833)"	g9 facilities ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
1382	27651.50	1	destina-se ao pagamento à empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 27.651,50 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 202.233 (sei 83220145). referente à aquisição de materiais para motosserra (sabre e corrente), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.	agreli maquinas e equipamentos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025295300900002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	30.189.832/0001-69
1383	981.64	1	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente á contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nf 615, emissão 09/12/25, atesto 12/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 981,64 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700021	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1384	8475.82	12	".
portaria 2922/2013
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 
.
4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. 
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.
.
pdf 2024285002228.   daof 205   rd nº 5/2024 (sei 58559348)
.
referência: aluguel/dez/25
.
fatura: 07740-142
.
total a pagar: r$ 8.475,82
.
vencimento: 10/02/2026
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00
005, de reajuste do valor mensal.
.
.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	59	2026-01-29	janeiro	1	2025285005900001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
1385	4290.21	86	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 35  e pdf 2025215300060. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1386	2283.58	4	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.
nf 229 r$ 70.587,60 – 1ª medição 
inss: r$ 2.283,58 (20.759,82*11%) 
issqn: r$ 3.529,38 (70.587,60*5%)
i.r. r$ 847,05 (70.587,60*1,2%) 
valor líquido r$ 63.927,59
.
conforme despacho nº 4622/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006132981
pdf: 2025240101256	
cno: 90.026.66716/74
cod. pgto: 26
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025240108500051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
1387	6877.09	7	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.
.
nf..................ref................valor
40..................12/25...........6.877,09
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900064	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
1388	3500.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4916, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026
rex 4916
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1389	73522.77	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
1390	5605.46	21	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.	marcio goncalves de souza	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
1391	2579.25	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf das notas do mês 12/2025.
nf 566 irrf - r$ 2.538,73
nf 567 irrf - r$ 40,52"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1392	175738.94	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1393	2346.85	4	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat
a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida
de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const
a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502
7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738
,desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8
5232990); resultado suprilog (85233085); solicitação de pagamento através do desp. nº 125/2026/seduc/gel-05738, pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026.
- fatura 28.01, de 28/01/2026;
- valor total: r$ 2.346,85;
- valor líquido: r$2.346,85.
.terezinha"	imprensa nacional	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
1394	839.56	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026320100400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1395	64.60	2	"pdf 2025160100168 processo 202500005036431 
pagamento referente aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) mese s. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 10423933, emissão: 19/12/2025, 
vencimento: 18/01/2026, valor: r$ 64,60 - ir"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025160100500025	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
1396	1329.64	1	"pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa.  ressaltamos, que a regularização da despesa será efetuada com base na nota técnica nº 01/2012 da pge/go, conforme orientação do parecer ueg/procset-06211 nº 139/2025 (sei 82232282) e despacho nº 849/2025/ueg/cotrans (sei n. 82485050). e nº 852/2025/ueg/cotrans (sei n. 82496904). processo 202500020016187.
-serviços
- nota fiscal - serviço dezembro 2025 (84872027)
- atestado 48 (84883707)
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800561	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
1397	90.66	6	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 000123, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: 
i.s.s..........................................r$ 90,66.
total selecionado:.............................r$ 90,66. 
processo sei: nº202100029004678. s. nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025186300800150	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
1398	23640.73	1	"pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e
preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa
ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p
redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç
ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul
tural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em
19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	11	2026-01-22	janeiro	1	2025126101100115	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1399	3575.82	3	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição 
inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) 
issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)
i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) 
valor líquido r$ 64.329,04
.
conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	91	2026-01-29	janeiro	1	2026240109100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
1400	12967.11	12	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul
ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025335101600001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
1401	219310.00	1	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 220.000,00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2026326101800001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1402	18206.30	24	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).

pdf: 2024420100198
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-liquido-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100038	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
1403	1405.42	23	pagamento  da 45ª medição com referência de dezembro de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, fatura nº 3000518855, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202600036000560	saneamento de goias s a	2026	24	2026-01-25	janeiro	1	2025436102400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
1404	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
1405	1.97	6	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses.
.
nfe. 9804 - r$ 1,97 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025305200200242	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
1406	315.69	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 19 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1407	100.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
1408	17000.00	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026330100600005	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1409	367.41	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101370, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 629 iss	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	113	2026-01-20	janeiro	1	2025436111300126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
1410	515.74	2	"recolhimento imposto de renda (dare - sei 85427811), com vencimento em 20.02
.2026 sobre a aquisição de telas de projeção, retrátil, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 50981, emitida em 06.01.2026 - sei 84876316 e atestado nº 9/2026 - sei 84876355. solipa - sei 84877038."	tes tecnologia sistemas e comercio ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500046	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	62.517.297/0001-14
1411	259.98	1	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
1412	58630.00	1	pagamento destinado a contratação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo , conforme tr e dod,  no valor de r$65.000,00,sendo deduzido de irrf no valor de r$3.120,00, iss no valor de r$3,250,00, restando líquido o valor de r$58.630,00, conforme nfs-e nº 34,anexos no sislog nº117726.((ipof nº 2025426100297).	duettos producoes ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400067	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	44.409.711/0001-90
1413	2418.85	6	"202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a
o departamento estadual de transito - dezembro de 2025 - mirna endres refere
nte a duam (84839003)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1414	639.30	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do
 salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat
rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina
ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do
 processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí
tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544
,79). id 020260000000599130.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1415	390.57	40	"iss - serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.
- duam iss nf 5649 interativa facilities (85058389)
- despacho 37/2026 (85058483)"	interativa facilities ltda	2026	29	2026-01-26	janeiro	1	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
1416	9156.10	1	"pagamento para recomposição ao termo de parceria com fnde, relativo a despesa de realização de curso de formação continuada, no valor principal de  r$ 7.856,95 (sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)  mais acréscimo de  correção, referente ao pagamento considerado  incorreto da nota fiscal nº 67, à conta específica do termo de compromisso par/fnde nº 514/2014, agência 2712-x, conta corrente nº 300.003.585-9. consta dos autos: solicitação de recomposição do valor através do despacho nº 129/2024/seduc/-21135 (62438753) e despacho nº 285/2024/seduc/gecqi-16420 (63133204); requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/gecqi-16420 autorizada ( 81619070); justificativa da solicitação (81805449); despacho nº 9049/2025/seduc/procset-05719 - parecer jurídico; encaminhamento para atendimento do solicitado através do despacho nº 4777/2025/seduc/coordastec-16768,  despacho nº 20/2026/seduc/gecqi-16420  (85280343) - correção do valor,  encaminhamento para pagamento despacho nº 171/2026/seduc/coordastec-16768 (85318291), extrato de atualização do convênio( 85280582).
.ipof 2025240102686,  daof 3132/2401/2025.
terezinha."	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-23	janeiro	1	2025240101000018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1417	360.00	1	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026120100600003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1418	4602.53	21	refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 78 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1419	28060.20	9	"pdf:2024295200043
480391-12/25 liq
jbr"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300089	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
1420	0.00	4	"pdf 2025260100183
.
pagamento do issqn da nf 35 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-01-08	janeiro	1	2025260104400017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1421	27120.00	1	pagamento do líquido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 27.120,00 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 ipof: 2024400100180. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026400100700112	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
1422	3.66	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de
25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses
com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco
las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es
tado da educação de goiás. pdf 2025240102241 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.236   data de emissão: 11/12/2025
- referência: 43 unidades tigelas
- valor total r$ 305,30
** irrf r$ 3,66
."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-01-22	janeiro	1	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
1423	0.00	119	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-23	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1424	5869.35	1	pagamento complementar do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700279	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
1425	3187.70	21	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g
ih/genarc-trindade. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$ 12,30 irrf
r$ 3.187,70 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700062	2025	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
1426	3860670.61	1	pagamento da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 parte liquida.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-01-25	janeiro	1	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
1427	38048.77	23	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 57/2026-gear de 22/01/2026.	itau unibanco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400014	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
1428	3145.10	11	recolhimento do iss da nota fiscal 47 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600208	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
1429	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
1430	1367.59	110	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1431	123078.80	218	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 nf 31733  r$ 3.771,20 (blog da maysa abrão  nf 255 r$ 3800).
202500025171652 nf 31732  r$ 3.771,20 (blog de olho na cidade  nf 641 r$ 3800).
202500025171652 nf 31701  r$ 4.514 .00(site notícia toda hora  nf 38 r$ 3800).
202500025171652 nf 31735  r$ 3.707,20 (jornal o canedense  nf 32 r$ 3736).
202500025171652 nf 31778  r$ 7.542,4 0(site extra news goiás  nf 180 r$ 6400).
202500025171652 nf 31774  r$ 3.771,20 (portal lauro ferreira  nf 84 r$ 3200).
202500025171652 nf 31773  r$ 3.771,20 (site portal da bola  nf 1289 r$ 3200).
202500025171652 nf 31803  r$ 13.566,00 (tv serra dourada  nf 424 r$ 11424).
202500025171652 nf 31777  r$ 9.428,00 (ja imaginou isso  nf 94 r$ 8000).
202500025171652 nf 31775  r$ 9.214,40 (www.agenciacidades.com.br  nf 14 r$ 7786,4).
202500025171652 nf 31703  r$ 4.634 ,00(site brasil urgente  nf 45 r$ 3920).
202500025171652 nf 31779  r$ 27.264,00 (dpa comunicacao ltda  nf 69 r$ 22980).
202500025171652 nf 31792  r$ 9.428,00 (jornal informativo trandadense  nf 1211 r$ 800).
202500025171652 nf 31776  r$ 9.428,00 (diário de aparecida  nf 281 r$ 8000).
202500025171652 nf 31855  r$ 9.268,00 (programa politheia  nf 58 r$ 7680)."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1432	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	breno mendes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
1433	824.80	26	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1434	9391.20	2	"pagamento do irrf do processo 202417697000479 ref. dezembro/2025:
nf 4971 r$ 9391,2 (solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico);"	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900064	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	04.198.254/0001-17
1435	24.36	27	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1436	31363.15	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema  socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 240. valor liquido complementar. referência 11/2025."	construtora goldman eireli - me	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025305200200277	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
1437	0.00	1	contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.	line telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500087	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.437.072/0001-82
1438	4406.81	43	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-01-26	janeiro	1	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
1439	212222.40	2	"202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 253- aq
uisição de mobiliario - r$ 212.222,40."	asta mobili moveis ltda	2026	38	2026-01-19	janeiro	1	2025296103800001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
1440	21204.19	4	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2
023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20
25 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf-2300
6."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	96	2026-01-30	janeiro	1	2025436109600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
1441	934.45	51	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056500102601261	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1442	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	brenner brunetto oliveira silveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500311	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
1443	879024.74	2	".
proc. 202400010036238/202500010090032-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026
.
metas quadro i - serviços ordinários da unidade.
.
pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento ref aos serviços conveniados conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gd/gmae - conv-19618 (sei 83813680) no processo sei 202500010090032
.
total a pagar:.......................r$ 879.024,74 (parcial)"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	209	2026-01-20	janeiro	1	2025285020900007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
1444	7118.65	21	"pagamento líquido do mês de dezembro/2025 referente ao contrato
n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo
antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,
lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses
de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700174	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
1445	4280.09	87	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 31 e pdf 2025215300060. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1446	1065.57	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1447	11648.89	13	"despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025
(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem
operacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).
nota:
12/2025-sede/cha/ga	3.3.90.39.04	21/01/2026	21/01/2026	11.648,89	11.648,89"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025409301100147	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
1448	4041.35	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
1449	100768.91	2	"despesa visando à execução do contrato nº 37/2023-pm (52266698), firmado entre a polícia militar do estado de goiás e a associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/me sob o nº 02.917.870/0001-55, cujo objeto consiste na prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190/198.

**************************************************************************
pagamento complementar da nota fiscal 70."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025290201800082	2025	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
1450	37683.04	1	".
proc 202500010011906-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia, lorena costa francisco marques:
.
outubro/2025......9.420,76
novembro/2025.....9.420,76
dezembro de 2025 e 13º salário de 2025..........18.841,52
.
total a ressarcir.........r$ 37.683,04
."	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.391.654/0001-19
1451	6284355.67	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

proventos ..............6.290.607,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1452	46130.32	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. consignação emprestimos	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1453	6491.14	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.	fundo previdenciario	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
1454	527814.90	1	"processo: 202500010074761 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
14125........527.814,90"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300674	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
1455	505.38	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026420101000006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1456	150.39	10	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3721 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3722 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1457	7140.00	21	"pagamento do recibo do mês de dezembro/2025 em favor de urbs
empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao
contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade
do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
1458	111481.82	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026420100900002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
1459	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	talisson nunes ribeiro	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700029	2026	1704	encargos especiais	***.327.280-**
1460	16880.00	2	"pagamento da nota fiscal 4902.

fornecimento de bens e materiais de papelaria (caderno de 10 materias, cartela de adesivos, caderninho tipo moleskine, adaptador de tomada e caneta),  para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti.
conforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679).

- caneta personalizada. formato cilíndrico em metal, inscrição adesivada em amarelo e tinta interna azul/preto, acionamento por clique, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 1.900,00.

- adaptador para tomada, para 3 pino (s). tensão de 239v. adaptador de 3 pinos achatados (tipo i), voltagem 239 v, frequência 50 hz. 250 unidades. valor total	r$ 4.250,00.

- caderno, universitário, encadernação com espiral , 10 matérias, pautado. contagem de 200 páginas, capa dura, formato 200mm x 275mm e folhas pautadas personalizadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 9.750,00

- caderno personalizado (a). caderno em capa dura, elástico para fechamento e porta caneta, marca-página de cetim, conforme arte disponibilizada pela secti. tamanho: 14x9cm. 250 unidades. valor total r$ 3.687,50.

- confecção de adesivos, adesivo vinílico, impressão digital personalizado (a), em alta resolução, 4x0 cores, tamanhos diversos. cartela a4 com 10 adesivos de tamanhos variados, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 1.512,50.


pdf 2025310100428. pregão eletrônico nº140/2025-secti."	blend br comercio de artigos promocionais e servicos de transporte ltda	2026	22	2026-01-16	janeiro	1	2025310102200008	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.414.625/0001-53
1461	9778.00	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, refere-se ao pagamento liquido do mês 12/2025.
nf 218691271 - r$ 9.778,00"	cs brasil frotas s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025300102400007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
1462	37698.89	11	"este pagamento destina-se a cobrir despesas de restos a pagar com o pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02, referente ao mês de dezembro de 2025.
pdf: nº 2025336200002.
processo: 202500024000083."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025336200900002	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
1463	2124.60	11	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a d
p-são domingos. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700076	2025	2904	polícia civil	***.939.381-**
1464	159646.20	45	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do liquido da nf 67,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1465	119.21	2	"pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento
pdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025
refere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr
estação de serviço de gerenciamento, administração e controle de  manutenção
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r
eposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte
ncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me
ses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor
119,21 - issqn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700454	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
1466	213.29	3	"descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29
3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18
3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026310100300003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1467	108.55	5	"pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº
2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo:
i.r........................................r$ 108,55. 
total selecionado..........................r$ 108,55. 
processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
1468	11692.52	7	"recolhimento de iss aliquota de 3,0% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962
..
- nf 20 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go
- vl. total dos serviços r$ 389.563,73
** iss r$ 11.692,52
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1469	500.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026420101000004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1470	198562.69	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1471	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
1472	15910.21	1	"pdf:	2026290600024
.
objeto: fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 15.910,21
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290600300001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1473	280.91	2	"processo: 202500010073811 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
166556.......280,91
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002603001089."	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300602	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
1474	568162.48	8	referente a nf 65 (83845838) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 09/12/2025, conforme extrato bancário (83735385). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1475	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
1476	277525.13	1	pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
1477	125045.49	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218) fundo rescisorio............r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1478	0.00	1	"pdf:2024295200011
10306-12/25 liq 2
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300108	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
1479	2153.54	3	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 147- processo nº 202100055000165.	tiago silva lopes	2026	8	2026-01-08	janeiro	1	2025319000800012	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.777.777/0001-25
1480	11849.50	1	"pagamento de bolsa estágio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

bolsa estágio sead............................r$ 6.350,00.
bolsa estágio ciee............................r$ 5.499,50.

total............................r$ 11.849,50.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186200100023	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1481	387891.50	7	"pdf:	2025295000472
27-12/25 liq
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1482	1514.97	1	pagamento parcial da nf 1274 emissão: 07/01/2026 pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de dezembro/25 devidamente atestada pelo gestor.	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100120	2025	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
1483	1010997.50	1	valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.	construtora caiapo ltda	2026	48	2026-01-16	janeiro	1	2025436104800101	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
1484	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
1485	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
1486	119.95	27	contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025190101400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
1487	420.12	45	recolhimento cofins da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1488	32956.10	13	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). 
.
aluguel
.
pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).
.
aluguel/dezembro/25............32.956,10.
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000170	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
1489	13669.99	26	"irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002603002756."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025170400400005	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
1490	5604.48	2	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26774224 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794	ivaneide de andrade barbosa da cunha	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.188.591-**
1491	35.11	6	"pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda.
empenho referente à pdf nº 2024140100039.
* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge *
* * fatura 2601.000051876 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600103	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
1492	81.69	8	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a
demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional
desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. 
pagamento da demae,referente ao mês de dezembro de 2025, matrícula nº7969-3,  despacho nº 145/2025-nugc de 30/12/2025, atestada pela gestora em 30/12/2025, conforme discriminação abaixo:
ft.- 9663300 - no valor........ r$ 127,29 - vencimento: 05/01/2026"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100081	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
1493	678.65	38	".
proc.202200010020773 . hls
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 800/dez/2025/ir ................r$............678,65
.
nº da dare. 12100002603001762"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
1494	2439.47	34	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000165.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
1495	1558.88	5	"destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 1.558,88 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 74 (sei 84210743). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295300100033	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
1496	4594.38	51	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jairo celson rampelotti
.
- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
1497	6.61	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 912697  -  prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700123	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
1498	0.00	1	"líquido - contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117693/2025 e processo sei nº 202500005038973.
- atestado 13 (83612266)"	ivan silveira de avelar	2026	12	2026-01-21	janeiro	1	2025406201200021	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.650.861-**
1499	384.83	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100042	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1500	1121997.47	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

vantagens...................1.121.997,47"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1501	12926.03	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - janeiro/2026."	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100018	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1502	1304.62	21	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700116	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
1503	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ester vieira goncalves	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500316	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
1504	89908.65	1	conselho adm e fiscal / comitê estatutario / comitê elegibilidade –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº299/2026/agehab/gagp (85269085), despacho 76/2026/agehab/ai (85409607) e despacho nº 358/2026/agehab/grsg (85431870). sei 202200031000353 / 202400031000748 / 202500031010021 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100019	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1505	1670.32	1	"pagamentos de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente ao a renovação do alvará de autorização sanitária do autódromo internacional de goiânia.
.
pdf 2026260100006"	municipio de goiania	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026260100600003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
1506	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
1507	19.23	20	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 166 - mês de dezembro/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025316100600115	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
1508	438.60	8	"processo sei nº 202500010041643 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""f"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003123. daof: 2778. 
.
programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
retenção imposto de renda
.
nota: 514990
emissão: 09/10/2025
valor: r$ 438,60
."	drogafonte ltda	2026	234	2026-01-19	janeiro	1	2025285023400003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.778.201/0001-26
1509	8483.94	17	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o
bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit
ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo
s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es
tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s
) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 381 – moiporá
data de emissão: 02/12/2025
referência: nov/25
atesto: 05/12/2025
valor total da nota: r$ 76.449,82
inss: r$ 2.522,84
......
nota fiscal: 384 – iporá
data de emissão: 03/12/2025
referência: nov/25
atesto: 05/12/2025
valor total da nota: r$ 180.639,50
inss: r$ 5.961,10
......
.
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1510	1009409.85	15	"proc pgto 202300010024614-ejsa
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal nº 49/dez/25 - emissão 22/01/2026
.
total a pagar:	1.009.409,85
.
.
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1511	2304.97	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 706 e pdf 2025215300320. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1512	16185.53	32	"pagamento inss - destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.
-motoristas
- despacho 2311 (83720567)"	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
1513	14257.09	8	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.

pagamento do irrf da nota fiscal 283 (sei 84323254). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: ago/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
1514	530.32	2	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv a tone furtado sociedade individual de advogados (sei nº 202511129012556).

valor da guia de i.r. ............... r$ 530,32"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1515	630141.14	1	pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
1516	59307.25	3	valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss da 40ª medição do contrato nº 187/2021, referente contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025438000150, processo de pagamento sei 202500036018760 nf 1180 inss	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025438000100017	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
1517	818172.68	4	202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 256(parte)255 - aquisição de mobiliario - r$ 818.172,68.	asta mobili moveis ltda	2026	38	2026-01-19	janeiro	1	2025296103800001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
1518	12750.64	47	pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1519	14997.60	1	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2894. nf 26694974"	rodrigo francisco maia	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101133	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.260.791-**
1520	4588.27	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.
pdf 2026280100017 daof 12/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200012	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
1521	278.01	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcan faltas - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026426100400001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1522	8140.81	2	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.	banco bradesco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400043	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
1523	3262.76	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304."	banco do brasil s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025170200100039	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1524	590.15	131	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1525	8652.14	13	".
processo 202500010060292 hls . portaria 2922/2013
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nf 1985  gertran/dez/2025/liquido.........r$ ..8.652,14"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	171	2026-01-29	janeiro	1	2025285017100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
1526	164.77	4	"número da contratação: 114593 - mc 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280).
.
pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002603002497
.
nota: 407567
emissão: 09/01/2026
valor: r$ 164,77
."	pfizer brasil ltda	2026	163	2026-01-29	janeiro	1	2025285016300358	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
1527	0.00	26	"pdf 2025260100105
.
pagamento do issqn da nf 591, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025260100600048	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1528	2032.80	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 951 - referente a vigilância estendida + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 4515 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010486.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400058	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1529	14659.04	27	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta
do de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 47 referente ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 444.213,28 bruto
r$ 14.659,04 inss
r$ 5.330,56 irrf
r$ 6.663,20 issqn
r$ 417.560,48 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
1530	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
1531	50000.00	11	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: paulo henrique pereira da silva
cpf: 038.921.791-31
.
dados bancarios:

banco: 323 - mercado pago

agência: 0001

conta corrente: 8039651233-1 

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1532	700000.00	3	pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.	estado de goias	2026	22	2026-01-21	janeiro	1	2025435002200003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
1533	27943.38	1	"recolhimento iss sobre a 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - 
laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026 (sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 ((sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693). duam - sei 85308025, com vencimento em 10.02.2026."	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2025406202700012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
1534	5872.92	21	"pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 30/2024
pdf 2024160100268 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc
ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram
ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu
ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren
ault master furgão). conforme: fatura 1095, emi 02/01/26, atesto 07/01/26,
ref. 12/2025, valor 5.872,92 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
1535	1159.10	4	202500025142596 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10.	marcelino pereira da silva	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500218	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
1536	82076.31	5	"*demais beneficios
*servidores civis
*pi
verba idenizatorias
....referente a folha de pagamento 01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-29	janeiro	1	2026170105400008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1537	3000.00	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1538	53511.15	10	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces
so de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno
do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -
aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626
8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 05 data de emissão: 05/01/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15
..
dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-01-19	janeiro	1	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
1539	2600.88	1	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400532	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
1540	4919826.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - patronal
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	67	2026-01-19	janeiro	1	2025240106700278	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1541	2179.31	9	202500025096881 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.	benedito marinho dos reis	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500171	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
1542	321.08	3	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 43."	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-01-19	janeiro	1	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
1543	84060.14	4	"ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de novembro e dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 5/2026 - sgg, no valor de r$ 84.060,14, processo de ressarcimento: 202518037006011.
(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm."	municipio de goiania	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026400100200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
1544	1072.70	22	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
.
manutenção de contas do contrato - ir
. 
pagamento conforme ofício nº 365/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2025 a 13/12/2025. (sei 84025221).
.
valor do ir.............r$ 1.072,70
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dare nº 12100002603700490
.
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."	caixa economica federal - cef	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
1545	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
1546	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
1547	966.04	2	"processo: 202500010079979 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
 nota.........valor(r$)
260224........966,04
.
valor referente ao ir.
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número do dare 12100002603001088"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300699	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1548	695.99	1	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
1549	65523.27	27	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 37 guias -vl 65.523,27 - rap_restos a pagar -emp 2025.9.42 – cmdf 32 (data 27/01/2026) – dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1550	65911.92	9	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - abono perman -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1551	6663.05	20	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
1552	1731.73	168	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1553	19.56	14	pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 2547339.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025150100500027	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
1554	216.79	21	"recolhimento imposto de renda (dare - sei 85338676), com vencimento em 20.02
.2026 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender ao câmpus cen
tral, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida
em 21.01.2026 - sei 85157312 e atestado nº - sei 85157415. solipa - sei 8515
7568."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
1555	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	isabela nathaly machado da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500528	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.161-**
1556	8006.92	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026260100400001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1557	102467.11	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de janeiro 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100037	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
1558	0.00	24	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº218609240.   
pdf: nº 2024336200068. 
sei: 202400024001587."	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025336200700056	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
1559	126975.43	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  81  –  campinaçu	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	12/01/2025
valor total da nota:  	r$ 134.650,50
líquido:	r$ 126.975,43
.
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
1560	9721.69	10	".
processo: 202000010013477. dmo. 
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apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
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obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:
-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
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ipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).
.
líquido. nota fiscal 308- até 8/12/2025............total a pagar:...............r$ 9.721,69.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1561	333.74	177	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002042601210	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1562	669.04	178	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002062601216	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1563	164696.54	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200012	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
1564	76.57	1	"retenção do irrf da fatura nº 2025120779350, uc 10030297760, referente a 
dezembro/2025, vencimento 02/01/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1565	37.56	8	pagamento do irrf das nf´s 912695 e 914199, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100183.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600099	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
1566	1868.14	27	"pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.
-
processo: 202100006077761
pdf: 2024240101773
.
nota fiscal....335
valor bruto: r$ 1.981,07
inss: 65,38
irrf: 47,54
liquido: 1.868,14
."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1567	719.37	15	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço

ref.retenção de .irrf nf773-por desenquadramento dosimples gecont 82964150"	procel ltda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
1568	2225.00	2	"líquido - contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para c
ompor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconh
ecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária
de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portar
ia nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho esta
dual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo d
e contratação sislog nº 117693/2025 e processo sei nº 202500005038973.
- atestado 13 (83612266)"	ivan silveira de avelar	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2025406201200021	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.650.861-**
1569	29016.35	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100029	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1570	0.00	1	"pagamento de prevcom-go referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

prevcom-go............................r$ 16.025,20.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
1571	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026336200300002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
1572	455.06	1	"pdf 2025180100435.
.
pagamento de inss da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025180100500014	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1573	4554.00	1	pagamento do documento fiscal nº 26749403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398	jose rodrigues de menezes	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001300	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.218.791-**
1574	79.26	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1039 - referente reajuste dos serviços executado relativo ao produto 1 - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (82799528) e relatório nº 4780/25/cooinsp. sei 202500031010655.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400410	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1575	34252.00	184	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 42394 r$ 576 (nf 23338 r$ 3072);
nf 42432 r$ 72 (nf 14);
nf 42570 r$ 72 (nf 36 r$ 384);
nf 42673 r$ 216 (nf 1451676 r$ 1152);
nf 42726 r$ 72 (nf 18);
nf 42727 r$ 144 (nf 627 r$ 768);
nf 42730 r$ 108 (nf 245);
nf 42679 r$ 288 (nf 13);
nf 42729 r$ 144 (nf 714 r$ 768);
nf 42742 r$ 144 (nf 5);
nf 42749 r$ 28,8 (nf 11);
nf 42750 r$ 72 (nf 46 r$ 384);
nf 42779 (nf 26 r$ 2400);
nf 42780 r$ 64,51 (nf 44);
nf 42781 r$ 144 (nf 418);
nf 42783 r$ 108 (nf 24);
nf 42784 r$ 108 (nf 54);
nf 42785 r$ 187,2 (nf 946 r$ 998,4);
nf 42786 r$ 270,86 (nf 21 r$ 1444,61);
nf 42787 r$ 288 (nf 947 r$ 1536);
nf 42788 r$ 108 (nf 22 r$ 576);
nf 42782 r$ 864 (nf 92 r$ 4608);
nf 42821 r$ 108 (nf 17535);
nf 42854 r$ 842,4 (nf 1208 r$ 4492,8);
nf 42855 r$ 864 (nf 112 r$ 4608);
nf 42856 r$ 39,32 (nf 2421 r$ 209,69);
nf 42870 r$ 144,85 (nf 188 r$ 772,56);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1576	1574.59	13	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 202807 (serviços), ref. 12/2025."	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-01-08	janeiro	1	2025290401600036	2025	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
1577	65847.43	1	"processo: 202516448154076
.
daof 499/2906
.
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. 
lançamento....................................valor 
fgts .........................................r$ 65.847,43 
.
total.........................................r$ 65.847,43
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290600100475	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
1578	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
1579	40.32	28	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.
nf.924.irrf
.
sei (85227047)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
1580	0.00	5	"pdf 2025260100145
.
pagamento do issqn da nf736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	48	2026-01-08	janeiro	1	2025260104800012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1581	542.05	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 13 de 77;
- i.d. depósito: 081250000030444745.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1582	39.82	35	"pagamento do issqn retido da nf 165, emitida em 22/12/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 39,82. (total geral da nf 756,68).
processo: 202218037003469 
pdf: 2024400100047
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025400100600130	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
1583	1106.01	44	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 939-12/25--issqn-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
1584	3822.45	19	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 448. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
1585	267134.06	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800016	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1586	1661.65	15	"processo pagamento 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). 
.
aluguel
.
pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - 12/2025. processo nr 200600010001014.
.
aluguel/dez/25/ir...............1.661,65
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000170	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
1587	5720.38	37	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato n° 009/2024 (80637730) e relatório nº 4716/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011250.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1588	146.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100013	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1589	4901.39	16	"202500025087685 - refere-se ao pagamento nf: 36 - 12/2025 - conectividade c
ompleta - mercado publico. r$ 4.901,39."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	27	2026-01-16	janeiro	1	2025296102700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
1590	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gislangela silva andrade	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500523	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
1591	3385.49	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2026290200100001	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
1592	4608.75	25	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime
nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de
manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es
pecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás
processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 1992 data emissão 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 4.841,12
- valor líquido r$ 4.608,75
..
dados bancários: bradesco ag 3684-6 c/c: 0001333-1
.."	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
1593	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
1594	11615.19	6	"pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800145	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
1595	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a janeiro/2026."	henric pietro vicente gil	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500153	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.691-**
1596	21449.38	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 21.449,38."	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290300300002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1597	20923.81	7	"processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a
uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,
esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p
ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação
, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203
0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s
olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).
.
pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.
.
nº boletos/ref............valores
176707/dez/25	......	r$	1.386,32
176708/dez/25	......	r$	617,75
176710/dez/25	......	r$	1.386,32
176709/dez/25.	......	r$	588,79
176711/dez/25	......	r$	617,75
176712/dez/25	......	r$	602,39
176713/dez/25	......	r$	1.028,35
176714/dez/25	......	r$	1.014,22
176716/dez/25	......	r$	1.826,75
176717/dez/25	......	r$	1.360,35
176718/dez/25	......	r$	947,28
176719/dez/25	......	r$	989,49
176720/dez/25	......	r$	770,33
176721/dez/25	......	r$	770,33
176722/dez/25	......	r$	1.438,41
176723/dez/25	......	r$	1.435,23
176724/dez/25	......	r$	730,95
176725/dez/25	......	r$	730,95
176726/dez/25	......	r$	904,01
176727/dez/25	......	r$	626,94
176715/dez/25	......	r$	1.150,90
.
total a pagar:	20.923,81
.
.
."	lourenco office	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000574	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
1598	118692.45	1	"pagamento ao conselho da coordenação regional de educação de rio verde solic
ita verba emergencial, para cobrir as despesas de reforma dos muros e fachad
a do colégio estadual itagiba gonzaga jayme.
.
...rex 4911
...portaria 0366
...processo 202500006067447
...ipof.....2026240100093
...código fundeb 30
.
aurélio"	conselho escolar itagiba gonzaga jayme	2026	69	2026-01-26	janeiro	1	2026240106900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.118/0001-41
1599	148385.21	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1600	583.42	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1601	522.36	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1602	5000.00	4	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia *
* contratação sislog nº. 100399 *
* processo contratação sislog sei nº. 202300005022399 *
* processo contrato sei nº. 202500004032904 *
* projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da so
lução *
* pdf nº. 2025170100039 *
.
pagamento da nfs-e 127 (sei 84963155) (ref. 25/11 a 24/12/2025) refere-se ao
item 002 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalid
ade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração
 fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compat
ível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a p
restação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitaç
ão na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecida
s no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estab
elecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da cont
ratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abai
xo relacionadas, referente o exercício 2025.
.
os bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de
 execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios d
e medição e pagamento do tr - termo de referência.
.
os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são
:
item 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de insta
lação, customização, configuração e treinamento das soluções de software.
informações adicionais:
implantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluind
o o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb.
período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)
valor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00
.
item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de refe
rência.
informações adicionais:
solução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrig
ações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados,
 permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e
 suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de re
ferência.
período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade
valor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00
.
item 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equ
ipe.
informações adicionais:
treinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis d
e execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária m
ínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência
.
período: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s)
valor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatur
a de contrato, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de ab
ril de 2021.
.
rmvp
****************"	pytax solutions ltda	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025170100500006	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
1603	444.79	82	".
pdf 2025260100492
.
pagamento de inss da nf 458,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1604	60536.02	5	"processo: 202400005002819/processo contrato 202500010007772/202500010036368 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. 
.
pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).
.
02/dezembro/25.....60.536,02 
.
total a pagar:	60.536,02
."	enerugi engenharia ltda	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
1605	14600.71	21	".
processo 201200010017637.dmo. 
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).
.
recibo:
aluguel/dezembro/2025................total a pagar: r$ 14.600,71.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
1606	37.49	1	recolhimento irrf - nota fiscal n° 5639240099 - ref. dez/2025 (periodo 01/11/2025 a 30/11/2025) - prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .	tim s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700153	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
1607	7890.34	1	"pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze
mbro/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre
domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do est
ado - sead."	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
1608	7754.07	5	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10061 (diesel comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 7.773,59 bruto
r$ 19,53 irrf
r$ 7.754,07 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600050	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1609	250000.00	1	"processo 202500005012382 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 121 
município: santa barbara 
deputado: dr. george morais 
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005655. daof 4932/2025. rd 1216/2025 (sei 84495911)
.
obs.: empenhado conforme despacho 4014 (84479981), despacho nº 4014/2025 - gae (sei 84479981);despacho nº 2/2026 - geaal(sei 84529389); despacho nº 1/2026 - asstec/subpas (sei 84550916).
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de santa barbara de goias	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600310	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.307.015/0001-13
1610	822.79	17	pagamento de arts conforme despacho - 32 pj-gerec - 28 pj-gerec - 30 sv-gerop - 39 ma-gemvi fiscal - 21 pj-gecon - 7 pj-gevap - ma-geproj-projet - 257 doc - 277 doc- pdf 2026436100016 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1611	8931909.88	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.
.- descontos - fundo de previdência (empregador)....smm"	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-01-28	janeiro	1	2026170105100001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
1612	1215.12	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação judicial.
.
(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1613	204.49	5	"* pdf nº. 2025170100469 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 21088 (item 002) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19
/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrat
o nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contra
to de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática
 e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria.
.
ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares
 - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con
tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630).
.
o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i
tens:
i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc
h produção, teste e desenvolvimento); e
ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos.
.
item 001
descrição do item:
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr
odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t
este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d
esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento
.
valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48
.
item 002
descrição do item:
código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe
s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont
rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade
.
valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1
15.025,40
.
valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 +
item 002) = r$ 362.216,88
.
com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato,
 a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as
alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma:
.
item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software
ag - valor r$ 2.680.327,28
.
item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$
 849.284,92
.
item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v
alor r$ 354.270,00
.
valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20
.
o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe
s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis
 centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi
l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400517	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
1614	4000.00	2	pagamento a favor da secretaria de fianças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa nathalia silva gonçalves, no valor de r$ 200.000,00, deduzindo 2% de iss, no valor de r$ 4.000,00, conforme nfs-e nº 7. ipof nº 2025426100092).	nathalia silva goncalves	2026	34	2026-01-20	janeiro	1	2025426103400017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	17.645.577/0001-53
1615	246.19	18	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de janeiro 2026. 202300025021193 -b
oleto em anexo. sei folha: 202600025008527."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1616	36117.96	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências nov/2025, dez/2025 e 13º salário/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 89/2025, 90/2025 e 2/2026 (84477302, 84477835 e 84764092). 
#
ressarcimento - estado do acre - nov/2025 (84477263): r$ 12.039,32
ressarcimento - estado do acre - dez/2025 (84477263): r$ 12.039,32
ressarcimento - estado do acre - 13º/2025 (84477263): r$ 12.039,32"	estado do acre	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.606.479/0001-24
1617	56.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100030	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1618	8307401.00	3	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1619	6231.50	2	"recolhimento de issqn (5%) sobre nf 25, ref. aditivo p/contratação da
empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de servi
ços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio  da  ata
de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão e-
letrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrô
nico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
kênya
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
....ppt nº 1665
....área gestora: gabinete do secretário de estado da educação
.
sandra"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
1620	2128.00	24	pagamento do irrf retido da nf 8645 emitida em 23/12/2025, referente ao mês de dezembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 24/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2025400102300047	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
1621	7943.30	1	"ipof 2026290100022 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020 858. . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . 
banco do brasil
agencia - 1308 
conta - 7112-9 
.valor...........r$ 7.943,30"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100028	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1622	48990.00	1	"processo n° 202600028000047
visa o pagamento de diarias dentro do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo de 01/01 a 31/03. 
devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2026126100600002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1623	9292.50	34	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013064, gerenciador caixa dia 27/01/2026.

valor líquido...................r$ 9.292,50.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1624	1091.38	16	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202600036001014, nf-1928.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436100600098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
1625	82722.71	1	".
modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).
.
inss empregado - 12/25
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025250100100290	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1626	1317.80	5	"despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 31/12/2025.
.
nfe. 566 inss - r$ 1.317,80"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1627	2695.67	13	"pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 2.695,67. total da fatura r$ 6.383,37, para atender o cee.
processo: 202500005015218
pdf: 2025400100106.
gec"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025400100600243	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
1628	4313.87	3	locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 25398- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500444	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
1629	1760.12	7	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 122 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 40.002,72 bruto
r$ 480,03 irrf
r$ 800,05 issqn
r$ 1.760,12 inss
r$ 36.962,52 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025290401100003	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
1630	597.00	2	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,
 realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre
gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s
erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva
e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26
/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e
 demais instruções nos autos. declaração (daof)n
º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho
nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido)

valor das peças            ...........................r$ 16.109,58
valor total a pagar bruto.............................r$ 13.203,50
retenção de irrf......................................r$ 31,71
valor líquido.........................................r$ 597,00"	carletto gestao de servicos ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025326101700017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
1631	4459.39	1	fatura referente ao fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
1632	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1334.11 município britânia ? go deputado charles bento objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto construção de banheiro na orla do lago de britânia e banheiros no porto de tacaiú no município de britânia - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 345/2025	prefeitura municipal de britania	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800168	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.325/0001-99
1633	287.37	2	"recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos serviços, referente a referent
e a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia
mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6
7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac
ionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en
dosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim
de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades
de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf
2025240102569, conforme nota fiscal abaixo:
.
fatura 6988/2025 emissão: 09/12/2025
valor total r$ 7.296,37
pdf 2025240102569
.
6988 - irrf/tarifa: r$ 174,33 
6988 - irrf/tx embar: r$ 1,72 
6988 - irrf/d.u: r$ 15,11
.
fatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025
valor total r$ 3.673,26
.
6991 - irrf/tarifa: r$ 87,47 
6991 - irrf/tx embar: r$ 1,16 
6991 - irrf/d.u: r$ 	7,58 
 
.
processo 202400006118900"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1634	575.45	20	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
1635	11407.14	8	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (dez). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1636	13136.24	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: pensão alimentícia	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100011	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1637	2309561.18	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026240101000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1638	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
1639	234.01	34	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 234,01 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
1640	3872810.66	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1641	1791.72	4	"decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das v
aras cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comiss
ionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025
.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 2
02618037000907, conforme boleto, 25ª parcela.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1642	167643.70	1	"ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 12/2025.
processo: 202210269000039.
pdf: 2026400100018
gec"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.560.444/0001-93
1643	347400.00	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1644	45.00	23	"pdf 2024295200035
01 - pgto iss nf 623-11/2025....................r$ 45,00
blm"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-01-15	janeiro	1	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
1645	0.00	21	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do liquido da nf 2431,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
1646	1448.77	9	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11000 e pdf 2025215300346 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.448,77.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1647	4040.57	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	cassio oliveira barcelos	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100015	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.619.141-**
1648	761425.73	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1649	5471.82	7	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adic. de serviço extra - horas extras do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1650	6436445.80	6	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - pensões."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1651	3320.87	3	"processo: contrato 202500010007772/202500010036369 - ebd
.
1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).
.
pdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).
.
pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25
.
documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal: 551/novembro/25/inss....3.320,87 
.
total a pagar:	3.320,87
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
1652	12083123.90	5	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1653	3481.46	8	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme comprasnet nº 9008844,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025150100700004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1654	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
1655	1153.21	23	"op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
*
pagamento líquido da fatura º 3000518833 - mês de dezembro/2025"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025316100600043	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
1656	51900.00	1	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1657	268.97	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026336200400001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1658	31533.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026336200600004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1659	811.67	14	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii). entre os dia 01 a 17/12/2025. vinc.c/c. cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025436201600005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
1660	1389.95	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026140100300006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1661	35795.20	3	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat 1089 dez 2025"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600140	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
1662	1798.91	1	pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	ludimilla correa de souza	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100024	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.439.711-**
1663	1192913.14	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100032	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1664	3997.90	15	"crs
.
pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 3
.
nf 1914 (nf 37 r$ 128);
nf 1918 (nf 2493 r$ 218,39);
nf 1921 (nf 22 r$ 393,6);
nf 1922 (nf 18 r$ 1064,04);
nf 1929 (nf 34 r$ 240,34);
nf 1931 (nf 16 r$ 904,8);
nf 1932 (nf 6 r$ 265,6);
nf 1933 (nf 22 r$ 246,78);
nf 1934 (nf 63 r$ 536,35);
."	klimt agencia de publicidade ltda	2026	34	2026-01-08	janeiro	1	2025285003400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.365.754/0001-07
1665	6.35	6	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 29474. 12/2025.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600195	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
1666	277.09	13	"líquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025.
- arla
- solicitação de liquidação e pagamento 84827339"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800240	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
1667	2535.18	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
1668	615.45	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 34 de 68;
- i.d. depósito: 081250000030444907.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1669	16188.15	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
janeiro/2026.- repasse ao protege.....smm"	secretaria de estado da economia	2026	52	2026-01-28	janeiro	1	2026170105200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1670	1493.32	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste de valores do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao irrf da nota do mês 12/2025.
nf 1089 irrf - r$ 1.493,32"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200226	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
1671	346.68	1	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de
nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 20
2018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo
à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/20
26.
pdf: 2026400100017.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026400100700118	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1672	97844.28	4	"pdf: 2025290600192
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
8532501.............12/25.........97.844,28
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700333	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
1673	29623.69	13	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151

manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf256666iquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030-pagamento valor parcial restand um valor de 5.259,24 para essa nota fiscal por insuficiência de saldo de empenho."	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
1674	97.92	8	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151
manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
1675	4360.30	4	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00
3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37
3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39
3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026310100500004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1676	6851.60	3	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2025. conforme despacho nº 34/2026/agehab/nfct(84842788). sei 202500031000361.	ministerio da fazenda	2026	20	2026-01-21	janeiro	1	2025436202000001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1677	8122.84	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100012	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1678	792.64	21	"recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara.
ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020."	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700120	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
1679	10500.00	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1680	3401.35	20	- pagamento da previdência social da nf 70 de 11/12/2025 (83872351), com a prestação de serviços e manutenção e reforma com mão de obra e material no estacionamento de uso exclusivo da sic, situado a rua 84 nº. 378 setor sul goiânia - goiás,atendem as especificações e condições prevista no contrato de nº. 06/2021-sedi ( 66407940), e relatório de fiscalização por meio de adesão.	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025335100100030	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
1681	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kallyandra severino de brito rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500201	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.781-**
1682	213.35	2	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 14 (85454724)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11545222.......00029410210001069632.......15/02/2026.......213,35
.
total a pagar:	213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
1683	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	hayla layanne rodrigues dutra	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500228	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.991-**
1684	58.68	28	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6995 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1685	0.00	8	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025.
.
área assistencial
.
ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
nº 12100002603001524
referência: n.f.518838/dez/25/ir..........r$ 508,82
."	saneamento de goias s a	2026	80	2026-01-30	janeiro	1	2025285008000185	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
1686	21839.57	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101369, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 6604 e nf 6605 irrf	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	113	2026-01-20	janeiro	1	2025436111300125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
1687	828798.24	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026150100200001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
1688	936.73	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 50/2026-gear de 22/01/2026.	banco do brasil sa	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900007	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
1689	1033.56	166	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1690	646.00	2	202500025180039 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de simolãndia r$ 646,00.	agenor pereira da silva	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500278	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
1691	0.00	8	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal nº 21. pdf 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500069	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
1692	4421.94	2	".
.
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000456918, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsa"	telealarme brasil ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025170103000021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
1693	7694.65	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026420101200005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1694	9039.78	1	"pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737759 - etanoç
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 9.063,16
valor base de cálculo ir: r$ 9.741,31
valor líquido: r$ 9.039,78
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900254	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1695	4800.00	95	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
i.r.r.f. referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1696	18237.06	1	pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1697	19605.82	13	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962
..
- nf 18 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - jatai/go
- vl. total dos serviços r$ 816.909,24
** irrf r$ 19.605,82
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1698	98.79	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
1699	15164619.91	1	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de janeiro/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 54/2026-gdpr de 28/01/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:

               - caixa econômica federal - cef

               - agência: 2535

               - operação: 040

               - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1700	1164.04	3	"pdf:	2023290100124
525018110-12/25 ir				132,44 
526795854-12/25 ir			         44,06 
526865873-12/25 ir		                 44,06 
526869343-12/25 ir	                        526,49 
526869452-12/25 ir		                416,99 
jbr"	algar multimidia s a	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025290101200028	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
1701	189.90	1	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
1702	500000.00	1	"processo sei nº 202500005012187 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 228 
município: anapolis 
deputado: antonio gomide 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002915. daof: 2568/2850. rd 39 (77152611)
.
pagamento referente ao termo de colaboração 78 (82914072)parecer 1494 (75906981), despacho 2079 (76025198), despacho 979 (76175362).
.
valor: r$ 500.000,00
."	associacao de combate ao cancer em goias	2026	213	2026-01-21	janeiro	1	2025285021300015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.585.595/0004-08
1703	750.00	100	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
issqn, referente à nf nº 559, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
1704	14842.57	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200031	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
1705	675.46	2	"recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737757 - diesel
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 248.381,14
valor base de cálculo ir: r$ 281.440,02
irrf: r$ 675,46
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900256	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1706	100616.60	2	pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1707	95.00	1	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
1708	875.43	2	pagamento do irrf retido da nf 38, emitida em 14/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 17.508,65). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300101	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
1709	254829.36	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1710	111357.05	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026290200300001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1711	335.95	21	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2024215300099. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
1712	10861.75	2	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, adicional de férias - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 10.861,75	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1713	13395.95	1	".
proc 202500010009853-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go.
.
ana paula pitombo ferreira.....................5.646,43
danielly silvestre bitencourt e castro.........7.749,52
.
competência: dezembro + 13° salário/2025..........r$ 13.395,95
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
1714	2465.61	23	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1035 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 4781/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010976. 

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1043 - referente a prestação do serviço pproduto 1 - novembro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório 4800/25 - inspeção financeira (83807052). sei 202500031011462."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1715	177366.14	4	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 liquido	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
1716	7573.59	15	"ordem de pagamento para quitar cobrir despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao issqn das notas do mês 02/2025.
nf 20535 - 6.692,94
nf 20536 - 880,65"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025300100600076	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
1717	0.00	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, referente ao mês de dezembro.
nf: 12
pdf nº2025336200088
processo nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025336200700182	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
1718	15.32	5	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2025215300350. 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100142	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
1719	75876.40	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.


proventos.................75.876,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1720	251.23	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026406200700005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1721	22173.09	43	".
pdf 2024260100339
.
pagamento de inss da nf 67,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-01-16	janeiro	1	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
1722	92000.00	40	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes.
goiatuba esporte clube
cnpj 002.364.479/0001-70
banco 237 - bradesco
ag 1484
conta 0018346-6
valor r$ 92.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
1723	322.00	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1724	57712.81	95	"pdf:	2024295000126
120-11/25 inss		10.141,62 
123-11/25 inss		 4.335,10 
124-11/25 inss		  380,79 
126-11/25 inss		8.649,08 
128-11/25 inss		8.400,16 
150-11/25 inss	          391,85 
133-11/25 inss          1.653,99 
166-11/25 inss	        2.580,87 
152-11/25 inss		  805,35 
154-11/25 inss	          391,85 
156-11/25 inss 	          391,85 
158-11/25 inss	          391,85 
160-11/25 inss		  805,35 
168-11/25 inss		2.944,52 
135-11/25 inss		  391,85 
137-11/25 inss		1.255,44 
171-11/25 inss		3.453,84 
139-11/25 inss		  391,85 
144-11/25 inss	          391,85 
164-11/25 inss		  391,85 
142-11/25 inss		  391,85 
148-11/25 inss	          391,85 
162-11/25 inss		  391,85 
146-11/25 inss		  391,85 
173-11/25 inss		3.329,67 
176-11/25 inss		4.274,83"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1725	29446.78	14	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15634.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-01-27	janeiro	1	2025150101000006	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1726	1095.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026430100600032	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1727	7363.73	12	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul
ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025335101500001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
1728	27.46	10	"pdf: 2024186200092
quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica
fatura   479473
valor...........27,46"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100027	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
1729	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
1730	5000000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087.
** favor efetuar ted conforme gru anexo"	departamento de engenharia e construcao	2026	84	2026-01-21	janeiro	1	2025436108400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.521.315/0001-23
1731	19.54	21	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 258 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
1732	1513.60	4	"pdf:2025186200114

valor que se empenha para aquisição de plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas, licença do software broadcast+.

nf. 873946 referente a dezembro/2025

valor...............................r$ 1.513,60"	agencia estado ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100120	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
1733	6648.49	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 950 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de cristianópolis-go ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 45/24 (82612430) e relatório nº 4262/25/cooinsp. sei 202500031010336.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1734	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
1735	0.00	9	"pdf 2025260100059
.
pagamento do issqn da nf 704,  referente  à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100059"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	32	2026-01-16	janeiro	1	2025260103200009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1736	79.90	1	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
1737	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
1738	1093.62	1	"pdf 2024160100258 processo 202400005032585 daof 297.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, co
ntemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de do
cumentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e cor
retiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento,
visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro)
meses.  sislog 109046. conforme: nf 181, emissão 05/01/26, atesto 12/01/26,
ref. 12/2025, valor 1.093,62 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.83"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700468	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
1739	12513.21	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregado	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100020	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
1740	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) odete jacomini da silva (cpf: 134.768.311-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wilson borges da silva, (cpf:  123.078.821-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 249/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	odete jacomini da silva	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.768.311-**
1741	187.86	20	".
proc. 202500010029019. hls
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208
.
fatura 10748466/dez/2025...........r$ .. 187,86"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
1742	7420.40	13	"pagamento parte/líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo
gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8
2715496).
.
.nf 128 r$ 148.407,94 - 17ª medição do contrato nº 213/2023.
..inss r$ 4.233,04
..issqn r$ 7.420,40
..irrf r$ 1.780,90
..líquido r$ 134.973,60
.
..processo principal: 202200006018086
..processo pagamento 202400006005483
..pdf................2025240102201
.
..obs.: pagamento com líquido (128-issqn), imposto pago pela empresa, confor
me comprovante de pagamento anexo nos autos (84859289 - 84859355).
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-01-29	janeiro	1	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
1743	5000.00	1	parte 1/2 férias abono-clt – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1744	5201.80	1	folha de pagamento-rpps-outros-fundo previdenciário-empregador - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026326200200002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
1745	56.97	7	"pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament
o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess
idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra
nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -
jardim petrópolis - goiânia-go, per. de dezembro/25, conforme fatura 3000518830 emitida em 15/01/2026 devidamente ates
tada"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100104	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
1746	8127.27	9	recolhimento do inss da nota fiscal 40 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de novembro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 4709/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602	contactos servicos de atendimento eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600208	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
1747	499.20	16	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1748	7628.64	1	pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	estado do tocantins	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
1749	117837.04	90	".
pdf 2024170100216
.
ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 45 e 47, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
bsa"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
1750	959.44	21	"pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 
* pdf: 2024140100053
* fatura 9193429 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025 - vencimento 18/01/2026 
****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600056	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
1751	9085.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.
pdf 2026280100016 daof 11/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200011	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
1752	740.29	3	"pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referent
e a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia
mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6
7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac
ionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en
dosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim
de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades
de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf
2024240102407, conforme nota fiscal abaixo:
.
fatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025
valor total r$ 3.673,26
.
trajeto: (voo ad 5064) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de campinas/sp
período: 12 dez 2025 07:15 - 12 dez 2025 08:45
trajeto: (voo ad 4808) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de vilhena/ro
período: 12 dez 2025 12:55 - 12 dez 2025 14:50

valor total parte r$ 740,29
.
processo 202400006118900"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
1753	65775.00	1	pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600054	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1754	958.22	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
1755	1026.40	8	"pagamento liquido para contratação de empresa para  fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -,
.
pdf-2025240100287
contratação sislog nº 111029
processo sei nº 202400005046088
mediante dispensa eletrônica
gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg
valor unitário	r$ 128,30
valor total	r$ 32.075,00
.
nota fiscal....447
valor da nota: 1.026,40
.
weyder"	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
1756	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
1757	0.00	5	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
.
servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87
.
obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1758	2022.84	10	".
modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 
.
pdf: 2024250100190 
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.

pagamento do inss referente as notas fiscais nº 45 e 48.
sei - 83742151,83809658
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	49	2026-01-16	janeiro	1	2025250104900003	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
1759	19552.84	31	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal.............valores
289/dez25/coeg	....	r$	4.309,28 
290/dez25/cremic	....	r$	9.329,49 
291/dez25/paili	....	r$	1.604,79 
292/dez25/siate	....	r$	4.309,28 
.
total a pagar:	19.552,84
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
1760	26.90	22	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3723 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 09.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1761	16.17	2	"processo sislog: 202400005046829 - vvf.
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades 
administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
unidades assistenciais.
.
nota.........valor(r$)
14234........16,17
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002603001281"	cirurgicas ceron equipamentos hospitalares e veterinarios ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000181	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.258.209/0001-15
1762	8000.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de janeiro de 2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
1763	130.64	1	art 16444809 (85217665) e bolco administrativo para pagamento. despacho nº 208/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
1764	130.64	3	salão de eventos, art 16444653  (85216532)despacho nº 208/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
1765	3381.59	10	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067
manutenção do órgão-despesas eeesnciais-ref. nf820-liquido-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
1766	3901.81	12	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn - devolução de valor a empresa beneficiária conforme comprovante de pagamento (sei - nº 84709822).
.
fatura...........referência...........valor
354(iss).........12/25.............3.901,81
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025295100200004	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
1767	300000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 978.13 município goiania deputado jamil calife objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto a aquisição e distribuição de materiais esportivos, contratação de serviços especializados de gestão do projeto, assessorias contábil e jurídica, e de apoio logístico/operacional, contemplando também ações de manutenção administrativa necessárias ao funcionamento regular do projeto e da associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso,	municipio de goiania	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600137	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.612.092/0001-23
1768	1255.45	25	pis/cofins/cssl nfº 1011 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/20255, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 4674 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011219.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1769	72352.00	214	202500025171538 nf 42956  r$ 72.352,00 (tv serra dourada  nf 445 r$ 60928).	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1770	12273.85	2	"folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025:
3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto  – inss empregado"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025320100200312	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1771	98012.92	21	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen
to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra
streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman
da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí
ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 001087  data de emissão: 2/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 98.012,92
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
1772	160.90	19	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/12/2025 e 09/01/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a novembro/2025:- nf 86000787, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60); - nf 86000783, no valor de r$ 148,44 (valor total da nf r$ 3.226,20).
processo: 202500005000591 
pdf: 2025400100024
.mamm."	claro s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
1773	6533.10	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513
008/2025 - secult
.
ipof 2025250100189
.
aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.
.
conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369
.
liquido
.
nf: 95
.
sei (84174873)
.
dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025250100600121	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.703.330/0001-05
1774	4639.28	1	"pdf:	2026290600041
.
objeto: ressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a
.
valor: r$ 4.639,28
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
1775	739517.03	5	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1776	7315.00	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1777	2400.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1778	75011.66	8	".
processo 202500010019166 - efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c
omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand
o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n
º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000
5006735).
.
empenho referente ao etanol
.
pdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).
.
referencia : 912703/dez/25.............r$ 75.011,66
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000452	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1779	3036829.62	1	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.............................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255.
.
valor pago.............r$ 3.036.829,62.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
1780	2145.66	60	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.28686.liquido 561,20 sei - 84766059
nf.28687.liquido 95,20 sei - 84766084
nf.28688.liquido 766,84 sei - 84766135
nf.28689.liquido 85,68 sei - 84766212
nf.28690.liquido 636,74 sei - 84766322
.
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj 11.620.97./0001/83
.
dados bancarios:
.
banco 341
conta 3170
conta 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1781	1234.80	8	".
pdf 2024260100023
.
pagamento do liquido da nf 17628,
 referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet."	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600068	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
1782	220.70	12	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de novembro/2025, conforme nf 077 emitida em 01/12/2025 - devidamente atestada pelo gestor	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025126101300004	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
1783	37934.04	7	"destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69
4.478/0001-10, no valor de r$ 37.934,04 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 2004 (sei 83246066) e nº 2069 (sei 84407803). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	20	2026-01-19	janeiro	1	2025290302000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	04.694.478/0001-10
1784	50000.00	10	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: takaiúna correia da silva
cpf: 010.236.361-74
.
dados bancarios:

banco: 260 - nupagamentos

agência: 0001

conta corrente: 63844583-2 

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1785	67.34	1	nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025126100600060	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
1786	9879.67	1	"processo 202100010000753 crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistencial da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.
.
ipof:2025285004373. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
nota fiscal.............emissão.........valor
51/08/12 à 31/12/25.....12/01/2026.....9.879,67
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000692	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
1787	2379.05	26	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
nf 119 dezem 2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025190101400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
1788	2765.21	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

ferias clt."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1789	63.82	1	parte 2/2 patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
1790	156.99	12	"pagamento das seguintes faturas constantes no processo	202400002167143
nº documento	valor a ser pago
9639386	         52,33 
9639385	         52,33 
9639384	         52,33 
-----------------------------------------------------
número do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700113	2025	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
1791	1831.10	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2025215300353. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,10. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700052	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1792	817.90	12	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1491 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº  110/2025 - (82775197) e relatório nº 4645/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010623.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1495 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. contrato nº  110/2025 - (83157679). relatório nº 4653/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011054."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1793	561.92	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 4 de 12;
- i.d. depósito: 081250000030443056.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1794	73381.49	24	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1795	14970.17	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 irrf	rta engenheiros consultores ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100062	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
1796	604.34	140	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040343800022601205	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1797	1167.00	162	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1798	113.82	1	pagamento do valor líquido complementar da nfs-e n°155, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezembro/2025.	brange media ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026430100600016	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
1799	2012.29	21	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400008	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
1800	2038.48	16	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. issqn-nf22648
atesto 84608494 e aut.sgi84615697"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
1801	17689.19	1	folha de pagamento -descontos- rpps - ipasgo -  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100031	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
1802	13611.66	1	"folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes -  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.
ciee e sead = bolsa-vr. líquido r$13.611,66
ciee e sead = auxílio transporte r$1.186,67"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026326200600023	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1803	38640.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100023	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1804	972749.76	4	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 
01 - adic. ferias..........................r$ 972.749,76"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100017	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1805	98621.99	15	"pregão eletrônico - número da contratação 9001735 - sequencial/ano 30/2023
pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 095.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu
los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento  de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread
or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m
eses. conforme: nf 218525661, emi 07/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, v
alor 98.621,99 - líquido parc o rest. nos emps. 7.283 e dea"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700138	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
1806	6120.00	1	"despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669.
nota:
15/2026	3.3.90.47.05	20/01/2026	20/01/2026	6.120,00	6.120,00"	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.418.160/0001-55
1807	22200.00	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290400500005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1808	170.68	1	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos),
conforme boleto nº 11526388 (sei 84978770). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015."	imprensa nacional	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2026295300200001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
1809	124555.21	3	pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1810	21794.79	1	".
complemento de inss - patronal, da folha de pagamento de pessoal da ses/go, competência de dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2026285000500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1811	18054.78	1	portaria gm/ms nº 9.624/2025. 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica est. ismael a. pinto ? são l.m. belos, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 2/2026/gemod (84938123).................r$ 18.054,78	fundacao universitaria evangelica	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1812	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
1813	5994393.91	1	regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal e juros, referente à parcela nº 075/240 do contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com a notificação de cobrança (84972291) e boleto (84972359) anexos. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 02	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-01-31	janeiro	1	2026170201300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
1814	2325.79	1	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00534/3261/2025. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativoao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total................................r$ 3.659,18
retenção irrf..............................r$ 154,72
valor líquido..............................r$ 1.178,67
valor líquido..............................r$ 2.325,79."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300033	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
1815	486737.67	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026180101400009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1816	110.31	2	"pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.

fardamento .................... r$ 110,31

                            crg

favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo:

- banco nº 104;
- agência nº 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025186200400292	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
1817	3513.93	31	"pdf:	2024290100230
23342-11/25- iss	   1.756,96 
23559-12/25- iss	   1.756,96 
23342-11/25- iss 2	       0,01"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	12	2026-01-30	janeiro	1	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
1818	306159.93	1	"pdf:	2026290600034
.
objeto: pensao alimentícia
.
valor: r$ 306.159,93
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100020	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1819	3353.74	24	"- pagamento inss da nfs-e 0048 de 04/12/2025 (83480092), com a vigilância e
segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estac
ionamento privativo, competência novembro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
1820	13.72	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10832 e pdf 2025215300330. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$13,72.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100060	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1821	36497.48	261	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-16768.
.
.nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 2.273,34
issqn: r$ 2.066,68
ir: r$ 496,00
valor líquido: r$ 36.497,48
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240100383
cno:90.026.71520/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-29	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1822	163.64	16	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162521 e pdf 2025215300073. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2025215300200022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
1823	2435.62	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 12/2025.

fatura oi nº 32721. valor liquido complementar. r$ 1.099,51
fatura oi nº 32722. valor liquido complementar. r$ 952,60
fatura oi nº 32945. valor liquido complementar. r$ 383,51"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	2	2026-01-23	janeiro	1	2025305200200225	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
1824	9520.32	21	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de dezembro/2025, relativo 
ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade 
vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
1825	19772.46	5	"1º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor  r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-12538	3.3.90.34.01	15/01/2026	15/01/2026	19.772,46	19.772,46"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900066	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
1826	1069.29	22	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700115	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
1827	538521.44	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. janeiro 2026.sol.pag.84143955. 
.
valor pago.............r$ 538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
1828	5480.00	1	consignação associação classe – contribuição assistencial - sintracom  – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
1829	298.32	25	"pdf 2025160100017 processo 202400005041479 
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado 
da casa militar. conforme dados á saber:
- nf 1013, emissão 10/11/25, atestado 14/11/25, 
referência 10/2025, valor 298,32 - líquido parcial o 
restante nos empenhos 2025.7.99 e 2026.7.11"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025160100700099	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
1830	43844.26	8	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por tempo de serviço do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100037	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1831	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
1832	1731.73	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1833	34282.26	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a  prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 237 data de emissão: 14/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total da nf r$ 35.973,00
- valor líquido da nf r$ 34.282,26
..
dados bancários: cef  af 12  c/c: 6007-0
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
1834	5664.28	21	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar
a draco. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 6.329,07 bruto
r$ 664,79 irrf
r$ 5.664,28 líquido"	helder pereira barbosa	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700068	2025	2904	polícia civil	***.929.821-**
1835	57690.98	1	pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
1836	11152.27	15	"pagamento referente ao mês de dezembro/2025, correspondente ao período
27/12/2025 a 26/01/2026, relativo a locação de imóvel na av. central,
(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar
bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025180101800147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1837	667.29	2	".
proc 202600010001624-efc
.
aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198).
.
dare n° 12100002603700485
.
janeiro/2026/ir.................r$ 667,29
."	redemob consorcio	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
1838	10295.87	4	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900062	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
1839	345875.26	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100024	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1840	27885.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior (dentro do estado), no valor de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 40.000,00(parcial)	departamento estadual de transito	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2026296102400002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1841	943.24	141	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040271200232601202	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1842	38226.58	38	pagamento da nf nº 95 ref. prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial, ref. ao mês de dezembro/2025 - processo 20220005000389.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
1843	824.80	115	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1844	23988.62	24	pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1845	21795.73	26	pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/25 a 31/12/25, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/26/cooinsp. sei 202500031012003.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1846	24047.12	24	pagamento da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 (83476141). relatório nº 235/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1847	400.00	1	pagamento  para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026260100500005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1848	4033.92	10	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção 
e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, 
incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e 
insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de 
obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários 
e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme:
nf 73, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025,
valor 4.033,92 - líquido"	florart paisagismo ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200012	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
1849	25.60	1	reembolso referente pagamento de pedágios p/ participação no evento oficina de tecnologia para os laboratórios públicos oficiais, em brasília-df,  proc nº 202500055000861.	ricardo augusto peixoto	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500018	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.235.091-**
1850	818.03	22	"202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025008527. janeiro 2026
boleto anexo.
banco: banco do brasil."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1851	7618.49	2	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100023	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1852	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	paula yoshimy yamada loureiro	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500555	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
1853	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
1854	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
1855	3292.06	5	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 
. 
ppt nº 10613
.
sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4
09.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses
consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os
primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se
rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (
cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:
descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial
. 
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 158.272,34 
valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder
á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400435	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
1856	240.80	1	pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5022675-11.2024.8.09.0160, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202400036000785	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1857	6739.96	2	"valor para pagamento de despesas com irrf do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. 
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, do período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)
total da nf.12.614 de .............. ..r$ 140.415,76 
base de cálculo inss................. .r$ 117.767,43 
retenção do inss..................... .r$  12.954,42
retenção de irrf........ ..............r$   6.739,96
retenção de issqn......................r$   7.020,79 
valor a pagar líquido..................r$ 113.700,59"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100097	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
1858	16720.72	6	"- pagamento do liquido da fatura 2338022 de 06/01/2026 (84633233), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (gasolina)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025335000300009	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
1859	11454.74	1	valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº 19.942.342/0001-59. ação de progressão da servidora ariany rafella neto silva, através do processo nº 5292627-66.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066016870. no valor de .....r$ 11.454,74.	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	33	2026-01-26	janeiro	1	2026326103300005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
1860	5734.07	10	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$ 691,26 irrf
r$ 5.734,07 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700228	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
1861	11751.46	4	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. 
vagni dezembro"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
1862	0.00	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1863	17645.76	1	"despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma ""zênite fácil"", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). 
* contratação realizada por inexigibilidade de licitação. 
* ipof 2025145100034
* nota fiscal 26 liq - ref. valor líquido"	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026145100500008	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	86.781.069/0001-15
1864	579.69	72	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503302601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1865	41077.16	1	"pagamento de contribuições para ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

contribuições para ipasgo saúde............................r$ 41.077,16.

aco"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400015	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
1866	7062.73	34	"irrf - valor destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás.
-motoristas
- despacho 22/2026 (84927505)
- dare irrf maxclean 12.2025 (84927362)"	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
1867	145.67	3	"pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento
pdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025
refere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr
estação de serviço de gerenciamento, administração e controle de  manutenção
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r
eposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte
ncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me
ses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor
145,67 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700454	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
1868	19896.46	6	"pagamento que se faz a memora processos inovadores s a para atender despesas com retenção de inss referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de novembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1377 e pdf 2025215300124. (inss).

.

valor da ordem de pagamento........ r$19.896,46. 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

projeto/operação: 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025215301500004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
1869	126575.21	1	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
1870	1035.41	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	248	2026-01-28	janeiro	1	2026240124800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1871	77801.95	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1872	2496.26	30	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 14992, referente ao mês de novemnbro de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 2.496,26.
totalselecionado:...............................................r$ 2.496,26.
processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	13	2026-01-19	janeiro	1	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
1873	68768.37	11	202100025036690 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2504 ref 12/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.	nossa frota eireli	2026	21	2026-01-22	janeiro	1	2025296102100034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
1874	260296.51	1	pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregado) -......hvb	secretaria de estado da economia	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025170100900391	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1875	49.92	6	"processo: 202500010036370 - ebd
.
contrato: 202500010007772
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde  sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. 
.
ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses 
.
termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) 
.
despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).
.
pdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842
.
pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25
.
documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal: 560/novembro/25/inss....49,92 
.
total a pagar:	49,92
."	2d&b engenharia ltda	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
1876	47997.83	23	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive a
queles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolv
imento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de
modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multica
nal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 ses. contratação 11
0233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
dare nº 12100002603001606
.
referência: n.f.1000987/dez/25/ir.............r$ 47.997,83
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-01-27	janeiro	1	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
1877	207.57	7	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 203 - referente a serviços de vigilância estendida (mês 05) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 4388 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010451	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400309	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1878	565789.37	4	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1879	13300.00	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100009	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
1880	189276.94	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1881	196000.00	1	"pagamento por inexigibilidade, destinado a contratação de cota de patrocínio ""hoje é dia de rock, através da empresa nathalia silva gonçalves, para realização do piri rock festival 2025, no dia 12 de julho de 2025, na cidade de pirenópolis, através da requisição de despesa n° 14/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 8/2025, no valor de r$ 200.000,00, deduzindo iss de r$ 4.000,00, restando um líquido de r$ 196.000,00, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2025426100092)."	nathalia silva goncalves	2026	34	2026-01-20	janeiro	1	2025426103400017	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	17.645.577/0001-53
1882	0.00	33	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal.............valores
288/dez25/cara/ir	......	r$	229,32 
289/dez25/coeg/ir	......	r$	229,32 
290/dez25/cremic/ir	......	r$	496,47 
291/dez25/paili/ir	......	r$	85,40 
292/dez25/siate/ir	......	r$	229,32 
.
total a pagar:	1.269,83
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-21	janeiro	1	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
1883	111789.74	2	pagamento do irrf retido da nf 18972, emitida em 05/01/2026, referente à aquisição de produtos e serviços microsoft (licenças) para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de dezembro/2025. processo: 202400005028056 pdf: 2025400100359. lmb.	lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2025400102300125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.877.285/0002-52
1884	115929.49	3	recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011.	estado de goias	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
1885	97.39	1	"pdf: 2023160100053 - processo: 202000015000906
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 20/2020
-secami,que tem por objeto prestação de serviço de 
manutenção integral, preventiva e corretiva, inclusive execução 
de atendimentos emergenciais e com substituição de peças 
e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, 
sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores,instalado 
no palácio das esmeraldas e 01 (um) elevador que atende ao 
10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 255, emissão: 01/12/2025, atestado: 12/12/2025,
referência: novembro/2025, valor: r$ 97,39 (parcial)
o restante do valor de r$ 1.482,88, foi pago no dia 17/12/2025, 
com a ordem de pagamento nº 2025.1601.007.00131"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700032	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	23.982.490/0001-74
1886	8720.00	1	"pdf:	2026290600023
.
objeto: bolsa estagio
.
valor: r$ 8.720,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026290600700042	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1887	1137.10	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026290200100002	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
1888	61637.86	9	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição 
inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) 
issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)
i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) 
valor líquido r$ 61.637,86
.
conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
ipof: 2024240100784
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-01-20	janeiro	1	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
1889	1538.09	4	"processo 2025000100882670 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. 
.
ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).
.
nota: 950351 - ir
.
emissão: 10/12/2025
.
valor: r$ 1.538,09"	auto suture do brasil ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
1890	777753.60	3	202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 254 aquisição de mobiliario - r$ 777.753,60.	asta mobili moveis ltda	2026	38	2026-01-19	janeiro	1	2025296103800001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
1891	10264.64	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100032	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1892	769347.64	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
1893	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
1894	24374.40	1	pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1895	70000.00	1	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº14/2026/detran/geof-05016. r$ 70.000,00.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2026296101800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1896	130.64	10	rrt's rrt nº 16471112  de cargo e função dos novos arquitetos que ingressaram pelo processo seletivo simplificado - edital nº 09/2025–sead/goinfra: despacho nº 50/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 20600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
1897	432784.07	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. processo sei nº 202500036018741, nf-644, nf-645.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	85	2026-01-22	janeiro	1	2025436108500078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
1898	42357.76	34	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o
bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit
ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo
s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es
tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s
) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 380 – niquelândia
data de emissão: 02/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 03/12/2025
valor total da nota: r$ 1.283.568,67
inss: r$ 42.357,76
......
processo 202200006085506/202400006075153
pdf 2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1899	2156.85	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

ipasgo saude................2.156,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1900	202.18	21	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão
eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo
de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais
instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamen
to líquido da algar, despacho nº 570/2025-gt, serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 522343442, com vencimento dia: 17/12/2025,  atestada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................r$ 4.201,84
retenção de irrf......................r$   202,18
valor líquido:........................r$ 3.999,66"	algar telecom s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
1901	117321.34	6	pagamento da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
1902	6905.17	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.	ministerio da fazenda	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025436200300150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1903	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
1904	9960754.49	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 143/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com e-mail (84995308) em anexo. vencimento em 15/01/2026.ordem de crédito 04.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-01-31	janeiro	1	2026170200500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
1905	250.48	47	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22804, 22806, 22808, 22809,
22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815 e 22816 do serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
1906	656.99	14	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 15
.
.jurisdicionados:
................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
................processo sei 2024.0000.4082.037
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1907	29905.00	24	valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000556,  fatura nº 3000518856 liquido	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-25	janeiro	1	2025436100600074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
1908	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
1909	291.16	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1910	7260.55	21	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700067	2025	2904	polícia civil	***.257.681-**
1911	15452.48	2	"pagamento do liquido da nf 466,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1912	21.24	13	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518854 e pdf 2024215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 21,24.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1913	20.42	12	regularização contábil de tarifas bancárias no mês de dezembro de 2025.	banco do brasil sa	2026	20	2026-01-28	janeiro	1	2025326202000011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
1914	279.60	2	"pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.

empenho referente à pdf nº 2025145100011.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.
* * nota fiscal 12786 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400081	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
1915	8500.00	1	pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2026186301500001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1916	0.00	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1917	5654.56	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026. 
fas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
1918	2719.59	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 542/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 542/2026
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2026240123400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1919	9828.32	1	ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa especializada em seguro de veículo automotor, com assistência 24h com serviços de seguro total destinado à frota oficial de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, entre 01/11/2025 e 31/10/2026. valor líquido do boleto nº 920379109.	gente seguradora s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600251	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	90.180.605/0001-02
1920	1038.05	16	pagamento de iss da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 iss.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
1921	5633.09	1	"processo nº 202500028001184
despacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 11 da gerência de
contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.633,09 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2026	23	2026-01-22	janeiro	1	2026126102300002	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
1922	1665334.76	5	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da s
ecretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1923	2085.64	73	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 91, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1924	67967.11	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de dezembro de 2025.

boleto nº 100000077. valor liquido parcial. referência 12/2025.
passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). valor liquido parcial. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	58	2026-01-16	janeiro	1	2025300105800003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1925	4740.00	2	"retenção de irrf 1,2% refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
>> iioomm: item 16
.
.
>> ipof/pdf 2025240102271
>> processo 202500006105932
>> daof nº 02241/2401/2025
.
nota fiscal....90
valor bruto: r$ 395.000,00
irrf: 4.740,00
liquido: 390.260,00
.
weyder"	iom comercial ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.717.413/0001-95
1926	72066.39	17	"pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.

pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.

pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1927	44262.40	3	"202500010054375-mas
.
aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
35842................44.262,40"	uni hospitalar ceara ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
1928	1366.40	232	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025173286 nfag 31831 r$ (araguaia paineis nfvc 49 r$ 1046,4)
202500025173286 nfag 31832 r$ (magic operadora de cinemas do brasil nfvc
5 r$ 320)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1929	25816.73	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 32ª medição com reajuste do
contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manuten
ção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo ba
lsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao
período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 2025
00036018772, nf 57."	etica construtora ltda	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2025436103500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1930	685.16	4	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922034501-34
processo: 202500005025930"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1931	3619.76	70	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 506,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1932	3052.42	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 9621."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800086	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
1933	108.39	14	ctd-29 – agropecuária fortaleza do castelo s/a – processo sei nº 202500036015749 – boleto (anexo sei nº 85255796) 1020260007387 / despacho nº 61/2026/goinfra/pj-gedes pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1934	189.79	72	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem
para manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de porangatu, referente ao mês de novembro/2025 - planilha p 2 - sei 84114429."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1935	688.81	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão
a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializ
ada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anat
el, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas moda
lidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo
e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025336200700191	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
1936	160.00	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível
.
pdf 2022250100051
.
contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028.
.
empenho para 2025
.
.
.
  boleto sei - 84810201"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025250100600014	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	34.028.316/0013-47
1937	67.17	38	"#
pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3755 - samma (competência 11/2025) (83561381)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
1938	1473.13	40	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do inss da nf 469,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1939	91.03	44	recolhimento pis da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1940	596.09	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa
proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).
valor..................r$ 596,09
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1941	2148.12	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3014 - nf 26801301.	iraci oliveira de brito	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000558	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.381.911-**
1942	94.47	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1943	85.13	10	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 728 e pdf 2025215300318. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1944	102264.85	1	".
pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1945	11071.00	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4693 - nf 26783745.	marineide de araujo siqueira	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.361.751-**
1946	70231.08	9	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad
itivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza
do no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office,
situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/12/2025 à
31/12/2025. 21ª mensalidade do aluguel."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600048	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
1947	5376.00	1	"irrf - aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. 
- despacho 2350/2025 (84279760)
- dare irrf nf 259314 autoeste automoveis (84278728)
- dare irrf nf 259315 autoeste automoveis (84278863)
- dare irrf nf 259316 autoeste automoveis (84279024)
- dare irrf nf 259317 autoeste automoveis (84279072)"	autoeste automoveis ltda	2026	25	2026-01-16	janeiro	1	2025406202500027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
1948	1023632.00	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025400100100635	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1949	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	eunice pereira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
1950	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	anne araujo vilela	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
1951	232.37	2	"pagamento do valor irrf da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra
nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto
a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real.
rap mês dezembro/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600069	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
1952	1600.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026430100500005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1953	212213.82	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1954	0.00	33	"pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-01-16	janeiro	1	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1955	73194.14	212	202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42937  r$ 11424 (produtora black dog  nf 240 r$ 11.424,00), prestação de contas 2025 nf 42938  r$ 22562,4 (produtora black dog  nf 239 r$ 22.562,40), prestação de contas 2025 nf 42939  r$ 20507,74 (outdoor policor  nf 41 r$ 20.507,74), prestação de contas 2025 nf 42940  r$ 9350 (produtora sergio fouad kharlakian  nf 1387 r$ 9.350,00) e prestação de contas 2025 nf 42941  r$ 9350 (produtora sergio fouad kharlakian  nf 1386 r$ 9.350,00).	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1956	135.58	8	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 675 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100066	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1957	83.71	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 670 e pdf 2025215300324. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100068	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1958	56695.00	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1959	7729905.95	4	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 04/2026-ste.

memória de cálculo 31/12/2025."	tribunal de justica do estado de goias	2026	26	2026-01-21	janeiro	1	2025170402600003	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1960	2245641.13	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1961	20032.22	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. prevcom - contribuição servidor.	plano goias seguro	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100032	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
1962	3405.60	1	auxílio transporte aos estagiários - referente competência 01/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 303/2026/agehab/gagp (85288639), despacho 62/2026/agehab/ai (85338602) e despacho nº 352/2026/agehab/grsg (85401212). sei 202500031002367 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1963	153006.70	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), competência: 12/2025.
-->> fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000032	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1964	3336.16	12	"retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
1) nf 71 r$ 19.295,74 – 15ª medição 
inss: r$ 1.061,27 (9.647,87*11%) 
issqn: r$ 964,79 (19.295,74*5%)
i.r. r$ 231,55 (19.295,74*1,2%) 
valor líquido r$ 17.038,13
********************************************************
2) nf 72 r$ 41.362,39 – 16ª medição 
inss: r$ 2.274,93 (20.681,20*11%) 
issqn: r$ 2.068,12 (41.362,39*5%)
i.r. r$ 496,35 (41.362,39*1,2%) 
valor líquido r$ 36.522,99
.
conforme despacho nº 4504/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240101297	
cno: 90.020.37186/79
cod. de pagto: 27
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
1965	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
1966	363.48	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob .............. - 756.
* agência ...... ........... - 3093.
* conta corrente ... ....... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1967	46434.03	1	parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.	fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026319000500005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.139.911/0001-06
1968	24366.41	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à parcela indenizatória lei 22.258 do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1969	50000.00	13	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
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despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
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sei - 85538541
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beneficiario: rousejanny da silva ferreira
cpf: 009.505.541-03
.
dados bancarios:
banco: 341 - itau

agência: 9049

conta corrente: 06353-1

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1970	5447.34	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4642 - nf 80120001.	miguel leite da silva	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000880	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.821-**
1971	23266.63	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio alimentação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026320100500005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1972	5163.80	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	251	2026-01-28	janeiro	1	2026240125100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1973	285.53	3	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 07/11/2025, conforme contrato nº 91/2024 - (83122643) e relatório nº 4736/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011034.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400522	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1974	20.64	2	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de dois fogões, por indução, para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3913, emitida em 16.12.2025 - sei 84282432 e atestado nº 1/2026 - sei 84592935. convenio fnde n° 887907/2019. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 84658545.	imunne comercio	2026	40	2026-01-21	janeiro	1	2025406204000019	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.972.655/0001-45
1975	1587.36	1	pagamento pela aquisição de 04 microfones de lapela para montagem de studio de gravação e edição na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 95 de 16.12.2025 - sei 84083519  e atestado nº 30/2025 - sei 84095036. convênio nº 873487/2018. processo de execução (pagamento): 202500020021815.	c. a. moreira ltda	2026	47	2026-01-21	janeiro	1	2025406204700017	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	54.977.629/0001-15
1976	95452.30	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de janeiro/2026.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026409100300001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
1977	7344.40	1	fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês de fevereiro/2026 - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
1978	5207.08	20	"pagamento da fatura n° 218690998 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo 
ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. rap mês de dezembro/2025."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600024	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
1979	802.73	2	pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1980	4565.31	7	"pagamento do valor líquido da nf 912696, em favor neo consultoria e administ
racao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com   chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100182."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600098	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
1981	6186.56	41	pagamento pela prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5649, emitida em 09.01.2026 - sei 84916084. atestado 1/2026 - sei 85103361. solipa - sei 85098280.	interativa facilities ltda	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
1982	11241.00	1	pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal  de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de dezembro/2025, conforme nf 25/12/67000757 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025126100700041	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
1983	134430.96	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.84170223. 
.
valor pago............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223).
.
procedimentos mac - portaria 6532/2025                                                  r$"	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
1984	200.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
1985	53706.23	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 53.706,23.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025426100100358	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1986	233829.66	5	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao vencimentos e salários do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100034	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1987	113810.64	4	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 113.810,64 
(cento e treze mil oitocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 912698(sei84887250), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025295301900011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1988	0.00	32	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5  em 12/2025. 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1989	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
1990	897.60	67	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.
.
- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;
- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;
- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4130;
- conta: 4036-3;
- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;
- parcelas: 18 de 57;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1991	6249.72	2	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/ r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de dezembro/2025, conforme boleto nº 477961 e pdf nº 2025210100070. 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.249,72. 
. 
processo de pagamento nº 202500017017527. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025210100600131	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
1992	345.76	21	"irrf - contrato 074/2023/ueg, pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. ata de registro de preços n° 24/2022 do ministério da economia, referente ao exercício de 2025.
- despacho 19/2026 (84880489)
- dare irrf ft 170498013022 claro sa (84880075)
- dare irrf ft 170497631022 claro sa (84880428)"	claro s a	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
1993	104165.97	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos
-liquido - despesas de exercícios anteriores - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300019	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1994	219682.30	3	"nota fiscal nº 3757 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3758 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3759 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3760 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3761  à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3762 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3763 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3765 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3766 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3767 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cumari - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.
 nota fiscal nº 3768 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, c"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1995	32711.78	8	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1996	0.00	2	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). mamm.	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026400100400005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1997	1456829.52	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100010"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026140100200001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
1998	16656.67	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2026240101100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1999	5253492.21	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)custeio……...r$ 5.253.492,21"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
2000	65342.77	3	"pdf: 2025290600229
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
218563187...........12/25........65.342,77  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700386	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
2001	1500.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4916, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026
rex 4916
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	72	2026-01-26	janeiro	1	2026240107200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2002	370201.28	2	destina-se ao pagamento à empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 370.201,28 (trezentos e setenta mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 202.236 (sei 83220145). referente à aquisição de soprador e motosserra, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.	agreli maquinas e equipamentos ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025295301100003	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	30.189.832/0001-69
2003	4741.41	18	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
aluguel/dez/25/ir - recibo retificado de dezembro (84619511)
.
total a pagar: 4.741,41
.
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
2004	19.28	2	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12353 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2025180100700274	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2005	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
2006	8486.25	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de
25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses
com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco
las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es
tado da educação de goiás. pdf 2025240102241 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.242   data de emissão: 20/12/2025
- referência: 45.625  unidades bandejas
- valor total r$ 707.187,50
** irrf r$ 8.486,25
."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-01-21	janeiro	1	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
2007	228774.42	1	pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026186300200001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
2008	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	emilly de castro alves bernado	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500271	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
2009	13.22	20	"destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa águas de ip
ameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 13,22(treze reais e vi
nte e dois centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao f
ornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da c
idade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
508031 13,22 01/26 26/01/2026 8715-7
valor total ......................................................r$ 13,22"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
2010	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 01/2026 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2026290401600002	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
2011	608.80	41	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do irrf da nf 38,
 refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	21	2026-01-30	janeiro	1	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
2012	526.75	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2013	184424.32	13	pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 199 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011995.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2014	23814.39	6	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2015	0.00	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.	secretaria da saude	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
2016	337.51	14	"pagamento parte/líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduccoordastec-16768 (82715496).
.
..nf 129 r$ 6.750,19 - 4ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023.
..inss r$ 192,54
..issqn r$ 337,51
..irrf r$ 81,00
..líquido r$ 6.139,14
.
..processo principal: 202200006018086
..processo pagamento 202400006005483
..pdf................2025240102201.
.
..obs.: pagamento com líquido (129-issqn), imposto pago pela empresa, conforme comprovante de pagamento anexo nos autos (84866100).
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	86	2026-01-29	janeiro	1	2025240108600055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
2017	18.00	8	"iss - coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição fina
l dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2,
a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico;
grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais
e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e
zootecnia do câmpus oeste, conforme duam, com vencimento em 15.02.2026 - 85110587."	canedo ambiental ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800303	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
2018	119759.61	11	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  4  –  niquelândia	
data de emissão: 06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.000.962,26
líquido 1º ta:	r$ 119.759,61
......	
	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
2019	162948.51	5	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 26
.
nf 213 r$ 11085,23 (nf 164 cbn goiânia 97,1 );
nf 214 r$ 9428 (nf 52 rádio interativa );
nf 215 r$ 9428 (nf 45 programa os pequi de goiás );
nf 216 r$ 4522 (nf 21 rádio brahma fm );
nf 217 r$ 5426,4 (nf 1088 rádio fogaréu fm );
nf 218 r$ 4522 (nf 11 rádio moov fm );
nf 219 r$ 7542,4 (nf 843 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 220 r$ 9428 (nf 81 rádio sucesso );
nf 221 r$ 7542,4 (nf 842 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 222 r$ 4714 (nf 45 rádio lider fm ltda );
nf 223 r$ 4714 (nf 32 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 224 r$ 3771,2 (nf 21 rádio paranaíba am 910 );
nf 225 r$ 10922,88 (nf 45 jornal a redação );
nf 226 r$ 9028 (nf 14 site tv10 );
nf 227 r$ 13326 (nf 2526 site o popular );
nf 228 r$ 13566 (nf 959 jornal diário da manhã );
nf 229 r$ 11121,6 (nf 38 site diário tempo real );
nf 230 r$ 13743,6 (nf 38 jornal tribuna do planalto );
nf 231 r$ 9116,8 (nf 34 site portal revista canal da bionergia );
.
total a pagar:	162.948,51
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-26	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2020	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	geovana pereira correia	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500426	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.326.781-**
2021	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
2022	3317.26	5	"202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam
ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - novembro/2025 conforme dua
m
84443736)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2023	6500.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de janeiro de 2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
2024	888.60	1	"pagamento da fatura nº 2026005462624, uc 14580780, referente a janeiro/2026, vencimento: 27/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2025	16472.23	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de planejamento/splan.
pdf 2026280100022 daof 17/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200017	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2026	0.00	23	"""reenvio de pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 1 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-23	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2027	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
2028	103948.24	1	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 liquido	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2029	1976.99	2	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - protege -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026436100300002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2030	1774.37	1	folha de pagamento -outros- rgps- funcam-capac.faltas, referente  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026326200400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2031	74.90	1	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
2032	24418.39	1	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer
ente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c
npj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag
rodefesa, processo nº: 5601020-67.2024.8.09.0051 pdf 2026326100005. daof 008/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 24.418,39."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
2033	2898013.61	2	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos
- liquido..smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2034	800.96	17	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1465 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  55/2025 - (82620764).  relatório nº 4382/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010348. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1505 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  55/2025 - (82620764) e relatório nº 4694 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010965."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2035	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
2036	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	yasmin tavares da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500226	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.865.011-**
2037	193.29	9	".
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao etanol
.
pdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912703/dez/25/ir..............r$  193,29
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000452	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
2038	5799.87	1	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal,referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 302/2024 aquisição kits uni
formes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a sed
uc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de
ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, regis
trados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços
nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/20
23 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. pdf 2024240102551
processo nº 202400006130729, conforme nota fiscal:
..
- nf 000000719 data de emissão: 29/01/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 483.322,40
** ir (1,20%) r$ 5.799,87
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2039	401862.91	1	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831)    custeio………………………...r$ 401.862,91"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
2040	2512494.12	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-19	janeiro	1	2025240104100373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2041	528451.56	1	"pdf:	2025295000016
op formal liq.	528.451,56 
lfb"	navesa autos ltda	2026	32	2026-01-20	janeiro	1	2025295003200003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	44.330.274/0001-14
2042	113560.88	5	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 
sislog :115639
manutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-liquido-
atesto85234352 e aut. sgi85306580"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-01-28	janeiro	1	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
2043	0.00	3	"pdf:	2025295000084
510-12/25 iss	857,22 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-01-27	janeiro	1	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
2044	518620.96	3	"202500025176555- refere-se ao pagamento da nf: 263 - aquisição de
mobiliario - r$ 518.620,96."	asta mobili moveis ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025296101400019	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
2045	169.46	34	"pagamento de issqn conforme a nf 10309, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
2046	43.20	24	"pdf:	2024295200035
623-11/25 ir		43,20"	advance system elevadores ltda me	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
2047	3431.92	36	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3768 conforme segue:
.
r$ 68.638,43 bruto
r$ 3.294,64 irrf
r$ 7.074,92 inss
r$ 3.431,92 issqn
r$ 54.836,95 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2048	1668.74	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 949 - referente ao serviço de  vigilância, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 31/24 (72516208), vigente até  09/04/26 e relatório nº 4299/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010240.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400102	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
2049	10772.51	1	folha de pagamento -rpps- regime próprio- líquido-parc.indeniz.lei 22.259=  r$10.772,51, referente ao mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026326200300003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2050	4956.20	1	tratam-se os autos sobre solicitação de pagamento do auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor alberto caetano rosa.	alberto caetano rosa junior	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026126100500001	2026	1261	agência brasil central - abc	***.747.421-**
2051	191241.97	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2052	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arnor goncalves moura (cpf: 092.827.001-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) termiza lemes de siqueira moura (cpf:  058.974.161-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 252/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	arnor goncalves moura	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.827.001-**
2053	38947.72	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2026310100600006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2054	1574.32	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813 - nf 26801461.	wilian bispo braga	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001827	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.121-**
2055	3221.49	2	"ipof n.º 2025295200117 pregão eletrônico n.º 88/2022/ssp
01 - pgto iss nf 1495-01 a 11/2025...............r$ 3.221,49
blm"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-08	janeiro	1	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2056	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
2057	1618.40	6	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11106, 
de 06/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600095	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
2058	313327.13	3	pagamento de iss da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-01-30	janeiro	1	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
2059	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
2060	37005.88	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2061	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jeizy mikaelly sousa silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500229	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.488.983-**
2062	6419.13	1	"pdf:2025290100406
903127/2020
jbr"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	40	2026-01-26	janeiro	1	2025290104000006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2063	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
2064	193321.26	1	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800041	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2065	1259.06	6	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 537 data de emissão: 14/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total da nf r$ 35.973,00
** issqn r$ 1.259,06
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
2066	41199.04	31	refere-se ao pagamento do inss: 202400025189138 nf 3 ref 12/2025  r$ 41.199,04.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
2067	15500.00	1	valor para pagamento de despesas com gratificação do sistema estruturador das redes de gestao - grg da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 15.500,00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2068	6515.85	11	".
pdf 2025260100106
.
pagamento do liquido da nf 123,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2069	591157.68	3	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800043	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2070	224993.44	15	"pdf:	2025295000047
152034-12/25 liq	224.993,44 
lfb"	nec latin america s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
2071	6294223.20	2	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2072	401736.42	8	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2073	4616.87	3	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
reajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses.
.
pdf 2025285004517, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746)
.
fatura nº 218639497/dez/25
.
total a pagar:	4.616,87
.
.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000706	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
2074	4648.36	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go,  conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180.	construtora central do brasil s a	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025436201800009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2075	0.00	17	"pdf:	2024290100090
12/25 liq
cjm"	marry delatorre costa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
2076	1716.68	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2077	16.27	1	"pdf:	2026290600002
.
daof 499/2906
.
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp
, referente ao mês de dezembro/2025.
lançamento....................................valor
fgts .........................................r$ 65.863,70
.
total.........................................r$ 65.863,70
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2026290600100002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
2078	101300.22	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								
consignação - empréstimos financeiros - pensiosta civil
bradesco, banco do brasil, cef, alfa empréstimos, itau, sicoob."	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2079	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
2080	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	paulo vitor ribeiro de brito	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500557	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.511-**
2081	13970.32	1	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
.
nota: 7205
.
emissão: 23/12/2025
.
valor: r$ 13.970,32"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
2082	23983037.56	2	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 29/2026-geaec de 22/01/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	36	2026-01-22	janeiro	1	2025170203600010	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
2083	1877.95	40	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto d e copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 119 e pdf nº 2024215300284. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$1.877,95.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
2084	137.34	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do sa
lário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em
 favor de liz costa feitosa
de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as
determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei provenien
te do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de famíli
a e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débi
to de 18.879,11 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000000599822.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2085	558.44	4	"valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385 -irrf
dare: 8586 0000 005-5 5844 0008 210-4 0002 6033 005-1 1930 3380 000-2"	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
2086	392.66	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf nº 2025336200114
processo nº 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025336200700183	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
2087	47.54	26	"retenção de irrf 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.
-
processo: 202100006077761
pdf: 2024240101773
.
nota fiscal....335
valor bruto: r$ 1.981,07
inss: 65,38
irrf: 47,54
liquido: 1.868,14
."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025240100900010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2088	573.77	8	pagamento do líquido da nf 29247, emitida em 12/12/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 573,77 (valor total da nf r$ 602,70). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600325	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
2089	560.06	3	"pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de de
cisão judicial boleto do processo 202317576003901, do mês de dezembro/2025."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2025260100100360	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2090	21325.00	1	pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600055	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
2091	1774.61	13	"pagamento do inss das notas fiscais:
- 64 - r$ 875,23
- 75 - r$ 899,38

complementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227.

pdf 2024316101193."	primecon construtora ltda - epp	2026	26	2026-01-16	janeiro	1	2024316102600007	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
2092	24.85	2	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
528878765_ir	17,44 
528549861_ir	7,41 
	
processo	202100002090192"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
2093	194474.89	1	".
modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).
.
inss patronal - 12/25
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025250100100295	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2094	6092.80	1	"processo sei nº 202500010070590 - mc
.
aquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead.
.
ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).
.
nota: 63
emissão: 11/12/2025
valor: r$ 6.092,80
."	infoco-rh ltda	2026	30	2026-01-20	janeiro	1	2025285003000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
2095	68205.61	12	"contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.

ipof: 2025420100243
rap 442-ref. irrf-4ªp"	urbani & cadorin ltda	2026	45	2026-01-16	janeiro	1	2025420104500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	09.129.085/0001-87
2096	8786.41	1	pagamento do líquido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 8.786,41 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	32	2026-01-29	janeiro	1	2026400103200021	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
2097	299.08	5	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083
irrf fat 11/2025 83380514 - desp 21/2026 84619640
processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
2098	0.79	22	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura 3000518820,
 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
2099	100.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
2100	16892.98	67	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 18
.
nf 42943 r$ 1813,07 (nf 14 tv ufg );
nf 42944 r$ 3707,2 (nf 2 site orla notícias );
nf 42954 r$ 4962,11 (nf 10852 rádio nova liberdade fm );
nf 42955 r$ 3582,2 (nf 5 rádio serra azul );
nf 42970 r$ 2828,4 (nf 6 rádio 104 fm niquelândia );
nf 42810 r$ 7616 (nf 16 rádio 105 fm );
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	34	2026-01-26	janeiro	1	2025285003400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2101	1086.23	28	"processo pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 54. processo nr
201900010045528.
.
nota fiscal..emissão.......valor
54...........16/01/2026...1.086,23
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
2102	3765.17	12	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081487.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025436100800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
2103	367996.32	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2104	5259.43	8	"pagamento retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842).
.
.nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023
issqn: r$ 2.390,65
irrf: r$ 2.038,93
inss r$ 5.259,43
valor líquido 1: r$ 133.594,49
valor líquido 2: r$ 26.627,52
.
processo principal: 202100006077332
processo de pagamento: 202300006020654
pdf: 2024240102412
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	75	2026-01-20	janeiro	1	2024240107500097	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
2105	121.49	19	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj -100278	

irpj -  nf. 100278 
ref. a dez/2025
valor........................121,49"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
2106	17755.92	8	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.
.
pdf 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6841, de contratação
de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400396	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
2107	20519.07	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2108	678.64	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 01/2026, para
o cumprimento de execução judicial em nome  do funcionário: pedro  alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir pa-
ra priscila lins de oliveira  o  equivalente  de 20 (por cento) sobre os rendimentos  líquidos  até  a quitação  total  do débito de r$ 9.025,00, conf.: of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiâ-
nia - go. 
(processo: 202500053000482).
>> parcela: 05"	priscila lins de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026409301500001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
2109	4112.86	21	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-
mínimos mensais, do período de dezembro/2025, conforme boleto 10542796 emitido em 05/01/2026 devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025126100500006	2025	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
2110	131085.56	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  adicionais diversos,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2111	1682.17	18	pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de dezembro/2025, conforme nf 061 emitida em 22/01/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
2112	378.18	31	"retenção do irrf do recibo de dezembro/2025 de locação que sedia a unidade 
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de 
retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
2113	3410.00	1	"valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	guilherme liberato alves	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500319	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
2114	7885.06	1	pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
2115	20751.22	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2116	1260783.34	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc anterior..................1.260.783,34"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2117	23337.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
2118	109.26	4	"valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, re
ferente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e
xecutivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga
, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/202
5 à 31/10/2025, pdf 2025436101053, processo de pagamento sei nº 202500036019
078 nf 13, iss"	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-30	janeiro	1	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
2119	17012.56	21	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.:aluguel
.
pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
aluguel/dez/2025.............17.012,56
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
2120	771525.22	1	pagamento complementar relativo à despesa referente ao processo de solicitação programa estadual de inclusão ao esporte - pró - goiás esporte de 2025.  decreto n.º 10.827, de 8 de dezembro de 2025. pdf: 2025260100587.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	50	2026-01-22	janeiro	1	2025260105000007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2121	963.71	22	"pagamento retido do issqn da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
2122	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	domingas da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500314	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
2123	100000.00	1	"emenda parlamentar  1076/ 2025 deputado(a): cairo salim marcelino lopes
área de aplicação: serint
modalidade de aplicação: termo de fomento
localidade: goiania - go   
objeto: investimento no instituto videira 
beneficiário: instituto videira     cnpj nº 06.098.698/0001-06"	instituto videira	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026190101700001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.098.698/0001-06
2124	927703.18	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2125	1717104.34	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2126	2.71	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 1 de 5;
- i.d. depósito: 030780000012601192.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	76	2026-01-20	janeiro	1	2025240107600244	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2127	22978.08	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:
-thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350."	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
2128	42.74	26	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 531, referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800121	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
2129	10483.89	13	"pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.
wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
2130	696.00	14	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 32
.
nf 277 r$ 36 (nf 87);
nf 278 r$ 86,4 (nf 37);
nf 279 r$ 36 (nf 95 r$ 192);
nf 280 r$ 57,6 (nf 30);
nf 281 r$ 144 (nf 17);
nf 282 r$ 144 (nf 32);
.
dare nº 12100002604112263
.
total a pagar:	696,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2131	0.00	3	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613
.
sislog nº 114955
.
inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. 
.
descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46

o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação:
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.	 	 
informações adicionais
prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti	 	 
período (meses)	54	 	 
quantidade	1	 	 
unidade	unidade	 	 
local de entrega: secretaria de estado da economia	 	 
valor unitário	r$ 158.272,34	 	 
valor total	r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400435	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
2132	4608.75	23	"pdf:	2024295000068
1995-12/25 liq
cjm"	ita empresa de transportes ltda	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2025295000400009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
2133	474.24	1	"processo sei nº 202500010072224 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 204/2025. ata de registro de preço nº 119/2025 ""b""
.
pdf: 2025285004409. daof: 3800
.
nota: 22133
emissão: 16/01/2026
valor: r$ 474,24
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300566	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
2134	31433.72	1	"ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
nf 480 - pagamento liquido parcial - r$ 31.433,72"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600237	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
2135	190687.22	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 121
/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a
serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas n
a rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes
belos, no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, p
df: 2025436100560, processo sei 202500036019118, nf 2493."	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	72	2026-01-29	janeiro	1	2025436107200029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
2136	1888.14	1	mandato judicial de penhora de salario.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
2137	2193.04	1	"destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69
4.478/0001-10, no valor de r$ 2.193,04 (dois mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 2069 (sei 84407803). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152."	ltba comercio e servicos ltda	2026	20	2026-01-19	janeiro	1	2025290302000015	2025	2903	corpo de bombeiros militar	04.694.478/0001-10
2138	24083.64	3	"recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds  - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's.
.
tributos/issqn
.
19142 issqn - r$ 12.041,82 
19745 issqn - r$ 12.041,82"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200280	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
2139	121330.52	6	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. anuenio, trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2140	142798.80	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2141	283.20	15	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400357	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
2142	29028.98	1	"valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição a seguir:
adicional férias clt...........r$ 21.771,73
férias - clt...................r$  7.257,25
total..........................r$ 29.028,98"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2143	11062766.94	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026285000600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
2144	41.37	4	"pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento
- sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 
processo 202300015001068 - daof 2025.1601.285
prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no 
valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação 
de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática 
nas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e 
federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema 
de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto 
por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos 
veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. 
conforme: nf 5217, emissão 19/12/25, atesto 07/01/26, ref. 10/2025,
valor 41,37 - ir"	personal net tecnologia de informacao ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700460	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
2145	454.80	3	pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026300100300006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2146	4252.14	4	"1º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor  r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139).


(referente dezembro 2025)
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrf/nf/12538	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	4.252,14	4.252,14"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900066	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2147	101.39	16	"recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas
para atender a administração central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 844, emitida em 19.01.2026 - sei 85150435 e atestado nº 3/2026 - sei 85150675. solipa - sei 85150934. dare - sei 85216334, com vencimento em 20.02.2026."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
2148	11216.74	6	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2149	8243.00	75	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 471,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2150	10661.22	18	"- pagamento do inss da nfs-e 0046 de 04/12/2025 (83481789), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de agu
as lindas de goiás, competência novembro do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	22	2026-01-19	janeiro	1	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
2151	17609.00	33	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 17.609,00 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
2152	219524.20	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-01-28	janeiro	1	2026240120800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2153	800.00	2	"*demais beneficios
*servidores civis
*pi
verba idenizatorias
....referente a folha de pagamento 01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-29	janeiro	1	2026170105400005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2154	304890.85	6	"*demais beneficios
*servidores civis
*pi
verba idenizatorias
....referente a folha de pagamento 01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-29	janeiro	1	2026170105400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2155	1571726.22	1	"destina-se ao pagamento à empresa hpe automotores do brasil ltda, cnpj: 54.3
05.743/0011-70, no valor de r$ 1.571.726,22 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 776.100, nº 776.101, nº 776.102, nº 776.103, nº 776.104 e nº 776.105 (ambas sei 84445590). referente à aquisição de 06 (seis) viatura do tipo auto suporte avançado (asa), para a uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285002990."	hpe automotores do brasil ltda	2026	83	2026-01-19	janeiro	1	2025285008300009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	54.305.743/0011-70
2156	339171.84	2	"202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 1867 ref 09/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 339171,84"	mc leilao eireli	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025296102400038	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
2157	166945.63	16	"reenvio de pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
. 
pdf-2025240100017
 . 
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- 
 . 
fatura....3000516860 - parte..ref.nov/2025
valor liquido parte: r$ 166.945,63
código de barras: 826200045001 082813796305 005168600004 000044196798
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900077	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
2158	31338.37	7	"pdf:	2024295000135
28-11/25 liq 1	31.338,37 
lfb"	alfa termomecanica ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025295000800047	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
2159	18042.97	51	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.processo sei 202511129013201, 202511129012822, 202511129012998. gerenciador caixa 21/01/2026.

valor líquido ............. r$ 18.042,97.

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
2160	533367.15	2	destina-se ao pagamento à empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 533.367,15 (quinhentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), conforme notas fiscais nº 75.380 (sei 83573918) e nº 75.415 (sei 83717068). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025295300900001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	68.761.923/0001-08
2161	57359.03	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:

adicional de férias civis(06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2162	3203.99	1	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal –  referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2163	113.35	91	".
pdf 2025260100492
.
pagamento de inss da nf 457,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2164	167517.41	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores de dezembro e 13º da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 20464
memória de cálculo: 
00.360.305/0001-04	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901301	ordinario folha / outros		fgts	 r$ 167.517,41"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025126100100431	2025	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
2165	2306.92	3	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.306,92 (dois mil, trezentos e seis reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 902273 (sei 83690104). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). pdf nº 2025285001946."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000140	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
2166	46.58	16	"contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento parcial da nf nº 29517 conforme segue:
:
.r$ 73,50 bruto
r$ 3,52 irrf
r$ 69,98 líquido"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700061	2025	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
2167	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
2168	14963603.82	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026290200600001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2169	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
2170	6542.12	2	"despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
nfe. 130 parcial - r$ 6.452,12 - liquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-01-26	janeiro	1	2025305200200251	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
2171	1853.39	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202600036000782 nf 10360 etanol	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436100800029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
2172	810884.72	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).
............................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. janeiro 2026. sol. pag.84316097. 
.
valor pago..............r$ 810.884,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2173	799968.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 3.390.314,40
- valor da nf r$ 2.983.500,00
- valor líquido parte r$ 799.968,00
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
..
.."	papelaria tributaria ltda	2026	71	2026-01-21	janeiro	1	2025240107100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2174	4060.69	5	202500025150355 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.060,69.	francisca goncalves dias	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500257	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
2175	218.99	29	"pdf:	2024295200040
10306-12/25 ir	218,99 
gvs"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
2176	320.35	172	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2177	516.98	2	"recolhimento imposto de renda (dare - sei 85439616), com vencimento em
20.02.2026 sobre a aquisição de impressora multifuncional, policromática, com entrada usb, bivolt, com impressão em alta resolução, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 155, emitida em 20.01.2026 - sei 85294814 e atestado nº 15/2026 - sei 85301669. solipa - sei 85302111."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500059	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
2178	2299.85	1	"pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere ao boleto n° 10670545.
pdf:2025150100025."	redemob consorcio	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
2179	4907.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200033	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
2180	3886.24	2	"valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2026.
 pagamento do (liquido)
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 002/2026-g
egp, do dia: 27/01/2026, boleto nº 10781869, com vencimento dia: 26/02/2026,
e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro
de 2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) 
valor total:...........................r$ 3.981,80
retenção de irrf.......................r$ 95,56
valor líquido:.........................r$ 3.886,24."	redemob consorcio	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026326100700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
2181	10000.00	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.
ipof 2026285000300"	fundo estadual de saude - fes	2026	124	2026-01-30	janeiro	1	2026285012400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2182	1939.95	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100015	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
2183	40894.18	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2184	35.93	10	"pdf:	2025290100110
11-12/25-iss	35,93 
lfb"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
2185	1197.76	11	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991
.
 periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.
.
pdf-2025240100024
.
fatura.....mês referência - dezembro/2025 -
valor da fatur: r$ 1.197,76
.
observação: sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, 
dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	92	2026-01-26	janeiro	1	2025240109200025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
2186	3697.17	1	"valor para pagamento de despesas realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog 117409 e processo sei nº 202500005037089, entre a agrodefesa e correios, para prestação de serviços postais/correios, pacote de serviços categoria platinum malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios, o prazo de vigência contratual é de 60 meses conforme termo de referência e demais instruções nos autos. daof 00522/3261/2025 e pdf 2024326100203.
pagamento dos correios, referente ao despacho nº 27/2026-geals, do
dia: 20/01/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de dezembro
de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 20/01/2026, conforme discrim
inação abaixo:
ft.- 477769....vencimento: 21/01/2026.....valor:........r$ 3.697,17"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100115	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
2187	1450.93	5	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal..............valores
110263/nov/25/coeg	......	r$	869,20 
110263/nov/25/cremic	......	r$	96,25 
110263/nov/25/op.aer	......	r$	16,96 
110263/nov/25/cara	......	r$	6,36 
110263/nov/25/siate	......	r$	462,16 
.
total a pagar:	1.450,93
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
2188	10743.22	48	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal nº 267/dez/25/iss - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	10.743,22
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
2189	1610530.65	1	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
2190	3628.02	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100010	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2191	67.60	24	pagamento de irrf da 45ª medição com referência de dezembro de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, fatura nº 3000518855, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202600036000560	saneamento de goias s a	2026	24	2026-01-25	janeiro	1	2025436102400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
2192	0.00	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 703.305.291-02;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 1 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2193	2065.32	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100027, conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100048	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
2194	51.69	2	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20
25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 51,69 - ir"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700385	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
2195	106516.26	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
..............................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.84159860 
.
valor pago.............r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2196	1459.88	171	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040344400062601206	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2197	175083.30	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2198	25731.81	17	".
*ipof 2025170100037*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo
aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte
técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec
ts enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
2199	154927.50	1	"processo 202600010002461
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/anapolis/janeiro/2026...........r$154.927,50
.
creditar conforme a seguir:
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-01-30	janeiro	1	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2200	58248.84	2	"despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida).
nota:
22/2026-cedidos	3.1.90.11.17	23/01/2026	23/01/2026	58.248,84	58.248,84"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2026409300200001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2201	487.47	151	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº  5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040001400322601205	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2202	1629.05	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, .

nf - 4316. valor irrf. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200258	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
2203	8291426.17	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - r$  8.291.426,17.
.
repasse parcial parcela jan/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853)   custeio…..r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
2204	0.00	15	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
aluguel/dez/25 - recibo retificado de dezembro (84619511)
.
total a pagar:	16.411,74
.
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
2205	200000.49	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 371/2026
rex seq 4908
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	200	2026-01-26	janeiro	1	2026240120000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2206	120977.64	1	"202500010095126-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005474
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
872024.................120.977,64"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	112	2026-01-16	janeiro	1	2025285011200205	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
2207	0.00	19	"destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 13,22(treze reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$     referência     vencimento     matrícula
508031    13,22        01/26          26/01/2026     8715-7

valor total ......................................................r$ 13,22"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
2208	119.90	1	contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	g2 networks ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500085	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.331.341/0001-04
2209	2946.15	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 29/02/2026 valor de 2.946,15.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº
002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 25796178, referente ao mês de fevereiro de 2026.
total selecionado: r$ 2.946,15.
(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
2210	65.29	8	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 65,29. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100076	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2211	3475.89	4	"proc. 202100010000480
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços
.
ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176).
.
pagamento de inss referente:
nf: 22/novembro/25/inss
valor: r$ 3.475,89
.
darf nº 07.16.26012.0368328-2
venc: 20/01/2026"	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2212	869.27	4	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimen
to à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 43."	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-01-19	janeiro	1	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
2213	339488.31	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
..........................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026,fund. resc. sol. pag.84154775. 
.
valor pago............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2214	2387.07	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2215	2457.62	13	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 102/25 (82572194). relatório nº 4348/25/cooinsp. sei 202500031010304. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1502 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód.iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 102/2025 (83068943). relatório nº 4693/25/cooinsp. sei 202500031011000."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2216	420.40	1	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	420,40	420,40"	gregory alves dos santos	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
2217	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100003	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
2218	165.60	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesa com fornecimento de bens, materiais e serviços - contrata
ção de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e e
létrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de
veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometra
gem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006145688, conforme nota fis
cal:
..
- nf 100  data de emissão: 05/01/2026
- referência: dezembro/2025
- vl. total dos serviços r$ r$ 3.450,00
** irrf r$ 165,60
.."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900221	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
2219	56491.27	34	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 639.
pdf 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900014	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
2220	268.30	3	valor destinado ao pagamento do irrf da fatura nº 4000000628612202500 do contrato nº oc33901709872, acerca da prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf 2025436100439, processo sei 202500036020372.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	24	2026-01-28	janeiro	1	2025436102400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2221	342.14	6	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001050
.
nota fiscal.............valor
2251....................342,14"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
2222	238.75	6	"ipof 2025186200123
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.

tributos -10
issqn - nf. 10 emitida em 08/01/2025

valor.......................238,75"	instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100128	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.659.386/0001-00
2223	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças sales da silva (cpf: 331.008.881-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera terezinha sales da silva (cpf:  633.203.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 766/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	maria das gracas sales da silva	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.008.881-**
2224	1880.40	55	recolhimento do inss da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
2225	75487.71	1	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2226	6338.69	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas.
pdf 2026280100013 daof 8/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200008	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2227	35.00	4	"pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº
2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo:
i.s.s......................................r$ 35,00.
total selecionado..........................r$ 35,00
processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios
ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
2228	61759.77	1	trata-se de pagamento de  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 357/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 1093/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202310270000016.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100026	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.560.444/0001-93
2229	1161022.25	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800024	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2230	12717.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026290200200001	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
2231	2175288.87	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025240100400667	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2232	38677.99	1	".
proc 202500010035284-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás.
.
marcelo dourado carvalho lopes
.
out/2025...............r$ 9.386,27
nov/2025+13° sal.......r$ 14.525,16
dez/25+13° sal.........r$ 14.766,56
.
total a ressarcir......r$ 38.677,99
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
2233	1462.27	11	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento: 01/2026
 .parcela 32
 .
 .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0
283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,
conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
 processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f
e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
 .
 hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2234	14608.50	47	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal...........valores
267/dez/25/ir	......	r$	10.313,49 
268/dez/25/ir	......	r$	314,72 
269/dez/25/ir	......	r$	314,72 
270/dez/25/ir	......	r$	229,32 
271/dez/25/ir	......	r$	314,72 
272/dez/25/ir	......	r$	229,32 
274/dez/25/ir	......	r$	229,32 
273/dez/25/ir	......	r$	229,32 
275/dez/25/ir	......	r$	267,15 
277/dez/25/ir	......	r$	229,32 
278/dez/25/ir	......	r$	267,15 
279/dez/25/ir	......	r$	229,32 
280/dez/25/ir	......	r$	229,32 
281/dez/25/ir	......	r$	85,40 
282/dez/25/ir	......	r$	229,32 
283/dez/25/ir	......	r$	229,32 
284/dez/25/ir	......	r$	85,40 
285/dez/25/ir	......	r$	267,15 
286/dez/25/ir	......	r$	85,40 
294/dez/25/ir	......	r$	229,32
.
total a pagar:	14.608,50
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
2235	8332.94	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  desp. exerc. anterior,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100036	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2236	135000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 873 município catalao deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo utilitário, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 323/2025
epi 873/2025"	associacao estadual dos pequenos agricultores de goias	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700135	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.300.516/0001-09
2237	450000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 450 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para a realização do projeto cidade viva - circuito de educação e arte popular - 4ª edição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 395/2025	circo laheto	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500284	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.206.329/0001-76
2238	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 956.7 município valparaiso de goias  deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para realização de palestras, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 447/2025	recanto cristo vivo	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500285	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.603.701/0001-03
2239	0.00	17	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para
atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à
subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre
taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
emissão: 04/11/2025
.
referência: 90/out/25/iss............5,34
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
2240	1972.78	69	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 519,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2241	8757.26	2	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issqn-2998 prv 12/25"	prover service center ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600158	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
2242	16876.13	44	"pdf 2025295000039
241-12/25 liq	  3.484,61 
207-12/25 liq	  6.759,34 
188-12/25 liq	  3.357,44 
232-12/25 liq	  3.274,74 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2243	155.03	2	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf-tim dez 2025"	tim s a	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026190101100008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
2244	1273.99	1	".
proc 202500010096985-efc
.
pagamento de valores descontados a título de dias não trabalhados no mês de dezembro de 2025, formulada por nayana alves di paula, cpf nº 022.639.431-02, servidora ocupante do cargo temporário de técnico auxiliar de regulação, admitida em 09/05/2025.
.
valor.............r$ 1.273,99
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2026285000500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2245	137543.59	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 20464
memória de cálculo: 
sem conta credito	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901118	ordinario desconto		inss empregado	 r$ 137.543,59"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025126100100427	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2246	21839.57	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. processo sei nº 202500036018741, nf-6661, nf-6662.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	85	2026-01-22	janeiro	1	2025436108500077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
2247	42435.17	8	"pagamento do inss da nf 2273, emitida em 09/12/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 42.435,17 (valor total da nf r$ 1.212.433,53).
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	26	2026-01-16	janeiro	1	2025400102600013	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
2248	389.28	24	"pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024
pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento
contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro
le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em
rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf
ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi
ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten
dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint
a) meses. conforme: nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor 389,28 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700111	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
2249	27997.50	1	"pdf:	2025295000414
89-12/25 liq	27.997,50 
lfb"	sousac entregas e servicos ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025295001700016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.783.213/0001-26
2250	692.66	1	"pdf:	2025295000458
1065 - ir-12/25	692,66 
lfb"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025295001700021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
2251	7497.00	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2965 - nf 26792225.	lenita pereira de sousa	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000228	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.209.201-**
2252	6760.05	10	recolhimento do cofins da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
2253	802.30	3	inss (empregado) - referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100395	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
2254	78.26	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2255	412784.65	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
2256	30335.40	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2257	94.05	10	pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2258	0.00	2	"processo pagamento 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. 
.
ipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094)
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - processo nr 200600010001014.
.
aluguel/dez/25/ir..........164,62
.
obs.: o pagamento do ir ficou a menor o que será compensado no mês de janeiro/2026.
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-01-22	janeiro	1	2025285001000722	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
2259	174556.89	1	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.
01 - 13º salário pm....................r$ 174.556,89"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2260	9882.60	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
2261	0.00	4	"processo: 202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual
.
pdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). 
.
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte......44.341,21
.
total a pagar:	44.341,21
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000631	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2262	16040.13	29	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 132 e pdf 2024215300058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	57	2026-01-19	janeiro	1	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
2263	443.19	27	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2024215300093. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$443,19.
.
processo de pagamento 202400017008970.
 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
2264	612228.60	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
2265	123188.42	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps - contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026320100200001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
2266	4814.51	14	recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 74 - referente aos serviços de vigilância estendida e entrega final, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 02/04/2025 a 04/07/2025, de acordo com o contrato n° 17/2024 - (73578955) e relatório nº 4412 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010276.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025436201800037	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
2267	5915.70	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 228 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrati 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 023/2025. pdf n.º 2025180100385. fc	hj comércio e serviços ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700243	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
2268	718.00	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.
.
- reclamante: banco bradesco s.a.;
- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;
- parcelas: 15 de 151;
- i.d. depósito: 081250000030443218.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2269	167184.07	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100009	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
2270	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana cecilia amaral caetano	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500369	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.756.491-**
2271	14993.66	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3452 - nf 26807870.	valter venancio da conceicao	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001463	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.121.211-**
2272	323807.08	1	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-01-28	janeiro	1	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2273	0.00	34	"pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 705, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	51	2026-01-16	janeiro	1	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2274	14177.46	7	valor destinado a cobrir despesas com inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100979, processo sei nº 202500036017940, nf 7074.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
2275	338831.85	11	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2276	13495.66	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de janeiro/2026 - d
escontos - irrf (apropriação de despesa).....smm"	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300017	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
2277	779.39	9	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva).
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 25
.
.
.
.davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco ita
ú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio le
mos - cpf 057.310.706-87,  conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2278	2256.00	24	refere-se ao pagamento do irrf: 201900025066149 recibo 01/12 a 31/12/2025 período de 12/2025 r$ 2.256,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500164	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
2279	1226.55	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 46 - referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2280	111648.87	8	"valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con
trato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es
pecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per
íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 20260003600
0046, nf-10."	rta engenheiros consultores ltda	2026	124	2026-01-29	janeiro	1	2025436112400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
2281	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	rafaela cavalcanti teixeira	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700026	2026	1704	encargos especiais	***.827.561-**
2282	296.32	163	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2283	6167.48	21	"pagamento referente ao recibo de dezembro/25, em favor de luciano
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato
nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres,
com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp."	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
2284	0.00	45	"pdf:	2022290100355
8- 10a11/25 liq 1   3.602,31 
lfb"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
2285	3177.61	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, exercício de anterior - rra - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 3.177,61.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100019	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2286	199.99	1	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
2287	79.90	1	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
2288	19364.89	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026336200600005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2289	50023.57	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100016	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2290	361.23	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2291	1255.45	12	pis/cofins/cssl nfº 994 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4636 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010990.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400487	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2292	770.05	1	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)
.
nota: 3215
.
emissão:08/12/2025
.
valor: r$ 770,05"	macro produtos e serviços ltda	2026	76	2026-01-19	janeiro	1	2025285007600014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.384.022/0001-06
2293	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	leandro alves da costa	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
2294	5420.23	10	valor destinado pagamento da 29ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036018879, nf 23743 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-16	janeiro	1	2025436114000004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
2295	39708.45	1	pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
2296	5383.13	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

ação judicial:carlos roberto - 7ª parcela 
              chrissie: processos:5101541-74-2021.8.09.0051;
                                  0010834-44.2018.5.18.0054;
                                  0011296-38.2017.5.18.0053."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2297	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
2298	51473.66	21	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 51.473,66 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2299	15.63	6	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/20 23, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1880 e pdf 2025215300314. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$15,63.
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025215300100126	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
2300	84255.83	1	pagamento líquido da nota fiscal nº 144, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 45/2025, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
2301	12614.97	1	".
*ipof 2025170100488*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo
aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte
técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec
ts enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025170103000016	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
2302	61594.21	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fundo financeiro do rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
2303	317413.52	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2304	29019.05	9	".
*pdf 2025170100454*
.
recolhimento  de  inss,   relativo   ao  pagamento  do  5º (quinto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de novembro/2025,  conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
262...nov/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41.r$ 74.069,36..goiânia
264...nov/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83.r$ 37.210,50.itumbiara
265...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73...goiás
267...nov/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08..r$ 8.939,99..goianésia
269...nov/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44..r$ 8.919,98...jataí
270...nov/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72..r$ 8.957,73..catalão
272...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73..morrinhos
273...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73..porangatu
275...nov/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42.r$ 18.605,24..formosa
277...nov/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42.r$ 18.605,24..luziânia
278...nov/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33..r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400513	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
2305	1392.03	13	"pdf:2025186200034

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 

nf. 912711 emitida em 06/01/2026
ref. a 12/2025

gasolina..................1.392,03"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025186200100099	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
2306	2743.29	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a . salário maternidade, do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2307	2910.60	1	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. 
(sislog 107718) conforme dados á saber:
- fatura: 174485342, emissão: 31/12/2025, 
atestado: 05/01/2026, vencimento: 22/01/2026,
uc: 10078472, valor: r$ 2.910,60 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
2308	93236.21	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2309	9215.28	1	pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
2310	1464.70	1	pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	marci luiza de oliveira paes	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.275.361-**
2311	25000.00	2	"valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com
ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores
da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos, no valor de .......r$ 25.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-01-28	janeiro	1	2026326101600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2312	1037.64	8	"- pdf 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400420	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
2313	562.25	13	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081487.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025436100800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
2314	2769.43	6	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
910766..............12/25.........2.769,43
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700389	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2315	35908.39	3	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00
3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37
3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39
3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026310100500003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2316	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de janeiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100028	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
2317	1254.41	46	"pdf:	2024295200028
1493-11/25 inss		1.254,41 
acsc"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2318	21645.72	15	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202600036001014, nf-1928.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436100600098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
2319	206.99	22	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025001639 nf 2025121370123 r$ 206,99.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2025296101500131	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
2320	8900.00	3	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação de rede - líquidos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2321	29255.11	23	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 59/2026-gear de 22/01/2026.	banco bradesco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400012	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2322	186.66	1	202600025007533 recibo 23/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás r$ 186,66.	creuza jacinto silverio de melo	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500277	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
2323	4178.77	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025 (79828679), celebrado en
tre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e
o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06,cujo ob
jeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, desti
nados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439
ipof/pdf nº 2025240102292, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000021  data de emissão: 19/12/2025
- referência: kit c
- valor total da nf r$ 348.230,88
** irrf r$ 4.178,77
.."	no-la comercio e confeccoes ltda	2026	34	2026-01-27	janeiro	1	2025240103400015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0003-34
2324	41896.80	2	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. 
ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007.
01 - ressarcimento prf novembro de 2025..........r$ 41.896,80"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2026290100100001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2325	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro/2026. 
referente ao mês de janeiro/2026."	deysquele do nascimento avila	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.372.226-**
2326	219336.00	1	202500025133187-pagamento nf 794054 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta	pinheiro s veiculos ltda	2026	22	2026-01-26	janeiro	1	2025296102200009	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.692.763/0001-03
2327	1061.77	47	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 940-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2328	2681.59	6	"pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 - daof: 245
formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível
contrato de caráter semi-público de adesão por prazo 
indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), 
no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, 
concessionária de serviços de saneamento básico no estado 
de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento 
e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio 
pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas 
(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás 
(909305 2) pelo período de 30 meses. conforme:
nf 3000518801, emissão 15/01/26, atesto 17/01/26, referen
cia 12/2026, valor 2.681,59 - ir"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700400	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
2329	130.64	7	pagamento dos boletos de art 16484543 referente a cristianópolis. despacho nº 283/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
2330	166389.01	1	"pagamento da fatura 5664076340
sei	202300002028584
----------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
2331	0.00	6	"retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para const
rução, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela
área gestora.
.
...nf102 r$ 26.549,29
...nf103 r$ 11.254,93
...nf104 r$ 49.073,56
...nf105 r$ 50.881,82
...nf106 r$ 1.067,28
.
...processo 202300006093419
...pdf/ipof 2025240102567
...código fundeb 26
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	85	2026-01-20	janeiro	1	2025240108500066	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
2332	8960.63	2	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul
ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - dezembro/2025.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025335000600002	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
2333	1616.13	3	"destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo 
consultoria e administração de benefícios eireli-me,cnpj:25.165.749/0001-10,
no valor de r$ 1.616,13(mil seiscentos e dezesseis reais e treze centavos),
conforme nota fiscal nº 912698(sei84887250), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025295301900011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2334	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	hugo laborao carneiro	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700011	2026	1704	encargos especiais	***.505.011-**
2335	1438.33	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2336	1295.76	19	pagamento de boletos do crea go relacionado nos despachos 32/gemvi fiscal/32 pj gecob/16 pl gecoc/318 or-fisc/33 gemvi fiscal/ 278 or fisc/180 or-gemor/ 179 or-gemor/ 285 or-fisc/ 19 pj-gerec/ 12 pj-gecon/ 34 gemvi fiscal/ 35 gemvi fiscal/ 36 gemvi fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2337	449.28	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, funcam - faltas descontos( celetista e comissionados), no valor de r$ 449,28.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026426100400002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2338	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
2339	4875745.14	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. janeiro 2026.sol.pag.84143955. 
.
valor pago..........r$ 4.875.745,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
2340	1874.25	2	"folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.

funcam: r$2.519,33
fes: r$1.873,33
protege: r$1.874,25 = total r$6.266,91"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026326200300005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2341	861715.60	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2342	2488.80	24	"202600025008527 - pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n
422.212.851-15, para depósito na conta de titularidade do município de moss
ámedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109
da vara de fazenda pública da comarca de mossámedes. referente ao més de jan
eiro 2026. *proc: 201900025084560 *boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2343	1500.00	7	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial
servidor: olavo bezerra de aguiar
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0710148-44.2025.8.07.0014
favorecido: bernardes e reis advocacia
cnpj:62.446.706/0001-39
banco: banco do brasil s.a - 001
agência 1239-4
conta corrente: 82.597-2.
valor:  1.500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2344	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
2345	792.78	12	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 102/2025 - (82572194).  relatório nº 4348/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010304. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1502 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód.iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 102/2025 (83068943). relatório nº 4693/25/cooinsp. sei 202500031011000."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2346	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
2347	215423.76	1	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2348	1167011.60	1	emenda parlamentar impositiva número 793 município anicuns deputado rubens marques  - transferência especial: apoio para melhoria na infraestrutura no município de anicuns ? go.	prefeitura municipal de anicuns	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800169	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.368/0001-53
2349	3743.85	1	folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2350	2502.46	17	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173
despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024.

***************************************************************************
pagamento fatura 218530483."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800070	2025	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
2351	97087.39	1	"valor para pagamento de despesas com abono por permanência em atividade, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. de acordo com a discriminação abaixo:
abono permanência.................r$ 94.533,76
abono permanência – dec. jud......r$  2.553,63
abono permanência – 13 sal........r$		
total líquido.....................r$ 97.087,39"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2352	1675.00	17	"pagamento da issqn sobre vlr total da nf 24 (5%) para cobrir despesa com demanda do gabinete da secretaria de estado da educação  que realiza, ao longo do exercício, formações de proficcionais, reuniões  estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestru-
tura (auditórios,  salas, palco, equipamentos  multimídia),  hospedagem, alimentação e serviços de apoio, conforme despacho 2150, da coordastec.
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
2353	1124.04	37	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 ( issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2354	0.00	24	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 32
.
nf 282 (nf 32 r$ 800);
.
total a pagar:	800,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
2355	1000.00	159	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2356	312331.86	3	202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep - dezembro de 2025.	departamento estadual de transito	2026	32	2026-01-21	janeiro	1	2025296103200002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2357	192.10	21	"pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022
pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento
prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer
ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out
orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser
viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m
óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil
ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre
taria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 19/12
/2025, vencimento: 22/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 192,10 - ir"	claro s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
2358	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
2359	83.58	25	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2360	531.09	8	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
.
servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50
processo: 202510319004343
p"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2361	197244.08	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2362	321570.31	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100047	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2363	5941.97	12	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174
refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami 
por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de te
lecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme:
fat: 2512.000030056, em: 01/12/2025, venc: 20/12/2025, at: 19/12/
2025,período: 26/10 a 25/11/2025, valor: r$ 5.941,97"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
2364	31363.80	2	inss nf 26 - relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 31/10/2025 a 16/11/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório nº 4517/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010497.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400622	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
2365	1338.42	2	"pdf:2025295000443
230-12/25
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2366	2335.07	54	".
processo 202000010013477. dmo.
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
imposto de renda.
notas fiscais:
308-até 8/12/25-ir......1.657,89. 
313-até 8/12/25-ir.........95,69. 
296-até 8/12/25-ir.........95,69. 
381-até 31/dez/25/ir......485,80.
.
total a pagar:..........2.335,07.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2367	14516.97	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
2368	4326933.42	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de janeiro/2026, conforme despacho nº extr bb/-geconte de 27/01/2026.
conta contábil nº 72.900-0.

dezembro/2025  1.853.189,80 
3º decendio de janeiro/2026 2.473.743,62 

3º decendio de janeiro:"	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2369	413.09	33	recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 791 - referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de novembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
2370	9946.36	1	"pdf:	2026290600016
.
objeto: abono permanencia
.
valor: r$ 9.946,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2371	28126.00	3	pagamento do líquido, referente a nf 4669 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto apicultura social  2025, empresa suporte comercial atacadista ltda (inscrita no cnpj nº 10.907.265/0001-21) - item 006 conforme ata de registro de preços nº 13/2025 (sei nº 82980860) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793.	suporte comercial atacadista ltda	2026	40	2026-01-29	janeiro	1	2025320104000005	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.907.265/0001-21
2372	3427.95	4	pagamento do iss da nf 836 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 1ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura – seinfra .referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.pdf 2025436100352.	ufc engenharia s a	2026	93	2026-01-15	janeiro	1	2025436109300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
2373	730.33	1	"processo: 202500010078712 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
743..........730,33"	veritas farma distribuidora ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300631	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
2374	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	geovanna neves dos santos	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700010	2026	1704	encargos especiais	***.063.911-**
2375	18457220.42	1	trata-se do 1º termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a execução de serviços de engenharia supervenientes para a requalificação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.	international publicity - interpub eventos ltda	2026	60	2026-01-08	janeiro	1	2025260106000003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	59.825.885/0001-00
2376	2887.68	10	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nota fiscal: 534, emissão: 11/11/2025, atestado:
19/12/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
2377	1500.00	9	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 1.500,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 1.500,00 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700209	2025	2904	polícia civil	***.073.501-**
2378	6502.65	4	"pagamento da retenção de inss proveniente da contratação de empresa para e
xecução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obr
a, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existen
te, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para
impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas
e quantitativos estabelecidos neste documento conforme nf 007 emitida em 17
/12/2025 devidamente atestada..."	engenharia ltda-me	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025126101100113	2025	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
2379	192.74	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto  da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036015951, nf nº 21130 irrf
dare: 8589 0000 001-8 9274 0008 210-0 0002 6030 013-6 2736 3300 000-9"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
2380	15841.41	79	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 503,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2381	283062.65	5	"pagamento liquido de fatura   acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
apostilamento
.
>> código 25 <<
.
fatura novembro/2025 - r$ 2.945.849,95
** liquido parte : r$ 283.062,65- mod 368
emissão: 11.12.2025
ateste: 12.12.2025
.
...ipof nº 2025240102409
...processo 202000006048561
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	92	2026-01-27	janeiro	1	2025240109200126	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
2382	22548.91	3	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2383	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
2384	40215.65	21	"portaria 3227/2024
.
processo sei sei 202400010070419 - ejsa
.
serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala
gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no
 estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais
de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/
01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. 
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)
.
nota fiscal nº 782/dez/25 - emissão 06/01/2026
.
total a pagar:	40.215,65
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	174	2026-01-19	janeiro	1	2025285017400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
2385	128.71	15	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2386	64.53	2	"contrato prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla.
pagamento líquido referente nota fiscal 547337 - novembro/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800020	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
2387	458592.93	2	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)fundo rescisorio............r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2388	5648.29	4	valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23987	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-22	janeiro	1	2025436114000013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
2389	217.68	29	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3726 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 17.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3727 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 21.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3728 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3729 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
2390	7140.92	34	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório nº 228/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
2391	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
2392	108.39	16	boleto art 1020260002630 cargo e função goinfra_meyriene aparecida de morais amorim (84865599) despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2393	1462.50	6	"202300010023677 - ejsa
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. 
. 
pdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)
.
nota fiscal nº 80 - emissão 14/01/2026
.
total a pagar:	1.462,50
.
.
."	castros eventos ltda me	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000386	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
2394	2389.03	8	pagamento a favor da prefeitura municipal de luziania distrito de ingá -goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 16 de dezembro de 2025 na cidade de luziania distrito de ingá-goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,nfs-e nº 456 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191 (sei)(ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
2395	9252.37	14	valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205  , processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 irrf.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025436100700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
2396	11670.78	1	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
2397	4872.04	1	pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.	senha engenharia s c	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025436201800084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2398	6640.46	1	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,
 realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre
gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s
erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva
e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26
/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e
 demais instruções nos autos. declaração (daof)n
º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
25.888/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho
nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 8.018,99
valor total a pagar bruto.............................r$ 8.018,99
valor líquido.........................................r$ 6.640,46"	carletto gestao de servicos ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025326101700019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
2399	0.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600186	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
2400	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 931.3  município itauçu deputado josé machado objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto custeio no município de itauçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 381/2025	prefeitura municipal de itaucu	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600128	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.167.437/0001-14
2401	269570.12	11	pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 84452648), relatório nº 164/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011988.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025436202400062	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2402	1269.35	1	pagamento de nf nº 26745846 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502	lerissa tabata bezerra arruda de souza	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101386	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.331-**
2403	1171.22	27	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
2404	175.28	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10827 e pdf 2025215300118. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$175,28.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2405	8834.56	21	pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia-go. pdf n.° 2025180100046. ipo.	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700177	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
2406	1334.90	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-01-28	janeiro	1	2026240113600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2407	728414.76	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100019"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
2408	492.73	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
528878765	345,82 
528549861	146,91 
	
processo	202100002090192
*********************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
2409	917.44	18	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6315 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025  no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
2410	22131.20	1	destina-se ao pagamento à empresa roriz instrumentos musicais ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, no valor de r$ 22.131,20 (vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 24.178 (sei 84185584). referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) estantes para partituras, para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100346.	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025190101100026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
2411	4806.15	1	"pdf:	2026290600043
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, do mes  novembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.806,15 (pagamento via duam)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
2412	624.25	75	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2413	1100.00	1	parte 1/2 patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100040	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
2414	122339.97	38	"pagamento inss - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
- despacho 2288 (83569086)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2415	12385.06	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  adicionais variáveis -  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2416	325551.50	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a , gratificação por exercício de cargo/função -  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2417	0.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 01/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
2418	23200.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026130100500003	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2419	382654.76	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
...................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.janeiro 2026.fund. rescissorio sol.pag.84428737. 
.
valor pago.............r$382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
2420	1234.18	1	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2026436200100001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2421	307.20	3	"processo sei nº 202500010070590 - mc
.
aquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead.
.
ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 101/2025 (285954).
.
ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).
.
dare nº 12100002603000904
.
nota: 63
emissão: 11/12/2025
valor: r$ 307,20
."	infoco-rh ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025285003000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
2422	14.90	2	"processo: 202500010072493 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
739..........14,90
.
valor referente ao ir.
.
dados do dare....12100002603001034"	veritas farma distribuidora ltda	2026	112	2026-01-19	janeiro	1	2025285011200190	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
2423	11813.70	3	"nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco
ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811)."	xcmg brasil industria ltda	2026	62	2026-01-22	janeiro	1	2025320106200025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
2424	251111.25	1	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4278, emissão: 14/01/2026, 
atestado: 15/01/2026, referência: 12/2025,
valor: r$ 251.111,25 líquido.
restante do valor de r$ 300.560,85 foi pago no empenho
2025.1601.012.00004, no dia 21/01/2026."	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700053	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
2425	50000.00	3	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: loide oliveira silva
cpf:  912.264.731-72
.
dados bancarios:

banco:  077 - inter

agência: 0001

conta corrente: 20064158-1

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2426	41162.12	17	"ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.

nf - 13683. valor liquido parcial. referência 12/2025."	yvu industria de confeccoes ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
2427	95.36	75	".
.
pdf 2025170100114
.
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retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 90, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
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bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2428	0.00	7	"pdf 2025260100403
.
pagamento do issqn da nf 3, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação."	castros eventos ltda me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
2429	61303.44	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025336200200347	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2430	6815.03	22	prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de dezembro/2025, conforme fatura 170497631 go  sei 84586716, boleto 170497631 - sei 84585755 e atestado nº 2/2026 - sei 84585898.	claro s a	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
2431	479.82	105	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2432	531161.26	1	fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026400100300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
2433	1433.33	1	"auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores
efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb."	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2434	8162043.14	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) .
.custeio
...........................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.84170223. 
.
valor pago...........r$ 8.162.043,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2435	8175.71	45	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22804, 22805, 22806, 22807, 22808, 22809,
22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816, 22817 e 22818 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
2436	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	regiane paulo borges	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500564	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.551-**
2437	37295.35	5	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação adicional - líquido (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2438	2283.60	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o programa passe livre estudantil - ensino superior. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.	redemob consorcio	2026	44	2026-01-29	janeiro	1	2026300104400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2439	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	marllus de araujo e silva	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700018	2026	1704	encargos especiais	***.018.051-**
2440	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
2441	1032.29	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025154466 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 1.032,29. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500256	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
2442	14503.07	97	"pdf nº 2024295000126.
pgto iss notas fiscais conforme abaixo:
01 - 120-11/25 iss................................r$ 4.609,83 
02 - 123-11/25 iss................................r$ 1.970,50 
03 - 124-11/25 iss................................r$ ..173,09 
04 - 126-11/25 iss................................r$ 3.931,40 
05 - 128-11/25 iss................................r$ 3.818,25
total.............................................r$ 14.503,07
blm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2443	7351.38	22	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap.                ipof 2024430100085.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
2444	324.20	1	"despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. 
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	324,20	324,20"	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
2445	101.62	14	"retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025,
conforme nf nº 885. relatório de serviço. pdf: 2025180100130. fp"	advance system elevadores ltda me	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
2446	41166.66	1	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026420101200006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2447	809.96	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 899 - referente ao produto 1 - outubro/25, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 4226/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010239.

recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1000 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 4657 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011016."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2448	60000.00	1	"ipof: 2026160100033 - processo: 202600015000047
pagamento referente ao adiantamento de numerário 
a policial militar da gerência de operações de
inteligência da superintendência de segurança da 
secretaria de estado da casa militar para cobrir 
despesas de caráter sigiloso ou reservado (60 dias).
o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: johnathan antonelli salgado
- cpf 992.021.581-34
- banco caixa econômica federal: 104
- agência/conta: 2444/3703/000574185534-9
- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)."	johnathan antonelli salgado	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026160100700077	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.021.581-**
2449	2984.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
2450	4287.96	4	"pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518796 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.287,96. total geral da fatura r$ 4.503,07, para atender a chefatura.
processo: 202400005042890 
pdf: 2025400100328.
gec"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600345	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
2451	25336.35	1	".
*ipof 2025170100127*
.
recolhimento  de  irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,  com  fornecimento  de profissionais  uniformizados  e  instrumentos  de  trabalho,  para  atender
algumas  unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia, localizadas na
capital  e  no  interior  do  estado,  de  acordo com cláusulas e condições
contratuais,  conforme  condições  e  especificações constantes no termo de
referência,   edital,  proposta  comercial  da  contratada  e  cláusulas  e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398 e 464.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400528	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
2452	143336.39	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...............................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026,fund.rescis sol. pag.84332613. 
.
valor pago............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2453	82076.31	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026180101400007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2454	0.00	6	"processo: 202000010013477. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).
.
obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após
os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo
relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa
em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do refe
rido decreto:
-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269);
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
.
ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal
(sei 79189241).
.
líquido. notas fiscais:.....................................valores:
308- valor remanescente de 26/11/2025 a 08/12/2025.........9.721,69"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2455	3529.09	21	"pagamento líquido do mês de dezembro/2025, em favor da srª. virgínia costa e 
silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc"	virginia costa e silva	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700084	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
2456	177192.40	1	".
pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2457	28895.31	180	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 30871 (nf 4 r$ 3720);
nf 31002 (nf 711 r$ 1000);
nf 31043 (nf 12 r$ 320);
nf 31048 (nf 27 r$ 404,4);
nf 31029 (nf 16 r$ 232);
nf 31078 (nf 5 r$ 318,72);
nf 31091 (nf 2 r$ 800);
nf 31086 (nf 24 r$ 240);
nf 30819 (nf 17 r$ 292,8);
nf 31120 (nf 30 r$ 524,8);
nf 31119 (nf 25 r$ 1400);
nf 31104 (nf 19 r$ 400);
nf 31101 (nf 21 r$ 311,2);
nf 31103 (nf 19 r$ 128);
nf 31121 (nf 61 r$ 6000);
nf 31117 (nf 12 r$ 400);
nf 31129 (nf 18 r$ 240);
nf 31109 (nf 31 r$ 393,6);
nf 31140 (nf 41 r$ 160);
nf 31162 (nf 57 r$ 531,6);
nf 31155 (nf 124 r$ 146,25);
nf 31150 (nf 123 r$ 409,5);
nf 31143 (nf 8 r$ 337,2);
nf 31141 (nf 38 r$ 326,4);
nf 31149 (nf 28 r$ 192);
nf 31142 (nf 3 r$ 64,32);
nf 31166 (nf 24 r$ 920);
nf 31173 (nf 45 r$ 800);
nf 31176 (nf 46 r$ 708,8);
nf 31178 (nf 19 r$ 240);
nf 31271 (nf 1312 r$ 160);
nf 31293 (nf 30 r$ 256);
nf 31292 (nf 16 r$ 528);
nf 31346 (nf 65 r$ 880);
nf 31395 (nf 137 r$ 2565);
nf 31365 (nf 28 r$ 1200);
nf 31375 (nf 20 r$ 373,44);
nf 31376 (nf 10 r$ 170,88);
nf 31409 (nf 187 r$ 160);
nf 31405 (nf 27 r$ 240);
nf 31403 (nf 33 r$ 213,6);
nf 31426 (nf 4 r$ 80);
nf 31443 (nf 15 r$ 106,8);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2458	152664.18	13	valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 liq.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025436100700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
2459	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
2460	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
2461	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: 
demais descontos/pessoal civil desconto da 23ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível
do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo
02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 23ª parcela, no valor de........ r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2462	3060.00	3	pagamento do liquido da nf 26845455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398	jose rodrigues de menezes	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001300	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.218.791-**
2463	79.99	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.	vale telecom ltda	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026409100500088	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.174.328/0001-43
2464	5625.59	3	"pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento
- sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 
processo 202300015001068 - daof 2025.1601.285
prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no 
valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação 
de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática 
nas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e 
federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema 
de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto 
por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos 
veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme:
- nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor
1.304,21 - liquido parcial, o rest. em empenho de 2026;
- nf 5217, emissão 19/12/25, atesto 07/01/26, ref. 10/2025, valor
4.321,38 - liquido.
total selecionado r$ 5.625,59"	personal net tecnologia de informacao ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700460	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
2465	3698522.82	1	"contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento parcial da nota fiscal nº 66, conforme segue:

r$ 9.070.357,19 bruto
r$ 435.377,15 irrf
r$ 8.634.980,04 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.012.00004.....r$ 3.698.522,82
empenho nº 2025.2950.008.00045.....r$ 4.936.457,22"	techbiz forense digital ltda	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2025290401200004	2025	2904	polícia civil	05.757.597/0002-18
2466	1831.14	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.
.
decisão judicial	3.1.90.91.62   jan 26   1.831,14
.
boleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859
parcela 17 referência janeiro/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2467	26471.68	1	"pdf: 2025160100073 - processo: 202300015001045 - daof: 157
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se de aditivo quantitativo de 25% do contrato 30/2023 /secami, 
cujo objeto é a e locação locação de veículos automotores blindados 
tipo suv grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) passageiros 
com blindagem iii-a, sem motorista, com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, guincho, seguro e quilometragem livre. parcelas referente
ao presente exercício de 2025, ficando as demais parcelas para serem
empenhadas no exercício de 2026. conforme: nf 218525661, emi 07/01/26
, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 26.471,68 - líquido parcial, o
restante será pago nos empenhos 7.138 e dea"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700283	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
2468	10365.71	1	"processo 202500010083010 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 145/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 161/2025,  processo nº 202500005010090 , 202500010080614. vigência da arp 22/10/25 até 21/10/2026. dod (81590706).
.
pdf 2025285005105. daof 4459/2850. autorização 81670053.
.
nota: 191995
.
emissão: 24/12/2025
.
valor: r$ 10.365,71"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	120	2026-01-22	janeiro	1	2025285012000076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
2469	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	joao pedro pires basilio	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500156	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.061-**
2470	102196.36	72	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem do pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 91, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2471	24050.00	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026330100500002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2472	48968.05	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo financeiro - descontos (estatutários).	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
2473	320.00	1	reembolso à colaboradora maria do carmo caixeta silva, referente a aquisição de coroa de flores, em homenagem póstuma ao colaborador joel sabino rodrigues júnior, proc 202500055000862	maria do carmo caixeta silva	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500013	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.347.631-**
2474	14316.67	2	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, auxilio alimentação - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 14.316,67.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026426100500004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2475	35.28	18	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)

pdf: 2024420100031

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 28706-irrf-10.25-atesto84633347 e aut. sgi84669188"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100047	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
2476	109.90	1	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
2477	4632.23	1	"pagamento líquido da fatura 1000664744036, emitida 06/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.632,23. (total geral fatura: 4.685,94). (apropriação de despesas).
processo: 202400005044125
pdf: 2024400100154.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-01-23	janeiro	1	2026400101200007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2478	0.40	1	"pagamento retido do irrf da fatura 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 0,40. (valor total da fatura r$ 13.448,47), conforme dare anexo.
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100386.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700052	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2479	14348.64	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº  5385121-13.2024.8.09.0051. 
daof 020/3261/2026. ipof 2026326100015
pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 18.537,81
retenção de irrf...................................r$ 4.189,17
valor líquido:.....................................r$ 14.348,64"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2480	95373.64	6	"pagamento de gratificação adicional anuênio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

gratificação adicional anuênio............................r$ 95.373,64.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2481	200000.00	2	"202500005012252-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 562 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento. 
.
despacho 3046/2025/ses/gae (80091306). despacho 4318/2025/ses/spais (80242605). despacho 2071/2025/ses/subpas (80260298). despacho 652/2025/ses/gpinfra (83905967). 
.
ipof 2025285005647. daof 4925/2850/2025. rd 1213/2025 (84495800)
.
emenda/faina.............200.000,00"	fundo municipal de saude de faina	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600305	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
2482	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
2483	343348.81	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
2484	8466.67	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - bolsa est sead -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2485	25.70	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf rra - descontos (estatutários).	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100028	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
2486	3.28	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº29/2022 - seds.
.
 nf - 236 valor issqn. referência 10/2025."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025300100600017	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
2487	16502.14	42	"ordem de pagamento para quitar ,de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do inss  mês 11/2025.
nf 3937 inss - r$ 16.502,14"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2488	1210515.50	1	"processo sei nº 202500005013187 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 774
município: goianesia
deputado: rubens marques
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005631. daof 4909/2025. rd 1193/2025 (sei 84476011)
.
portaria numeração automática 4823 (84485742), empenho conforme parecer 547 (83689219), despacho 6124 (83796873), despacho 3278 (84427901).
.
valor: r$ 1.210.515,50
."	fundo municipal de saude de goianesia	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600295	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.975.571/0001-99
2489	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
2490	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
2491	122.77	7	pagamento do irrf retido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600323	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
2492	5188460.51	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2493	21461.93	14	valor destinado a cobrir despesas com inss da 47ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf: 2025438000008, processo sei 202500036018474, nf 186.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025438001100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
2494	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
2495	539.91	32	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 539,91. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2496	1157221.81	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a janeiro 2026. fund. resc.sol- pag.84195861. 
.
valor pago.............r$ 1.157.221,81
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
2497	14999.10	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2869 - nf 26803754.	jose cardoso de sousa	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000263	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.206.113-**
2498	5100.00	6	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e
comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2499	1198.84	1	"folha de janeiro/26. regime próprio - descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.166,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.198,84"	agencia brasil central	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026126100300002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2500	316786.87	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2501	18942.00	1	"202500005039632-mas
.
inscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812
.
ipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.............valor
5221....................18.942,00"	connect on marketing de eventos ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025280100300001	2025	2801	gabinete do secretario da saude	13.859.951/0001-62
2502	1118.66	34	"pdf:	2024295200041
60-11/25 ir		1.118,66"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
2503	21204.19	9	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2
023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20
25 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 202600036000046, nf-10."	rta engenheiros consultores ltda	2026	124	2026-01-30	janeiro	1	2025436112400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
2504	421109.06	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2505	17504.69	5	".
processo: 202000010013477.dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
.
obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:

-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
.
ipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).
líquido.
notas fiscais................valores:
306/26-11 a 08/12/25.........4.736,55 
315/26-11 a 08/12/25.........7.494,70 
310/26-11 a 08/12/25.........5.273,44. 
.
total a pagar:...........r$ 17.504,69.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2506	245820.71	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - 13º salário.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2507	1469.36	2	"202500010095126-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024.
.
dod sei (83579474)  daof 4745/2025 pdf 2025285005474
.
ordem de fornecimento 226/2025 (83621099)
.
pagamento ref a ir
.
dare nº 12100002603001043
.
nota fiscal...........valor
872024................1.469,36"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	112	2026-01-16	janeiro	1	2025285011200205	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
2508	1092.54	5	"pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1117, em favor
da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços
de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,
editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de
grande circulação, conforme publicação em jornal nº 84711298, referente
ao período de 12 (doze)meses. pdf: 2025180100146. fp."	brasil publicidade legal ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800164	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
2509	1566.72	25	".
processo: 2014000100204671 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
parcela mensal: r$31.047,20 
.
dare: 12100002603000949
.
aluguel/dez/25/ir.....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
2510	180.81	2	pagamento conforme fatura 9654447, mês de dezembro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2025180100256. ipo	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700255	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
2511	163.20	11	pagamento de irrf da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
2512	1100.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026130100500005	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2513	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
2514	24828.10	4	"valor destinado pagamento da 54ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2
025, pdf 2025436100345 , processo de pagamento sei nº 202500036019247, nf 33902 inss e 33903 inss."	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
2515	567.66	1	"pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere à fatura n° 5664034055.
pdf:2024150100062"	tim s a	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
2516	73412.14	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. 

inss patronal."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025316100100204	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2517	13863.23	2	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 	2025240102359 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  81087  –  cidade ocidental	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 7.093,01
irrf:	r$ 340,46
......	
nota fiscal:  81088  –  bonfinopolis	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
irrf:	r$ 105,24
......	
nota fiscal:  81089  –  bela vista	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
irrf:	r$ 235,75
......	
nota fiscal:  81090  –  alto paraiso	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
irrf:	r$ 131,56
......	
nota fiscal:  81091  –  vila boa	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81092  –  senador canedo	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
irrf:	r$ 445,18
......	
nota fiscal:  81093  –  são joão da aliança	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81094  –  agua fria 	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81095  –  santo antônio	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81096  –  itaberai	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81097  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
irrf:	r$ 2.490,07
......	
nota fiscal:  81098  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
irrf:	r$ 707,24
......	
nota fiscal:  81099  –  valparaiso de goiás	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
irrf:	r$ 837,74
......	
nota fiscal:  81100  –  planaltina de goiás	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
irrf:	r$ 838,27
......	
nota fiscal:  81101  –  novo gama	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
irrf:	r$ 733,02
......	
nota fiscal:  81102  –  luziânia	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
irrf:	r$ 1.809,15
......	
nota fiscal:  81103  –  goianira	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
irrf:	r$ 471,49
......	
nota fiscal:  81104  –  formosa	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
irrf:	r$ 968,77
......	
nota fiscal:  81105  –  cristalina	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
irrf:	r$ 681,98
......	
nota fiscal:  81116  –  mozarlândia	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
irrf:	r$ 104,72
......	
nota fiscal:  81117  –  luziânia	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 10.414,77
irrf:	r$ 499,91
......	
nota fiscal:  81118  –  senador canedo	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
irrf:	r$ 78,93
......	
nota fiscal:  81119  –  sanclerlândia	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
irrf:	r$ 104,72
......	
nota fiscal:  81120  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81121  –  trindade	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  81122  –  goiânia	
data de emissão:	02/01/2026
valor total da nota:  	r$ 20.192,43
irrf:	r$ 9"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2518	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
2519	43038.00	1	pagamento da nota fiscal nº 90, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 09 (nove) recepcionistas e 03 (três) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês 12/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório nº 107 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000927 (pagamento).	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600249	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
2520	1075.20	2	decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2026 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202618037000907. 26ª parcela. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2521	994.36	16	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura: 153433....994,36 
.
total a pagar:	994,36
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-26	janeiro	1	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
2522	16447.91	3	"valor destinado pagamento da 06ª medição do contrato nº 68/2025-goinfra, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/11
/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101485 , processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf 556 inss."	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-01-16	janeiro	1	2025436112300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
2523	264.25	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2025 - descontos -
repasse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300006	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2524	636.66	1	"pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados 
e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.
conforme dados á saber:
-  nf 1013, emissão 10/11/25, atestado 14/11/25,
referência 10/2025, valor: r$ 636,66 - líquido parcial o
restante no empenho 2025.7.99"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
2525	11064.84	6	"processo sei: 202500010069938 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais
para escola de saúde de goiás - sesg. 
.
nota.........valor(r$)
134/ir.......11.064,84
.
número do dare 2100002603001085"	digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025285001700045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.933.907/0002-08
2526	2239.55	44	".
pdf 2024260100339
.
pagamento de inss da nf 66,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-01-16	janeiro	1	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
2527	821653.29	1	valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616  , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025436102100056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2528	5254.15	53	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-issqn-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2529	4778.09	4	"pagamento inss - contratação de empresa para realização de serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, mediante pregão eletrônico nº 150/2024, referente ao processo de contratação nº 202400005046147 - sislog nº 11146. processo de execução (pagamento): 202400020001070.
- despacho 2293 (83602688)"	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-01-16	janeiro	1	2025406202900005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
2530	108.39	15	ctd-23 – rinaldy souza borges – processo sei nº 202500036014651 – boleto (anexo sei nº 85255900) art 1020260018501 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2531	168026.55	59	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
.
pagamento do liquido ref a nota fiscal nº 960. sei - 84748199.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2532	3729129.69	1	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109)
...............................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a janeiro 2026. sol. pag.84195861.
.
valor pago..............r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
2533	6274.76	29	"pagamento conforme a nf 0977 do mês de dezembro/2025, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
2534	9.54	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025.
conforme a nf 912721 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025336200700086	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
2535	688.03	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2536	100459.41	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
2537	3657.93	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
2538	3943.39	2	pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2539	115462.37	18	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756 - ejsa
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
 inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
 situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
 ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte.....134.808,11
.
total a pagar:	115.462,37
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	172	2026-01-19	janeiro	1	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2540	348517.43	1	valor para pagamento de despesas com rpv/rra decisão judicial da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de......r$ 348.517,43	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	32	2026-01-29	janeiro	1	2026326103200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2541	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luana moreira da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500249	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.781-**
2542	2308.74	2	pagamento do valor líquido nf n° 131, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de novembro/2025.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600113	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
2543	265.84	15	"op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.
descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027
total selecionado: r$2.791,32
*
pagamento líquido complementar da  nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025316100600072	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
2544	12659.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/202
4/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se pagamento liquido:
oficio 02/2026 - r$ 12.659,00"	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-01-26	janeiro	1	2025305200200222	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
2545	47.98	4	".
proc. 202300010060080- vpo
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. 
.
ipof 2025285004731. daof 4089/2850/2025. rd 1/2025 (81023551).
.
nota fiscal 29553 (84755509)/dezembro/2025/ir..........47,98
.
dare nº 12100002603001128"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000711	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
2546	283.76	1	"pagamento liquido parte de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.
.
pdf-2024240102450
.
fatura..... 000313
valor bruto: r$ 2.656,26
irrf: 127,50
liquido: 2.528,76
.
weyder"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.872.814/0001-30
2547	14548.80	1	"pagamento do liquido da nf 405, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 14.548,80.
processo: 202500005027307 
pdf: 2025400100357.
gec"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600412	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.990.073/0001-15
2548	1466.41	6	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6840, emitida em 06/01/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. lmb.	locamil servicos eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600403	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
2549	107299.14	12	"202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60499 ref 12/2
025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do det
ran/go r$ 107.299,14."	agencia brasil central	2026	16	2026-01-16	janeiro	1	2025296101600002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
2550	2352.27	65	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 515,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2551	2251.36	1	"pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2025,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.226.424,90;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;r$ 807.272,54 x 1,00%.
total selecionado: r$ 2.251,36. (complemento).
pdf nº 2025186300104.
(restante)."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-01-22	janeiro	1	2026186301800001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2552	11960.51	5	".
modalidade de licitação: não aplicável
.
pdf: 2025250100173
.
destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904).
.

pagamento taxa de condominio ref dezembro. sei - 84491939"	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025250100600104	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
2553	904.47	52	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-issqn"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2554	4409.55	1	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.	criolo publicidade e propaganda ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.876.050/0001-65
2555	5571.64	19	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518797 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.571,64 (total geral da fatura r$ 5.852,56), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025400101100015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
2556	9985.21	2	valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616  , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 irrf.	bravia engenharia e arquitetura	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025436102100056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2557	133.56	18	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10823 e pdf nº 2025215300121 . (inss).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$133,56.
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processo de pagamento 202400017008973.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2558	713749.49	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84332613. 
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valor pago.............r$ 713.749,49.
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solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613).
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procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2559	1396.20	3	"pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês d
e dezembro/2025 - fatura nº 1000664743746/0020900 - batalhões do comando do
policiamento rodoviário, pdf 2025436101449 - sei 202500036020364"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	39	2026-01-28	janeiro	1	2025436103900015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2560	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
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.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
2561	1341.53	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
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jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel evangelista anastácio torres.
processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.
valor...........................r$ 1.341,53
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2562	4797.35	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441 - nf 26809746.	jose geraldo da conceicao	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001026	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.851-**
2563	1398.31	16	inss nfº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010677.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2023409403000036	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
2564	4439.08	8	".
processo 202000010013477. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
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obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:

-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
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ipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).

imposto de renda. notas fiscais...........valores:

382- até31/dez/25/ir........2.805,66 
383- até31/dez/25/ir..........540,87 
384- até31/dez/25/ir..........768,69 
385- até 31/dez/25/ir.........161,93 
386- até 31/dez/25/ir.........161,93. 
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total a pagar:.............4.439,08.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-21	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2565	207.11	36	recolhimento do iss da nota fiscal nº 104 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
2566	115091.15	14	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2567	47104.50	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2568	0.00	14	"processo pagamento 201800010024534 - crs
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locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). 
.
aluguel
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pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).
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pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - 12/2025. processo nr 200600010001014.
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aluguel/dez/25/ir...............1.661,65
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-01-22	janeiro	1	2025285001000170	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
2569	2290673.02	8	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2570	203749.98	1	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(ipof2025409300082)(processo 202500005000121)(o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-177).
notas:
2321858	3.3.90.30.05	14/01/2026	14/01/2026	82.783,46	82.783,46 
2322731	3.3.90.30.05	14/01/2026	14/01/2026	120.966,52	120.966,52"	vibra energia s a	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025409300700019	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
2571	7986.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2572	3324.85	3	"retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 23 r$ 100.753,11 – 1ª medição 
inss: r$ 3.324,85 (30.225,93*11%) 
issqn: r$ 2.025,14 (100.753,11*2,01%) 
valor líquido r$ 95.403,12
.
conforme despacho nº 4674/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 164/2025/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2025240100382	
cno: 90.026.81824/71
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	86	2026-01-16	janeiro	1	2025240108600040	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
2573	394.54	24	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt
vupt santa helena - go, relativo ao mês de dezembro de 2025. pdf:
2024180100623. fp"	nelson carlos de resende	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700178	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
2574	11546.85	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
2575	19021.95	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								
ipasgo saúde   especial                               12.917,14								
ipasgo saúde   básico                                  6.104,81"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2576	3732.48	10	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
manutenção. 
.
pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
23/novembro/2025......3.732,48 
.
total a pagar:	3.732,48
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."	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
2577	105940.18	141	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0001
nf 254 r$ 3676,99 (nf 3 site goiás notícia );
nf 307 r$ 5177,26 (nf 281  fm  90,7 rio quente );
nf 308 r$ 5177,26 (nf 24 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 309 r$ 7482,4 (nf 64 rádio primavera fm );
nf 310 r$ 3741,2 (nf 54 rádio vale 102,5 fm );
nf 312 r$ 3741,2 (nf 24 rádio vale fm );
nf 313 r$ 3741,2 (nf 35 rádio transaraguaia );
nf 316 r$ 2757,9 (nf 2 site o jornalismo );
nf 328 r$ 34277,72 (nf 62 televisão anhanguera luziânia );
nf 329 r$ 5387,33 (nf 1 rádio serra dos cristais );
nf 332 r$ 1923,85 (nf 52 radio roma fm);
nf 334 r$ 3741,2 (nf 46 rádio vale da serra am );
nf 336 r$ 4636,97 (nf 54 televisão anhanguera itumbiara );
nf 338 r$ 1870,6 (nf 5 rádio sempre );
nf 340 r$ 2993,89 (nf 2 rádio educadora fm 103,5 );
nf 342 r$ 2572,95 (nf 50 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 343 r$ 6864,88 (nf 80 televisão anhanguera rio verde );
nf 349 r$ 2434,18 (nf 61 televisão anhanguera jataí );
nf 350 r$ 3741,2 (nf 277 rádio santelenense )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2578	116149.98	1	valor para pagamento de despesas com o auxilio alimentação – lei 19.951 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaboradao pela sead. no valor de................r$ 116.149,98	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026326100800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2579	43029.50	143	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0003
nf 297 r$ 29000 (nf 271 estudio audio visual ltda muzak);
nf 384 r$ 14029,5 (nf 427 site jornal goiás em destaque )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2580	441.00	21	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 17, de 
01/12/2025, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600045	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
2581	506.75	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 15 de 20;
- i.d. depósito: 049500000322601193.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2582	7599.94	2	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. 

fgts 13º."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025316100100203	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
2583	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	barbara elisa fonseca dias barbosa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700007	2026	1704	encargos especiais	***.834.651-**
2584	544.38	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026420101000007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2585	17295.38	3	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2586	622.42	161	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2587	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
2588	57557.77	2	"pdf:	2025295000104
5-12/25 liq 1	57.557,77 
lfb"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-01-27	janeiro	1	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
2589	4956.20	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor davi da silva feitosa inscrito com cpf sob o n° xxx.477.611-xx devido falecimento de seu pai raimundo nonato alves feitosa, inscrito no cpf sob o n° xxx.610.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 04 de outubro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005042028.	davy da silva feitosa	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2026180101400001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.477.611-**
2590	505.83	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 020260000000530806	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2591	3051.13	25	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
nota fiscal nº 1093/dez/25/ir - emissão 02/01/2026
.
total a pagar: 3.051,13
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
2592	1502.01	44	pagamento  do inss da nf. 929 relativo ao serviço de garçons e copeira no mês de novembro de 2025.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
2593	7351.12	20	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700116	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
2594	166733.91	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100018"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
2595	1104967.72	1	valora para pagamento de despesas com o fundo financeiro rpps/empregado - (cnpj: 18.867.930/0001-02), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 1.104.967,72	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
2596	22921.27	2	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101165, processo sei 202500036018274, nf nº 273 irrf.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025436102100060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
2597	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	pablo rafael bento barbosa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500292	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
2598	2303.34	21	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 682 e pdf nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2599	14984.37	1	aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2899. nf 26835200	marildete marques de sousa	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101081	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.905.431-**
2600	383920.76	31	prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/12/2025.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
2601	6764.51	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de janeiro/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026430100200001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
2602	12964.03	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (inss empregado contratos temporários)

valor total .................................. r$ 12.964,03"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025210100100398	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2603	941.33	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio liquido.sequencial 1.
.
venc.dea rra 1/26	3.1.90.92.07  jan 26 941,33
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2604	15599.09	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	253	2026-01-28	janeiro	1	2026240125300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2605	14997.61	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4596 - nf 26810157.	maria jose de moura gomes	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101318	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.777.421-**
2606	1718.41	4	"pdf: 2025295100031
.
beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic
a - epp
objeto: aquisição de bens de informática. valor liquido parcial.
.
nota fiscal........referência..........valor
110................12/25............1.718,41
.
rmb"	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025295100700002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.802.687/0003-09
2607	18600.00	43	"pdf 2025170100065
.
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
.
pagamento do sorteio 19, referente a penhora, processo sei 202317576000229,
conforme despacho sei 73027883."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
2608	4302.60	14	". 
processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
cond/mezanino/dez/25....4.302,60 
.
total a pagar:	4.302,60
."	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-01-08	janeiro	1	2025285001000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
2609	121.36	32	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 237 ref.: novembro/2025 - porangatu
- vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-01-08	janeiro	1	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2610	3915.70	11	prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 87- processo nº 202400055000850.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2025319000500047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
2611	2510.90	23	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 950 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 73/25 (id. 82772589). relatório nº 4421/25/cooinsp. sei 202500031010604. 

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1015 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 4678/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011103."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2612	73268.59	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:

adicional de 13º salário civis (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100005	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2613	811.47	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.  (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026).    (...>>> ploa/2026<<<....)
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	811,47	811,47"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
2614	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
2615	62472.15	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2616	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
2617	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
2618	0.00	26	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
nota fiscal nº 2429/dez/25/ir - emissão - 06/01/2026
.
total a pagar:	1.286,78
.
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
2619	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
2620	439.07	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2621	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
2622	96612.77	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026290200300003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2623	519.70	1	pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026186300500003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2624	0.00	20	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
* * fatura 258 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
2625	6036.60	224	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025174682 nfag 43037 r$ (produtora black dog nfvc 251 r$ 3000)
202500025171538 nfag 43040 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 195 r$ )
202500025171538 nfag 43041 r$ 108 (site diário de goiás nfvc 41 r$ )
202500025171538 nfag 43049 r$ 28,8 (site goianesia agora 24h nfvc 1084 r$
)
202500025171538 nfag 43052 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1900 r$ 576
)
202500025171538 nfag 43053 r$ 57,6 (magna comunicação nfvc 26 r$ )
202500025171538 nfag 43066 r$ 144 (fala síndico nfvc 115 r$ )
202500025171538 nfag 43067 r$ 144 (site revista bula nfvc 19 r$ )
202500025171538 nfag 43094 r$ 1656 (televisão record nfvc 272 r$ )
202500025171538 nfag 43212 r$ 156,6 (cleyton da silva pereira nfvc 5 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2626	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
2627	20314.19	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo espec
ial do petróleo - fep de dezembro/2025.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-01-30	janeiro	1	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2628	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	ana flavia alvim ribeiro	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500406	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
2629	26481.12	4	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900005	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
2630	10551.87	4	valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 241.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-01-20	janeiro	1	2025436103400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
2631	3840.00	94	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
i.r.r.f. referente à (nf n°559) nf nº 5 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: revista exame."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2632	454.07	3	"valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat
o nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia
go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao
período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360
00002, nf 6167."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	75	2026-01-29	janeiro	1	2025436107500154	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
2633	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
2634	74092.00	1	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de janeiro/2026, conforme despacho nº 18/2026-geconte .
conta contábil nº 85.522-7.

dezembro/2025  39.086,39 
janeiro/2026  35.005,61"	banco do brasil s a	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2026170203400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2635	1106.01	48	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 941-12/25-pirenópolis-issqn-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2636	10.80	27	"recolhimento irrf - nf 523 - ref. dez/2025 -prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026
empenho relacionado ao exercício 2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
2637	6632000.00	12	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 301 (83756112).	agencia de fomento de goias s a	2026	24	2026-01-08	janeiro	1	2025300102400003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
2638	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
2639	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
2640	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
2641	1009650.50	4	"pagamento de vencimentos e salários referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

vencimentos e salários............................r$ 1.009.650,50.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400008	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2642	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
2643	100000.00	1	pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do estado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 01/2026.	delegacia-geral da policia civil	2026	20	2026-01-27	janeiro	1	2026290402000001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2644	57.44	1	"o presente valor destina-se a custear as despesas  com pagamento de taxa de licença para exploração de meios de publicidade, exercício 2026.
pdf nº 2026336200004."	municipio de goiania	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2026336200700024	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.612.092/0001-23
2645	35841.08	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, consgnações diversas (bancos,desc.vt.aux.ref.)- liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 35.841,08	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2646	1286.67	2	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - aux trans est  -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2647	1033.56	39	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2648	1145.02	88	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 446, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2649	354.39	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.
.
funcam - consignados                      3.3.90.41.03   jan 26  397,08
contribuições fundo- protege goiás        3.3.90.41.31   jan 26 354,39
contribuições fundo estadual dasaude-fes  3.3.90.41.30   jan 26  356,08
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026250100300002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2650	180.64	16	parte 2/2 valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em dezembro/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025436200900002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
2651	185434.62	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2652	6511.23	19	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do liquido da nf 912722,
 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
2653	1638560.57	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2654	851.49	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.
valor.......................r$ 851,49.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2655	311.60	2	"pregão eletrônico número da contratação: 104006 sequencial/ano: 023/2024
pdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 281.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co
ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros
ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer
oportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com
 chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé
reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío
do de 30 (trinta) meses. conforme: nf 640815, emissão 06/01/26, atesto 07/01
/26, ref. 12/2025, valor 311,60 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700451	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
2656	36611.58	1	pagamento líquido da nf 384, emitida em 02/01/2026, referente à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, no terminal rodoviário em uruaçu/go, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 43.481,68). processo:202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.	office seguranca ltda epp	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100022	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2657	310.20	22	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do
aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175."	aparecida shopping s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700112	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
2658	19345.74	1	".
portaria 3235/2019 
.
processo: 202400010056756 - ejsa
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. aluguel 
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. 
.
pdf 2024285002666. daof: 03184/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296) .
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte.....19.345,74
.
total a pagar:	19.345,74
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	172	2026-01-19	janeiro	1	2025285017200012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2659	382523.66	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº
67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa
dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1
2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf23006."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	96	2026-01-29	janeiro	1	2025436109600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2660	80.66	4	"pregão eletrônico - número da contratação 9020117 - sequencial/ano: 28/2021
pdf 2024160100167 processo 202100015000510 daof 263.1601.2025 pagamento
trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especi
alizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em por
tões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivota
ntes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atend
er as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento  de
peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo
período de 12 (doze) meses. nf 68, emissão 02/01/26, atesto 05/01/26, ref. 1
2/2025, valor 80,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700423	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
2661	334951.68	13	"#
serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 140 (84761684). ateste sei (84800057). instalação, ativação e conectividade. ref: dez/2025 - r$ 334.951,68.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-22	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
2662	363.19	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 87;
- i.d. depósito: 081250000030442637.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2663	200000.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 2026 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen.
ipof 2026285000259 daof 425"	fundo estadual de saude - fes	2026	124	2026-01-30	janeiro	1	2026285012400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2664	367.96	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 999 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4652 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011030.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2665	12.21	40	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12285 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de mara rosa - go, conforme o lote 3.
pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2666	1575.51	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2667	0.00	2	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	99	2026-01-20	janeiro	1	2025436109900105	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
2668	371.24	1	"refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fas militar - 
depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2669	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
2670	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
2671	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	antonia acucena silva novais	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500409	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
2672	4294.64	1	pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035).  relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400408	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2673	50788.30	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
• ipof: 2026140100015"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
2674	1079.96	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 66 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2675	882.00	6	pagamento pela prestação de serviço de coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal nº 3227/2025 - sei 84137908, atestado 127 nº 127/2025 - sei 84140690.	canedo ambiental ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800303	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
2676	0.00	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2677	65421.28	17	".
proc. 202300010062924-vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 774/dezembro/2025/ir............49.396,43
nota fiscal 775/dezembro/2025/ir............16.024.85
.
total a pagar...............................65.421,28"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025285001700038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
2678	5043.98	54	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-irrf-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2679	11952.70	1	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).
.
pdf: 2025285003507. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
nota: 87837
emissão: 02/01/2026 
valor: r$ 11.952,70
.
optante pelo simples conforme (323010).
."	total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000612	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.851.726/0001-80
2680	1686.69	29	"pdf:	2024290100230
23559-12/25 ir	1.686,69 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
2681	70609.85	3	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-01-29	janeiro	1	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
2682	20000.00	1	"pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026.
ipof 2026285000294 daof 424"	fundo estadual de saude - fes	2026	126	2026-01-30	janeiro	1	2026285012600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2683	296.36	6	"primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.
conforme requisição de despesa 2 (71160173).

pdf: 2024420100018

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766"	imprensa nacional	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100060	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.196.645/0001-00
2684	226279.50	1	"13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2685	224.03	2	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
3383.............12/25................224,03
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290600700405	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
2686	12824.43	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026130100500006	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2687	16.59	29	".
proc.202200010020773 . hls
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 801/dez/2025/ir ................r$............16,59
.
nº da dare. 12100002603001763"	terra forte controle de pragas ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
2688	12.92	8	"pregão eletrônico - número da contratação 112055 - sequencial/ano: 002/2025
pdf 2024160100188 processo 202500005001201 daof 072.1601.2025 pagamento
trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de  gás
glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud
ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período  de 12
(doze) meses. sislog 112055 (lote 01).
conforme: nf 25412, emissão 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor
12,92 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700213	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
2689	506.02	12	"empenho referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969
total selecionado: r$16.494,68
*
vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025

referente a nota fiscal nº 10064 liquido/dezembro de 2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025316100600082	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
2690	102686.40	13	"pdf:2024186200102

valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025

pla.pasep/12/2025

valor ................102.686,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025186201000003	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2691	2399.12	2	"pdf:	2026290600057
.
objeto: consignações diversas
.
valor: r$ 2.399,12
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2692	586308.82	1	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).
notas:
228463	3.3.90.46.01	23/01/2026	23/01/2026	296.268,04	296.268,04 
228464	3.3.90.46.01	23/01/2026	23/01/2026	290.040,78	290.040,78"	biq beneficios ltda	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
2693	437.76	34	"pdf:2024290100206
457-12/25-ir
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
2694	16653.72	1	"202500010079076-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
dod sei (80945949)  daof 4152/2025 pdf 2025285004783
.
ata de registro de preço nº 008/2025""b"" – ses  , pregão eletrônico nº 94/2024, oriundo do processo (sei 202400005007864)
.
vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
166547................16.653,72"	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300665	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
2695	70679.97	2	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de 13°/2025. (via pix).	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2026180100800001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
2696	5.48	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7145, referente ao período de 17/11/2025 a 16/12/2025.como segue abaixo: 
i.s.s............................................................. r$ 5,48.
total selecionado:.................................................r$ 5,48.
processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	30	2026-01-15	janeiro	1	2025186303000040	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
2697	1463.37	38	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. 
nf 382 – no valor de r$ 1.145,87 (total geral da nf: r$ 22.917,44)
nf 383 – no valor de r$ 317,50 (total geral da nf: r$ 6.350,06)
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2698	1719.41	7	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo: 202500005036445
.
obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 341 (itau)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2699	4407.76	23	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.
#
pagamento do líquido da nfse 1996 (84713047). ateste (84713232). locação de veículos. ref: 12/2025.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
2700	100000.00	1	"processo: 202500005031331 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1298 município mutunopolis deputado andré do premium objeto da emenda - investimentos
.
empenho emitido em conformidade com o despacho 4312/2025/ses/cep (84500894)"	fundo municipal de saude de mutunopolis	2026	216	2026-01-26	janeiro	1	2025285021600329	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.470.270/0001-82
2701	7040.00	1	"pdf:	2025295000414
87-11/25 liq	7.040,00 
lfb"	sousac entregas e servicos ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025295001700017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.783.213/0001-26
2702	0.00	13	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174
refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami 
por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. 
conforme: fatura: 2511.000002309, em: 03/11/2025, at: 12/11/20
25, período: 26/09 a 25/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
2703	7088.58	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026160100600002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2704	69475.16	142	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0002
nf 306 r$ 1324,38 (nf 136 rádio legal );
nf 311 r$ 1135,13 (nf 51 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 314 r$ 3071,53 (nf 37 rádio transaraguaia );
nf 315 r$ 1604,97 (nf 38 rádio transaraguaia );
nf 318 r$ 1550,35 (nf 64 rádio 96 fm );
nf 319 r$ 1500,03 (nf 317 rádio líder fm  );
nf 320 r$ 3114,54 (nf 183 rádio morada do sol );
nf 327 r$ 14029,5 (nf 1 tv atual record news);
nf 330 r$ 2583,91 (nf 39 rádio minha fm );
nf 333 r$ 2188,43 (nf 56 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 335 r$ 1714,59 (nf 54 rádio canadá );
nf 341 r$ 10028,28 (nf 570  tv sucesso  de rio verde );
nf 344 r$ 5397,54 (nf 77 televisão anhanguera itumbiara );
nf 345 r$ 3404,49 (nf 3 rádio maracá fm );
nf 346 r$ 935,3 (nf 291 rádio integração news fm 94,5 );
nf 347 r$ 2992,96 (nf 104 rádio difusora de jataí );
nf 348 r$ 9225,8 (nf 2221 televisão tv sucesso jataí );
nf 351 r$ 1176,17 (nf 3 rádio nova era );
nf 353 r$ 2497,26 (nf 196 rádio morada do sol )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2705	1573.78	12	recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade, auferidas no mês de dezembro/2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. atestado nº 1/2026 - sei 84917300. despacho nº 21/2026 - sei 84917452.	universidade estadual de goias - ueg	2026	33	2026-01-21	janeiro	1	2025406203300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2706	7498.92	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3987 - nfs 26761830 e 26774041.	mateus wiesner siqueira	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001578	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.340.931-**
2707	1591622.87	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2708	4993.92	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214- nf 26819216.	euripedes xavier ribeiro	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000109	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.970.611-**
2709	9513.68	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2710	153551.24	1	"folha de pagamento janeiro/26. fundo financeiro rpps  - regime próprio - descontos.
	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 153.551,24 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026126100100033	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
2711	249.68	22	"pagamento da fatura nº 10730168, com vencimento em 20/01/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de dezembro de 2025,
destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato
nº112/2014. pdf: 2024180100632. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700165	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
2712	14835.63	4	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460 e 461 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
2713	105409.11	3	valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 241,nº 252, nº 253, nº 254, nº 255, nº 256 e nº 258.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-01-16	janeiro	1	2025436103400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
2714	7934.78	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2715	378047.41	2	recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202529690008.	estado de goias	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
2716	56985.90	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100010	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2717	2029.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
2718	603663.20	2	"contr0ato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento da nf nº 202500000000085, conforme descrito abaixo:
.
r$ 634.100,00 bruto
r$  30.436,80 irrf
r$ 603.663,20 líquido"	akiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas	2026	34	2026-01-16	janeiro	1	2025290403400002	2025	2904	polícia civil	02.688.100/0004-20
2719	225.83	4	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100015	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2720	216.44	64	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.

pagamento liquido da nota fiscal 23477. sei - 84958240
.
.
empresa warner bros. (south) inc
cnpj: 33.015.827/0001-28
.

dados bancarios:
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itau 341
agencia 0183
conta 34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2721	44181.82	9	".
portaria 6532/2025
.
202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025
.
pdf 2024285005691.  daof 2048.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
recibo aluguel/dez/25 - emissão 30/12/2025
.
total a pagar:	44.181,82
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00194
.
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."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025285001100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
2722	2819.11	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.819,11."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
2723	5804.99	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	208	2026-01-28	janeiro	1	2026240120800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2724	2535.18	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100030	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
2725	143174.39	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2025.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025336200200348	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2726	109216.74	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.	banco bradesco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400043	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2727	133235.62	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2728	6025.95	5	202500025154466 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.025,95.	reginaldo alves da silva	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500256	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
2729	5419.45	5	valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº4237 e nº 4238.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	140	2026-01-29	janeiro	1	2025436114000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
2730	298573.75	4	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, vencimentos - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 298.573,75.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100023	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2731	225.01	17	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576996479-7, (damianopolis), em dezembro/25,  sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025436201600005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
2732	7392.16	18	o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
2733	750.00	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2734	37853.20	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de infraestrutura/suinfra.
pdf 2026280100010 daof 6/2801."	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200005	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2735	1178.67	21	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de
licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173.pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total................................r$ 3.659,18
retenção irrf..............................r$ 154,72
valor líquido..............................r$ 1.178,67
valor líquido..............................r$ 2.325,79."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300018	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
2736	1069.72	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 75 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2737	62.42	2	"processo: 202500010072493 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
740..........62,42
.
valor referente ao ir.
.
dados do dare....12100002603001035"	veritas farma distribuidora ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300644	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
2738	28.92	4	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12354 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700274	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2739	70000.00	1	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 70.000,00	departamento estadual de transito	2026	20	2026-01-23	janeiro	1	2026296102000006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2740	118927.57	5	adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026436200100004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2741	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
2742	1270.96	28	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.liquido-nf292
atesto84526545 e aut.sgi84615500"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
2743	2753.76	2	"pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966 - daof: 150 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo 
oitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa 
especializada na prestação de serviços de operação, manutenção 
preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), 
para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico
teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.
conforme: nf 1, emi 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor
2.753,76 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025160100700285	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
2744	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karine alves mariani	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500328	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
2745	6279.15	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo .

fatura tim nº 5639160880. valor liquido complementar. referência 12/2025."	tim s a	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200048	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
2746	58427.94	4	pagamento de nota fiscal nº 60545 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de dezembro/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório nº 51/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.	agencia brasil central	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025436200700006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
2747	514.52	1	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* nº documento - 2025140100041"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2748	110.31	2	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
2749	144978.51	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2750	64612.73	26	pagamento valor integral da fatura nº 218567377, relativo ao período de 1 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700107	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
2751	13709.62	2	"valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por promovida por aritana chein barbosa, felipe pessoa serapião e júlio cesar valeriano souto em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº  5559132-21.2024.8.09.0051. processo sei 202500066006496. daof 053/3261/2026. ipof 2026326100036.
pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 53.157,61
retenção de irrf...................................r$ 13.709,62
valor líquido:.....................................r$ 39.447,99"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2752	55110.00	3	"pdf:	2025290100372
41412-liq 55.110,00 
lfb"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200023	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
2753	60.24	9	".
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao etanol
.
pdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912704/dez/25/ir..............r$  60,24
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000453	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
2754	747.77	2	"valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 117/2023, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036000753 nf 251, liquido
dare: 8583 0000 007-6 4777 0008 210-0 0002 6037 005-3 1530 2530 000-5"	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-01-30	janeiro	1	2025436107400114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
2755	0.00	16	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves.
conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025,  valor
11.087,15 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
2756	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
2757	12497.33	4	"pagamento pela prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de
softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. novembro/2025. nf 141227/2025 - sei 84282358 e atestado nº 64/2025 - sei 84283451."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800525	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
2758	16433.24	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 44, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 22 de outubro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827). relatório nº 4896/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600283	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
2759	3895.00	1	pagamento da nf 007 emitida em 19/01/2026 proveniente da contratação de empresa especializada em serviços de topografia para realização de levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área ocupada pela unidade da agência brasil central localizada no morro do mendanha, goiânia/go, com área total de 3.033,00m², devidamente atestada	aem engenharia ltda	2026	12	2026-01-22	janeiro	1	2025126101200038	2025	1261	agência brasil central - abc	51.074.754/0001-27
2760	183.75	1	"op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal  nº 176545177 - mês de janeiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
2761	99728.92	5	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *
.
pagamento do valor líquido da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
."	memora processos inovadores s a	2026	18	2026-01-30	janeiro	1	2025170101800013	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2762	59982.42	3	"inss nf 168 à - referente a medição 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 30/10/25, conforme contrato n° 187/2024 (75230637). relatório nº 4774/25/cooinsp. sei 202500031010101.

inss nf 172 - referente a medição 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2c (parcelas 01 e 02) de pagamento  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 21/11/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 4778 / 2025 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011435."	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400580	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
2763	1787.27	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2764	228464.08	1	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-01-21	janeiro	1	2025215301200005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
2765	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	jose igor ferreira santos jesus	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500535	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
2766	35025.38	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2767	399.60	1	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis meses 01 e 02/2026."	sette telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
2768	13478.28	6	pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100024.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600043	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
2769	137282.19	3	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800039	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2770	3066.08	18	valor destinado a cobrir despesa da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
2771	3106.92	18	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 9621"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800063	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
2772	113.11	1	"pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 113,11. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo.
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100157.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-01-23	janeiro	1	2026400103200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2773	1079.96	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 68 - referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2774	1000.00	1	"202500010095715
.
pagamento de auxílio-funeral realizado por elenita de fatima pereira da silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria aparecida rodrigues.
.
aux.fun.maria aparec............r$1.000,00"	elenita de fatima pereira da silva	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2026285000900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.502.551-**
2775	9887.52	1	folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2776	1539.60	143	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 030015000132601211	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2777	1406.69	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-outros. sequencial 1.
.
prevcom-patron-1/26	3.1.90.13.20   jan 26   1.406,69
."	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100022	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
2778	1332.60	14	pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais, com período de cobertura de 24/11/2025 a 23/12/2025, para os 17.067 (dezessete mil e sessenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos administrativos da ueg. apólice: 000055691. fatura nº 12/2025 - sei 84172900 e atestado nº 15/2025 - sei 84173693.	mbm seguradora sa	2026	20	2026-01-21	janeiro	1	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
2779	15.40	8	"valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração 093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento de irrf da fatura nº 4000000207011202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 7/2026-nugc, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da fatura:......................r$ 41.934,15
base de cálculo irrf........................r$ 40.741,28 
retenção de irrf............................r$    489,09
valor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025326101100078	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
2780	8720.00	6	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9 e pdf 2025215300053. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025215301200004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
2781	1000.00	1	pagamento referente estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-01-22	janeiro	1	2026186300800001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2782	1044.69	18	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. dezembro/2025.
base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
2783	23.04	22	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 27, de 
30/12/2025, referente ao mês de dezembro de 2025, no 
valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de 
r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
2784	178013.07	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2785	290.00	176	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2786	26.08	38	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 12/2025.

fatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 9,97
fatura oi nº 32945. valor irrf parcial. r$ 16,11"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025300100600069	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
2787	3810.00	22	"pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022
pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento
prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer
ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out
orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser
viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m
óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil
ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre
taria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 19/12
/2025, vencimento: 22/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 3.810,00 - lí
quido"	claro s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
2788	52554.46	6	".
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2025255000029
.
1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a
empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização
 do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de
có arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a
té o dia 31 março/2026.
.
empenho complementar do 1ºaditivo
.
.
pagamento do issqn da nota fiscal nº 120. sei - 85213456"	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025255001100011	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
2789	3715.16	33	"- pagamento do inss da nfs-e 5440 de 08/12/2025 (83595957), com a prestação
de serviços continuado, competência: dezembro/2025."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
2790	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana julia carvalho santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500227	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.555-**
2791	531.60	182	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 42784 (nf 54 r$ 531,6);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2792	3109.88	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026330100200004	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
2793	57009.74	41	refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 268 ref 11/2025  r$ 45.788,98, 271 ref 11/2025  r$ 1.237,18, 274 ref 11/2025  r$ 1.274,89, 276 ref 11/2025  r$ 1.241,82, 279 ref 11/2025  r$ 1.272,75, 282 ref 11/2025  r$ 1.272,75, 284 ref 11/2025  r$ 2.507,82 e  285 ref 11/2025  r$ 2.413,55.	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
2794	810.50	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	810,50	810,50"	julia alves de araujo	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
2795	5814202.78	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2796	447.59	3	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - restituição ao erário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2797	96892.16	23	".
* ipof 2025170100104*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao
valor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.


referência: mês de dezembro/2025: 293.

.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
2798	9050.77	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100010	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
2799	1367.59	7	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2800	343718.66	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. 13º salario.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2801	42118.97	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 138/2025 – adasa/sgp/nap.
.
ipof 2026210100027
.
****
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.
. ___________________________________________________
.
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
.
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente: 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 42.118,97
- referência: 12/2025.
.
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100022	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
2802	1076.66	1	ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (3ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2803	3653.51	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

vantagens .........................3.653,51"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2804	23200.00	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2805	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
2806	380.54	17	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios
para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de
registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o objetivo de equipar e moderni
zar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e
ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20242
40102113 - processo 202400006086816
..
- nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025
- referência: 25 unidades liquidificadores
- valor total r$ 18.950,00
** irrf r$ 153,14
..
- nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025
- referência: 9 unidades liquidificadores
- valor total r$ 12.762,00
** irrf r$ 227,40 
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
2807	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geovana lara clemente rocha	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500377	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.736-**
2808	11424.00	19	"pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de dezembro de 2025,
referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado
na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700196	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
2809	27676.02	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 12/2025, conforme ofício eletrônico nº 387/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
2810	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	laysa mikelly rosa dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500212	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.901-**
2811	2281.34	23	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 894 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato 68/2025 (82241617). relatório nº 4218/25/cooinsp. sei 202500031010018. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1029 - referente a prestação do serviço relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato 68/2025 - (82241617) e relatório nº 4734 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 2202500031011093."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2812	837777.60	5	"ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de 246 unidades de veículos tipo van para atender as secretarias municipais de assistência social, bem como os centros de referência de assistência social - cras e os centros de referência especializados de assistência social - creas no transporte das equipes técnicas viabilizando visitas domiciliares, ações itinerantes e deslocamento para áreas rurais e de difícil acesso no estado de goiás. valor referente à soma do valor do irrf das notas fiscais nº 1454525, 1449346, 1449347, 1449348, 1449349, 1449350, 1451733, 1451734, 1451735, 1445254, 1445257, 1451737, 1445258, 1451738, 1445259, 1451742, 1445260, 1451743, 1445261, 1451748, 1445262, 1451749, 1445263, 1445264, 1451750, 1445265, 1451753, 1445266, 1445267, 1451757, 1451758, 1451760, 1445502, 1451762, 1445506, 1451767, 1451769, 1445986, 1445987, 1451770, 1445988, 1451772, 1451773, 1445992, 1451774, 1445994, 1451776, 1445995, 1451777, 1445996, 1451778, 1445997, 1445998, 1445999, 1446000, 1446003, 1446004, 1446005, 1446478, 1446480, 1446482, 1446483, 1448048, 1448050, 1448052, 1448055, 1448056, 1448057, 1448058, 1448059, 1449337, 1449338, 1449339, 1449340, 1449341, 1449343, 1449344, 1445990, 1445256, 1445205, 1445209, 1445503, 1445504, 1445505, 1445507, 1445508, 1445509, 1445510, 1445989, 1446001, 1446002, 1446481, 1448054, 1445255, 1451759, 1451761, 1451763, 1451764, 1451765, 1451766, 1451768, 1451771, 1451775, 1451779, 1452646, 1452645, 1452644, 1452643, 1452642, 1452641, 1454501, 1454502, 1454503, 1454504, 1454505, 1454506, 1454507, 1454508, 1454511, 1454509, 1454512, 1454510, 1454513, 1454514, 1454515, 1454516, 1454517, 1454518, 1454519, 1454520, 1454521, 1454522, 1454523, 1454524, 1454526, 1454527, 1454528, 1454529, 1454530, 1454531, 1454532, 1454533, 1454534, 1454535, 1454536, 1454537, 1454538, 1454539, 1454540, 1454541, 1454542, 1454543, 1454544, 1448049, 1449335, 1454545, 1454546, 1449336, 1454547, 1454548, 1454549, 1449342, 1454550, 1449345, 1454551, 1454552, 1454553, 1454554, 1454555, 1454556, 1454557, 1451736, 1454558, 1454559, 1451739, 1454560, 1451740, 1454561, 1451741, 1454562, 1451744, 1454564, 1454565, 1454566, 1451745, 1454567, 1454568, 1451746, 1454860, 1445223, 1451747, 1445222, 1451751, 1445224, 1451752, 1445225, 1451755, 1445226, 1445511, 1445227, 1446479, 1445228, 1445202, 1445203, 1445204, 1445206, 1445207, 1445229, 1445208, 1445230, 1445231, 1445210, 1445232, 1445211, 1445233, 1445234, 1445235, 1445236, 1445212, 1445237, 1445238, 1445239, 1445213, 1445240, 1445241, 1445214, 1445242, 1445243, 1445215, 1445244, 1445245, 1445216, 1445246, 1445247, 1445217, 1445248, 1445249, 1445218, 1445250, 1445251, 1445219, 1445252, 1445220, 1445253, 1445221 e 1454563.
cada nota fiscal supracitada possui o irrf no valor de r$ 3.405,60."	renault do brasil s a	2026	60	2026-01-19	janeiro	1	2025300106000004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.913.443/0001-73
2813	48.00	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1388 - referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600215	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
2814	2502792.86	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2815	130532.14	1	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de dezembro/2025. (via pix).	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2026180100800001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
2816	17359.13	23	".
* pdf nº. 2024170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21114 (parcela 12/36) (ref. 20/11 a 19/12/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seu
s anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as
cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a
proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).
.
bsa"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400207	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
2817	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1204.5 município colinas do sul ? go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto aquisição de combustível para o município de colinas do sul/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 386/2025	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600136	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.255/0001-40
2818	27432.19	1	"pagamento de inss - empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.

inss - empregados ...................... r$ 27.432,19

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025186200400297	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2819	13813.83	1	"depósito judicial (r$ 13.813,83), ação: márcio de lima costa em face da metrobus(atord-0000283-93.2025.5.18.0010),  referente a ação trabalhista dos pedidos formulados pelo autor parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de gratificação de função com reflexos: salário, férias e fgts e  hora extra decorrente da supressão de intervalo intrajornada, conf. comun.2/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 3/2026/metrobus/sgeral-19682.
nota:
2/2026	3.1.90.91.68	20/01/2026	20/01/2026	13.813,83	13.813,83"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2026409300100001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
2820	0.00	10	"pdf:	2024295200004
10522-04/25 iss"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300004	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
2821	50000.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal - portaria 2922/2013/sistema de transplante gerencia de transplante 2026.
ipof 2026285000275 daof 395"	fundo estadual de saude - fes	2026	127	2026-01-29	janeiro	1	2026285012700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2822	222.95	4	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000456918, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás,
por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme
brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025170103000021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
2823	12711.92	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de governo aberto e participações cidadã/supgapc.
pdf 2026280100015 daof 10/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200010	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2824	131570.16	8	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial.
.
nota fiscal......referência.............valor
5707.............12/25.............131.570,16
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025290601000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2825	2997.89	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
dezembro de 2025:
- inss empregado ...................... r$ 2.997,89."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025290300100367	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2826	710.95	30	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à com consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10735 e pdf 2024215300092. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$710,94.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2827	85137.46	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

fundaçao pedro ii ..............85.137,46"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
2828	8105.00	1	pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2829	241.68	2	ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa especializada em seguro de veículo automotor, com assistência 24h com serviços de seguro total destinado à frota oficial de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, entre 01/11/2025 e 31/10/2026. valor referente ao irrf.	gente seguradora s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600251	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	90.180.605/0001-02
2830	359.88	2	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de dezembro/2025, conforme nota fiscal 182 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100116	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2831	85284.18	4	"pdf:2024186200048

contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 171 emitida em 07/01/2026
ref a 12/2025

valor ................85.284,18"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025186200200011	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
2832	7694.65	1	pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2833	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
2834	100998.95	1	prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de dezembro de 2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400019	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2835	5360.44	2	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf  nº 014.626.751-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes. 
recolhimento do irrf retido da rpv de leidiane de moraes e silva, conforme discriminação abaixo:
valor total.......................r$ 22.796,96
retenção de irrf..................r$  5.360,44
valor líquido:....................r$ 17.436,52."	leidiane de morais e silva mariano	2026	33	2026-01-26	janeiro	1	2026326103300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
2836	252.28	55	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do liquido das notas fiscais:
.
.
nf.8469.liquido	...r$ 152,32 sei - 84726176
nf.8473.liquido	...r$ 99,96  sei - 84726334
.
empresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda
cnpj: 33.356.343/0001-42
.

banco: bradesco - 237
agência: 1382
c/c: 193484-8"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2837	5225.83	7	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comis
sionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2838	5.83	2	"processo: 202500010077121 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
11264........5,83
.
valor referente ao ir.
.
dados do dare....12100002603001030"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300684	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
2839	200000.00	1	"processo 202500005013348 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 678 município anapolis, deputado vivian naves, para destinação de recursos á fundação de assistência social de anápolis, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 78328996).
.
ipof 2025285004427 daof 3817/2850/2025 rd 84/2025 (sei 80701916).
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 512/2025/ses/geraf-11187 (sei 80011395), despacho nº 4260/2025/ses/spais-03083 (sei 80084984), despacho nº 2048/2025/ses/subpas-21278 (sei 80168532).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	213	2026-01-28	janeiro	1	2025285021300046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
2840	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	isadora batista rodrigues	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500529	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
2841	390391.10	2	"contrato locação da frota de veículos da emater
pagamento líquido referente nota fiscal 6911 - outubro/2025"	tcar servicos ltda - epp	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
2842	47600.00	21	"pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). 
item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.

contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220

empenho referente à pdf nº 2024145100083
* * nota fiscal 1129 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	trovale tecnologia ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400038	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
2843	12036.21	94	".
pdf 2025260100492
.
pagamento do liquido da nf 458,
 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2844	4150.00	17	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de janeiro de 2026.
-atestado nº 1/2026, sei 84823837 (equipe de apoio/coordenação)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
2845	5156.15	8	"nf 039 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da prestação de serviços em
manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção des
inais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 12/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600032	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
2846	15256.97	32	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.

valor líquido...................r$ 15.256,97.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2847	27072.29	20	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 10543598, ref. 12/2025 conforme descrito abaixo:
.
r$ 27.738,00 bruto
r$    665,71 irrf
r$ 27.072,29 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025290400500005	2025	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
2848	57576.79	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). 
(declaração: 1186).
-->> fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409300100477	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2849	671.22	10	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
526947427	571,20 
526946413	50,80 
526809016	49,22

processo	202100002090192
************************************************************

u.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço
s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado
 de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192."	algar telecom s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700181	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
2850	3138.74	25	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f 5639255385nov-2025"	tim s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
2851	17715.33	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuição patronal do fgts e do fgts 13º salário
fgts: r$11.339,16
fgts 13º salário: r$6.376,17"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025310100100317	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
2852	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
2853	1226.55	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2854	8262.09	1	pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400439	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2855	3213.30	42	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42valor líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-01-19	janeiro	1	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
2856	7660.70	4	pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 irrf.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
2857	6.98	4	regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923181-2, dezembro/25,  vinc a conta 1292.576996462-2-vera cruz trab social, ocorrido entre os dia 01 a 17/12/2025. .202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436200800038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2858	367.41	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 90/2024, referente à ex
ecução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à
fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rod
oviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes -
lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. process
o sei nº 202500036018741, nf-645."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	85	2026-01-30	janeiro	1	2025436108500078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
2859	11518.43	254	"pagamento de de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos 
ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa
/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação,atendendo 
os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
.nf: 524 - r$ 209.425,94- c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 11.518,43
.issqn r$ 8.900,60
.irrf r$ 2.513,11
.líquido r$ 118866..449933,,8800
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2860	28008.57	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

ipasgo -  janeiro/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
2861	15936.73	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2862	10769.67	6	valor destinado pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato nº 108/2024-goinfra, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estadode goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036019044, nf 297 inss e 298 inss.	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
2863	160.88	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 22 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº  69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.	senha engenharia s c	2026	18	2026-01-28	janeiro	1	2025436201800084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2864	11.03	6	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10819 e pdf 2025215300338. (inss – reajuste de insumos)
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,03.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100072	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2865	6708.24	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400478	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2866	43880.33	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2867	150000.00	1	"processo: 202500005022601 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1279 
município matrincha
deputado wagner neto 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 897/2025
(sei 80672027), ratificado pelo nº 4156/2025/ses/cep (sei 84433849)"	fundo municipal de saude de matrincha	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600289	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.381/0001-94
2868	156414.03	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2869	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
2870	4873.28	2	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.966,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 4.873,28"	agencia brasil central	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026126100500007	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2871	4245.63	9	pagamento do líquido da nf 12166 de 05/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, dezembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
2872	1386.64	4	"líquido - serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa.
-peças
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800490	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
2873	12000.00	1	"pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
(locação de meios de transporte para deslocamento de 
pessoal em serviço técnico-administrativo)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 12.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700037	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
2874	771.08	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

consig bancárias
consig diversas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100017	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2875	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	sirleide de almeida lima	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500344	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
2876	465.05	1	"pagamento da fatura 513877
sei	202400002141319
************************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
2877	2536.24	18	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1468 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 56/25. relatório nº 4372/25/cooinsp. sei 202500031010229. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1506 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 56/2025 - (82504989) e relatório nº 4698 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010978."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2878	1029.18	2	nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025126100700039	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
2879	4242938.54	16	"*pensão alimenticia
*consigna~ções
..............ref.01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2880	16885.00	1	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031011938/ 202500031010578/ 202500031011141/ 202500031011009/ 202500031011122/ 202500031010958/ 202500031011006/ 202500031010997/ 202500031010932/ 202500031010951/ 202500031010308/ 202500031009811/ 202500031010829/ 202500031010731/ 202500031009263/ 202500031011026/ 202500031010937/ 202500031010730/ 202500031005873/ 202500031010388/ 202500031011159/ 202500031010950/ 202500031011075/ 202500031010646/ 202500031010739/ 202500031010933/ 202500031011418/ 202500031011057/ 202500031011543/ 202500031011497/ 202500031011410/ 202500031011408/ 202500031011403/ 202500031010977.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026436200500002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2881	754.62	1	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 9803 - r$ 754,62 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	32	2026-01-29	janeiro	1	2025305103200013	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
2882	1955.15	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valo
r de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta
comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mê
s de janeiro de 2026."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026336200700033	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2883	414399.12	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100013	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
2884	298.61	23	"pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024
pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento
contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro
le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em
rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf
ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi
ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten
dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint
a) meses. conforme: nf 2741386, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2
025, valor 298,61 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700109	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
2885	17500.00	1	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
* ipof: 2025140100042
* depósito judicial para pagamento de honorários periciais proc 5556071-70.2023.8.09.0122 - pge/gect"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2886	107967.93	4	pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 líquido.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
2887	6489.35	14	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 76 r$ 6.489,35.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300187	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2888	6584.46	22	"recolhimento de inss, referente a contratação de empresas especializada em
arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modali
dades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b,
para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional,
arte e educação, pdf 2025240100258 processo 202500006023740, conforme nota
fiscal abaixo:
..
nota fiscal...92
valor bruto: r$ 59.858,70
irrf: r$ 2.873,22
issqn: r$ 1.197,17
inss: r$ 6.584,46
liquido: 49.203,85
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	81	2026-01-16	janeiro	1	2025240108100003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
2889	39292.27	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025 (complemento) - inss empregado r$ 39.292,27	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026320100100002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2890	0.00	31	"pdf 2024170100237
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).
.
sorteio nº 106 
total dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00
.
sorteio nº 107 
total dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00
.
sorteio nº 108 
total dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00
.
sorteio nº 109 
total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00
.
sorteio nº 110 
total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2891	1000.00	1	"pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (locação de estacionamento para veículos)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700033	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
2892	3608.93	1	valor para pagamento de despesas com consignações para o protege-fundo de combate a pobreza da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de..........r$ 3.608,93	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026326100500004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2893	1240317.74	1	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
2894	2510.90	22	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 899 - referente ao produto 1 - outubro/25, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 4226/25/cooinsp. sei 202500031010239.

recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1000 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 4657 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011016."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2895	394.54	7	"recolhimento do irpf, rferente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. dezembro/2025. base de cálculo
r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento.
pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700239	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
2896	172.38	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 274.	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600183	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
2897	43355.51	14	"segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).


pdf: 2025420100056
manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 663-12/2025
atesto84700974 e aut. sgi84699715"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100096	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
2898	785663.40	7	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 8ª medição, do contrato nº 48/
2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222."	stcp engenharia de projetos ltda	2026	122	2026-01-25	janeiro	1	2025436112200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
2899	41809.14	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 
48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, p df 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222."	stcp engenharia de projetos ltda	2026	122	2026-01-25	janeiro	1	2025436112200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
2900	1255.45	18	pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 949 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 31/10/25, contrato nº 89/25. relatório nº 4403/25/cooinsp. sei 202500031010607.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2901	4624.04	9	".
processo: 202000010013477.dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
.
obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:
-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
.
ipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).

iss. notas fiscais...........valores:

382-até31/dez/25/iss.........2.922,56 
383-até31/dez/25/iss..........563,40 
384-até31/dez/25/iss..........800,72 
385-até31/dez/25/iss..........168,68 
386-até31/dez/25/iss..........168,68.
.
total a pagar:...........r$ 4.624,04.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-21	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2902	1442.63	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400478	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2903	10.94	6	"pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. dezembro/2025:
nf 10239055 r$ 10,94 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025120100500005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
2904	63.90	19	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. dezembro/2025:
nf 3779 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);
nf 3801 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
2905	5950.77	1	"pagamento   da folhas de pessoal, inss/empresa, referente ao mes de dezembro de 2025.
.
complementar"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026300100100003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2906	37.86	36	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 12/2025.

fatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 21,75
fatura oi nº 32945. valor irrf complementar. r$ 16,11"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	2	2026-01-23	janeiro	1	2025305200200068	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
2907	148235.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2026180101600004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2908	72.00	2	"ipof n.º 2024290100205 pregão eletrônico n° 68/2021
01 - pgto iss nf 63-12/2025..........................r$ 72,00
blm"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290100700282	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
2909	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
2910	35773.62	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send
o ofício pr nº 361/2025 em 22/12/2025 e nota de débito nº173/2025, relativo
ao mês de dezembro de 2025, efetuado na folha do mês de janeiro de 2025, co
nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 35.773,62.companhia cel
g de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: ban
co:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2911	2585870.59	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	72	2026-01-26	janeiro	1	2026240107200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2912	25791.56	2	"op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 16 - período de 30/11/2025 a 31/12/2025 - mês dezembro/2025"	instituto stela	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025316100600129	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
2913	27219.30	1	pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2914	963.27	24	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 49/2026-gear de 22/01/2026.	banco do brasil sa	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400006	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
2915	329.70	1	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
2916	729.97	3	"valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat
o nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia
go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao
período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360
00002, nf 6167."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	75	2026-01-29	janeiro	1	2025436107500193	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
2917	335084.48	4	"pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con
tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi
ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de
ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru
ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e
combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni
cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357
processo nº 202400006076962
..
- nf 20 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go
- vl. total dos serviços r$ 389.563,73
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 335.084,48
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
2918	500000.00	1	"processo 202500005013343.crrm
.
emenda parlamentar impositiva nº 676.1  da deputada estadual  vivian cristina albernaz tanus , para destinação de recursos a  fundação de assistencia social de anapolis cnpj 01.038.751/0001-60.custeio
.
pdf: 2025285004917. daof: 4284. rd n° 87/2025 - ses/cconv-06536
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 556/2025 e despacho nº 11551/2025/ses/sgi-03079
.
emenda/fasa:....................500.000,00"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	213	2026-01-27	janeiro	1	2025285021300052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
2919	1454350.77	7	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2920	48566.50	1	".
pagamento - portaria n.° 019/2026-secti(85161658) ref. jan/2026 - pronatec/mediotec, para 16 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha (85160498)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-01-30	janeiro	1	2026310106000001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2921	2449.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - desconto vale transportes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2922	630146.40	1	"202500010093885-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
dod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468
.
ordem de fornecimento 219/2025 (83478776)
.
nota fiscal...........valor
18384.................630.146,40"	accord farmaceutica ltda	2026	112	2026-01-26	janeiro	1	2025285011200201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
2923	344007.86	1	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - 13° salário -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2924	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
2925	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	liliany nunes de souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500202	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.151.631-**
2926	4950.00	1	concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026190101100007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2927	34343.60	8	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 34.343,60. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014993. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	15	2026-01-21	janeiro	1	2025215301500004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2928	28768.78	33	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

valor.................28.768,78"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
2929	32558.60	13	"pagamento do liquido da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação
de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.
veículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
2930	2352.22	6	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2931	22752.00	1	"despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069).
nota:
2996	3.3.90.30.42	26/01/2026	26/01/2026	22.752,00	22.752,00"	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025409301100914	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.460.635/0001-25
2932	706.59	147	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2933	0.00	22	"202400010031279 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 124/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	13,44
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
2934	20084.05	1	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer
ente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c
npj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag
rodefesa, processo nº: 6022624-19.2024.8.09.0051 pdf 2026326100008. daof 015/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 20.084,05."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
2935	11800.02	1	"pagamento de auxílio-alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

auxílio - alimentação............................r$ 11.800,02.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026186200800002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2936	740.42	71	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem
para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de
dezembro/2025. planilha p1 - sei 84691339."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
2937	0.00	1	"ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte, a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual. cpf: 807.112.001-49. conforme despacho n.701/2025-sgg. processo: 202518037005854 
pdf: 2026400100012.
gec"	marsal almeida melo	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026400100700085	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.112.001-**
2938	30687.31	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026240100900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2939	227080.48	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2940	15007.79	27	"sei nº 202511129012556
gerenciador financeiro dia 26/01/2026.
pagamento de rpv a pensionistas do rpps.

valor líquido...................r$ 15.007,79

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-27	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2941	428.15	15	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151
manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
2942	5778.67	1	folha de pagamento de pessoal de dezembro/2025 - complemento do inss - patronal, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026310100100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2943	143735.58	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - janeiro/2026	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100017	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
2944	809.96	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 891 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 62/25. relatório nº 4213/25/cooinsp. sei 202500031010090.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1028 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  62/2025 - (82315178) e relatório nº 4732 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011096."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2945	7190.68	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
2946	345388.43	1	recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012.	estado de goias	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
2947	79201.40	1	recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025140100100557	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2948	28.06	3	nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025126100600060	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
2949	2460.21	22	"pis/cofins/cssl do da nota fiscal nº 948 - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina - go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533).  relatório nº 4399 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei referência: processo nº 202500031010610. 

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1016 - produto 1-novembro/25, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 87/25 (id. 83435415). relatório nº 4701/25/cooinsp. sei 202500031011269."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2950	81491.35	1	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...lyceu de goiânia
...nf109 39.741,90
...nf110 6.135,81
...nf111 1.597,62
...nf112 30.984,84
...nf113 14.552,63
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
2951	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
2952	12.21	38	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12333 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2953	48843.44	3	"pgto iss nf 5-11/2025.............................r$ 48.843,44
blm"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	8	2026-01-20	janeiro	1	2025295000800044	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
2954	470402.17	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	247	2026-01-28	janeiro	1	2026240124700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2955	900.49	1	"ressarcimento(r$ 900,49 - ref. 1/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.15 e 17/2026-metrobus/grh-19673. 
nota:
01/2026	3.3.90.93.16	20/01/2026	20/01/2026	900,49	900,49"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-01-23	janeiro	1	2026409301000009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
2956	127127.30	2	"pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl
irrf"	estado de goias	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2957	4789.96	2	pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2958	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: 
demais descontos/pessoal civil - desconto da 6ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 6ª parcela, no valor de........ r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2959	3052.92	1	"processo: 202500010076341 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
124041.......3.052,92"	multimais atacado ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300579	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.062.843/0001-95
2960	78459.83	7	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2961	918.36	1	"valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor - rpv, de
honorários sucumbenciais em favor do beneficiário pedro romão sociedade indi
vidual de advocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32. processo nº judicial nº 5894472-50 e demais instruções processo sei 202300066012342. pdf 2026326100011. daof nº 040/3261/2026. 
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02122383-5, no valor de.......r$ 918,36."	pedro romao sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.867.454/0001-32
2962	2.21	6	retenção do irpj destacado na boleto 149, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,28 base de cálculo r$ 92,25 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/10/2025 a 26/11/2025. pdf n.º 2025180100343. fc	gente seguradora s a	2026	18	2026-01-28	janeiro	1	2025180101800179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
2963	97760.74	13	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ferias indenizadas6	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2964	144240.00	10	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. função comissionada.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2965	33.00	9	"iss - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel).
- despacho 30/2026 (84972474)
- duam iss nf 47 teslink (84972287)"	teslink co ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800258	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
2966	233799.21	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
gratificacão                                         174.788,13								
funcão de confianca                                   59.011,08"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2967	27815.40	8	"pregão eletrônico número da contratação: 115267 sequencial/ano: 110/2025
pdf 2025160100152 processo 202500005021021 daof 188.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agê
ncia nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a
sas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência d
e serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo
período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nf 4278, emissão 14/01/
26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 27.815,40 - ir"	helisul táxi aéreo ltda	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2025160101200004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
2968	32758.75	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300031	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
2969	23286.00	2	".
modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513
008/2025 - secult
.
ipof 2025250100189
.
aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.
.
conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369
.
liquido
.
nf: 93
.
sei (84175457)
.
dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025250100600121	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.703.330/0001-05
2970	26616.70	9	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.

gyn prev...................26.616,70"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
2971	4570.24	15	"pagamento de irrf. de 4,8%,  relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  dezembro/2025, ateste de nota fiscal (sei 84784208), solicitação de pagamento através do despacho nº 20/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768 ( 84965644).
.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.
.nota fiscal.... 1.821/2025, de 09/06/2025;
.valor total: r$95.213,36;
.valor líquido: r$90.643,12; 
.valor irrf: r$4.570,24.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
2972	20663.57	3	".
proc 202500010009964-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.
.
ludmila di paiva malheiros rocha...dez/25......r$ 20.663,57 
."	municipio de goiania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
2973	2939.08	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de janeiro/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026160100400002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2974	47.34	1	"pdf:2025290100164
5-12/25-iss
jbr"	f l maia ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700216	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
2975	261.60	13	"pdf:	2024295000168
266-11/25 ir	261,60 
lfb"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
2976	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
2977	30720.00	1	"#
crédito na conta corrente de aluna do basileu, relativo a ajuda de custo para viagem a lausanne na suiça - festival de ballet.
#
ajuda de custo para estudante da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)"	martina inez sanchez tolaba	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2026310101000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.118.891-**
2978	23976.74	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de reforma, adequação e manutenção predial conforme contrato nº 052/2024/seds, refere-se ao pagamento do inss do mês 11/2025.
nf 467 inss - r$ 23.976,74"	engix construcoes e servicos ltda	2026	33	2026-01-15	janeiro	1	2025300103300002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
2979	1400.00	3	"processo: 202400010084871 - ebd 
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
pdf: 2025285002114. daof: 03498/2850/2025. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).
.
aluguel/dezembro/25......r$ 1.400,00
.
total a pagar:	1.400,00
."	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000680	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
2980	4594.38	54	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
josé carlos rampelotti
.
- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
2981	177935.38	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2982	4770.17	2	"ipof 2026290100013
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - abono fardamento..........................r$ 4.770,17"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290100100010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
2983	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
2984	4400.00	2	".
pdf 2025260100148
.
pagamento do liquido da nf 318,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	mix geradores ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025260104800015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.203.378/0001-68
2985	1922.85	2	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fes.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026296101300006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2986	0.00	9	"pagamento do issqn da nf 466,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2987	12143.67	15	inss nfº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04)  de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
2988	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
2989	0.00	1	"202500005012252-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 562 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento. 
.
despacho 3046/2025/ses/gae (80091306). despacho 4318/2025/ses/spais (80242605). despacho 2071/2025/ses/subpas (80260298). despacho 652/2025/ses/gpinfra (83905967). 
.
ipof 2025285005647. daof 4925/2850/2025. rd 1213/2025 (84495800)
.
emenda/faina..............200.000,00"	fundo municipal de saude de faina	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600305	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
2990	200000.00	1	"processo sei nº 202500005012972 - mc
.
emenda parlamentar impositiva nº 473 do deputado estadual lucas martins do vale, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rialma - go.custeio
.
ipof:  2025285005596. daof: 4866. rd n° 1169/2025 - ses/cep-20903
.
conforme despacho nº 3914/2025/ses/gae-18347, parecer 674 (78976784) e despacho 4117 (84340984), portaria numeração automática 4791 (84392380).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de rialma	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500569	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
2991	2400.00	22	"pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). 
item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.

contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220

empenho referente à pdf nº 2024145100083
* * nota fiscal 1129 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	trovale tecnologia ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400038	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
2992	845.22	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf do mês 11/2025.
nf 20536 irrf - r$ 845,22"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600076	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
2993	300034.43	2	emenda parlamentar impositiva número 835.11  município simolândia deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - construção de galeria de águas pluviais no município de simolândia ? go	prefeitura municipal de simolandia	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800153	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.855.058/0001-85
2994	592.99	5	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra
nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de
pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741
..
- nf 23 data de emissão: 16/12/2025
- referência: ordem de serviço nº 53/2025 - 
- valor total r$ r$ 17.969,50
** inss r$ 592,99
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	93	2026-01-19	janeiro	1	2025240109300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
2995	1390.03	33	retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102. selecionado esse item por não ter despesa específica para csrf- proc nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
2996	3944.64	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26614149 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793	flavia oliveira damaceno de paula	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101083	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.581-**
2997	474.54	3	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
.
servidor: cibelle carolina salgado da costa baldez - cpf.: 017712241-26
processo: 202510319000823"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2998	10.63	22	"pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 
* pdf: 2024140100053
* fatura 9193429 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600056	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
2999	794.90	54	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
3000	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	ronaldo dutra baia	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.107.871-**
3001	62.38	5	"pagamento do irrj da nf 00031757 de 13/01/2026 (85151027), com a prestação d
e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
 ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnic
o, competência: dezembro do corrente ano."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	19	2026-01-26	janeiro	1	2025330101900007	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
3002	447519.20	3	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf n º 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	99	2026-01-22	janeiro	1	2025436109900105	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
3003	66.92	8	"pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº
011/2024-seduc pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc (72043453), provenien
te de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da em
presa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94,para aquisição de
sendo 20.000 pares de tênis e 40.000 pares de meia para compor o uniforme es
colar,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede es
tadual de ensino. pdf 2025240100397 - processo 202500006041601,conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025
- referência: 24 unidades de meias brancas
- valor total r$ 132,00
- valor líquido r$ 66,92
.
dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570
.."	tsavo industria textil ltda	2026	64	2026-01-26	janeiro	1	2025240106400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3004	108.39	5	boleto art – anderson diniz machado magalhães nascimento (sei nº 84933074), referente ao rascunho - art - cargo e função  1020260005930 despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3005	10316.57	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 912697  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700122	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
3006	4560.02	27	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento.......ref.............valor
003(liq)...........12/25........4.560,02
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
3007	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 879 município itauçu-go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto revitalização da praça da capela nossa senhora de abadia do distrito de ordália, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 378/2025	prefeitura municipal de itaucu	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600129	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.167.437/0001-14
3008	426750.53	18	"pagamento liquido a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme  despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.
.
ipof: 2025240101909
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf................issqn............liquido
871..........r$ 153.676,00......... 7.376,45.......r$ 7.683,80...138.615,75
872..........r$ 38.500,00.......... 1.848,00.......r$ 1.925,00...34.727,00
873..........r$ 38.514,00...........1.848,67.......r$ 1.925,70....34.739,63
874..........r$ 57.963,00.......... 2.782,22.......r$ 2.898,15....52.282,63
875..........r$ 27.465,00.......... 1.318,32.......r$ 1.373,25...92.804,29
876..........r$ 13.620,00.......... 653,76.......r$ 681,00......24.773,43
877............r$ 15.400,00........... 739,20.......r$ 770,00.....13.890,80
808............r$ 100.984,00......... 4.847,23......3.332,48.......92.804,29
30.............r$ 22.600,00........813,60......................r$ 25.515,20
.
total....r$ 426.750,53
.
weyder"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
3009	19083680.34	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 19.083.680,34."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3010	356.29	5	pis/cofins/cssl nfº 1036 - relativo ao produto 1 - outubro, relativo ao período 20/10/2025 a 31/10/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go - mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231). relatório 4782/25 cooinsp. sei 202500031011305.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400358	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3011	455.74	11	"202200010070201 – ejsa
.
1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 
.
vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
pdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)
.
nota fiscal nº 285/out/25 - emissão 14/11/2025
.
total a pagar:	455,74
.
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
3012	129290.92	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3013	125129.50	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	fundo previdenciario	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
3014	10.47	12	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3015	7747.81	1	"descontos com a apal
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
3016	3094127.17	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100004	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3017	1215.47	17	".
pdf 2025260100489
.

pagamento do issqn da nf 121864,
 referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%."	ghs industria e servicos ltda	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2025260106700018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
3018	16947.10	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3019	597.38	3	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat
a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida
de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const
a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502
7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738
, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8
5232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85353090), solicitação de
pagamento através do desp. nº 110/2026/seduc/gel-05738 (85353095).pdf 202624
0100077, daof 028/2401/2026.
- fatura 27.01, de 27/01/2026;
- valor total: r$ 597,38;
- valor líquido: r$597,38.
.terezinha"	imprensa nacional	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
3020	16987266.61	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


pensao................16.987.266,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3021	932706.11	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3022	389.34	2	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 3325.

fornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de  mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti.
conforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679).

- camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00.

- jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00.

- mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00.

- capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. 

-  mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades.    valor total r$ 70.325,00. 

pdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	22	2026-01-16	janeiro	1	2025310102200007	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	24.935.788/0001-96
3023	3900037.27	2	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em novembro/2025, conforme ofício do tjgo nº 714/2025, de 04/12/2025, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via quitação de boletos itau/unibanco."	tribunal de justica do estado de goias	2026	35	2026-01-21	janeiro	1	2025170403500001	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3024	81200.84	19	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10062 (diesel s-10), referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 81.406,20 bruto
r$ 205,36 irrf
r$ 81.200,84 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600020	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
3025	695314.39	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3026	557.68	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.
- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total .......................... r$ 557,68."	renato gomes imai	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100028	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
3027	312333.55	7	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3028	631.60	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd
o dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra
balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des
favor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o
 desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val
or de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos
valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul
aridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados
a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 631,60
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3029	28431.03	7	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3030	53.81	4	"ordem de pagamento de para quitar despesa com reajuste contrato nº 40/2024/seds , entre seds e boss locadora de veículos ltda, relativos à locação de veículo automotor com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção e limpeza e quilometragem livre, período compreendido entre  (25.03.2025 à 20.04.2027).

nf - 1094. valor. liquido complementar. referência 12/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200208	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
3031	2666.43	17	".
*pdf 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf nº 100310 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
3032	1266.67	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026140100500004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3033	840053.73	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3034	97936.10	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo financeiro - outros (estatutários).	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026426100200001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
3035	12083.33	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

auxilio alimentação"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3036	16244.28	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026260100500002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3037	10404.97	10	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100021	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3038	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	laura milena souza lopes	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500540	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
3039	7694.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026336200600002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3040	1952.50	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3041	587898.74	9	referente a nf 100 (85032055) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 12/01/2026, conforme extrato bancário (84874399). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3042	59.02	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente funcam - cont. fund. capacitação serv. público do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026110100300004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3043	327.76	3	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12338, 12339, 12347, 12350, 12351,
12352, 12357, 12358 e 12359 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30),
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700274	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3044	6706.41	2	"recolhimento imposto de renda sobre a 10ª medição da reforma da unidade de
goiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026(sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - laranjeiras (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 (sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693). dare - sei 85307955, com vencimento em 20.02.2026."	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2025406202700012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
3045	144005.75	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-01-31	janeiro	1	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
3046	674.53	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026320100300002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3047	258259.85	1	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3048	0.00	1	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944 - nf 26735861"	vanuza dos santos rosa	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101127	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.099.091-**
3049	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	sarah karoline teixeira de sousa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500394	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.771.411-**
3050	10899.28	16	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 118 e pdf nº 2024215300085. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 10.899,28. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3051	50105.86	40	contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre as notas fiscais nº 3766 – 3767 – 3769 – 3770 – 3771 e 3768.	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3052	432885.50	2	pagamento liquido das notas fiscais n.º  417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3053	29785.90	6	"apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.

ipof: 2025420100256
diesel s-10 geradores
manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726371-d.geradores-liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100135	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
3054	1.18	4	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível diesel 

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac
** fatura 2741388 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600075	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
3055	4889.96	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290300200001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
3056	7461.60	37	pagamento inss - contrato nº 02/2025 - ref. 01 a 30/11/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-01-20	janeiro	1	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
3057	442747.08	1	pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de dezembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025300100100514	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3058	3941.52	5	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 4."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-01-30	janeiro	1	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
3059	708.44	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3060	142.80	6	"contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de
integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03847629 ref. 12/2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700206	2025	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
3061	5019.89	18	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 5.019,89. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3062	137967.91	2	recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3063	52397.32	1	"valor destinado a cobrir despesas da25ª medição , do contrato nº 94/2023, re
ferente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de rest
auração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de
01/12/2025 à 31/12/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036018661
, nf-143. liquido"	strata engenharia ltda	2026	73	2026-01-30	janeiro	1	2025436107300050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
3064	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	danielle sousa vale	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500413	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
3065	80796.21	1	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3066	2245804.76	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    2.245.804,76

.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118)    custeio………………………...r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3067	1539.90	148	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040056600112601201	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3068	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
3069	3597.62	3	"202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados dezembro
20025 janeiro contabil(84543264) - marcos sousa - referente a novembro e dezembro de 2025 ."	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700024	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3070	39500.00	10	"processo: 202400010013949-efc 
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/compl.anes/out25#.............r$ 39.500,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2025285005000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3071	27362.52	11	"202300010063905 - ejsa.
.
1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo.
.
reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026.
.
pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699)
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nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	27.362,52
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obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.
00012, 2025.2850.017.00037.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025285001700013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
3072	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	taua emanuel silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500570	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
3073	0.00	67	"* pdf 2025170100114 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 77 (sei 83704283) do contrato nº. 031/525/economia (sei 76394050 , sei 76651394) de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses, assinado em 4/07/2025, com vigência de 7/07/2025 a 7/07/2026.
.
item /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total 
.
1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 
2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 
3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;
4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.
.
descrição dos serviços:
serviço de buffet. serviço tipo café da manhã para 630 pessoas. evento “encat”. café da manhã completo com serviço, equipe
uniformizada, montagem e desmontagem posterior ao evento.
valor unitário: r$ 39,26
valor total: r$ 24.733,80
data: 25 a 27/11/2025
local: wtc - world trade center goiânia - av. d, 45 - st. marista, goiânia - go, 74150-040
.
rmvp
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-08	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
3074	7214.38	18	"o pagamento destina-se a  cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao mês de dezembro de 2025. nf 22640.
pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025336200700095	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
3075	491879.60	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: 13º salario (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3076	14970.17	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 irrf	dynatest engenharia ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
3077	97287.76	20	"retenção de inss de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597.
.
pdf-2025240102145
.
periodo de cobertura  12/10/2025 a 31/12/2025
.
nota fiscal	valor bruto	valor irrf	inss 	liquido
808	 r$ 10.869,48 	 r$ 521,74 	 r$ 1.195,64 	 r$ 9.152,10 
810	 r$ 10.754,27 	 r$ 516,20 	 r$ 1.182,97 	 r$ 9.055,10 
820	 r$ 10.754,27 	 r$ 516,20 	 r$ 1.182,97 	 r$ 9.055,10 
821	 r$ 10.869,48 	 r$ 521,74 	 r$ 1.195,64 	 r$ 9.152,10 
823	 r$ 10.869,48 	 r$ 521,74 	 r$ 1.195,64 	 r$ 9.152,10 
813	 r$ 10.869,48 	 r$ 521,74 	 r$ 1.195,64 	 r$ 9.152,10 
816	 r$ 10.869,48 	 r$ 521,74 	 r$ 1.195,64 	 r$ 9.152,10 
818	 r$ 75.279,89 	 r$ 3.613,43 	 r$ 8.280,79 	 r$ 63.385,67 
809	 r$ 75.279,89 	 r$ 3.613,43 	 r$ 8.280,79 	 r$ 63.385,67 
817	 r$ 217.389,60 	 r$ 10.434,70 	 r$ 23.912,86 	 r$ 183.042,04 
812	 r$ 64.525,62 	 r$ 3.097,23 	 r$ 7.097,82 	 r$ 54.330,57 
811	 r$ 44.429,80 	 r$ 2.132,63 	 r$ 4.887,28 	 r$ 37.409,89 
815	 r$ 55.537,25 	 r$ 2.665,79 	 r$ 6.109,10 	 r$ 46.762,36 
814	 r$ 86.955,84 	 r$ 4.173,88 	 r$ 9.565,14 	 r$ 73.216,82 
819	 r$ 86.034,16 	 r$ 4.129,64 	 r$ 9.463,76 	 r$ 72.440,76 
822	 r$ 86.034,16 	 r$ 4.129,64 	 r$ 9.463,76 	 r$ 72.440,76 
826	 r$ 230,68 	 r$ 11,07 	 r$ 25,37 	 r$ 194,24 
828	 r$ 161,55 	 r$ 7,75 	 r$ 17,77 	 r$ 136,03 
838	 r$ 161,55 	 r$ 7,75 	 r$ 17,77 	 r$ 136,03 
839	 r$ 230,68 	 r$ 11,07 	 r$ 25,37 	 r$ 194,24 
841	 r$ 230,68 	 r$ 11,07 	 r$ 25,37 	 r$ 194,24 
831	 r$ 230,68 	 r$ 11,07 	 r$ 25,37 	 r$ 194,24 
834	 r$ 230,68 	 r$ 11,07 	 r$ 25,37 	 r$ 194,24 
836	 r$ 1.130,85 	 r$ 54,28 	 r$ 124,39 	 r$ 952,18 
827	 r$ 1.130,85 	 r$ 54,28 	 r$ 124,39 	 r$ 952,18 
835	 r$ 4.613,52 	 r$ 221,45 	 r$ 507,49 	 r$ 3.884,58 
830	 r$ 969,30 	 r$ 46,53 	 r$ 106,62 	 r$ 816,15 
829	 r$ 1.493,83 	 r$ 71,70 	 r$ 164,32 	 r$ 1.257,81 
833	 r$ 1.867,29 	 r$ 89,63 	 r$ 205,40 	 r$ 1.572,26 
832	 r$ 1.845,41 	 r$ 88,58 	 r$ 203,00 	 r$ 1.553,83 
837	 r$ 1.292,40 	 r$ 62,04 	 r$ 142,16 	 r$ 1.088,20 
840	 r$ 1.292,40 	 r$ 62,04 	 r$ 142,16 	 r$ 1.088,20 
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	92	2026-01-19	janeiro	1	2025240109200127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
3078	11496.00	1	"pagamento do liquido da nf 406, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 11.496,00.
processo: 202500005027307 
pdf: 2025400100357.
gec"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025400100700049	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.990.073/0001-15
3079	187690.90	52	"processo de pagamento: 202200010026387 -crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).
.
administrativo.
.
pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).
.
nota fiscal..........emissão.........valor
944/09-11 a 31/12....07/01/2025.....6.477,64 
945/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 
946/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 
947/09-11 a 31/12....07/01/2025.....28.900,66 
949/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 
950/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 
952/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,34 
953/09-11 a 31/12....07/01/2025.....25.580,14 
954/09-11 a 31/12....07/01/2025.....25.580,14 
955/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 
956/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 

total a pagar:	187.690,90"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3080	3263.13	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3081	20316.28	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3082	16888.32	14	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do irrf da nota fiscal 140 (84761684). ateste sei (84800057). instalação, ativação e conectividade. ref: dez/2025 - r$ 16.888,32.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-22	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
3083	16227.12	4	"- pagamento do liquido da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025335000300008	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
3084	43248.17	2	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consignações bancos - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3085	18791.45	93	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.791,45. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3086	2916.76	2	"descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
3.1.90.11.20 - consignação - empréstimos financeiros: r$ 60.052,55
3.1.90.11.21 - consignação - associação de classe: r$ 2.916,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100017	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3087	69353.61	1	"pdf:	2025295000036
ne - 2332 12/25 liq	69.353,61 
lfb"	century comercial eireli	2026	23	2026-01-20	janeiro	1	2025295002300032	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.885.591/0001-57
3088	16032.77	78	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 27
.
nf 198 r$ 66,01 (nf 40);
nf 199 r$ 98,96 (nf 265 r$ 527,81);
nf 200 r$ 30,26 (nf 2520 r$ 161,38);
nf 201 r$ 180 (nf 37 r$ 960);
nf 202 r$ 36 (nf 31 r$ 192);
nf 203 r$ 21,6 (nf 1664);
nf 204 r$ 180 (nf 1451677 r$ 960);
nf 205 r$ 213,41 (nf 1451678 r$ 1138,18);
nf 206 r$ 32,9 (nf 17);
nf 241 r$ 1294,71 (nf 33 r$ 6905,13);
nf 242 r$ 171,59 (nf 12 r$ 915,15);
nf 243 r$ 158,75 (nf 13 r$ 846,64);
nf 244 r$ 141,96 (nf 26 r$ 757,13);
nf 249 r$ 21,6 (nf 4);
nf 250 r$ 21,6 (nf 11);
.
dare nº 12100002604112228
.
total a pagar:	16.032,77
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3089	14385.24	7	pagamento do valor líquido das nf´s 912695 e 914199, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100183.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600099	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
3090	5272.82	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
3091	374.23	11	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01

.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400444	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
3092	2535.48	19	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1464 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato n° 53/2025 (82457509). relatório nº 4370/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010198. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1507 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025., conforme contrato n°  53/2025 - (82457509) e relatório nº 4702 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010960."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3093	2631.37	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 12/2025,conforme pagamento via pix.

ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025110100100584	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
3094	29630.16	1	"pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de
transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além
de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de dezembro/2025, conforme nota fiscal 182 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100116	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3095	42.94	24	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
3096	1378.53	2	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,
 realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre
gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s
erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva
e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26
/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e
 demais instruções nos autos. declaração (daof)n
º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
25.888/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho
nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 8.018,99
valor total a pagar bruto.............................r$ 8.018,99
valor líquido.........................................r$ 1.378,53"	carletto gestao de servicos ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025326101700016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
3097	71949.55	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100010	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3098	10453.80	3	"contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento
da nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 11.400,00 bruto
r$ 570,00 issqn
r$ 376,20 inss
r$ 10.453,80 líquido"	aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025290403000007	2025	2904	polícia civil	11.376.732/0001-05
3099	13405.13	4	pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de  película, para atender a ueg. nota fiscal nº 229/2025 - sei 84162622 e atestado nº 56/2025 - sei 84162716.	hj comércio e serviços ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
3100	1633.06	2	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025:
nf 71125 r$ 1633,06 (hospedagem);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900096	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
3101	11.08	8	"retenção de ir sobre as seguintes faturas, processo sei	202500002104441
º documento	valor a ser pago
409239_ir	9,52 
409192_ir	1,56"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700197	2025	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
3102	56747.03	1	"processo: 202500005022429 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 
município jaupaci 
deputado issy quinan 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 546/2025
(sei 83682548), ratificado pelo nº 4141/2025/ses/cep (sei 84426788)"	fundo municipal de saude de jaupaci	2026	216	2026-01-20	janeiro	1	2025285021600291	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
3103	7530.38	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3104	110.17	2	"retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição 
inss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) 
issqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) 
valor líquido r$ 5.129,66
.
conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
ipof: 2025240101367
cno: 90.016.66637/75
cod. pgto: 29 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2026	85	2026-01-23	janeiro	1	2025240108500062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
3105	9939.93	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
ipasgo dependentes                                     9.939,93"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3106	4413.67	1	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 012026-tc - ref. a taxa de condomínio do mês de janeiro/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
3107	1200.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
3108	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
3109	108.39	9	boleto art – carlos alfredo castilho (sei nº 84933607), referente ao rascunho - art 1020260003151- cargo e função despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc - pdf 2026436100015 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3110	287806.93	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.	
demais descontos - pensionistas civil							
agmp, quota herdeiro   goiasprev, ordem judicial, pensão alimenticia."	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3111	15109.20	18	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do liquido da nf 912715,
 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
3112	3274.98	4	"recolhimento de inss da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, processo principal n° 202300006106696, conforme nota fiscal abaixo: 
.
.nf 46 - r$  99.241,73 - 1ª  medição do contrato 210/2025 /seduc.
.inss r$ 3.274,98
.issqn r$ 4.962,09
.irrf r$ 1.190,90
.líquido r$ 89.213,77
.
dalcy."	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	85	2026-01-19	janeiro	1	2025240108500043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
3113	14977.27	1	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2898 - nf 26736703."	martinho fernandes dos santos	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.550.801-**
3114	29770.00	1	"ordem de pagamento referente concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
r$ 30.000,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-01-26	janeiro	1	2026326203300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3115	477522.53	2	"pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uni
formes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a -
seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual
de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência re
gistrados por estasecretaria de estado da educação pdf 2025240101912. pro
cesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal:
..
- nf 000001223   data de emissão: 18/12/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 483.322,40
- valor líquido r$ 477.522,53
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3116	5167.56	1	"pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês	dezembro - 2025 - complemento"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026186300100001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3117	400646.26	1	"pagamento liquido ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de
preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp
nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de ki
ts de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu
al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral
(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da
educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811
2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18
291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025
seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec
16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl
nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se
duc/coordastec-16768
..
- processo nº 202500006133033
- pdf 2025240102517
- valor r$ 405.512,41
..
- processo nº 202500006133033
- pdf 2025240102517
- valor r$ 405.512,41
..
nota fiscal....12515
valor bruto: r$ 405.512,41
irrf: 4.866,15
liquido: r$ 400.646,26
.
weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	96	2026-01-27	janeiro	1	2025240109600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
3118	3528276.26	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3119	58212.89	60	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
.
pagamento do liquido das notas fiscais:
.
nf.961.liquido	r$ 41.480,40 sei - 84748251
nf.962.liquido	r$ 16.732,49 sei - 84748321
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
3120	43663.09	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (fgts - caixa economica federal)

valor total .................................. r$ 43.663,09"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025210100100397	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
3121	69006.31	1	- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. janeiro/2026 .- descontos - consignações. smm	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300016	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3122	4250000.00	1	prestação de serviços  - cessão de direitos de transmissão para tv averta, internet (youtube) e aplicativo (tbc flix) dos jogos do campeonato goiano de futebol da primeira, segunda e terceira divisões de 2026, incluso 42 (quarenta e duas) produções e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios onde houver transmissões feitas por esta agência	federa o goiana de futebol-fgf	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2026126100600001	2026	1261	agência brasil central - abc	01.606.110/0001-64
3123	350.00	2	"processo sei nº 202400005032994 - mc
.
aquisição de medicamento para atender a ação judicial impetrada pelo paciente hickelly mariah dos santos carneiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.  dod (77120), tr  (240956). 
.
ipof: 2025285003569. daof: 4027/2850. autorização (242303).
.
transferir conforme a seguir:
.
r$ 350,00 (trezentos e cinqueta reais),c/c 413-7, operação 006, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef
.
valor: r$ 350,00
."	1pure assessoria ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300668	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.325.999/0001-13
3124	20000.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado)- janeiro/2026.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2026320100600002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3125	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
3126	0.52	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3127	1512.20	16	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/12/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à novembro/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3747 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3748 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
3128	15510.05	9	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.

pagamento do irrf da nota fiscal 98 (sei 84471936). ateste sei 84475176. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: nov/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
3129	291.68	1	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
3130	3728679.24	2	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	146	2026-01-22	janeiro	1	2025436114600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
3131	158.00	10	"valor para pagamento de despesas com irrf do 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, da sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços de links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com requisição de despesa e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206.   
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de dezembro de 2025, despacho nº 008/2026 de 06/01/2026, atestada pelo gestor em 06/01/2026, com vencimento em: 20/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
ft.- 2601.000050233, no valor total de........ r$ 3.291,71
irrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$   158,00
valor líquido .................................r$ 3.133,71"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100073	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
3132	17849.04	27	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia. pdf nº 20
24240100355  processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 15  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - crixás/go
- valor total r$ 417.299,93
** irrf r$ 10.015,20
..
- nf 16  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go
- valor total r$ 204.760,91
** irrf r$ 4.914,26
..
- nf 17  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go
- valor total r$ 121.649,07
** irrf r$ 2.919,58 
.."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3133	204.94	8	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067-irrf-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
3134	711.36	1	"202500010083006-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
arp nº 145/2025 ""e"".  pregão eletrônico nº 161/2025. vigência da arp: 22/10/25 a 21/10/2026. processo nº 202500005010090 , 202500010080614. autorização 81672218.
.
vigência: de 22/10/2025 a 21/10/2026
.
dod sei (81596373) daof 4431/2025 pdf 81596373
.
ordem de fornecimento 591/2025 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
191515................711,36"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
3135	39.82	5	"pdf nº 2024295200026.
01 - pgto iss nf 11182-12/24 pcm soluções ltda........r$ 39,82
blm"	pcm solucoes ltda me	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2024295200300063	2024	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	15.045.168/0001-90
3136	108.39	3	boleto art – agatha julie farias polveiro (sei nº 84933331), referente ao rascunho - art - cargo e função art 1020260006021 despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 -sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3137	39447.99	1	"valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por promovida por aritana chein barbosa, felipe pessoa serapião e júlio cesar valeriano souto em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº  5559132-21.2024.8.09.0051. processo sei 202500066006496. daof 053/3261/2026. ipof 2026326100036.
pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 53.157,61
retenção de irrf...................................r$ 13.709,62
valor líquido:.....................................r$ 39.447,99"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
3138	2111.54	22	"líquido - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026.
- fatura dezembro de 2025 (84679812)
- atestado 1/2026 (84680115)
- solicitação de liquidação e pagamento (84680207)"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800125	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
3139	2304.92	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3140	3108.00	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026240100900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3141	6945.56	18	"processo: 202200010045918 - ebd (84382744)
. 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
fatura…valor r$ 
153165 – r$  6.945,56
.
total à pagar...r$  6.945,56"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3142	371.52	1	"folha janeiro/26. regime geral - liquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31909207	ordinario liquido		diferenca exercicio anterior	 r$ 371,52"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026126100100035	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3143	13727.52	1	"pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarciment
o à prefeitura municipal de goiânia dos meses de novembro e dezembro/2025, c
onsiderando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estad
o da infraestrutura lotado na sgi."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3144	385018.10	1	"pdf:	2026290600019
.
objeto: diarias - sem encargos / adic. serv. extraordinario / adic. insalubridade - clt / localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud / substituição  / gdvv
.
valor: r$ 385.018,10
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100013	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3145	95.84	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
3146	2332685.72	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
3147	1540960.46	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

ipasgo saude .....................1.540.960,46"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400007	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
3148	10629.91	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct  2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo  janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3149	809.96	10	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 986 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4752 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010641. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 994 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4636 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010990."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400487	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3150	0.00	11	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota fiscal...........valor
2254..................26.936,84"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
3151	11575.43	22	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 100491 e pdf 2023215300126. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.575,43. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
3152	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
3153	14031.29	1	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3154	1699.36	1	aquisição de dois fogões, por indução, para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3913, emitida em 16.12.2025 - sei 84282432 e atestado nº 1/2026 - sei 84592935. convenio fnde n° 887907/2019.	imunne comercio	2026	40	2026-01-21	janeiro	1	2025406204000019	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.972.655/0001-45
3155	2206542.79	1	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí
cio - 01/2026 . - líquido- 13º salário...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3156	174424.79	6	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3157	21714.28	68	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no mês de novembro/2025 - despacho nº 2342/2025 - sei 84172866.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3158	3582.51	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à empréstimos financeiro militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100014	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3159	1343.78	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3160	72593.73	23	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 50 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3161	52529.28	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

fundo financeiro empregado - 14,25%"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
3162	363.08	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026190100800001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3163	20356.03	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/
2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2
025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf-230
06.
dare: 8587 0000 203-3 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 7038 4970 000-0"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	96	2026-01-29	janeiro	1	2025436109600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3164	2000.00	1	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário ref. ao mês de dezembro/2025 - proc 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025319000500389	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
3165	283.68	1	"despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	283,68	283,68"	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
3166	322.80	8	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 322,80. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	vilma silva santos carvalho	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500236	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
3167	4559.12	1	pagamento de auxílio funeral solicitado pelo senhor antônio arruda rodrigues, inscrita com o cpf n.º 161. xxx.xx-53 devido ao falecimento do seu irmão, senhor itamar arruda rodrigues , inscrito com o cpf n.º 361.xxx.xxx-00, servidor ativo, ocupante do cargo de assessor a7,  ocorrido em 15 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500004113750 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198, de, 05 de junho de 2024. ipof n.º 2026180100007. fc	antonio arruda rodrigues	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2026180101400002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.357.841-**
3168	7355.63	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3169	6766.38	18	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700125	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
3170	67370.76	23	"regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec
onomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras
il central - prevcom no período de dezembro/2025, conforme despacho nº 54/
2026-sf"	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
3171	1866110.40	1	pagamento destinado a empresa visual eventos e formaturas, cnpj 23.540.814/0001-14, pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025  edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748,já descontado o valor do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 1.866.110,40 caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	75	2026-01-20	janeiro	1	2025426107500001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	23.540.814/0001-14
3172	1137.70	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), c om base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197 272 ) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218729691 e pdf 202521530362. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.137,70.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100141	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
3173	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
3174	5427.90	21	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700131	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
3175	2808.10	15	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 12/2025.
nf 5 issqn - r$ 2.808,10"	rrmv construtora e servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025300101800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
3176	2186.67	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100047"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026145100500047	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3177	968048.35	8	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3178	317.06	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo .

fatura tim nº 5639160880 irrf. referência 12/2025."	tim s a	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200048	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
3179	670973.92	1	"pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregador).....h
vb"	instituto nacional do seguro social	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025170100900399	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
3180	3652.17	22	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 943 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  63/25. relatório nº 4396/25/cooinsp. sei 202500031010581.
 
pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 945 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025.  relatório nº 4394 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009231

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1019 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - nov./25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód, iii, correspondente ao período de  01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 4710/25/cooinsp. sei 202500031011298."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3181	93335.75	146	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0007
nf 339 r$ 4839,67 (nf 60 televisão anhanguera catalão );
nf 354 r$ 1157,29 (nf 42 rádio minha fm );
nf 355 r$ 3593,42 (nf 3 rádio mantiqueira ltda);
nf 356 r$ 2057,66 (nf 21 rádio pousada );
nf 358 r$ 4929,04 (nf 81 rádio kativa fm );
nf 361 r$ 2468,27 (nf 392  fm 104,7 montividiu );
nf 363 r$ 1399,17 (nf 14  fm 100,9 crixas );
nf 364 r$ 4118,57 (nf 46 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 365 r$ 1399,17 (nf 391  fm 96,7 iaciara );
nf 366 r$ 2961,91 (nf 58 rádio canadá );
nf 367 r$ 2453,03 (nf 129 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 368 r$ 1399,17 (nf 58 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 370 r$ 3644,49 (nf 87 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 371 r$ 1930,46 (nf 3 rádio veredas fm );
nf 456 r$ 11713,52 (nf 102 televisão anhanguera jataí );
nf 436 r$ 2562,71 (nf 15 rádio clube fm );
nf 374 r$ 2705,54 (nf 442 rádio cultura 101,1 fm );
nf 472 r$ 1371,67 (nf 3 rádio mega fm 106,1 );
nf 380 r$ 1119,33 (nf 294  fm 104,7 montividiu );
nf 381 r$ 2018,38 (nf 7 rádio mantiqueira ltda);
nf 385 r$ 2241,17 (nf 343 rádio líder fm  );
nf 387 r$ 3741,2 (nf 6 rádio sempre );
nf 390 r$ 13354,22 (nf 575  tv sucesso  de rio verde );
nf 391 r$ 14156,69 (nf 2222 televisão tv sucesso jataí )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3182	290776.37	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026296101500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3183	20519.07	4	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. verba indenizatória - lei 22.259.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026296101500004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3184	45195.31	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	253	2026-01-28	janeiro	1	2026240125300009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3185	17388.75	1	"pagamento referente bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil.  bolsas de dezembro/2025. despacho nº 481/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação
orçamentária.  despacho nº 4588/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho. daof 3000. pdf 2025240102605. arquivo 15995. despacho nº 21/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento."	secretaria de estado da educacao	2026	58	2026-01-20	janeiro	1	2025240105800024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3186	384.20	3	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 003"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3187	675.00	11	"pagamento conforme nota fiscal nº 446, referente ao mês de dezembro/2025, 
relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender 
as unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100672. lvc"	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025180101800063	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
3188	1735.24	1	"pdf: 2025290600195
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante.
.
nº documento..........referência..........valor
25669.................12/25............1.735,24
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700401	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
3189	541.15	3	"despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado.

ipof: 2025425000016

pasep 12/2025"	fundo estadual do trabalho	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025425000600002	2025	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
3190	5918.69	3	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100003	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3191	487.37	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3192	17664.04	11	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100040	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3193	1804.14	2	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025:
nf 71126 r$ 1804,14 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900093	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
3194	6846.24	3	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 42741 r$ 19,92 (nf 5655);
nf 42858 r$ 318,48 (nf 18420 r$ 6369,6);
nf 42859 r$ 138,24 (nf 12);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025120101400001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3195	33.60	6	"pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº
2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo:
i.r........................................r$ 33,60. 
total selecionado..........................r$ 33,60. 
processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
3196	483738.22	1	"pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
daof n 03001/2401/2025
.
nota fiscal....1236
valor bruto: 489.613,58
irrf: 5.875,36 
liquido:  r$ 483.738,22 
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-31	janeiro	1	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3197	14993.66	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3435. nf 26807837.	jose de araujo souza	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000060	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.751-**
3198	24217.24	2	inss nfº 272 - referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  08/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 4504 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº referência: processo nº 202500031009375.	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400604	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
3199	64.48	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 12/2025.

fatura oi nº 32721. valor irrf complementar. r$ 46,50
fatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 18,28"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	2	2026-01-23	janeiro	1	2025305200200225	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
3200	10746.92	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mês 12/2025:
nf 566 - r$ 10.578,07
nf 567 - r$ 168,85"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
3201	1939.95	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100016	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
3202	144440.25	1	pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100020	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3203	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
3204	3103.20	77	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 30
.
nf 207 r$ 43,2 (nf 70 r$ 230,4);
nf 208 r$ 21,6 (nf 30);
nf 209 r$ 21,6 (nf 241);
nf 210 r$ 21,6 (nf 975);
nf 211 r$ 432 (nf 12886 r$ 2304);
nf 212 r$ 28,8 (nf 6);
.
dare nº 12100002604112242
.
total a pagar:	3.103,20
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3205	377.82	3	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026190100800002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3206	603.80	107	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000439337	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3207	1242.83	2	"pagamento parcial conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pag
amento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétri
ca, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aa
bc/santa cruz e ses, no per. de novembro/2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025126101200041	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
3208	24507.28	5	"recolhimento de iss aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962
..
- nf 18 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - jatai/go
- vl. total dos serviços r$ 816.909,24
** iss r$ 24.507,28
..
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3209	200.00	1	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
3210	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
3211	523.62	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 62 -  referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  63/2025 - (83476141).  relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3212	12695.05	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3213	35586.23	6	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda 
do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria 
da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na 
condição de ""carona"", cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:
nf 153461, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025
, valor 35.586,23 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025160101500013	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
3214	99.90	1	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
3215	151823.09	10	parte 1/2 pagamento da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2023409402300006	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3216	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	eder bruno de araujo	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500417	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
3217	13296.67	1	aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra, parcela 02/03.	projeto office rio verde ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409101000001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.181.402/0001-96
3218	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	fabricio rodrigues dos santos	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500420	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
3219	163.86	47	"pdf:	2024295200028
1493-11/25 ir		163,86"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
3220	151914.10	1	pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
3221	1208469.46	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

**************************************************************************
pagamento diesel nota fiscal 9621."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800086	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
3222	50000.00	13	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000008
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).
.
.
.
.
despacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013
categoria c - apoio as atividades carnavalescas.
.
.
beneficiario: maria aparecida alves da silva
cpf: 432.143631-15.

dados bancarios:
.
banco: 001 – banco do brasil

agência: 3607-2

conta corrente: 35408-2
.
valor de r$ 50.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025255001500001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3223	9470.87	31	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.470,87. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3224	2404.37	11	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar
a dp-pires do rio. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700074	2025	2904	polícia civil	***.759.721-**
3225	3284.40	1	"pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma
teriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação
de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí
fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre
taria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006
145688, conforme nota fiscal:
..
- nf 100  data de emissão: 05/01/2026
- referência: dezembro/2025
- vl. total dos serviços r$ 3.450,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 3.450,00
..
dados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7 
.."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900221	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
3226	0.00	48	"pdf:2024295200028
1519-12/25 liq 1
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
3227	1636.08	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf nº 2025336200114
processo nº 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025336200700183	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
3228	30906.06	1	"pagamento líquido à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
1) nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição 
inss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) 
issqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) 
valor líquido r$ 5.129,66
**********************************************
2) nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 976,48 (8877,09*11%) 
issqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%)
valor líquido r$ 25.584,32
**********************************************
3) nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 9,03 (82,1*11%) 
issqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%)
valor líquido r$ 192,08
.
conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
ipof: 2025240101367
cno: 90.016.66637/75
cod. pgto: 29 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2026	85	2026-01-23	janeiro	1	2025240108500062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
3229	31112.40	65	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 24
.
nf 192 r$ 2828,4 (nf 26 rádio transaraguaia );
nf 193 r$ 28284 (nf 603 tv sucesso band goiás );
.
total a pagar:	31.112,40
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3230	12919.42	3	pagamento do líquido da nf. 912712 referente a abastecimento de gasolina no mês de dezembro de 2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025130100600085	2025	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
3231	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	samara muniz fidelis da silva	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700027	2026	1704	encargos especiais	***.326.681-**
3232	340868.94	38	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa espec
ializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, re
forma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornec
imento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecid
a em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacio
nal de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contrataçã
o via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e
serviços ltda).
nf 487 e 2025000 - dezembro/2025
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-01-20	janeiro	1	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
3233	0.00	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades
operacionais e administrativas (seds).nf - 20535 valor issq. referência 02/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025300100600076	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
3234	3604.09	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 501 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de novembro/2025 (83397384), em diversos municípios do estado de goiás, conforme do contrato 001/25 (80635423), relatório nº 4767/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011244.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400641	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3235	12600.00	5	pagamento bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a ueg e a seduc, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestado 1/2026 - sei 84688765.	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025406201400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3236	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	savio silva cantanhede	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500567	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.891-**
3237	1376.49	120	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-26	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3238	36995.56	1	"pagamento do liquido da nf 465,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3239	2185.75	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do   mês de dezembro/2025.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025430100100335	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
3240	65084.73	6	valor destinado pagamento da 04ª medição do contrato nº 88/2025-goinfra, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000023 , processo de pagamento sei nº 202500036017836, nf 104 inss	construtora milao ltda	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
3241	5209.16	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								
irrf   rra - ats                                       5.209,16"	estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400022	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3242	7351.00	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, despesas de exercício anterior - líquidos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3243	48517.00	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - 13º salário	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3244	4820.11	258	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição 
inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) 
issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)
i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) 
valor líquido r$ 145.085,36
.
conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.43858/77
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-26	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3245	1679036.48	3	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. subsidio de cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3246	3161.75	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
3247	2536.24	25	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1498 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 97/25 e relatório nº 4682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010606. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2024 - (83126172) e relatório nº 4737 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011037."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3248	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabriel claudino duarte	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500376	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.041-**
3249	112530.88	8	pagamento de inss da 5ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, no período de novembro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15107, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - sei 202500036019744	g4f solucoes corporativas ltda	2026	146	2026-01-16	janeiro	1	2025436114600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
3250	651.18	5	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900005	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
3251	4477.10	21	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
dare: 12100002603000944
.
emissão: 08/01/2026
17/dezembro/25/ir.....4.477,10 

total a pagar:	4.477,10"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-01-21	janeiro	1	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
3252	8909.28	8	"- pagamento do inss da nf 14988 de 08/12/2025 (83635292), com a prestação d
e serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de software
s, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de novembro do
corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025335100300007	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
3253	362413.26	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3254	4945.79	36	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 684 e pdf 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3255	1134.94	87	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 57 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3256	1460.21	7	"retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para const
rução, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela
área gestora.
.
...nf102 r$ 26.549,29
...nf103 r$ 11.254,93
...nf104 r$ 49.073,56
...nf105 r$ 50.881,82
...nf106 r$ 1.067,28
.
...processo 202300006093419
...pdf/ipof 2025240102567
...código fundeb 26
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	85	2026-01-20	janeiro	1	2025240108500066	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
3257	742.78	5	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato
nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801   -irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436100800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3258	127.50	22	"retençao de irrf 4,85 de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.
.
pdf-2024240102450
.	
fatura..... 000313
valor bruto: r$ 2.656,26
irrf: 127,50
liquido: 2.528,76
.
weyder"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.872.814/0001-30
3259	0.56	7	"retenção do issqn referente ao reajuste do ipca do mês de dezenbro/
2025, relativa à prestação de serviços de rastreamento veicular.
pdf nº 2025180100390. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
3260	628889.34	4	"pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con
tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi
ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de
ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru
ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e
combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni
cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100740
processo nº 202400006076962
..
- nf 17 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - minaçu /go
- vl. total dos serviços r$ 704.058,23
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 628.889,34
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3261	3800.00	1	"complementar para pagamento do  auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial do estado de goiás, do período de novembro e dezembro de 2025, conforme ?requisição de despesa n° 482/2025.
.
despacho nº 463/2026/seds/coap-16369 - proc 202510319008001"	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	28	2026-01-28	janeiro	1	2025300102800453	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
3262	93925.77	3	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3263	1816.85	7	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 07
.
.jurisdicionados;
............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
............processo sei 2025.0000.4052.198
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0
9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz
enda pública estadual.........
hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3264	98933.28	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (patronal)."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026310100200001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
3265	6248044.63	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026
rex seq 4919
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-01-26	janeiro	1	2026240112400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3266	5738.04	3	"processo 202500010082670 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. 
.
ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).
.
nota: 950921 - ir
.
emissão: 10/12/2025
.
valor: r$ 5.738,04"	auto suture do brasil ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
3267	2040.01	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
3268	192.23	2	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), sendo que este valor se refere aos dias restantes de novembro e o mês de dezembro 2025, de acordo com as especificações e demais instruções. daof nº 00512/3261/2025. solicitação 9020574 e pdf 2024326100150.pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 02/01/2026,conforme discriminação abaixo: - 
valor total..............................r$3.800,00
retenção irrf............................r$ 192,23
valor líquido............................r$ 3.607,77."	gaspar lemos pires	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100111	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
3269	131560.00	2	pagamento da nf 2570 ref aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresa sol comércio e distribuição de alimentos ltda (inscrita no cnpj nº 88.978.242/0001-03) -  item 016 conforme ata de registro de preços nº 16/2025 (sei nº 82982335) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793	sol comercio e distribuicao de alimentos ltda	2026	40	2026-01-22	janeiro	1	2025320104000007	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	88.978.242/0001-03
3270	772.62	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304."	banco do brasil s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025170200100040	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3271	180.52	22	"recolhimento parc. de irrf conforme recibo de dezembro/2025
referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do
descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59
por cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700174	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
3272	8006.92	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o conselho estadual de saúde de goiás.
pdf 2026280100009 daof 03/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200004	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3273	240.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
3274	1493.23	23	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000518836, referente
ao mês de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.
jj"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
3275	15286.99	5	"valor destinado ao pagamento de irrf da 47ª medição, do contrato nº
184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de 
veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812."	sao bento engenharia ltda	2026	116	2026-01-25	janeiro	1	2025436111600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
3276	39376.96	3	"pagamento de inss da 54ª medição do contrato 44/2020, o objeto deste contrat
o consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção
de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co
ntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,
por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf
2025436101501, processo sei 202500036019114, nf nº 3089 inss."	eliseu kopp e cia ltda	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
3277	612823.74	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

vencimentos e salários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3278	10656.00	5	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025133187 nf 79404-79452-797103-797105	pinheiro s veiculos ltda	2026	22	2026-01-30	janeiro	1	2025296102200009	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.692.763/0001-03
3279	18503691.21	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026.  
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026
rex 4907
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-26	janeiro	1	2026240112600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3280	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
3281	21461.93	14	valor destinado a cobrir despesas com inss da 47ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf: 2025438000009, processo sei 202500036018474, nf 7943.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025438001100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
3282	1070.39	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª parcela do contrato: 86/2025, objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. referente ao período de 17/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100077 processo sei nº 202600036000352. nf nº 1. dare: 8580 0000 010-0 7039 0008 210-0 0002 6030 008-0 7630 2530 000-0.	p r da silva ltda	2026	92	2026-01-19	janeiro	1	2025436109200017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
3283	577.50	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3284	72798.65	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3285	768.00	22	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás
do mês de dezembro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira.
pdf: 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
3286	24000.00	15	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip
al de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed
ucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval
iação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...relatório de valores 15994 r$ 2244..000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2024240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2026	35	2026-01-28	janeiro	1	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3287	15517.60	40	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
* * nota fsical 25 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025"	memora processos inovadores s a	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
3288	267.36	2	nf 040 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 13 a 31/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025126100600058	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
3289	8550918.64	1	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)   custeio………...r$ 8.550.918,64"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3290	243597.75	1	"solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de 	dezembro - 2025"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025190100100349	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
3291	123639.47	1	valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	28	2026-01-22	janeiro	1	2025436102800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3292	1591.34	117	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 16 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-22	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3293	185.63	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3294	20.90	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3727 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 21.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3295	33661.84	3	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.	nova engenharia s/a	2026	124	2026-01-22	janeiro	1	2025436112400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
3296	14994.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26690216 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2756.	elpidio rodrigues dos santos mariana	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101122	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.592.971-**
3297	5.40	2	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10060 (aditivo), referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 5,42 bruto
r$ 0,01 irrf
r$ 5,40 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600055	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
3298	65.46	13	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
524698854_ir	7,44 
524702344_ir	17,59 
526947427_ir	6,53 
526834426_ir	33,90 
	
processo	202100002090192"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700182	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
3299	5557.44	23	pagamento líquido diesel - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
3300	9928.44	9	"inss da nota fiscal nº 194 - referente a a medição 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 30/11/2024 a 10/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (81152089) e relatório nº 4560 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009890.

inss da nota fiscal nº 196 - referente a vigilância estendida e entrega final de pagamento, medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (83082390) e relatório nº 4743/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011011."	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400036	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
3301	42099.33	17	valor para pagamento do líquido parte da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	63	2026-01-19	janeiro	1	2025436106300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3302	9186296.07	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à pavimentação e restauração asfáltica da go-244, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036014611, nfs-375, 376 e 377.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-01-19	janeiro	1	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
3303	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número  1185.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto reforma da cobertura do centro cultural cora coralina em itapuranga/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 370/2025	prefeitura municipal de itapuranga	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600134	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.146.604/0001-03
3304	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1153 município cachoeira dourada deputado lucas calil objeto da emenda -aquisição de um veiculo tipo pickup com capacidade de 05 lugares para o municipio de cachoeira dourada go	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800162	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.079.806/0001-17
3305	36.16	32	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030
* * nota fiscal 43 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
3306	744090.29	1	pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2026180100800002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
3307	96481.62	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de janeiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100020	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
3308	7302.38	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - dezembro/2025 e 13º salário	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025120100100035	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
3309	6767.43	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

gratificaçoes........................6.767,43"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400001	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3310	16896.43	5	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3311	13.92	6	"portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.	rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.
.
pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000994
.
nota fiscal..........valor
41368................13,92"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-01-19	janeiro	1	2025285017000041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3312	2571.34	2	"pagamento ao credor acima, referente à antecipação de saldo contratual na
execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação bá
sica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zo
na rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 processo
nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go
- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 45.111,28
- glosa r$ 19.448,80
- vl. líquido da nota fiscal r$ 2.571,34
..
dados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2
.."	status promocoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
3313	107658.07	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300024	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3314	4829384.52	1	".
ipof: 2026240100005
.
pagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2025.
.
inss empregado - complemento
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2026240100700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3315	2335.13	31	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 936 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, produto 1 - outubro, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 115/24 (82772551) e relatório nº 4315/25/cooinsp. sei 202500031010603.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1024 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, produto 1 - novembro, correspondente ao período de 01/11/2025 a 26/11/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 4717/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011342."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3316	1713.94	101	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3317	93.32	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026130100300006	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3318	48407.01	1	valor para pagamento de despesas com consignação/pensão alimentícia da       folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de...............r$ 48.407,01	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3319	2650.68	13	"pagamento do inss das notas fiscais:
- 60 - r$ 2.551,44
- 61 - r$ 99,24

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
3320	2093.92	107	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 7 de 10;
- i.d. depósito: 033596000162601196.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3321	37.68	70	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.147051.irrf		18,48 sei - 84769056
nf.148373.irrf		19,20 sei - 84769124"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3322	22205.36	6	".
pdf 2025260100543,
pagamento do irrf da nf 70,
referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595  (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno.
pdf 2025260100543 processo 202117576001301"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
3323	6916.53	3	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, cedido pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, do mês de dezembro de 2025 - outros (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3324	273.10	6	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 714 e pdf 2025215300323. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100067	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3325	1267.15	81	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
.
- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 6 de 17;
- i.d. depósito: 030952000142601197.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3326	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana clara oliveira de souza lima (cpf: 005.499.091-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima alves lima (cpf:  244.117.101-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 238/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	ana clara oliveira de souza lima	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.499.091-**
3327	4307.05	4	"ipof 2025186200123
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.

nf. 10 emitida em 08/01/2026 

valor.......................4.307,05"	instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100128	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.659.386/0001-00
3328	4753.83	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
3329	749.26	9	"pdf:	2025295000029
6-12/25-iss	749,26 
lfb"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-01-27	janeiro	1	2025295002500004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
3330	23523.51	23	pagamento da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3331	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
3332	9991.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026310100600026	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3333	2900.00	13	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de dezembro/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do 
norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais 
de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700079	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
3334	2306.67	2	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de
nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 20
2018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo
à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/20
26.
pdf: 2026400100017.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026400100700117	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3335	2000.00	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3336	125129.50	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	fundo previdenciario	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026285000600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
3337	2036.64	13	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial.
.
. referente a folha de pagamento: 01/2026
. parcela: 16
.
.jurisdicionados :
...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53
 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15
...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91
...........processo sei 202400004100859
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor
 do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1
998.8.09.0051.. hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3338	782.47	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
3339	275.00	2	"inss prestador - contratação de rodrigo cássio oliveira, cpf ***.358.461-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia - laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.
- atestado 15/2025 (83622350)
- despacho 2335/2025 (84101330)"	rodrigo cassio oliveira	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.358.461-**
3340	47.30	17	"pdf:	2025295000003
2545429-11/25 ir 47,30 
gvs"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
3341	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	daniela alves marques	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500063	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.741-**
3342	207668.72	1	"pdf:	2026290600009
.
objeto: grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
anuenio -  clt
grat.função incorporada - emater
anuenio - emcidec / prodago
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap
grat. part. delib. col.  jetons -dgap
adic.tit aperfeiçoamento
premio incentivo - dec. jud.
vale transporte
adicional noturno - dec. jud
.
valor: r$ 207.668,72
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3343	58699.10	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300026	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3344	452.63	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 86;
- i.d. depósito: 081250000030443552.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3345	6211.57	32	"recolhimento de inss de 11% sobre o valor da mao de obra (60%): r$ 56.468,86, referente ao objeto se constitui de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 58
emissão: 15/12/2025
atesto: 18/12/2025
medição colégio estadual murilo braga (84164584)
valor total da nota: r$94.114,76
valor material: r$ 37.645,90
valor mão de obra: r$ 56.468,86
inss: r$ 6.211,57
.
pdf 2025240102036
processo 202500006037446
.
dalcy nery."	engecom construtora eireli - me	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025240100100004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3346	5762.49	23	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.

nf - 1094. valor. liquido parcial. referência 12/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200085	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
3347	2192909.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - patronal
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-19	janeiro	1	2025240105300348	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3348	6875.71	21	"pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente
ao recibo de locação do mês de dezembro/2025, conforme o contrato
nº041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está
instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com
vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp."	danubia de freitas queiroz	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700158	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
3349	37652.33	215	"pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2026/0005
nf 396 r$ 9882,48 (nf 45 produtora tubarão );
nf 419 r$ 4768,23 (nf 44 produtora tubarão );
nf 420 r$ 23001,62 (nf 43 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3350	1329878.83	2	-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026.- líquido- férias/abono....hvb	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3351	0.00	3	pagamento pela aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. nota  fiscal 259314/2025 - sei 84170288 e atestado nº 785/2025 - sei 84170878.	autoeste automoveis ltda	2026	25	2026-01-21	janeiro	1	2025406202500027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
3352	21094.76	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- funcam ....................... r$ 21.094,76."	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290300300001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3353	269850.07	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3354	271.54	7	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
910765..............12/25..........271,54  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700393	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3355	766721.57	1	regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 131/216 do contrato n° 12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a notificação de cobrança (84972992) e boleto (84973025) anexos vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 01	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-01-31	janeiro	1	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
3356	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	lunnara lima rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500231	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.338.801-**
3357	726.71	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100031	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.307.647/0001-97
3358	1629.05	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),.

nf - 4318. valor irrf. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600226	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
3359	2208.98	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c
om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro
termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à
31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d
e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obr
a com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho
, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao m
ês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº
10756 e pdf nº 2024215300174. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.208,98.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700040	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3360	112.11	6	"pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025:
nf 34 r$ 112,11 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);"	araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025120100600019	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	14.631.007/0001-16
3361	28824.24	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
3362	3822.45	17	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 456. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
3363	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
referente ao mes de janeiro/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
3364	1415621.26	5	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3365	6374.63	19	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao
desempenho desses serviços, nas dependências da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3366	520.48	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3367	22139.58	8	pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025150100100046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
3368	3300.59	15	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°155, em favor da empresa brange media l
tda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezembro/
2025."	brange media ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025430100600052	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
3369	4795.35	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
3370	99.90	1	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
3371	20356.03	7	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/
2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2
025 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 202600036000046, nf-10.
dare: 8586 0000 203-1 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6930 3460 000-9"	rta engenheiros consultores ltda	2026	124	2026-01-29	janeiro	1	2025436112400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
3372	11500.00	2	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026430100600003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3373	87800.71	3	"processo de pagamento: 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se
ad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses.
4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coe
g, ceesmi, paili).
.
ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).
.
obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal
-05093 (83869557).
.
nota fiscal........emissão............valor
957/09-12a31/12.....07/01/2026.........87.800,71"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3374	604359.60	2	"portaria 2237/2023
.
202500010075316-mas
.
aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.
.
rd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  
.
nota fiscal.........valor
64023...............337.896,00 
64084...............266.463,60 
.
total a pagar:r$ 604.359,60"	datamed ltda	2026	191	2026-01-20	janeiro	1	2025285019100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
3375	529.11	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 15 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400368	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3376	795.59	98	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501292601208	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3377	44000.00	44	"pdf 2025170100065
.
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.
goianésia esporte clube
cnpj 02.685.071/0001-09
banco 756
agencia 3332
conta 0000001620-9
valor r$ 44.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
3378	2447.86	79	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 34
.
nf 251 r$ 75,02 (nf 8 r$ 400,09);
nf 252 r$ 127,36 (nf 90 r$ 679,26);
nf 253 r$ 118,79 (nf 8 r$ 633,52);
nf 254 r$ 65,34 (nf 13 r$ 348,48);
.
dare nº 12100002604112639
.
total a pagar:	2.447,86
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3379	37665.03	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - irrf férias -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
3380	6262.63	55	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999-issqn"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3381	0.00	1	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: set a dez/2025.
.
ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).
.
referência: n.f. 518838/dez/25..........r$ 6.951,65
."	saneamento de goias s a	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000182	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
3382	244.56	54	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253504372601268	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3383	198073.02	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
...........................
hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,janeiro 2026,fund. rescissorio sol. pag.84148564. 
.
valor pago...........r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 heja parcial (84148564)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3384	3480.00	2	"pagamento pela aquisição de lâminas preparadas de bactérias humanas para
atendimento das aulas práticas dos cursos de agronomia da unidade universitária de palmeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 648, emitida em 20.01.2026 - sei 85240055 e atestado nº 2/2026 - sei 85243100. solipa - sei 85243365."	mf comercio brasil ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	60.400.741/0001-91
3385	560.27	15	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção 
e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, 
incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e 
insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de 
obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários 
e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão
16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 560,27 - inss"	florart paisagismo ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200012	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
3386	677527.79	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3387	858.20	2	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição 
inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) 
issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)
i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) 
valor líquido r$ 64.329,04
.
conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	91	2026-01-29	janeiro	1	2026240109100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3388	1425.67	20	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn - devolução de valor a empresa beneficiária conforme comprovante de pagamento (sei - nº 84709867).
.
fatura...........referência...........valor
355(iss).........12/25.............1.425,67
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295100100011	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
3389	21165334.48	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

i.r.r.f..........................21.165.334,48"	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026188100300006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
3390	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
3391	193.75	12	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 18/12/25 no valor de 193,75.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor:
jorge pereira da silva
cpf: 234.279.651-04.
a ser creditado na conta:
banco: 104
agencia: 0013
conta: 000598207969-0
total selecionado:................................r$ 193,75.
processo sei: nº 202500029005342."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3392	790.21	102	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-sine-liquido-atesto85016204 e aut. sgi85034106"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
3393	105.55	3	"op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67.
descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063
total selecionado: r$10.933,35
*
pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 842 - mês de dezembro/2025"	wd distribuidora ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025316100600092	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
3394	27709.40	3	inss nfº 88 - referente a parcela única da subetapa 4a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período de 20/03/25 a 31/03/25, conforme contrato nº 23/2024 (83385230) e relatório nº 4793/25/agehab/cooinsp. sei 202500031011234.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400479	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3395	4901.04	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
3396	1000.00	2	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal
1300060	aux. transporte - estagiario	r$ 1.000,00
1300004	bolsa	r$ 10.000,00"	agencia brasil central	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3397	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	natalia lucas mesquita	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500079	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.071-**
3398	14689.38	2	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3399	115186.47	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300008	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3400	18006.17	27	".
proc. contratação 202400005001687. dmo.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026.
.
pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
referente ao inss.
notas fiscais:............valores:

655/nov/25/inss	..........14.519,40 
656/nov/25/inss	..........166,76 
657/nov/25/inss	..........255,70 
658/nov/25/inss	..........165,28 
659/nov/25/inss	..........95,51 
660/nov/25/inss	..........450,28 
661/nov/25/inss	..........23,57 
662/nov/25/inss	..........719,99 
663/nov/25/inss	..........776,59 
665/nov/25/inss	..........94,22 
666/nov/25/inss	..........401,78 
667/nov/25/inss	..........185,38 
668/nov/25/inss	..........151,71. 
.
total a pagar:.........18.006,17.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000522	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
3401	208631.93	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-apropriação.sequencial 1.
.
irrf.01/2026	3.1.90.11.13  jan 26  208.631,93
."	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
3402	310504.25	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3403	14.20	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3404	72.80	15	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 pagamento
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nf 536, emi 11/11/2025, atesto 19/12/2025, ref.
11/2025, valor 72,80 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3405	115.38	2	"- pdf 2022170100164
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- novembro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400540	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
3406	7490.62	6	"recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 7.490,62 (sete mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100049	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
3407	16.70	24	"formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99
pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434
refere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços  
- link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado 
de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência 
do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) 
meses. conforme: nf 134, emissão 07/01/26, atesto 09/01/26, ref. 12/
2025, valor 16,70 - ir"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
3408	11685.85	4	"pagamento do inss da nf 148830,
referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026, serviços contínuos que contempla a prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários à prestação dos serviços e instrumentos de trabalho, equipamentos de proteção individual (epi?s) e de proteção coletiva (epc?s), para o período de janeiro de 2025 a 14/02/2026, periodo jan25 a 14/2/26.
pdf 2025260100544 processo 202117576001301"	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700043	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
3409	10314.49	4	inss nf 25 - relativo a medição  primeira etapa, subetapa 1b, (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 08/09/2025 a 18/11/2025, conforme contrato nº 150/2024 (82773158) e relatório nº 4513/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010608.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
3410	238.87	11	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)
.
nota fiscal nº 287/dez25/ceesmi/iss - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	238,87
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
3411	15573.17	15	"processo: 202200010043996 - ebd (84291669)
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas…valor r$
153101 – r$  220,30
153102 – r$  216,68
153103 – r$  158,16
153104 – r$  427,14
153105 – r$  317,76
153108 – r$  303,17
153109 – r$  226,26
153111 – r$  259,62
153112 – r$  305,06
153113 – r$  395,50
153115 – r$  289,12
153116 – r$  551,88
153117 – r$  203,36
153118 – r$  393,00
153119 – r$  301,08
153120 – r$  369,54
153121 – r$  557,32
153122 – r$  278,02
153124 – r$  166,76
153125 – r$  361,60
153126 – r$  190,72
153127 – r$    95,36
153128 – r$  404,80
153129 – r$  215,20
153131 – r$  270,00
153132 – r$  365,48
153135 – r$  226,00
153205 – r$  164,94
153206 – r$  124,30
153207 – r$  332,43
153208 – r$  226,26
153209 – r$  220,30
153210 – r$  899,41
153211 – r$  916,92
153212 – r$  210,18
153213 – r$  842,45
153214 – r$  416,82
153215 – r$  700,56
153216 – r$1.574,20
153218 – r$  421,34
153219 – r$  108,24
153221 – r$  345,93
.
total à pagar: r$ 15.573,17
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3412	9660.00	1	"refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). diárias no estado
total selecionado: r$ 9.660,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700027	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3413	1707210.54	1	"pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr
odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod
ago, em liquidação, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme ofíc
io n. 22/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta
no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 2021
00005015107."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2026180200100001	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
3414	59993.02	1	"pdf:2026186200004

pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.12-2025

valor......................59.993,02"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400024	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3415	91796.85	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3416	1615.51	24	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de
baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór
ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur
ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.
contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).
prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44554 (84194900) nov/2025 - ateste
sei 84193688. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contá
bil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
3417	2012.00	79	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 35;
- i.d. depósito: 081250000030443471.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3418	18150.47	2	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para a servidora maisa dias honório, pmg agetul - outros, do mês de dezembro de 2025. (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3419	14995.55	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26690687 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2798	girva maria de jesus	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101102	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.169.791-**
3420	16197.19	3	"ipof n.º 2025290100408 pregão eletrônico n.º 037/2021
pgto iss notas fiscais memora processos inovadores abaixo:
01 - 17-11/25 iss............................r$ 8.887,65 
18-11/25 iss.................................r$ 7.309,54 
total........................................r$ 16.197,19
blm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3421	20064.50	10	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;
*****************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais:
irrf nota fiscal 6827 = r$ 10.202,29;
irrf nota fiscal 6839 = r$ 9.862,21."	locamil servicos eireli	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025290201800039	2025	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
3422	10550.00	2	"pdf:	2025295000098
451-liq	10.550,00 
lfb"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	24	2026-01-20	janeiro	1	2025295002400040	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	51.116.702/0001-76
3423	79537.96	1	"processo: 202500010079979 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
260224.......79.537,96"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300699	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3424	384.00	89	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 447, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3425	4276.94	26	"pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de
alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino
residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai
apônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go
- valor total r$ 121.649,07
- valor líquido r$ 4.276,94
..
dados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3426	0.00	6	"pdf 2025260100104
.
pagamento do issqn da nf 27, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-01-08	janeiro	1	2025260104400009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
3427	213633.42	77	"pdf 2025295000038
238-12/25 liq	  8.287,47 
210-12/25 liq	 22.638,26 
185-12/25 liq	 23.152,72 
187-12/25 liq	 11.868,69 
191-12/25 liq	 12.307,19 
212-12/25 liq	 12.307,19 
215-12/25 liq	 12.307,19 
217-12/25 liq	 12.307,19 
219-12/25 liq	 12.307,19 
221-12/25 liq	 12.307,19 
223-12/25 liq	 12.307,19 
193-12/25 liq	 12.307,19 
195-12/25 liq	 12.307,19 
197-12/25 liq	 12.307,19 
199-12/25 liq.	 12.307,19 
201-12/25 liq	 12.307,19 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3428	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
3429	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
3430	588.35	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026320100300003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3431	194752.99	1	"pdf 2025295000443
184-12/25 liq 2	    665,54 
186-12/25 liq	 31.556,05 
190-12/25 liq	 12.660,51 
211-12/25 liq	  2.999,45 
214-12/25 liq	  6.164,58 
216-12/25 liq	  2.999,45 
218-12/25 liq	  2.999,45 
220-12/25 liq	  2.999,45 
222-12/25 liq	  6.164,58 
192-12/25 liq	  2.999,45 
194-12/25 liq	  9.609,78 
196-12/25 liq	  2.999,45 
198-12/25 liq	  2.999,45 
200-12/25 liq	  2.999,45 
202-12/25 liq	  2.999,45 
204-12/25 liq	  2.999,45 
224-12/25 liq	  2.999,45 
226-12/25 liq	  2.999,45 
228-12/25 liq	 19.755,34 
230-12/25 liq	 21.200,50 
233-12/25 liq.	 25.495,62 
235-12/25 liq.	 25.487,09 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3432	1255.45	11	pis/cofins/cssl nfº 986 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4752 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010641.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400487	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3433	9244.62	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3070- nf 26806439.	vera lucia medeiros	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000020	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.762.242-**
3434	1481.32	40	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
3435	765.00	2	"ipof:2025186200125
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de consultoria técnica, consistente na assessoria documental e estruturação de área de controles internos para certificação da goiás previdência - goiasprev no nível iv
isqn - 179

valor líquido
valor..............765,00"	a&i consulting grc ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100129	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	28.934.790/0001-00
3436	0.00	4	"portaria 2237/2023
.
202500010075316-mas
.
aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.
.
rd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000982
.
nota fiscal..........valor
64023/ir.............4.104,00"	datamed ltda	2026	191	2026-01-20	janeiro	1	2025285019100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
3437	3229.19	24	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fiscal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, conforme discriminação abaixo: - (liquido) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025326100900008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
3438	1657.42	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. nf 26771453.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
3439	95358.49	1	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100019	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3440	8092.00	21	"pagamento líquido do recibo do mês de dezembro/2025, a favorda ccp
cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidadede
atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,
nº 10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme o contrato nº
020/2023 para (sessenta meses)26/04/2023 à 25/042027.
pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700176	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
3441	91252.75	4	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
150................12/25...........37.122,43
151................12/25...........54.130,32 
total..............................91.252,75
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700286	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
3442	50221.84	1	"valor destinado a cobrir despesas da parte do contrato 148/2024, referente a
aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à interne
t via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viatura
s do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/
12/2025. pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036000385, nf-126."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-01-29	janeiro	1	2026436107000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3443	2922.34	24	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f
olha de pessoal ativo da ses/go. ref. dezembro/2025:
.
jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais
proc: 0011624-11.2023.5.18.0003.
transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5
valor.......................r$ 2.922,34
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-15	janeiro	1	2025285000500664	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3444	1266.27	37	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3769 conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3445	364.58	21	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3446	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	cesar augusto de sotkeviciene moura	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100016	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.145.881-**
3447	158.26	26	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf-tim nov 25"	tim s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
3448	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	alexandre parrode palma de castro rosa	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100014	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.657.191-**
3449	20361.80	8	".
2025170100389
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2735203, relativa ao contra
to de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024
, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de
licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a
contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400477	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
3450	206.32	26	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº523  -  prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026
empenho relacionado ao exercício 2025"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
3451	4376.90	18	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 9621"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800065	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
3452	229.92	28	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref.............valor
003(ir)............12/25..........229,92  
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
3453	1.58	7	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo afitivo ao contrato nº 090/2025, cujo objeto é adesão à
ata de registro de preços nº 011/2024-seduc, pregão eletrônico srp nº 024/20
23-seduc (72043453), proveniente de licitação aberta sob o nº sei 2023000060
85222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746
273/0002-94, para aquisição de 119.427 pares de tênis e 238.894 pares de me
ias brancas para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessi
dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf: 2025240102592
processo 202500006041601, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025
- referência: 24 unidades de meias brancas
- valor total r$ 132,00
** irrf r$ 1,58
.."	tsavo industria textil ltda	2026	64	2026-01-26	janeiro	1	2025240106400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3454	483.46	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 15201, referente ao reequilibio de janeiro a setembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 483,46.
total selecionado:................................................r$ 483,46.
processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025186300800173	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
3455	3981.72	7	"pagamento a favor da prefeitura municipal de valparaiso-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 19 de dezembro de 2025 na cidade de valparaiso - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 3.981,72,
 nfs-e nº 450 - conf. despacho nº19/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301)"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
3456	183.56	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 19;
- i.d. depósito: 081250000030445016.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3457	97.96	24	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, no mês de dezembro/2025. despacho nº 3/2026 - sei 84611893. duam - sei 84610630.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
3458	5941.97	16	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174
refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami 
por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de tel
ecomunicações da secretaria de estado da casa militar. 
conforme: nf 2601.000056174, emissão 01/01/26, atesto 02/01/26,
ref. 12/2025, valor 5.941,97 - líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
3459	4006326.78	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.006.326,78."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100032	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
3460	3051.62	1	".
proc 202500010065429-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de itaguari/go para a secretaria de estado de saúde de goiás.
.
servidor: meiriane mendonça parreira - dez/25............3.051,62
."	municipio de itaguari	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
3461	809.96	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 946 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010349.

recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1002 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4662 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011041."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3462	438.97	14	ordem de pagamento (ii) referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	42	2026-01-22	janeiro	1	2025326204200001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3463	3031.89	1	portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010002793. dez/25............r$ 3.031,89	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3464	11078193.10	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290400200001	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
3465	2929.41	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	lais de castro viana	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100020	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
3466	29.00	5	"despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes  com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636).
nota:
63977	3.3.90.30.35	15/01/2026	15/01/2026	29,00	29,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100655	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
3467	333867.19	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3468	0.00	2	"processo 202500005010968 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
.
nota: 7205 - ir
.
emissão: 23/12/2025
.
valor: r$ 169,68"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
3469	4150.27	19	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. 
.
pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).
.
aluguel/dezembro/25.................4.150,27"	jose faria de santana filho	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
3470	17.94	13	ordem de pagamento referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	42	2026-01-22	janeiro	1	2025326204200001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3471	421.46	2	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12334, 12335, 12336, 12340, 12342,
12343, 12346, 12348, 12349, 12360, 12364 e 12365 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3472	136.36	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. relativo ao período de dezembro/2025, processo de pagamento sei nº 202500036020382 fatura nº 1000664744427 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025436100600188	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
3473	50.00	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2026436100600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
3474	64.40	2	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 01/2026. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
3475	658306.98	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.
.- descontos - ipasgo.hvb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000020	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
3476	173468.21	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 58/2026-gear de 22/01/2026.	itau unibanco s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900003	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
3477	382523.66	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº
67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa
dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1
2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	124	2026-01-29	janeiro	1	2025436112400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
3478	24528.60	26	pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3479	128.14	10	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.
.
nfe. 9804 - r$ 128,41 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025305200200253	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3480	3715.04	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3481	3083.84	4	recolhimento inss sobre a prestação de serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra, conforme nota fiscal nº 46 de 1º de dezembro de 2025 - sei 83047510, atestado nº 67/2025 - sei 83066723. despacho nº 2302/2025 - sei 83651019.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
3482	9276.96	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
3483	375607.79	22	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº151. sei - 84742415."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
3484	0.00	16	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para
atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à
subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre
taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
emissão: 04/11/2025
referência: n.f. 90/out/25/iss.............r$ 5,34
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
3485	18586.07	3	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/
2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi
pamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v
iário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36
meses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015
39, processo sei nº 202500036019207, nf-12253."	perkons s a	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
3486	229.66	1	portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade - hetrin. 25º apostilamento ao contrato de gestão 37/2019 ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025.  processo 202600010003094. rd 29/2026 (849839120)......r$ 229,66	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3487	23582.00	2	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 202500004065986	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-01-30	janeiro	1	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3488	0.00	2	".
*ipof 2025170100488*
.
recolhimento de irrf da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º ter
mo
aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte
técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec
ts enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025170103000016	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
3489	264.60	3	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1457 - referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativos à supervisão e apóio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município vila propício - go- mód. i, correspondente a 17/11/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 4496/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010032.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400460	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3490	94808.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	132	2026-01-19	janeiro	1	2025240113200188	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3491	1397.41	110	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 8 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3492	9776.49	7	"recolhimento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me pelos servi
ços da reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; demolir quadra desco
berta, rampa eescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta,
barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município
de montividiu do norte – go, conforme contrato nº 058/2025 (71871908), despa
cho nº 4689/2025/seduc/coordastec-16768
(82646935).
.
nf 57 r$ 283.499,74 - 7ª medição do contrato nº 058/2025.
..inss r$ 9.776,49
..issqn r$ 14.174,99
..irrf r$ 3.402,00
..líquido parte r$ 256.146,26
.
..processo principal: 202400005008129
..processo pagamento: 202500006040383
..pdf................2025240102394
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
3493	3255.97	36	pagamento irpj contrato nº 02/2025 - competência 01 a 30/11/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
3494	49.49	14	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nota fiscal: 1061, emissão: 11/11/2025, atestado:
19/12/2025, valor: r$ 49,49 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3495	0.00	4	"pdf:	2025290100021
10548735-09/25 liq 1	477,97 
lfb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290100700191	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
3496	78942.14	45	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal...............valores
269/dez/25	....	r$	6.241,90 
270/dez/25	....	r$	4.548,15 
271/dez/25	....	r$	6.241,90 
272/dez/25	....	r$	4.548,15 
273/dez/25	....	r$	4.548,15 
274/dez/25	....	r$	4.548,15 
275/dez/25	....	r$	5.298,53 
277/dez/25	....	r$	4.548,15 
278/dez/25	....	r$	5.298,53 
279/dez/25	....	r$	4.548,15 
280/dez/25	....	r$	4.548,15 
281/dez/25	....	r$	1.693,75 
282/dez/25	....	r$	4.548,15 
283/dez/25	....	r$	4.548,15 
284/dez/25	....	r$	1.693,75 
285/dez/25	....	r$	5.298,53 
286/dez/25	....	r$	1.693,75 
294/dez/25	....	r$	4.548,15 
.
data de emissão das nf: 07/01/2026.
.
total a pagar:	78.942,14
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
3497	3100.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
3498	495426.05	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-19	janeiro	1	2025240112800281	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3499	1382.74	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.
servidor: leonardo santos canejo
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5498266-52
id: 081250000030507879
favorecido: mapfre seguros gerais sa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3500	102856.05	9	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi
onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3501	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
3502	1576.34	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, funcam - faltas.	delegacia-geral da policia civil	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026290400400001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3503	1115087.82	19	"202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 478 ref 12/2025 prestação de serviços de captura de imagens, emissão
de identidade funcional e pré postagem de documentos. r$ 1.115,087,82."	m i montreal informatica s a	2026	17	2026-01-23	janeiro	1	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
3504	11609391.95	1	regularização contábil do pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 03	banco do brasil s a	2026	24	2026-01-31	janeiro	1	2026170202400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3505	820.53	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-26	janeiro	1	2025240112800277	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3506	2891.01	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contr
atação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área
de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de a
nálise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços cont
inuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçã
o tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás
juceg, referente ao mês de dezemnro de 2025, nf nº 03009021500.
pdf n°2025336200033
processo nº202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2025336200700185	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
3507	248.88	12	"pdf:	2024295000260
nf 40413 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-01-23	janeiro	1	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3508	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	rachel ferreira macedo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500223	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
3509	481.58	30	"pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de
alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino,
residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de nova crixás,
pdf nº2024240100358  processo nº 202400006076968, conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go
- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 
- glosa r$ 19.448,80
- vl. líquido da nota fiscal r$ 481,58
..
obs.: considerando a notificação nº 40/2025 seduc/cotes-21130 (84946441) auto
rizando a glosa na nf.
..
dados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2
.."	status promocoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
3510	4683.22	1	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. 
pagamento do boleto nº 477765 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 17.381,51 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 17.381,51 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700289	2025	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
3511	318.71	8	"pdf:	2025295200008
68882-11/25 ir	      205,64 
154266980-07/25 ir      4,87 
154266981-07/25 ir      4,53 
154266982-07/25 ir     28,76 
154266983-07/25 ir     22,82 
154266984-07/25 ir     27,33 
154266985-07/25 ir     20,82 
154266979-07/25 ir 1	5,94"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300060	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
3512	7335.20	1	"pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/.
seduc/coordastec-16768(85302342).
.
nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 4.184,44
irrf: r$ 1.760,45
valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 - 2025240102201
.
dalcy."	rcp construtora ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
3513	59500.00	221	202500025174682 nfag 42003 r$ 59500 (produtora black dog nfvc 251 r$ 59500)	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3514	31584.38	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 45/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500024	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3515	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
3516	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
3517	34193.23	29	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025

tributos -262573

irrf - nf. 262573 emitida em 27/01/2026

ref. a dezembro/2025

valor................r$ 34.193,23"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
3518	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
3519	2778.66	1	"valor destinado a cobrir despesas com pagamento de taxas de licenças ambientais estaduais(fema), referente aos despachos: 
despacho nº 10/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 20/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 27/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 30/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 42/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 43/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 54/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 55/2026/goinfra/pj-geamb-21764
despacho nº 57/2026/goinfra/pj-geamb-21764
pdf 2026436100020, processo de pagamento sei nº 202600036000088."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-01-26	janeiro	1	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3520	2265.83	4	"recolhimento de issqn referente à nf 281  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
3521	630.03	94	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3522	698.01	1	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidades em goiânia 
* * fatura 2601.000051876 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2026140100600011	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
3523	80600.00	1	"pdf:	2025295000198
op formal liq.	80.600,00 
lfb"	dragon pro ltda	2026	23	2026-01-20	janeiro	1	2025295002300035	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.423.853/0001-04
3524	16892.99	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100007	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
3525	100000.00	2	"processo: 202500005012179 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 337 município bonopolis deputado amauri
 ribeiro objeto da emenda investimentos.
.
manifestações favoráveis: parecer 1171/2025/ses/gae (84317766), despacho 643
6/2025/ses/spais (84458042), despacho 508/2025/ses/subpas (84461752), 
despacho 3295/2025/ses/geaal (84491270)."	fundo municipal de saude de bonopolis	2026	216	2026-01-28	janeiro	1	2025285021600303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.280.020/0001-80
3526	19845.96	95	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap) referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 42 e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3527	3504.39	6	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de
dezembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.
(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm."	municipio de goiania	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026400100200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
3528	41809.14	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 48/2
025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em eng
enharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretori
a de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pd
f 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299."	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	122	2026-01-30	janeiro	1	2025436112200006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
3529	8453.09	1	"folha de pagamento janeiro/26. fundo previdenciário - regime próprio - descontos.
	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 8.453,09 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026126100100034	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
3530	659119.50	2	"pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209
2025 (79828679), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre
taria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cn
pj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de
uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de
ensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 000024  data de emissão: 19/12/2025
- referência: kit d
- valor total da nf r$ 667.125,00
- valor líquido r$ 659.119,50
..
dados bancários: banco: 237 - bradesco, ag: 2246-2, c/c:: 356779-6."	no-la comercio e confeccoes ltda	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0003-34
3531	3865.33	27	"pdf:	2024290100230
23559-12/25 inss	3.865,33 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
3532	6060.11	1	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido restante.
.
nota fiscal.........ref.............valor
154.................12/25........6.060,11
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026290600700007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
3533	90848.68	2	"contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento da nota fiscal nº 67, conforme segue:
r$ 95.429,28 bruto
r$ 4.580,60 irrf
r$ 90.848,68 líquido"	techbiz forense digital ltda	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2025290401200004	2025	2904	polícia civil	05.757.597/0002-18
3534	28433.44	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200039	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
3535	1662970.23	8	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 
01 - vencimento.........................r$ 1.662.970,23"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100019	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3536	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeito/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
3537	9659.98	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	plano goias seguro	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
3538	339500.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-01-29	janeiro	1	2026285012800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3539	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
3540	7095.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com  aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socioeducandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação: pregão eletrônico

valor liquido da nota fiscal nº 469. referência 12/2025.
compra de garrafa térmica em plástico 3 litro. qtd 215 un."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2025305200200236	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	51.116.702/0001-76
3541	0.00	7	"pdf 2024260100224
.
pagamento do issqn da nf 63, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	44	2026-01-08	janeiro	1	2025260104400007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
3542	1091.03	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3725 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3543	1339.21	41	"pdf 2024260100380
.
pagamento do issqn da nf 469, referente a contratação de empresa de engenhar
ia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização
de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de espo
rte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3544	4323.05	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051. daof 019/3261/2026. ipof 2026326100014.
pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 19.024,64
retenção de irrf...................................r$ 4.323,05
valor líquido:.....................................r$ 14.701,59"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
3545	2915348.39	1	"pdf:	2026290600018
.
objeto: vencimento / 
vencimento efetivo
.
valor: r$ 2.986.796,25
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3546	38855.27	5	"pdf:	2025295000472
17-11/25 ir	  21.330,36 
18-11/25 ir	  17.524,91 
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3547	9139.90	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	249	2026-01-28	janeiro	1	2026240124900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3548	51067.96	6	"pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 - daof: 236 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, 
firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a 
empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é 
a e locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem 
livre, pelo período de 06 (seis) meses. vigência contratual
até 27/09/2025, com a prorrogação passa a 27/03/2026.
conforme: nf 2221, emi 13/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/20
25, valor 51.067,96 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025160101500015	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
3549	146.79	1	".
processo 202600010000397- vpo
.
atender  as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares,  registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641). 
.
pagamento de taxa de uso do solo. processo 92475816..........146,79"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-01-30	janeiro	1	2026285007900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3550	19215.93	91	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.215,93. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3551	383.94	8	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100019	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3552	788.75	1	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3758 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3760 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3765 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3766 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025436200600268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3553	1521.41	23	"pdf: 2023290100360
526861143-12/25-liq	1.229,63 
526843871-12/25-liq       291,78
jbr"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700059	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
3554	2823787.48	1	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3555	115.41	20	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
910764..............12/25........115,41  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3556	3924.49	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
3557	4368.53	17	202500025099162refere-se ao pagamento do valor líquido:  recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran  de inhumas r$ 4368,53.	sidney trevisan	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2025296101500169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
3558	14623.78	2	inss da nota fiscal nº 7 - referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 20/11/2025, conforme contrato nº 186/2024 (id. 83258881), e relatório nº 4567/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011138.	spe agehab rubiataba ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400602	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.755/0001-63
3559	27.58	39	"#
pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3775 - samma (competência 12/2025) (83881372)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3560	4322.72	9	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
433(ir).............12/25.........4.322,72
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900038	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
3561	35507486.74	1	valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3562	12613.07	5	".
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2025255000029
.
1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a
empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização
 do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de
có arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a
té o dia 31 março/2026.
.
empenho complementar do 1ºaditivo
.
.
 pagamento do irrf da nota fiscal nº 120. sei - 85213456"	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025255001100011	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
3563	1192.90	4	"ipof: 2025186200072

aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.


nf. 4177 emitida em 14/01/2026

valor...............1.192,90"	jr aguas eireli	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025186200100114	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
3564	3000.00	1	"pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - gasolina)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 3.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700038	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
3565	7643.33	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/
2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso
ramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi
nfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100273, proces
so sei nº 202500036019459, nf-494."	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	146	2026-01-20	janeiro	1	2025436114600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
3566	13255.87	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3567	263.34	3	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1456 - referente a prestação do serviço relativo reajuste contratual - medições executadas e aferidas, pós data base de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente a 17/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (82254967) e relatório nº 4489/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010029.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400411	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3568	40580.19	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                  38.686,61								
goiasprev   fundo financeiro   rra                     1.893,58"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400021	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3569	1000.00	1	"pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (hospedagens)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700035	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
3570	169936.46	3	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16.	primor engenharia ltda	2026	72	2026-01-30	janeiro	1	2025436107200028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3571	609.28	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.
conforme a nf 12 emitida em 07/01/2026, referente a dezembro de 2025.
pdf nº2025336200088
processo nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025336200700182	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
3572	1290000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro. despacho nº 8 (85665582). referência: 02/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-01-30	janeiro	1	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
3573	336505.98	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3574	7770.19	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026  
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 371/2026 
rex seq 4908
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2026240123400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3575	2480.34	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado goiás.
fatura nº 2512.000029944 - dezembro/2025
empenho nº 7-18
pdf 2024336200093
processo 202000024002997"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2026336200700018	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
3576	400000.01	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	124	2026-01-22	janeiro	1	2025436112400035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
3577	511180.14	1	"pdf:	2026290600011
.
objeto: ferias indenizadas - subsidio fc /
ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079/
1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079 /
1/3 ferias indenizadas - vi /
ferias indenizadas - vi/
ferias indenizadas/
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc/
 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079/
1/3 ferias indenizadas/ 108.859,04 
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.
.
valor: r$ 511.180,14
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3578	58143.65	4	"pagamento do irrf retido da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 58.143,65 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). conforme dare anexo.
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	26	2026-01-21	janeiro	1	2025400102600014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
3579	331968.00	2	"pagamento liquido - aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. 
.
- nota fiscal 259315 cronos 3 (84170238)
- nota fiscal 259316 cronos 2 (84170164)
- nota fiscal 259317 cronos 1 (84169920)
- atestado 785 (84170878)
- solicitação de liquidação e pagamento 04 cronos (84258298)"	autoeste automoveis ltda	2026	25	2026-01-16	janeiro	1	2025406202500027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
3580	414978.30	17	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
nota fiscal........valor r$
44/dezembro/25....251.298,35
46/dezembro/25....163.679,95 
.
total a pagar:	414.978,30"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3581	1879.98	13	"serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente  ao exercício de 2025-processo nº 202200055000327. 
nota fiscal 00000000099
referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025319000600006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
3582	199.80	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
3583	152.00	7	".
processo: 202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
.
vigência: 08/07/25 à 07/07/2026.
.
ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. 
.
pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
.
3847628/dezembo/25.....152,00 
.
total a pagar:	152,00
."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000365	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
3584	369540.48	43	"pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024
que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da
educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu
jo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de
manda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria
mente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2023240100348 proces
so nº 202400006076467
..
- nf 19 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go
- vl. total dos serviços r$ 605.440,53
- vl. líquido da nota fiscal r$ 369.540,48
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-27	janeiro	1	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3585	175514.71	4	férias indenizadas –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026436200100005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3586	8999.34	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas.
pdf 2026280100012 daof 7/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200007	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3587	1254.98	1	"pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 1.254,98. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo.
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100157.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300126	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
3588	140000.00	1	"202500005012635-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 53 do deputado estadual junio alves araujo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de brazabrantes - go.
.
rd 1186/2025 daof 4885/2025 pdf 2025285005620
.
conforme manifestação constante do despacho nº 4143/2025/ses/cep-20903 (84430800), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/brazabrantes..............140.000,00"	fundo municipal de saude de brazabrantes	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
3589	1900000.00	9	"processo 201900010036328 dmr
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usuários do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025
.
pdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137)
.
pagamento scmg/novembro/25/fixo.................r$900.000,00
pagamento scmg/novembro/25/variavel.............r$1.000.000,00
.
total a pagar:.....r$1.900.000,00
.
obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 905/2025/ses/cades(84315968), processo 202500010097428."	fundo municipal de saude de goiania	2026	73	2026-01-19	janeiro	1	2025285007300019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
3590	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1282.7/2025 município itapuranga-go deputado wagner neto objeto da emenda a definir -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para para aquisição de serviços especializados mediante contrato de prestação de serviços autônomos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 448/2025	associacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500287	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.172.406/0001-27
3591	300000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 836 município abadiânia/go deputado dra. zeli objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção da delegacia de polícia civil de abadiânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 384/2025	prefeitura municipal de abadiania	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800166	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.330/0001-78
3592	5409.49	10	recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 65 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)	garantia prestacao de servicos ltda	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025320100700118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
3593	222.24	24	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.
#
pagamento do ir da nfse 1996 (84713047). ateste (84713232). locação de veículos. ref: 12/2025.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
3594	2217163.27	1	pagamento líquido da nf 18972, emitida em 05/01/2026, referente à aquisição de produtos e serviços microsoft (licenças) para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de dezembro/2025. processo:202400005028056 pdf:2025400100359. lmb.	lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2025400102300125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.877.285/0002-52
3595	3681.80	1	"processo: 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. 
.
ipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094)
.
aluguel/dezembro/25..............3.681,80
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000722	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
3596	11939.31	4	"contrato prestação de serviços de limpeza e portaria. repactuação do período de 01/01/2025 a 27/07/2025
pagamento inss referente nota fiscal n.º 3777"	samma servicos ltda	2026	52	2026-01-16	janeiro	1	2025326205200016	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	21.419.761/0001-52
3597	140887.32	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 12/2025.
-->> inss(empregado)."	instituto nacional de seguridade social	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000038	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
3598	481.68	1	pagamento de guia de locomoção judicial n° 9019600-7/50. guia vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117. pdf 2026436100083. processo sei 201900036002820	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3599	2379.80	4	"pagamento do líquido da nf 112, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.
processo: 202218037003645 pdf: 2025400100190. lmb."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	31	2026-01-16	janeiro	1	2025400103100002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
3600	68.11	2	recolhimento irrf - nf 10596771 - referencia janeiro/2026 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
3601	28813.74	10	"despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-86088	3.3.90.34.01	15/01/2026	15/01/2026	28.813,74	28.813,74"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025409300700013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3602	0.00	1	valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação comprasnet 9021783, daof nº 542/3261/2025 e ipof 2024326100168.pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 02 a 30/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de..................r$ 1.802,69.	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
3603	1704.26	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 13 de 100;
- i.d. depósito: 081250000030444087.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3604	111000.00	1	"processo sei nº 202500005031314 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1275.4
município turvania 
deputado talles barreto 
objeto da emenda investimentos
.
ipof: 2025285005611, daof: 4895/2850, rd 1180 (84396119)
.
parecer 550 (83722798), despacho 6100 (83745069), despacho 471 (83871532), despacho 3269 (84371825), portaria numeração automática 80 (84705799).
.
valor: r$ 111.000,00
."	fundo municipal de saude de turvania	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600285	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.713.187/0001-24
3605	3468.94	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, pensão alimentícia - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3606	840034.44	1	emenda parlamentar impositiva número 1295 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium. objeto reforma do campo de futebol	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600133	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
3607	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1040.2 município matrinchã/go deputado clécio alves objeto da emenda a definir -  o presente convênio tem por objeto revitalização da praça da lua nova ? matrinchã/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 357/2025	prefeitura municipal de matrincha	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800164	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.850.216/0001-04
3608	5182.37	10	"ordem de pagamento para quitar serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 12/2025.
nf 176 parcial - r$ 5.182,37"	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600051	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
3609	886.57	11	"pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. 
ref. a passagen.
empenho referente à pdf nº 2024145100054.

contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.
* * fatura ft00014482 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400102	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
3610	7266.67	4	"pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de outubro a dezembro de 2025.
.
cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - valor: r$ 3.000,00
cpf.: 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - valor: r$ 3.000,00
cpf.: 042.384.561-65 - cecilia viana de sousa - valor: r$ 1.266,67"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-01-16	janeiro	1	2025305104000001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3611	9884.49	15	"pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100050 .

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
* * nota fiscal 3736 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600101	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
3612	195108.66	94	"pdf 2024295000126
237-12/25 liq	   73.019,69 
209-12/25 liq	   62.273,38 
184-12/25 liq 1	   59.815,59 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3613	4.08	4	"empenha-se para posterior pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.

empenho referente à pdf nº 2025145100011.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.
* * nota fiscal 12773 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400081	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
3614	746418.44	1	valor para pagamento de despesas com 13º salário da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 746.418,44	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3615	1000000.00	1	"202500005012475-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  798.2  do deputado estadual  henrique cesar pereira,, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ouvidor - go.
.
rd 1165/2025 daof 4852/2025 pdf 2025285005578
.
conforme despacho nº 4070/2025/ses/cep-20903
.
emenda/ouvidor...........1.000.000,00"	fundo municipal de saude de ouvidor	2026	215	2026-01-21	janeiro	1	2025285021500566	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.169.884/0001-26
3616	9616.82	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3617	147635.77	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2026145100004"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026145100400001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3618	340.56	24	"refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 10494407 r$ 340,56.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	redemob consorcio	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025296101000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
3619	107573.11	1	"pdf:	2026290600061
.
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 107.573,11
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100027	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
3620	7.44	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3621	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joseph mamboungou junior	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500326	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
3622	74372.50	4	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - função comissionada pm..................r$ 74.372,50"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3623	168275.99	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3624	5011.49	8	"retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.
1) nf 70 r$ 84.827,15 – 1ª medição do reajuste contratual 7ª a 16ª medição
inss: r$ 4.665,50 (42.413,58*11%) 
issqn: r$ 4.241,36 (84.827,15*5%)
i.r. r$ 1.017,93 (84827,15*1,2%) 
valor líquido r$ 74.902,36 
********************************************************************
2) nf 79 r$ 675,21 – 1ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 37,14 (337,60*11%) 
issqn: r$ 33,76 (675,21*5%)
i.r. r$ 8,1 (675,21*1,2%) 
valor líquido r$ 596,21
********************************************************************
3) nf 80 r$ 5.615,41 – 1ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 308,85 (2.807,71*11%) 
issqn: r$ 280,77 (5.615,41*5%)
i.r. r$ 67,38 (5.615,41*1,2%) 
valor líquido r$ 4.958,41
.
conforme despacho nº 4504/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069964
pdf: 2024240102494
cno: 90.020.37186/79
cod. de pagto: 27
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025240108500061	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
3625	33196.80	1	"processo 202500010088785 - mmrm
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota: 2249
.
emissão: 11/12/2025
.
valor: r$ 33.196,80"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
3626	4655.84	14	"pagamento de irrf relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  novembro/2025, ateste de nota fiscal (sei84784165), solicitação de pagamento através do despacho nº 19/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.
.nota fiscal.... 722/2025, de 05/12/2025;
.valor total: r$96.996,73;
.valor líquido: r$92.340,89; 
.valor irrf: r$4.655,84.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
3627	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300029	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
3628	294929.60	214	"pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0013
nf 464 r$ 156413,6 (nf 187 vero filmes ltda);
nf 465 r$ 138516 (nf 188 vero filmes ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3629	822.74	89	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3630	38772.64	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3631	5598974.15	1	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - 13º salário."	estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3632	875616.72	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         875.616,72"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3633	303.76	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 1 de 5;
- i.d. depósito: 030780000012601192.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3634	30500.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborai
s no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acess
o ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19
de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 d
e 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, al
terações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 15997 - bolsas de janeiro/2026,
despacho nº 20/2026/seduc/gecont-05734.
.
processo - 202400006009097
pdf - 2026240100131
arquivo - 15997
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	147	2026-01-28	janeiro	1	2026240114700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3635	2212.01	50	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 938-12/25--issqn-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3636	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a janeiro/2026."	keyla antonia batista de miranda souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500160	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.126.321-**
3637	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alenon de loyola fleury (cpf: 004.611.301-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  irene pinto de souza fleury (cpf:  311.151.951-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 399/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	alenon de loyola fleury	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.611.301-**
3638	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	vinicius faria costa mendanha	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500577	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.199.751-**
3639	943.24	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040271200242601264	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3640	160300.00	3	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3641	1973.07	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000682 - karine mendes lacerda	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300020	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
3642	29367.94	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026420101200004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3643	3.52	12	"irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes.
- despacho 20/2026 (84884898)
- dare irrf nf 912716 neo consultoria arla (84884820)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800240	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3644	521.61	34	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27 e pdf 2024215300084. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$521,61.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
3645	36.76	4	"informações para pagamento:
banco itaú  
agência 4325 
conta corrente 00356-6
cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas 
cnpj: 02.884.435/0001-71

--------------------------------------------------------------------------

pagamento da nota fiscal nº 2385 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de dezembro/2025. relatório 4970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001732"	cartorio teixeira neto	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600111	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.884.435/0001-71
3646	1658.36	1	".
proc 202500010008697-efc
.
ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secretaria de estado de saúde de goiás.
.
competência: dezembro/2025............r$ 1.658,36
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
3647	395.33	3	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22819, 22821, 22823, 22824,
22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830 e 22833 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700275	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
3648	81.21	6	".
*pdf 2025170100016*
.
valor líquido da fatura referente à dezembro do exercício 2025 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.
.
[mfo]
."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400144	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
3649	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
3650	2860.78	21	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138, valor para o exercício de 2025........r$ 30.566,79.pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do d
ia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total....................................r$ 2.901,91
retenção de irrf.....................................r$ 41,13
valor líquido........................................r$ 2.860,78."	denise rosa boaventura de jesus	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
3651	175596.91	3	"folha de janeiro/26. regime próprio - descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.596,91 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.665,31"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100030	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3652	211346.49	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026140100500003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3653	66700.00	1	".
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-01-29	janeiro	1	2026285012800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3654	127.12	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010677.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2023409403000036	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
3655	9276.54	3	"2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).
(referente dezembro 2025)
inss/nf/86519	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	9.276,54	9.276,54"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900065	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3656	6855.60	1	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
nº documento - 2025140100043"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
3657	9219.27	20	"pagamento destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).
- nota fiscal 022 01 a 31/12/25 (84885409)
- atestado 10 dezembro/2025 (84886083)
- solicitação de liquidação e pagamento (84886316)"	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
3658	164760.84	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de janeiro/2026.	fundo previdenciario	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800021	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
3659	2293.89	2	"ipof 2026290100012
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - abono fardamento.....................r$ 2.293,89"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290100100009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
3660	8856.53	1	"pagamento da fatura de dezembro de 2025 - fornecimento de energia elétrica -
equatorial- agrupamento b. fatura - sei 84983247 e atestado nº 4/2026 - sei
84983347."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000081	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
3661	2077.70	6	"pdf:	2024290100213
4147-liq 2.077,70 
lfb"	jr aguas eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290100700258	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
3662	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	crislayne mikelle dias rocha mattos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500211	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.431-**
3663	2389.03	2	"pagamento a favor da prefeitura municipal de novo gama - goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 19 de dezembro de 2025 na cidade de novo gama - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,
 nfs-e nº 449 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301)"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
3664	3360.61	20	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3665	41.64	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 2546285 (aditivo), referente ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 154,45 bruto 
r$ 0,39 irrf 
r$ 154,06 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-27	janeiro	1	2025290401600055	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
3666	604.34	90	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040343800042601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3667	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	ricardo gomes da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500164	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.491-**
3668	6926.83	10	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15634.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-01-27	janeiro	1	2025150101000005	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3669	71226.89	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
3670	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	hugo goncalves margon ribeiro	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500526	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.763.881-**
3671	147.74	3	"202500010081775-mas
.
aquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses ""e"" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020).
.
vigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026
.
dod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000999
.
nota fiscal..........valor
21263................147,74"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	163	2026-01-27	janeiro	1	2025285016300688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
3672	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
3673	219.80	1	contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.	nova conexao telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	40.236.078/0001-24
3674	12320.71	5	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidade
s da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (2167
80). sislog (107336).
.
pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
retenção do imposto de renda
.
dare nº 12100002603001793.
.
nota: 232
emissão: 18/12/2025
valor: r$ 12.320,71
."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000609	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.763.091/0001-43
3675	2903.87	118	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3676	35690.00	1	"pagamento a favor da empresa liga soluções ltda referente a despesas com curso on line in-company ""agilidade em auditoria"" para capacitação dos servidores públicos da controladoria-geral do estado que atuam no controle interno e na auditoria interna, conforme inexigibilidade nº 044/2025 do sislog nº 117549, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2.
ipof: 2025150100124."	liga solucoes ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900023	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	63.346.235/0001-50
3677	4760.00	1	contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026409100800015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
3678	82657.03	1	ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.12/2025.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.560.444/0001-93
3679	7427.82	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200030	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
3680	294.07	8	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 92947."	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
3681	2937.26	5	"pdf n.º 2025295000470
.
19-12/25-inss

epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-01-23	janeiro	1	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
3682	677.70	2	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22819, 22820, 22821, 22822, 22823,
22824, 22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830, 22831, 22832 e 22833
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700275	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
3683	33433.92	1	"pdf:	2025295000013
op formal liq	33.433,92 
lfb"	brasill informatica e produtos ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2025295002300036	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
3684	6358.50	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100019	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
3685	14.00	22	pagamento irpj diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-15	janeiro	1	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
3686	17256.90	20	"retenção de issqn 5% devido na cidade de goiania empenha a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme  despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.
.
pdf : 2025240101909
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf.................issqn
871............r$ 153.676,00......... 7.376,45.......r$ 7.683,80 
872............r$ 38.500,00.......... 1.848,00.......r$ 1.925,00 
873............r$ 38.514,00...........1.848,67.......r$ 1.925,70 
874............r$ 57.963,00.......... 2.782,22.......r$ 2.898,15 
875............r$ 27.465,00.......... 1.318,32.......r$ 1.373,25 
876............r$ 13.620,00.......... 653,76.......r$ 681,00 
877............r$ 15.400,00........... 739,20.......r$ 770,00 
.
total....r$ 17.256,90
.
weyder"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
3687	99200.01	59	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3688	6045.41	12	"ordem de pagamento para quiar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares .

nf - 3938. valor inss. referência 12/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600197	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3689	154488.41	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2026240108000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3690	20383.51	1	".
modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).
.
fgts - 12/25
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025250100100294	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
3691	194218.24	1	"pdf:	2025295000017
ne - 2704 12/25 liq	194.218,24 
lfb"	funcional construcoes ltda	2026	27	2026-01-20	janeiro	1	2025295002700004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
3692	3500.45	5	"recolhimento de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli - cnp
j: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola pa
drão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de co
rumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo
nº 20220000606433, conforme nota fiscal:
..
 nf 677 data de emissão: 15/12/2025
- referência: 9ª medição - 2º termo aditivo
- valor do serviço r$ 120.293,24
- valor da mão de obra r$ 31.822,23
**inss r$ 3.500,45
**irrf r$ 1.443,52
**issqn r$ 1.591,11
**líquido r$ 14.893,96 / 98.864,20
.
...processo pagamento....202200006064332
...pdf....................2025240102667
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-01-19	janeiro	1	2025240113500030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
3693	3900.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - janeiro/2026.	estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3694	294.13	17	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamentoformalidade: contrat
os - modalidade: pregão - daof: 174refere-se a 2ª prorrogação do contrato n.
20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a  secretaria  de
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução d
e telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e
modernização da infraestrutura detelecomunicações da secretaria de estado da
casa militar. conforme: fatura: 2511.000002309, em: 03/11/2025, at: 12/11/2
025, período: 26/09 a 25/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
3695	387078.51	3	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3696	578104.73	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2026145100004"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026145100400002	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3697	19851.97	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025336200200345	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
3698	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
3699	207.74	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcan - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026426100300001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3700	32980.39	45	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

890inss.1125-maisemp		
889-inss-ccon-1125		 
892-inssncca-11/2025	
893-insdiariasccanov
891-inss-11.25-sede"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3701	1334068.53	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-26	janeiro	1	2026240112800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3702	46797.02	17	"processo: 202200010045918 - ebd (84382744)
. 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
fatura…valor r$ 
153158 – r$  5.497,94
153159 – r$  3.344,40
153160 – r$  3.348,62
153161 – r$  6.877,98
153162 – r$  5.136,48
153163 – r$  6.945,56
153164 – r$  1.990,74
153166 – r$  7.269,68
153167 – r$  5.496,72
153168 – r$     888,90
.
total à pagar...46.797,02"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3703	0.00	23	pagamento líquido contrato de locação de impressoras - competência 11/2025.	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
3704	9155.16	1	"portaria 3493/2024
.
202500010073695-mas
.
aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg.
.
ata de registro de preço nº 124 /2025 – ses, pregão eletrônico nº 079/2025, oriundo do processo (sei 202400005010843), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 105227.
.
dod sei (82463578) daof 4669/2025 pdf 2025285005346
.
programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 
.
ordem de fornecimento sei (82310801)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
12288.................9.155,16"	perfil hospitalar ltda - me	2026	168	2026-01-26	janeiro	1	2025285016800004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
3705	29083.89	5	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6840, emitida em 06/01/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. lmb.	locamil servicos eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600403	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
3706	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500340	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
3707	1859.01	15	".
pdf 2024260100543
.
pagamento do liquido da nf 176,
 referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
3708	11263.34	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.	c. s. a. construtora ltda	2026	72	2026-01-30	janeiro	1	2025436107200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
3709	21982.01	12	"pagamento de ressarcimento referente mês dezembro/2025, proveniente de reemb
olso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado
da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zucco
lin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupa
nte do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenhe
iro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036
008606 e 202600036001213."	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2025436100100031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
3710	21990.00	1	"pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa
nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. despacho nº 480/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 4590/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho. daof 2998 . pdf 2025240102602. arquivo 15996. despacho nº 22/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento."	secretaria de estado da educacao	2026	58	2026-01-20	janeiro	1	2025240105800025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3711	1833.27	12	"pagamento do valor líquido em favor da empresa advance system
elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação
de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de
dezembro/2025, conforme nf. nº 885. relatório de serviço(85221050).
pdf: 2025180100130. fp"	advance system elevadores ltda me	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
3712	777300.60	5	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
(pensionistas) do mês de janeiro de 2026.
pj"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3713	9265.38	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
dezembro de 2025:
- inss patronal .................... r$ 9.265,38."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025290300100368	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3714	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	rafael bernardino da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500560	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
3715	2463.90	1	"pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 104, em favor da empresa
lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches,
 para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
3716	119.90	2	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
3717	52415.60	4	"pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 52.415,60. total geral da nf r$ 614.563,58.
processo: 202418037011203 
pdf: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025400100700031	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
3718	317667.50	22	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
3719	24845.70	3	pagamento parcial da nf 1274 emissão: 07/01/2026 pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de dezembro/25 devidamente atestada pelo gestor.	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100106	2025	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
3720	5800.00	2	"líquido - aquisição de equipamentos laboratoriais, para a estruturação do laboratório de saneamento do curso de engenharia civil, no câmpus central/cet – ueg, anápolis - go.
- atestado 2/2026 limatec b.o.d (84826574)
- anexo limatec nota fiscal b.o.d (84818879)
- solicitação de liquidação e pagamento limatec b.o.d (84827415)"	limatec industria e servicos ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700035	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	13.825.298/0001-10
3721	24366.41	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026320100500003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3722	300.00	1	"servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ipasgo saude - patrocinio......r$ 300,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290100300001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3723	18610.49	1	guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000012.	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500044	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.783.850/0001-00
3724	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	thays taynara de sousa	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500573	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
3725	0.00	21	"pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 469, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
3726	23975.90	99	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
líquido da nf nº 414, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda, nf nº 1255.	

líquido da nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: zelo, nf nº 63."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3727	133045.00	1	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 200.000,00	departamento estadual de transito	2026	24	2026-01-23	janeiro	1	2026296102400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3728	76.71	1	taxa para obtenção da certidão de falência e concordata, proc 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026319000600001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
3729	20430.37	29	irrf-prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/12/2025.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
3730	99940.50	1	"processo de pagamento 202500010093609 - ejsa
.
contratação sislog 115568, por meio da modalidade pregão, para aquisição de 33 licenças microsoft teams rooms, para viabilizar o uso pleno dos kits poly studio x50 adquiridos, garantindo padronização, eficiência, segurança e maior produtividade nas reuniões presenciais e híbridas realizadas no âmbito da secretaria. vigência: 36 meses. pagamento anual. 
.
termo de julgamento e homologação do pregão (296815).
.
ipof/pdf 2025285004430, daof 3820, tr - termo de referência (272165)
.
nota fiscal nº 54 - emissão 19/12/2025
.
total a pagar:	99.940,50
.
.
."	wernetech informatica ltda	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025285001700049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.479.392/0001-72
3731	96048.26	1	"processo sei nº 202400005032994 - lcs
.
aquisição de medicamento para atender a ação judicial impetrada pelo paciente hickelly mariah dos santos carneiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod (77120), tr (240956).
.
ipof: 2025285003569. daof: 4027/2850. autorização (242303).
.
transferir conforme a seguir:
.
r$ 96.048,26 (noventa e seis mil, quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), c/c 413-7, operação 006, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef
.
valor: r$ r$ 96.048,26"	1pure assessoria ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300668	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.325.999/0001-13
3732	1656.44	157	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3733	14492.52	5	"pdf: 2025290600229
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
218675155...........12/25........14.492,52  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025290600700386	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
3734	1803.17	11	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar
o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700065	2025	2904	polícia civil	***.757.786-**
3735	12982.34	4	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (13sal). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3736	0.00	3	"portaria 2237/2023
.
202500010075316-mas
.
aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.
.
rd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000987
.
nota fiscal........valor
64084/ir...........3.236,40"	datamed ltda	2026	191	2026-01-20	janeiro	1	2025285019100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
3737	428.68	7	".
portaria 2922/2025
.
201300005015253 - ejsa
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
pdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205)
.
referência: aluguel/dez/25
.
fatura 07740-142
.
total a pagar: r$ 428,68
.
vencimento 10/02/2026
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00
001."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	59	2026-01-29	janeiro	1	2025285005900005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
3738	236.11	1	"honorário de sucumbência, ação: maria estela barros leite, ref. acidente em que a autora alega ter caído da plataforma. após o trânsito em julgado interposição de recurso no houve modificação do mérito, ocorrendo tão somente uma nova majoração de verba sucumbencial para 14% da condenação(art. 85, 11º do código civil), e os autos foram remetidos a central única de contadores(cuc) que apontou o valor complementar homologado judicialmente, conf. comun. 11/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 17/2026
11/2026	3.3.90.91.06	20/01/2026	20/01/2026	236,11	236,11"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
3739	100365.36	4	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
nota fiscal.....1781
valor bruto:
irrf: 1.265,11
liquido: 104.160,69
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-27	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
3740	48727.58	1	"fgts e 13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 12/2025, conforme gfd.
gec"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025400100100633	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
3741	673853.89	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794) fundo rescisorio............r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3742	404.98	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1011 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/20255, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 4674 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011219.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3743	33473.63	36	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.pagamento do inss referente as notas fiscais nº 946,947 e 948.
.sei - 82621066,82621194,82621332
.

,"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
3744	956.76	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-301.																						
dare: 8589 0000 009-3 5676 0008 210-8 0002 6058 000-7 7830 1990 000-4"	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-01-22	janeiro	1	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
3745	3169.92	12	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª
dp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$ 10,85 irrf
r$ 3.169,92 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700202	2025	2904	polícia civil	***.585.431-**
3746	23271.32	1	"pagamento do valor líquido da fatura nº1000664744583, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta
ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p
ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025.
pdf 2024430100079."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026430100600037	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
3747	16479.37	5	"recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0
001-37, no valor de r$ 16.479,37 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100049	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
3748	2769.89	1	pagamento liquido - nf 10596771 - ref. janeiro/2026.contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
3749	47.25	3	"valor para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.pagamento do aluguel, referente ao
(irrf) do período do dia: 01 a 31/11/2025, e atestada pelo gestor do contrat
o, dia: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total..........................r$ 2.942,75
retenção de irrf.....................r$ 47,25
valor líquido........................r$ 2.895,50."	welma jose alvarenga	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300029	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
3750	129725.92	3	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025195000400007	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
3751	144856.10	1	despesas referente ao irpj 4ºtrimestre/2025 da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2026409100900002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
3752	3057.01	32	"pagamento conforme a nf 10309, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
3753	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012534 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 924.2 município ipora deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde.
.
ipof 2025285005636, daof 4914, rd n° 1195/2025 - ses, anexo ii rd 1195 (84482730)

manifestações favoráveis: 
despacho nº 3943/2025 - gae (sei 84070238);
despacho nº 6318/2025 - spais (sei 84174166);
despacho nº 491/2025 - asstec/subpas (sei 84233702);
despacho nº 3277/2025 - geaal (sei 84395813)
portaria numeração automática 4824 (84486944)
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de ipora	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600299	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
3754	456.93	4	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a
o contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,
cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit
ulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400524	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
3755	3218191.53	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

vantagens..................3.218.191,53"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3756	4281.25	6	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.weber klein alves araujo - pref. campinorte
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3757	116.67	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio transporte estagiario	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000093	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3758	1963980.70	1	"ipof 2026290100032 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - consignados bco........................r$ 1.963.980,70"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100037	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3759	23937.47	1	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 23.937,47 (vinte e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2025. pdf nº 2026295300001."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2026295301700001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
3760	619.76	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026430100300002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3761	15667637.86	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3762	298391.98	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro 2026 - ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
3763	13979.31	12	inss nfº 18 - referente a medição da 4º etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 10/10/25 a 20/11/25, conforme contrato nº 143/22 (id.81392212). relatório nº 4596/25/cooinsp. 202500031011108.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	33	2026-01-19	janeiro	1	2023409403300028	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
3764	900000.00	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100203
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho 8-85069996 total r$ 400.000,00 - pessoa juridica - categoria b -  manifestações carnavalescas (atividades abertas ao público).
.
beneficiario: associação cultura! ponto de cultura tríade
cnpj: 46.510.131/0001-10
.
banco: banco cresol - 133
agência: 1748
conta corrente: 012932-1
valor de r$ 100.000,00
..........................................................
beneficiario: 20.541.079 murillo aleixo bianchini
cnpj: 20.541.079/0001-75
.
banco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a.
agência: 000-1
conta corrente: 56234297-9
valor de r$ 100.000,00
...........................................................
beneficiario: 17.645.577 nathalia silva goncalves
cnpj:17.645.577/0001-53
.
banco: banco: 336 - banco c6 s.a
agência: 000-1
conta corrente: 33494297-7
valor de r$ 100.000,00
...........................................................
beneficiario:56.876.963 alex maximo formiga
cnpj: 18.236.120/0001-58
.
banco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a.
agência: 000-1
conta corrente: 938634470-6
valor de r$ 100.000,00
............................................................
.
.
despacho 8-85069996 total r$ 600.000,00 - pessoa fisica - categoria b -  manifestações carnavalescas (atividades abertas ao público).
.

beneficiario: wethina barbosa dos santos de oliveira
cpf:991.226.341-34
.
banco: banco inter - 077
agência: 000-1
conta corrente: 150983964
valor de r$ 100.000,00
.............................................................
.
beneficiario: amarildo jacinto de sousa
cpf:453.105.486-53
.
banco: banco itaú,
agência: 4313
conta corrente: 002699-1
valor de r$ 100.000,00
..............................................................
.
beneficiario: ueisler viana pacheco
cpf: 018.500.311-77
.
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 1239
conta corrente: 593153415-2 
valor de r$ 100.000,00
...............................................................
.
beneficiario: alex de castro magalhaes
cpf::028.270.811-13
.
banco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a.
agência: 000-1
conta corrente: 1427949-7
valor de r$ 100.000,00
................................................................
.
beneficiario: wily da silva oliveira
cpf: 05209175103
.
banco: banco inter - 077
agência: 000-1
conta corrente: 50602106-8
valor de r$ 100.000,00
..................................................................
.
beneficiario: fernando lucas de almeida fernandes
cpf: 03744468143
.
banco: banco c6 s.a
agência: 000-1
conta corrente: 35294285-1
valor de r$ 100.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-16	janeiro	1	2025250102900007	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3765	92340.89	13	"pagamento do valor líquido relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  novembro/2025, ateste de nota fiscal (sei84784165), solicitação de pagamento através do despacho nº 19/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.
.nota fiscal.... 722/2025, de 05/12/2025;
.valor total: r$96.996,73;
.valor líquido: r$92.340,89; 
.valor irrf: r$4.655,84.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
3766	4426.80	1	auxílio creche –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026436200400001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3767	1617.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
3768	2786656.03	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3769	13163.73	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 29ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202500036019019 nf 85 inss	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	140	2026-01-16	janeiro	1	2025436114000005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
3770	400.00	3	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e co
missionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3771	1369.64	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3772	2971.60	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475 - nf 26818043.	sonilda da silva almeida	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000622	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.352.722-**
3773	5325.48	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 1997 r$ 5325,48 ref: dezembro/2025 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
3774	1208.95	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026140100300004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3775	397.48	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/24. relatório nº 4729/25/cooinsp. sei 202500031010088.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400363	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3776	2332.41	45	"pdf:	2025295000039
122-11/25 inss	  483,97 
125-11/25 inss	  938,80 
170-11/25 inss	  454,82 
178-11/25 inss    454,82 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3777	433.84	76	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 27
.
nf 198 (nf 40 r$ 146,68);
nf 199 (nf 265 r$ 219,92);
nf 200 (nf 2520 r$ 67,24);
.
total a pagar:	433,84
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3778	1686.52	9	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3779	3806.58	17	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3780	0.00	15	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.
despacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335
.
beneficiario: associacao da comunidade quilombola mata do cafe 
cnpj: 46.779.946/0001-07
.
dados bancarios:
.
banco: 104 - caixa economica

agência: 3465

conta corrente: 8045751-8

valor r$: 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3781	6447.95	83	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 508,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3782	0.00	15	".
pdf 2025260100230
.
pagamento do issqn da nf 58,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	48	2026-01-16	janeiro	1	2025260104800022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3783	50025.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026
diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	16	2026-01-28	janeiro	1	2026436101600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3784	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
3785	17375.17	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de novembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3786	13633.37	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme ipof n° 2026110100026, conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100047	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
3787	25447.07	5	".
proc 202400010076134-efc
.
1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973.
.
pdf 2025285001710. daof 1932/2025.  rd 9/2025 (72583249)
.
referência: n.f. 2066...........r$ 25.447,07
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000483	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
3788	92.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- fas - militar
.
tiago."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025240100400708	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
3789	785.42	21	"recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 951 - referente a medição do produto 1 - outubro/2025, que se refere à prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4405 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010598.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1010 - referente a medição do produto 1 - novembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4668 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011214"	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3790	5878.18	71	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 502,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3791	650.69	4	fgts – referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100410	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3792	344161.59	1	valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss empregado -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436100100337	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3793	44744.00	23	202300025052192 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500164	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
3794	4970.00	4	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042
ref. protocolo n° 0518835-53.2007.8.09.0051 - pge/ppma
processo sei nº 200700003017392"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3795	0.00	9	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializ
ada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº15."	elo construções ltda – me	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
3796	1405.08	2	recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.405,08 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 902273 (sei 83690104). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). pdf nº 2025285001946.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000140	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
3797	106.35	3	"pagamento do issqn retido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025.
fatura 2512000032729 valor issqn..r$..27,77.(total geral ft 528,73).
fatura 2601000056155 valor issqn..r$..78,58.(total geral ft 3.968,06).
processo: 202418037009647 
pdf: 2025400100187.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025400100600380	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
3798	2829.88	11	".
pdf 2025170100113
.
ordem de pagamento da nota fiscal nº 824432, do terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.
.
objeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 (
doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o
 previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do cont
rato inicial.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400431	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
3799	96300.00	1	pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3800	189314.71	2	"valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte."	vencedora administradora de serviços	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
3801	14100.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4917, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4917
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	72	2026-01-26	janeiro	1	2026240107200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3802	7894.58	3	"ipof 2026290100032 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - protege...............................r$ 7.894,58"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290100300003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3803	1260282.28	1	pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026300100200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
3804	6925.46	76	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 83, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
3805	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	yuri oliveira terra	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500522	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.017.171-**
3806	2178.54	3	"processo: 202500010086589 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
49037........2.178,54"	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300510	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
3807	272639.17	9	202000025012446 - refere-se ao pagamento lquido: faturas 468005 - r$ 369.740,24 - serviços postais - serviços postais de malote.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300158	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
3808	7222.69	5	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3809	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	steferson matheus anjos de jesus	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700028	2026	1704	encargos especiais	***.816.631-**
3810	4727.85	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniella oliveira da silva (cpf: 009.092.601-33), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a)  ilza oliveira freitas (cpf:  292.227.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 29/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	daniella oliveira da silva rosa	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.092.601-**
3811	167667.41	1	folha de pagamento -descontos-rgps - ipasgo -  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100030	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
3812	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	fatima andrea cuevas zuleta	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500146	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.595.371-**
3813	128519.36	1	despesas referente ao csll 4ºtrimestre/2025da goiás telecom.	ministerio da fazenda	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2026409100900003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
3814	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	tatielly cristine leal de araujo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500205	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.711-**
3815	841.13	4	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efet
ivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202
618037000907). mamm."	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026400100400004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3816	3500.00	5	"despesa com (complemento) o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023)(declaração nº 886).
nota:
2273	3.3.90.30.04	27/01/2026	27/01/2026	3.500,00	3.500,00"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025409301100774	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
3817	1906380.00	22	pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de r$ 2.002.500,00, deduzindo irrf de r$ 96.120,00, restando um líquido de r$ 1.906.380,00, conforme nfs-e nº 4995. (ipof nº 2025426100197).	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
3818	100000.00	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025255000032
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho nº 15/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85519136
apoio as atividades carnavalescas..
.
.
beneficiario: rbs - produções e eventos
cnpj: 22.753.522/0001-05
.
dados bancarios:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agência: 1238

conta corrente: 579098663-0
.
valor 100.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	17	2026-01-27	janeiro	1	2025255001700001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3819	4800.00	107	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

""i.r.r.f. referente à (nf n°395) nf nº 108 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: 	jornal correio braziliense."""	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3820	51.84	109	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f, referente à nf nº 413, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
3821	2768.54	21	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 15634.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3822	502.37	1	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020250386295; art nº1020260014623; art nº1020260014820, dos engenheiros andré luiz jorge da silva; túlio césar martins arantes; e camila padovan da silva, respectivamente.
ipof 2025430100123."	crea-go	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
3823	1034.18	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-26	janeiro	1	2025240104100364	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3824	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	mony iaslyn sampaio luz	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500551	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
3825	269.55	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 13 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160).  relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3826	20489.53	6	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	118	2026-01-29	janeiro	1	2025436111800013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
3827	289801.86	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de dezembro/2025.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026160100100001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
3828	2000.00	12	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar
o dp-aruanã. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700064	2025	2904	polícia civil	***.686.561-**
3829	110.00	1	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
3830	1992.14	56	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº  5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040313600152601268	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3831	9320.63	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
3832	104910.40	1	"pagamento do líquido da nf 244, emitida em 18/12/2025, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados,  relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 104.910,40 (valor total da nf r$ 110.200,00).
processo: 202400005045637 
pdf: 2024400100226.
gec"	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-01-21	janeiro	1	2026400102100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
3833	1776.05	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3834	125.40	5	"atuação: projeto de implantação policlínica de ipameri
responsável: marillia oliveira - rrt nº 16396142 despacho nº 5/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
3835	199.80	1	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
3836	9637.89	15	valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 iss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025436100700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
3837	57451.12	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025150100100286	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3838	440.18	3	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período de 25/06 a 30/11/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 769 e pdf 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 440,18.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100057	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3839	3703.31	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3840	102.87	12	"imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025.
- atestado 4/2026 (84983347)
- dare irrf fat 1000664743787/0021300 equatorial (84997365)
- despacho 33/2026 (84997414)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800112	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
3841	8505.78	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 iss	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	141	2026-01-30	janeiro	1	2025436114100063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
3842	16598.40	1	"pagamento liquido   refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
>> vertentes: item 6, 11, 20 e 21
.
>> ipof/pdf 2025240102268
>> processo 202500006105932
>> daof nº 02241/2401/2025
.
nota fiscal.....6398
valor irrf: 201,60
valor liquido: 16.598,40
valor bruto: 16.800,00
.
weyder"	vertentes materiais esportivos ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.755.750/0001-77
3843	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
3844	2078.46	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300032	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
3845	164275.08	1	"pagamento da fatura 5641888539
sei	202300002028584
------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700220	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
3846	14.88	33	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

pagamento do issqn da nota fiscal de nº 517. sei  - 84686683
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
3847	758803.14	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 758.803,14."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3848	24593.34	5	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido parcial.
.
nº documento........ref..............valor
910763..............12/25........24.593,34
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700390	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3849	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	lucas canedo de oliveira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500544	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.551-**
3850	1334.95	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 4- referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3851	600.40	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, .

nf - 1713. valor liquido. referência 12/2025."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600078	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
3852	53632.60	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 139/2025 - adasa/sgp/nap.
.
ipof 2026210100026
.
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio
ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
______________________________________________________________________________
.
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente : 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di
strito federal adasa.
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 53.632,60
- referência: 12/2025.
.
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100021	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
3853	380.00	10	pagamento da nota fiscal nº 3847863 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597), relatório nº 84 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600095	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
3854	46326.21	43	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de novembro/2025.
notas fiscais nº.: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
3855	654.71	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040184600072601261	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3856	4665371.44	1	valor destinado ao pagamento do ao fundo financeiro - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026406200500001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
3857	110000.00	1	"202500005012076-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 327 do deputado estadual adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias.
.
rd 1202/2025 daof 4918/2025 pdf 2025285005641
.
conforme manifestação constante do despacho nº 4229/2025/ses/cep-20903 (84491676), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/sta tereza go.............110.000,00"	fundo municipal de saude de santa tereza de goias	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600301	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.070.954/0001-57
3858	2038.48	13	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 22446-11/2025-issqn-atesto83269792 e aut. sgi83476015"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	1	2026-01-08	janeiro	1	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
3859	148.41	23	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

pdf: 2024420100002
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf803-12/2025-irrf-atesto84702244 e aut. sgi84703009"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
3860	1322.73	35	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal................valores 
288/dez25/cara/iss	....	r$	238,87 
289/dez25/coeg/iss	....	r$	238,87 
290/dez25/cremic/iss	....	r$	517,16 
291/dez25/paili/iss	....	r$	88,96 
292/dez25/siate/iss	....	r$	238,87 
.
dada de emissão das nf 07/01/2026
.
total a pagar:	1.322,73
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
3861	17759.74	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais diversos	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3862	200.00	2	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
3863	204934.22	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro do rpps do mês de janeiro 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026260100200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
3864	2106.68	90	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 6 de 17;
- i.d. depósito: 081250000030444630.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3865	9233.59	3	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3866	19575.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando
o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2026180101600005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3867	1500.22	23	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000556,  fatura nº 3000518856 irrf	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-25	janeiro	1	2025436100600074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
3868	8914.00	2	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidore
s da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme boleto
anexo.
pdf: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
3869	583456.30	6	pagamento liquido (repasse federal)- nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).	xcmg brasil industria ltda	2026	66	2026-01-22	janeiro	1	2025320106600001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
3870	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
3871	33954.01	2	"aquisição de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, especificadas no termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90.001/2024, que é parte integrante desta ata nª40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por meio da central de compras, da secretaria de gestão e inovação. conforme requisição de despesa 21 (73135237).

pdf: 2025420100069
manutenção do órgão-despesas essenciais -nf5940-liquido-atesto 84929391 e 85012606 e aut. sgi84932992"	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100121	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.198.254/0001-17
3872	307485.64	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 21.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-01-25	janeiro	1	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
3873	800000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 747 município pontalina deputado gugu nader objeto da emenda a definir- investimento ? construção de ponte

epi 747/2025"	prefeitura municipal de pontalina	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800172	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.791.276/0001-06
3874	1215.47	36	"pdf 2023260100214
.
pagamento do issqn da nf 125522, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025."	ghs industria e servicos ltda	2026	21	2026-01-08	janeiro	1	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
3875	3467.20	1	valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101050, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 21134, liquido	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
3876	3322.33	46	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 51 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3877	297810.00	2	"202500025176555- refere-se ao pagamento das nf: 256 - aquisição de
mobiliario - r$ 297.810,00."	asta mobili moveis ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025296101400019	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
3878	22172.73	3	valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101061, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 10 irrf.	ibiza construtora ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
3879	18829.66	17	"pagamento do valor inss da nf 49, em favor de funcional construções ltda,
referente à 5ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/11/2025 a 30/
11/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos
na região da 44, em goiânia/go."	funcional construcoes ltda	2026	10	2026-01-15	janeiro	1	2025430101000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.822.605/0001-91
3880	293278.47	1	"recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds  - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's.
.
nfe. 19142 -  59.869,37 - complementar - liquido
nfe. 19745 - 217.234,37 - total - liquido
nfe. 19907 -  16.174,73 - parcial - liquido"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025305200200280	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3881	1209185.79	9	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 13/01/2026 e 16/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025.
nf 562 valor liquido...r$..947.707,78.(total geral nf: 1.356.960,36).
nf 594 valor liquido...r$..261.478,01.(total geral nf:   274.661,78).
processo: 202418037003174
pdf: 2024400100200.
gec"	m i montreal informatica s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
3882	2417.47	2	valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 24001	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	28	2026-01-22	janeiro	1	2025436102800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3883	0.00	4	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026.
.
servidor: mersulo de sousa santos - cpf.: 425.212.541-34
processo: 202510319005137
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obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
 - banco: 033 (santander)
 - agencia: 1184-0 (senador canedo)
 - conta credito: 10110263
titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3884	362.70	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2755 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de novembro/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
3885	331.12	25	"formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99
pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434 pagamento
refere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços  
- link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado 
de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência 
do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) 
meses. conforme: nf 134, emissão 07/01/26, atesto 09/01/26, ref. 12/
2025, valor 331,12 - guia de recolhimento"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
3886	895.82	4	"pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 - daof: 254 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, 
cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro 
e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme: nf 660, emissão 02/01/26, atesto 07/01/26, ref.
12/2025, valor 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025160101200010	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
3887	57400.00	1	"destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.
.
.
diarias cota do 1º trimestre."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026250100600001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3888	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1215 município  fazenda nova/go
deputado gustavo sebba objeto aquisição de combustível para o município de fazenda nova-go."	prefeitura municipal de fazenda nova	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600131	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.915.313/0001-32
3889	37.67	33	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030
* * nota fiscal 43 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
3890	113.26	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3752 -, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp-20050. sei 202500031011135.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3891	10.70	19	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 88  - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600173	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3892	93252.97	1	"processo: 202500005022429 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 
município jaupaci 
deputado issy quinan 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 546/2025
(sei 83682548), ratificado pelo nº 4141/2025/ses/cep (sei 84426788)"	fundo municipal de saude de jaupaci	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600293	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
3893	250000.00	2	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
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despacho 6-84845570 - total r$ 150.000,00 - pessoa juridica - categoria c - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior).
.
beneficiário:55.130.602 leon fernando marques jaime 
cnpj:55.130.602/0001-55  
banco:260 - nu pagamentos s.a.
agência:0001
conta:829170164-9
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:associacao comunitaria de vila de sao jorge
cnpj:24.855.264/0001-95 
banco:001
agência:4546-2
conta:14681-1
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:instituto cerrado nativo
cnpj:07.284.480/0001-09 
banco:323 – mercado pago
agência:1
conta:13112810073
valor: r$ 50.000,00
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

despacho 6-84845570 - total r$ 200.000,00 - pessoa fisica - categoria c - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior).
.
beneficiário:pamella karoline rodrigues correia
cpf:702.576.251-27
banco:001
agência:1610-1
conta:135958-4
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:pedro tobias dos santos 
cpf:033.311.251-21
banco:290 - pagseguro internet instituição de pagamento s.a.
agência:0001
conta:11500673-6
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:fernando de abreu lima
cpf:036.564.771-32
banco:260 - nu pagamentos s.a
agência:0001
conta:70997911-7
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:aurea lucia maia queiroz
cpf:046.456.341-00
banco:237
agência:2209-5
conta:0040455-1
valor: r$ 50.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-16	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3894	3456.00	6	".
sislog nº 112040 / 2025 - inexigibilidade de licitação nº 006/2025
pdf 2025170100054
.
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 60, referente a c
ontratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão púb
lica em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condiçõ
es e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e prop
osta da contratada.
.
o valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil r
eais), referente a 50 (cinquenta) inscrições.
.
o prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a parti
r da assinatura ou retirada de termo de contrato.
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025170100200001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
3895	6193.39	44	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado
s pela empresa interativa facilities ltda, no mês de novembro de 2025, no valor de r$ 56.303,57, sendo deduzido de inss o valor der$ 6.193,39, conforme nfs-e nº 5438. (pdf.2024426100179)."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
3896	1010698.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
......................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 2026. sol. pag.84141612.
.
valor pago...........r$ 1.010.698,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025"	instituto patris	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
3897	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	sara franca eugenia	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500343	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
3898	1429.78	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 950 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 01/09/25, conforme contrato nº 45/2024 (82612430) e relatório nº 4262/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010336.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3899	33.07	3	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
ipof: 2025250100063
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
pagamento irrf nota fiscal n º 912719. sei - 84905625
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600126	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
3900	26489.39	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	hipolito prado dos santos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
3901	15298.70	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100047"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026145100500045	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3902	115.26	5	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 004"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3903	20.66	10	"retenção de ir sobre a fatura 492464_ir.
sei	202400002141319"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700014	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
3904	81.81	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026130100300003	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3905	11372.39	1	"pdf:	2026290600046
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 11.372,39
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100037	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
3906	38407.55	1	".
proc 202500010009146-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis, para a secretaria de estado de saúde de goiás. 
.
competência: dezembro e 13° salário/2025.
.
monik parizotto maurmann nascimento.............14.955,95
milton augusto de souza junior...................6.840,92
iohanna maria guimaraes dias....................11.580,32
richielly alves caetano..........................5.030,36
.
total a ressarcir.............r$ 38.407,55
."	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
3907	218577.57	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3908	190288.46	1	folha de pagamento pessoal dezembro/2025 - inss patronal	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025406200100517	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3909	171.38	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
3910	1307.66	2	"nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025126100600060	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
3911	13998.64	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. - rpps previdenciario - contribuição do estado.	fundo previdenciario	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026296101200003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
3912	153.46	3	".
modalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go 
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
.
-empenho complementar do 3º aditivo 2025.
.
pagamento do irrf nota fiscal n 22645. sei"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600110	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
3913	8885.32	4	"líquido - valor destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025.
-vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. 
-aquisição de peças
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800288	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
3914	0.01	19	".
proc 202500010051411 - efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
nº doc: 16.26012.0368328-2
venc: 20/01/2026
.
referência: n.f. 1000981/nov/25/inss...........r$ 0,01
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
3915	3903.12	2	"pagamento que se faz à mcr sistemas e consultoria ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de adesão à ata de registro de preços nº 040/2024 (81473915), decorrente do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (sei nº 81815682), gerenciada pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, para aquisição de licenças de softwares de design gráfico e de desenho técnico, conforme item 2 do grupo 1, item 14 do grupo 3 e item 16 do grupo 4 da referida ata, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 645 (irrf), pdf 2025215300367, conforme discriminação abaixo:
.
- 04 licença de uso do software adobe creative cloud vip teams governamental all apps – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 14.188,50, perfazendo um total de r$ 56.754,00;
.
- 01 licença de uso do software autodesk autocad – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 20.631,95, perfazendo um total de r$ 20.631,95;
.
- 01 licença de uso do software coreldraw graphics suite – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 3.929,04, perfazendo um total de r$ 3.929,04.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.903,12
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	13	2026-01-19	janeiro	1	2025215301300001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.198.254/0001-17
3916	784473.21	28	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta
do de goiás. pagamento da nota fiscal nº 77 conforme segue:
.
r$ 834.545,97 bruto
r$ 27.540,02 inss
r$ 10.014,55 irrf
r$ 12.518,19 issqn
r$ 784.473,21 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	15	2026-01-28	janeiro	1	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
3917	130863.74	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
3918	2618.80	1	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 01/2026..
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
3919	2535.48	13	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1491 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 110/2025 (82775197) e relatório nº 4645/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010623.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1495 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. contrato nº  110/2025 (83157679). relatório nº 4653/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011054."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400303	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3920	7667.92	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 100648. valor liquido parcial. referência 12/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
3921	969.43	1	"processo nº 202500028000561
despacho nº 486/2025/abc/psetabc-05921 - encaminho para processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de 969,43 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à ressarcimento de custas judiciais devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.321- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	vinicius cipriano mota sousa	2026	22	2026-01-26	janeiro	1	2026126102200002	2026	1261	agência brasil central - abc	***.109.321-**
3922	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
3923	0.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	matheus vinicius pereira rodrigues	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700019	2026	1704	encargos especiais	***.032.801-**
3924	619.91	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304."	banco do brasil s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025170200100038	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3925	993.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
3926	4.31	8	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.
fatura 823993721 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025"	brasilseg companhia de seguros	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
3927	242.36	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026190100900001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3928	6374.87	19	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo 
ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia 
o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700195	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
3929	40000.00	6	"despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va
lor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,
com  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).
(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).
nota:
923	3.3.90.30.35	15/01/2026	15/01/2026	40.000,00	40.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100240	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
3930	9186.88	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss empregador (patronal) - complemento.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026290400100001	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
3931	306694.17	2	".
* pdf 2025170100162*
.
pagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação
da nota fiscal nº 22 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025170103000027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
3932	182.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100016"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100036	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
3933	197925.78	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o inss (parte patronal)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025310100100323	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3934	2214194.16	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3935	141.34	77	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 83, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
3936	15204.34	1	"202500010078746-mas
.
aquisição de medicamentos (inclisirana sódica 200 mg/ml sol inj x 1,5ml, caixa c/ 01), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº  126/2025 ? ses ""c"", pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372).
.
pdf 2025285004670. daof 4030/2850. autorização (sei 80915822)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
2683405...............15.204,34"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300654	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
3937	6181.72	1	"202500010079633-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004746. daof: 4103
.
ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107
a-nan sl® lata c/ 400 gramas. código 4181 - fórmula nutrição, leite em pó zero lactose p/ alimentação infantil.
.
pagamento ref a  liquido
.
nota fiscal............valor
2282...................6.181,72"	link home distribuidora ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300647	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
3938	23.45	2	"retenção de ir sobre a fatura 513877.
sei	202400002141319"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
3939	20504.04	45	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125 e 126.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
3940	2472.90	36	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 685 e pdf 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.
 . 
processo de pagamento nº 202500017006489.
 . 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3941	34300.00	75	"líquido - empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.
- planilha p1 - dezembro/2025 (84691339)
- solicitação de liquidação e pagamento (84691588)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3942	7038.00	6	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - ac2 pm......................r$ 7.038,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3943	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
3944	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
3945	4800.00	63	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202500010072389 - lote: 24
.
nf 191 (nf 17 r$ 4800);
.
total a pagar:	r$ 4.800,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-08	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3946	5253.90	3	locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 15993- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500416	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
3947	95.50	11	pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de dezembro/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 3/2026/agehab/nfct (84530027). sei 202500031000358.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	8	2026-01-08	janeiro	1	2025436200800023	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
3948	19597.86	4	inss nfº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960)  e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3949	1112.52	1	"- pdf 2024170100301
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400535	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
3950	0.00	40	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
dare: 12100002603000930
.
emissão:06/01/2026
nota fiscal: 913/dezembro/25/ir...159,69 
.
total a pagar:	159,69
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
3951	502878.58	3	"pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - 
.
nota fiscal....1237
valor bruto: 508.986,42
valor irrf:  r$ 6.107,84 
liquido: 502.878,58
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-31	janeiro	1	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3952	97594.37	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos - r$ 97.594,37), competência: 01/2026,  referente:  contribui-
ções para ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
3953	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2026290202600001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3954	0.00	1	"pagamento líquido parte à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-01-21	janeiro	1	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
3955	0.00	23	"202300010063905 - ejsa.
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
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nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026
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total a pagar:	35.812,23
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."	memora processos inovadores s a	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
3956	5735.33	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - para o gabinete do secretario adjunto.
pdf 2026280100021 daof 16/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200016	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3957	15238.11	25	"valor para pagamento de despesas com líquido do contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento liquido da fatura oi fixo, despacho nº 009/2026-gt, de 06/01/2026, atestada pelo gestor em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( liquido )
ft.- 2601.000043524 - valor bruto..... r$   1.855,01- vencimento 20/01/2026
irrf (4,8 por cento).................. r$      89,05 
valor líquido......................... r$   1.765,95
ft.- 2601.000050854 -valor bruto...... r$  14.016,34
irrf (4,8 porcento)................... r$     672,85  
valor líquido......................... r$  13.343,49
ft.- 2601.000044342 - valor bruto..... r$      85,84 
irrf (4,8 porcento)................... r$       4,12
valor líquido......................... r$      81,72.
ft.- 2601.000044537 - valor bruto..... r$      49,32
irrf (4,8 por cento).................. r$       2,37 
valor líquido......................... r$      46,95.
otal geral:........................... r$  16.006,51 
irrf, no valor de..................... r$     768,40
líquido a pagar....................... r$  15.238,11 - vencimento 20/01/26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
3958	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
3959	658761.47	3	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
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nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 691.976,33
irrf: 8.303,72
issqn: 13.839,53
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weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-27	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
3960	14628.01	3	pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3961	2061276.60	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026  
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026 
rex 4907
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	202	2026-01-26	janeiro	1	2026240120200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3962	3921.69	12	pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11 a 25/12/2025, conforme fatura 25/12/66000227-0 emitida em 22/12/2025 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
3963	6015.62	20	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3964	66572.00	2	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente fiscal n.º 42"	j pereira comercio	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.427.210/0001-90
3965	5532.78	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.532,78. 
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processo de pagamento nº 202300017007927. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-27	janeiro	1	2025215301700044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3966	1065.57	165	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3967	609.25	169	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501152601213	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3968	1062.60	3	202500025156264 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 1.062,60.	guaspar tavares da silva	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500262	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
3969	950.00	3	202500025151180 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 950,00.	dorcelina joana ferreira	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500214	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
3970	120.00	1	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
3971	3242.00	4	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3972	954.87	2	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura 00176905
 pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900015	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
3973	882.00	7	pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3368, emitida em 12.01.2026 - sei 84829410 e atestado nº1/2026 - sei 85102327. solipa - sei 85102419.	canedo ambiental ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800303	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
3974	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	thamires pereira flora	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500571	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
3975	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
3976	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	lucas alves caetano	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500543	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
3977	1149.00	1	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
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nf.129.liq.restante
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sei (84795896)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
3978	4432.87	8	recolhimento irrf - notas fiscais n° 413 e 414 - ref. dez/2025 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
3979	123104.80	6	"pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t
empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen
to da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3413 124.600,00
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	92	2026-01-26	janeiro	1	2025240109200121	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
3980	50.91	15	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291.
pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 629, emitida dia: 05/01/2026, conforme despacho nº 01/2026-labvet, do dia: 08/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços..................................r$ 1.189,40
retenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 50,91
valor líquido.......................................r$ 1.138,49."	eco sistema ambiental eireli	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2025326101800019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
3981	681136.32	1	destina-se ao pagamentos dos salários dos reeducandos no mês de dezembro/2025, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-01-23	janeiro	1	2026290602100001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3982	9620.99	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5957090-31.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por roberleine de freitas santos. ipof 2026326100016. daof 021/3261/2026.
pagamento referente ao líquido: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 12.016,91
retenção de irrf...................................r$ 2.395,92
valor líquido:.....................................r$ 9.620,99"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
3983	266818.56	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- fas .................. r$ 266.818,56."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026290300100030	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
3984	20995.67	2	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.

aluguel jan 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
3985	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
3986	58570.38	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
3987	11751.46	5	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia. 
vagni novembro"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
3988	0.00	10	"pdf:2024295200030
182-12/25-liq
jbr"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300048	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
3989	8858226.25	1	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento heal - janeiro/2026 - parcial (84138089)   custeio………………………...r$ 8.858.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
3990	3613.33	1	pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400397	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3991	2409.65	5	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162522 e pdf 2025215300363. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2025215300200050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
3992	94184.86	1	"pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

13º salário............................r$ 94.184,86.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3993	24805.84	1	"pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53.

valor............................r$ 24.805,84."	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400021	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
3994	2100.00	1	pagamento pela aquisição de duas panelas de pressão, em alumínio polido, capacidade para 35 litros, com válvula de segurança, material cabo baquelite, com alça, para atender a unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 574, emitida em 04.12.2025 - sei 84609309 e atestado nº 1/2026 - sei 84611149. processo de pagamento: 202500020021106.	primeira compra ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	13.458.189/0001-02
3995	723.95	3	"pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401
pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária 
pela zurich airport latin america ltda, concessionária 
que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a 
decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou 
tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo 
na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 27828, emissão: 01/12/2025, 
atestado: 19/12/2025, vencimento: 10/02/2026,
boleto 27710: r$  723,95 líquido"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700039	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3996	17692.10	1	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12334, 12335, 12336, 12340, 12341, 12342,
12343, 12344, 12345, 12346, 12348, 12349, 12355, 12356, 12360, 12362,
12363, 12364 e 12365 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
3997	105160.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026290200300002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3998	525456.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - consignados -processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3999	1965.80	38	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
referente despesa nf66-reveillon mozarlândia -issqn-atesto
85422663 e aut. sgi85443778"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-01-29	janeiro	1	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4000	8165.55	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 irrf	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
4001	2574.85	5	"pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 - daof: 236 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, 
firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a 
empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é 
a e locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem 
livre, pelo período de 06 (seis) meses. vigência contratual
até 27/09/2025, com a prorrogação passa a 27/03/2026.
conforme: nf 2221, emi 13/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/2025,
valor 2.574,85 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025160101500015	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
4002	1082.67	31	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358  proces
so nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go
- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 
** irrf r$ 1.082,67
.."	status promocoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
4003	120.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.	meganet telecom comercio e servico ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500024	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.899.090/0001-05
4004	78.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- fardamento
.
tiago."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025240100400707	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
4005	37008.20	1	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de janeiro de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
4006	719.39	24	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 59/2026-gear de 22/01/2026.	banco bradesco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400012	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
4007	966.36	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct  2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo  janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
4008	5161.73	24	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura 202517576004635 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
4009	12.72	66	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento irrf das notas fiscais:
.
.
nf.8469.irrf		7,68 sei - 84726176
nf.8473.irrf		5,04 sei - 84726176"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4010	35908.39	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290400500002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4011	221.91	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849).  relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4012	285447.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4013	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 650 município minacu deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar qualidade de vida aos internos do lar de idosos de minaçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 401/2025	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700134	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.493.881/0001-92
4014	4782.98	6	"pagamento do inss retido da nf 260 de 01/12/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de novembro/2025, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100016	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
4015	81.60	7	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11106, 
de 06/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 81,60, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600095	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
4016	50511.49	38	"pagamento do líquido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 50.511,49 (valor total da nf r$ 63.777,13).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4017	10391.15	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4018	1592.77	6	"recolhimento iss - 2ª medição - sobre a execução de serviços revitalização
da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,
conforme e atestado n° 1/2026 - sei 85136717. nota fiscal nº 80/2026 - sei 85134753. duam - sei 85231506, com vencimento em 10.02.2026. solipa - sei 85136748."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
4019	73.07	21	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043
manutenção do órgão-despesas essenciais -boleto ref. nov/2025
atestos84864965 e 84869309 , aut. sgi84870886-irrf"	redemob consorcio	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
4020	614971.12	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1225.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-01-25	janeiro	1	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
4021	6490.95	40	"pagamento do inss retido da nf 5448 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4022	50126.20	19	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias -vl 50.126,20 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4023	20409.61	2	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4024	31841.18	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação
financeira pela exploração mineral - cfm de janeiro/2026, conforme ext bb/2
026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-01-30	janeiro	1	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4025	97200.00	8	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - jetons -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4026	1030.83	111	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4027	11441.26	7	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200018	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
4028	4042.63	2	pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400490	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4029	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	sara pereira dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500224	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
4030	14701.59	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051. daof 019/3261/2026. ipof 2026326100014.
pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 19.024,64
retenção de irrf...................................r$ 4.323,05
valor líquido:.....................................r$ 14.701,59"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
4031	8941870.47	1	regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal e juros, referente à parcela nº 075/240 do contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com a notificação de cobrança (84972291) e boleto (84972359) anexos. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 02	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-01-31	janeiro	1	2026170201400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
4032	482.86	31	pagamento de arts conforme despacho: 78 oc-gepoc/80 oc-gepoc/ 59 pj-gecob/45 ma-gemvi-fiscal- 85 pj-geamb - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-30	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4033	12033.69	39	"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente contrata
ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,
conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen
to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor
mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep
c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no
âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas
anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se
duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 2025000
06024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 37 data emissão 05/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor da nota: r$ 240.673,81
** iss r$ 12.033,69
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	9	2026-01-16	janeiro	1	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
4034	0.00	1	"pdf:2025295000443
203-12/25 liq 2	            26,77 
205-12/25 liq		12.307,19 
225-12/25 liq		12.307,19 
227-12/25 liq	        12.307,19 
231-12/25 liq	        11.576,36 
234-12/25 liq	 	11.868,69 
229-12/25 liq	 	12.307,19 
236-12/25 liq	 	18.460,79 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026295000300005	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4035	47.00	14	".
processo 202400010035396. dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978)
.
referente ao iss.
nota fiscal 66/dez/2025/iss:	47,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4036	1804.80	4	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
irrf-bos dez 2025"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600140	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
4037	4582.91	8	".
*pdf 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 40 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log
ística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400459	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
4038	101.86	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundacao tiradentes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
4039	6235.80	18	"ordem de pagamento para quitar prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 12/2025.
nf 146 parcial - r$ 6.235,80"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
4040	4855.34	249	"retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
ao contrato 091/2025, serviços executadoos no centro de ensino em período 
integral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go.
.
.nf 528 r$ 88.278,87 - 2ª medição do contrato nº 091/2025.
..inss r$ 4.855,34
..issqn r$ 4.413,94
..irrf r$ 1.059,351.059
..líquido r$ 77.950,24
.
..processo principal: 202400006131749
..processo pagamento 202500006108564
..pdf................2025240100383
..cno/sei.....90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4041	14563.50	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente cong. empréstimos financeiros civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas nº ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4042	256.06	20	".
proc pgto 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
nº 12100002603001384
.
referência: n.f.66504/nov/25/ir...........r$ 256,06
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
4043	4394.42	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).-formalidades-folha de pagamentos - outras. sequencial 2.
.
fundo previd rpps ativo civil patronal 3.1.91.13.45  jan 26  4.394,42
."	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026250100200001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
4044	2904.17	2	pagamento de irrf da 3ª medição do contrato 125/2025, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de pista de caminhada (via dos romeiros) na go-334 no município de nova américa, no estado de goiás. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100503, processo sei 202500036019506, nf nº 13 irrf.	davarro engenharia ltda	2026	63	2026-01-30	janeiro	1	2026436106300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.786.622/0001-04
4045	326390.08	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
.............................
202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.janeiro 2026 fund.resci.sol.pag.84143955 .
.
valor pago............r$ 326.390,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
4046	171.09	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de janeiro/2026 e plano odontológico - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100034	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
4047	21870.63	2	"contrato locação da frota de veículos da emater
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 7094 - dezembro/2025"	tcar servicos ltda - epp	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
4048	192.52	2	"202500005029855/116648-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
dod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004052
.
creditar conforme a seguir: 
.
192,52 (cento e noventa e dois e cinquenta e dois centavos) taxa de fechamento de cambio: c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef
.
total a pagar:r$ 192,52"	farmausa pharmaceutical ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300677	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
4049	1980.00	12	pagamento do líquido da nf 681, emitida em 07/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de outubro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. lmb.	bsb tic solucoes ltda	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2025400102300034	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
4050	21204.19	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2
023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20
25 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf-1142
1."	dynatest engenharia ltda	2026	96	2026-01-30	janeiro	1	2025436109600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4051	47479.24	34	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento efetuado pelo nexxera dia 23/01/2026

valor .............47.479,24"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4052	285.03	7	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083

irrf-pj nota fiscal  2025116393187  praca civica, n. 3, - 161
centro"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4053	269.20	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4784/25/cooinsp. sei 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
4054	356182.84	27	"tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025170400400005	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
4055	348.37	8	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)
.
nota fiscal..............valores
288/dez25/cara.	....	r$	348,37 
.
total a pagar:	348,37
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4056	0.00	27	pagamento de art conforme despacho de pagamento : 41 ma-gemvi/ 81 pj-geamb/ 80 pj geamb/ 349 doc/ 82 pj-geamb -pdf 20264361000016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4057	4426.07	6	"-pagamento da nf 175 de 05/01/2026 (84799451), referente ao consumo do mês de
dezembro/25, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcingde imp
ressão."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025335100900012	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
4058	432784.07	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. processo sei nº 202500036018741, nf-6661, nf-6662.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	85	2026-01-22	janeiro	1	2025436108500077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
4059	713086.82	3	"pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025
pdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo
dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi
te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co
nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su
perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit
ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893.
conforme: fatura: 2724/2025, emissão: 19/12/2025, vencimento: 15/01/2026, at
estado: 23/12/2025, valor: r$ 713.086,82 - líquido"	mapfre seguros gerais s a	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025160101200003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	61.074.175/0001-38
4060	53560.38	45	"irrf - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.
- planilha dimivig p2 12.2025 (85122913)
- dare irrf dimivig 12.2025 (85123787)
- despacho 40/2026 (85123877)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4061	64260.00	21	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. nº 1994/dez/25............r$ 64.260,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
4062	15.12	2	"202500010082526-mas
.
aquisição de medicamentos (lacosamida, 50 mg com rev), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 073/2025  ses - go ""g""  , pregão eletrônico nº 103/2025, oriundo do processo (sei 202500005000621).
.
vigência: de 15/07/2025 a 14/07/2026
.
dod sei (81463469) daof 4456/2025 pdf 2025285005102
.
ordem de fornecimento 587/2025 
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002603001064
.
nota fiscal............valor
192000.................15,12"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
4063	49.88	2	"pdf: 2025290600029
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de
2025. valor irrf.
valor total....................... r$ 49,88
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026290600500001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
4064	12253.21	2	".
proc 202500010009853-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura munici
pal de hidrolândia/go.competência: novembro/2025.
.
servidor.........................referência........valor
ana paula pitombo ferreira.........nov/25.........4.775,28
ana paula pitombo ferreira.........13°............1.905,15
danielly s.b. e castro.............nov/25.........5.572,78
.
total a pagar...........r$ 12.253,21
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-01-15	janeiro	1	2025285000500646	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
4065	566.54	6	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  11  –  goiás	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dez/25
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 11.330,70
issqn:	r$ 566,54
.
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	83	2026-01-22	janeiro	1	2025240108300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4066	820.63	2	irrf - pessoal civil - referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100390	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
4067	10389.72	1	"pagto ao sr. leonardo gadia(proprietário do veículo honda hr-v, placa scj8e36, chassi 93hrv3850rk117994, ano/modelo 2023/2024), pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 04/07/2025, às 19h20, na rodovia go-060, km 06, conf. despacho nº 11/2026/metrobus/cgab-19657,  despacho nº 14/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição.
nota:
11/2026	3.3.90.93.01	20/01/2026	20/01/2026	10.389,72	10.389,72"	leonardo gadia	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2026409301000005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.653.241-**
4068	578.60	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-859.844.851-68
proc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0.
valor...................r$ 578,60
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4069	26.80	1	trata-se de impossibilidade de conversão em renda da quantia de r$ 281,77 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos). diante disso, considerando que a empresa devedora respondia de forma solidária apenas quanto ao débito representado pelo referido processo administrativo, foi orientado o estorno do mencionado valor para a conta judicial vinculada à execução fiscal nº 5605535-82.2023.8.09.0051, possibilitando, assim, a devolução do saldo à empresa executada. processo nº 202500003011809. parte orçamentária, referente a correção monetária. à cef: favor autenticar a guia anexa.	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4070	6161.88	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
4071	12349.63	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5332 - nfs 26813291, 26882927 e 26844871.	thiago lopes de almeida	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.872.811-**
4072	3047.48	1	".
consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4073	800000.00	1	"202500005012395-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.4 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias - go.
.
rd 1192/2025 daof 4908/2025 pdf 2025285005629
.
conforme despacho nº 4216/2025/ses/cep-20903
.
emenda/taquaral d go................800.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	215	2026-01-21	janeiro	1	2025285021500575	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
4074	851127.68	1	"pdf:	2026290600035
.
objeto: ipasgo
.
valor: r$ 851.127,68
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
4075	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) clesio sampaio de brito (cpf: 348.918.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cleusa maria de jesus (cpf:  999.108.881-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 496/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	clesio sampaio de brito	2026	246	2026-01-28	janeiro	1	2026240124600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.918.621-**
4076	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
4077	2014.85	3	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. funcam consignações.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026296101300004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4078	1517.40	15	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10770 e pdf nº 2024215300172. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.517,40. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700039	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4079	222.24	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.

nf - 1998. valor irrf. referência 12/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600034	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
4080	19916.51	5	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria da casa civil. referente a vencimentos e salários, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4081	666533.35	1	"-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca
rtorários, ref. janeiro/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria
ção de despesa . smm"	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300012	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
4082	741094.84	1	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100047"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026145100500043	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
4083	2327.84	9	"pdf 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- dezembro/2025 - r$ 48.496,70... liq r$ 46.168,86...irrf r$ 2.327,84
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400391	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
4084	41881.33	1	contribuição ipasgo saúde –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
4085	3091.23	6	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 6ª medição, do contrato nº 72/2
025 - referente à contratação de empresas especializadas na área de engenhar
ia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reform
a e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão,
relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100462, processo sei
nº 202500036012730, nfs-13 e 14."	enenge engenharia ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
4086	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100027	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
4087	7791139.88	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4088	5997600.00	2	"pagamento a empresa acima, relativo ao fornecimento de 57.120 kg de adubo, c
ondicionador de solo organomineral, conforme nota fiscal nº 000.000.011 de 2
4/01/2026 que substituiu a nota fiscal 007, devidamente atestado pelo gestor
do contrato.
contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""
programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege."	agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda	2026	53	2026-01-29	janeiro	1	2025326205300009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.638.692/0001-85
4089	13131.76	1	folha de pagamento pessoal de dezembro/2025 - fgts, conforme gfd, com vencimento em 20.01.2026 - sei 84994167 e sei 84994199.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025406200100519	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
4090	116100.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). diárias no país
total selecionado: r$ 116.100,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700028	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4091	3120535.17	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
....................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. sol. pag.84314091. 
.
valor pago.............r$ 3.120.535,17.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan26 (84314091)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
4092	15062952.32	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. sol. pag.84314068. 
.
valor pago.............r$ 15.062.952,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
4093	62.45	15	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, 
materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças 
de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) 
equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 
(doze) meses. vigência até 25/08/2026
conforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/20
25, valor 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700302	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
4094	2944.42	24	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 51/2026-gear de 22/01/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400016	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
4095	716315.91	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
4096	586.14	88	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 73/2024) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4097	2473.68	18	"recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1461 - referente a produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 52/2025 (80849841). relatório nº 4211/25/cooinsp-20050. 202500031010176. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1504 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  conforme o contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 4692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010953."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4098	408.00	22	"retenção do irrf do recibo do mês de dezembro/2025, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de
cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no
valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção
de irpj. pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700176	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
4099	526378.03	1	parcela 20/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal e honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026319000500004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
4100	500.00	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 66;
- i.d. depósito: 081250000030442602.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4101	101842.01	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100011"	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026140100200002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
4102	673001.16	1	"1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
..............................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84154775. 
.
valor pago............r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4103	41.13	22	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138, valor para o exercício de 2025........r$ 30.566,79.pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia:
01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total...............................r$ 2.901,91
retenção de irrf..........................r$ 41,13
valor líquido.............................r$ 2.860,78"	denise rosa boaventura de jesus	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
4104	897.72	12	valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101533  , processo de pagamento sei nº 202600036000399, fatura 480334. efetuar pagamento conforme boleto anexo.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600093	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
4105	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	rodrigo santana de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500392	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.712.741-**
4106	438276.60	1	valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 parte.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-01-30	janeiro	1	2026436106300004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
4107	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
4108	154.72	2	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00534/3261/2025. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174, no valor de.....r$ 2.480,51.
pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total................................r$ 3.659,18
retenção irrf..............................r$ 154,72
valor líquido..............................r$ 1.178,67
valor líquido..............................r$ 2.325,79."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300033	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
4109	11693.85	7	"pagamento do valor líquido do boleto nº141, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de dezembro/2025.
pdf 2025430100200"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600104	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
4110	392.71	19	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 943 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº  63/2025 - (82761645).relatório nº 4396/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010581.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4111	10370.56	3	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 003"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4112	1271.88	19	serviço de hospedagem- fatura nº 61611- processo nº 202500055000825.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500311	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
4113	3000.00	233	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 31867 r$ (produtora black dog nfvc 260 r$ 3000)"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4114	8700.89	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. 

inss patronal complementar."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026316100100001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4115	83957.74	6	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.
.
nf..................ref..................valor
40..................12/25...........83.957,74
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900064	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
4116	60002.39	2	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-01-31	janeiro	1	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4117	204274.03	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026188000400003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4118	394.54	22	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
4119	5827.37	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  fundo financeiro dos militares do mês de janeiro 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
4120	1491508.50	1	"repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de cardioversor, eletrocardiógrafo e  aparelho de hemodiálise, destinado ao policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás....r$ 1.491.508,50
.
ipof:2025285005598. daof:4874
.
portaria numeração automática 138 (84891872) e extrato publicação portaria (85031751)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	161	2026-01-21	janeiro	1	2025285016100370	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4121	1256.57	1	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila – goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
dezembro/2025 - r$ 1.256,57
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025170103000044	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
4122	296.11	22	"pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 30/2024
pdf 2024160100268 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc
ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram
ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu
ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren
ault master furgão). conforme: fatura 1095, emi 02/01/26, atesto 07/01/26, r
ef. 12/2025, valor 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
4123	267.38	74	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem
para manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de itaberaí, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha p 2 - sei 84817862."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
4124	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
4125	1095.66	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5976784-83.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por elmer de oliveira gonçalves. ipof 2026326100017. daof 039/3261/2026.
pagamento referente ao irrf: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 7.288,69
retenção de irrf...................................r$ 1.095,66
valor líquido:.....................................r$ 6.193,03"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
4126	5976.61	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu,
pdf: 2025240100393 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo
..
- nf 02  data da emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - uruaçu
- valor do serviço r$ 30.244,58
- valor líquido parte r$ 2.269,70 
..
- nf 03  data da emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - piracanjuba
- valor do serviço r$ 55.906,20
- valor líquido parte r$ 3.706,91 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 
.."	almeida matos transportes ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
4127	0.00	2	"despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
nfe. 130 complementar - r$ 3.035,00 - liquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025300100600208	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
4128	0.00	2	"202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 1866 ref 09/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 634825,19"	mc leilao eireli	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025296102400039	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
4129	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
4130	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
4131	7406.08	3	"pdf:	2025295200111
restit. dare	7.406,08"	digibras industria do brasil s a	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300102	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.130.025/0001-59
4132	24798.59	25	pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4133	163.40	119	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040123800042601212	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4134	669876.81	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 8
3/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para p
edestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01
/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, n
f-1919 líquido e nf-1920 parte."	matera engenharia ltda	2026	72	2026-01-29	janeiro	1	2025436107200030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
4135	547966.48	7	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte.	dynatest engenharia ltda	2026	118	2026-01-29	janeiro	1	2025436111800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4136	0.00	1	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10583371, mês
de janeiro/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto
a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneraç
ão de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instit
uiu no estado de goiás o vale transporte."	redemob consorcio	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026430100600008	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
4137	2450.18	108	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040079500012601209	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4138	3444.99	1	"pagamento pela aquisição de uma geladeira para atender a unidade
universitária de goiânia/eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 16, emitida em 31.12.2025 - sei 84812270 e atestado nº 1/2026 - sei 85367909."	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	37	2026-01-29	janeiro	1	2025406203700052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
4139	24198.12	3	"retenção de issqn  ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con
trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor
te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e
ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen
do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es
clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s
gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº
696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº
9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr
cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025
seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu
al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991
..
- processo 202100006055045
- pdf 2025240101371
..
nota fiscal....30
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido:  1.085.285,83
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-01-26	janeiro	1	2025240101600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
4140	8691.08	2	"op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67.
descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063
total selecionado: r$10.933,35
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/25025"	wd distribuidora ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025316100600092	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.832.151/0001-86
4141	73853.74	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800033	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4142	150.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026336200400004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4143	3324.85	1	valores destinados a cobrir despesas com o referente ao pagamento guia de iss, relativas ao exercício de 2026,  referente ao cae nº 425907, regularmente cadastrado junto à prefeitura como responsável técnico da goinfra nas aprovações de projetos. pdf nº 2026436100058, processo de pagamento sei n° 202600036000871	municipio de goiania	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026436100800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.612.092/0001-23
4144	0.00	44	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. pagamento issqn mês 11/25nf - 736 r$ 1.490,70	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	49	2026-01-08	janeiro	1	2025300104900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
4145	50000.00	5	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
.
.
despacho nº 15/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85519136
.
.
beneficiario: associação coró de pau
cnpj: 10.969.337/0001-65
.
dados bancarios:
.
banco: 104 - caixa econômica federal

agência: 1394

conta corrente: 572960445 – 6
.
valor 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-27	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4146	2205.22	2	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 2.205,22
.
sei (85386220)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
4147	3032.40	3	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura 00178549.
 pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900015	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
4148	564188.37	30	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025

nf. 262573 emitida em 27/01/2026
vlr. líquido 
ref. a dez/2025

valor................r$ 564.188,37"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
4149	19403.01	40	"recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata
ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,
conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen
to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor
mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep
c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no
âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas
anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se
duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025
00006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 26 data emissão 01/12/2025
- referência: novembro/2025
- valor da nota: r$ 276.094,78
** inss r$ 19.403,09
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	9	2026-01-16	janeiro	1	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
4150	2059357.05	1	pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de janeiro/2026.	estado de goias	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800026	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
4151	1236.93	39	"recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada
composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de
obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a unidade de porangatu, no mês de novembro/2025. planilha - sei 83568397."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4152	85.37	154	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466196	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4153	8088.89	6	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 08
.
.
.jurisdicionados:
...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04
...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72
...........processo sei 202500004017388
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n
º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor
me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m
aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4154	616501.99	11	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100375/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *
.
pagamento do valor líquido da nf 1464 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4155	20.88	4	recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 20,88 (vinte reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 61 (sei 84207589 - r$ 7,62), nº 71 (sei 84208892 - r$ 10,09) e nº 74 (sei 84210743 - r$ 3,17). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295300100033	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
4156	0.00	3	"pdf:2025186200109

a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas
 pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

issqn /277
issqn ref. a nf. 277

valor...............33,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100139	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
4157	743.62	2	pagamento liquido - fatura n°5639240099 - ref. dez/2025 (periodo 01/11/2025 a 30/11/2025) - prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .	tim s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700153	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
4158	14.90	16	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (85137977) - nf 911272/fatura 2726665 (sei 84803224 e 84804511) - gasolina - dez/2025. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
4159	558.79	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79."	renato gomes imai	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100028	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
4160	0.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
4161	164.62	3	"processo pagamento 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. 
.
ipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094)
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - processo nr 200600010001014.
.
aluguel/dez/25/ir..........164,62
.
obs.: o pagamento do ir ficou a menor o que será compensado no mês de janeiro/2026.
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000722	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
4162	63544.36	9	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4163	6050.24	40	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4164	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
4165	49.38	18	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 621- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
4166	1393110.19	21	202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 08 ref 12/2025 prestação de serviços  emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 1.393.110,19.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	17	2026-01-23	janeiro	1	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
4167	1428.60	2	folha de pagamento - regime próprio-rpps - descontos- consignações bancárias e associações, sindicatos e outros   do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4168	617.57	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4169	13.50	30	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz)  em 12/2025. 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4170	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100002	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
4171	10771.26	9	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
 ipof: 2025240102159
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 691.976,33
irrf: 8.303,72
issqn: 13.839,53
.
nota fiscal.....1781
valor bruto:
irrf: 1.265,11
liquido: 104.160,69
.
nota fiscal.....1756
valor bruto: r$ 15.712,08
irrf: r$ 188,55
liquido: r$ 15.523,53
.
nota fiscal.....1780
valor bruto: r$ 55.490,48
irrf: r$ 665,89
liquido: r$ 54.824,59
.
nota fiscal.....1779
valor bruto: r$ 28.999,04
irrf: r$ 347,99
liquido: r$ 28.651,05
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
4172	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	isabelly alves pereira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500218	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
4173	36774.13	15	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22446
atesto83269792 e aut. sgi83476015"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
4174	6001.39	15	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
* * nota fiscal 405 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
4175	3942.50	1	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
4176	17155.88	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100022	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4177	1162.93	6	inss nfº 120 - referente a medição do reequilíbrio relativo ao ajuste financeiro da construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá-go, correspondente ao período de 20/07/24 á 04/07/25, conforme contrato nº 127/22 e relatório nº 4760/25/agehab/cooinsp. sei 202500031011217.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400299	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4178	13036.56	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100020	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
4179	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
4180	3189.59	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ 
conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 3.189,59
ob.s: 202400010037465
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4181	2056.43	1	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.
* contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* ipof 2026140100001
* fatura 10559215 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
4182	797.28	1	"ipof 2026290100034 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. 
conta - 1509 042 02074917-7
id: 031509001772601236. 
01 - valor..........................r$  797,28"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100040	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4183	1099189.95	1	"pdf:	2026290600053
.
objeto: aux. alimentaçao - lei 19.951 aut /
aux. alimentação - lei 19951 - ocor /
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss/
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.
.
valor: r$ 1.099.189,95
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290600500002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4184	177366.14	4	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 liquido	rta engenheiros consultores ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
4185	2026.86	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100037	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
4186	467610.61	139	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0009
nf 362 r$ 138539,8 (nf 1259 ilha crossmídia ltda);
nf 435 r$ 329070,81 (nf 182 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4187	200.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ipasgo patrocínio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026320100500006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4188	3907074.96	1	"ipof 2026290100031 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

fundo financeiro rpps - empregador.............r$ 3.907.174,96"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290100200002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
4189	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500287	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
4190	49141.27	10	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4191	2258.57	1	"processo 202500010075420 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 128/2025 ""c"". pregão eletrônico nº144/2025. processo nº 202500005006334, 202500010072895. vigência da arp 26/09/25 até 25/09/2026.
.
ipof 2025285004450 daof 3837/2850/2025 dod (sei 80441186)
.
nota: 286568
.
emissão: 14/01/2026
.
valor: r$ 2.258,57"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-29	janeiro	1	2025285016300605	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
4192	1255.45	24	pis/cofins/csll nfº 1001 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025  a  31/11/2025. conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4660 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011109.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4193	2298.69	3	inss (patronal) – referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100411	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
4194	1603837.29	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos
- liquido - pensões - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300007	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4195	0.00	1	pagamento inss empregador - folha de pagamento - competência dez/25	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025440100300242	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
4196	1970.44	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4197	10699.00	1	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
4198	43406.66	1	".
proc 202500010008662 -202500010008554 -202500010008611 - efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás.
.
erika dantas dias de jesus - dez/2025........r$ 10.086,19
.
nathalia dos santos silva - dez/2025........r$ 22.907,36
.
marcus vinicius borges ferreira - dez/2025........r$ 10.413,11
.
valor total a pagar.............r$ 43.406,66
."	universidade federal de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
4199	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
4200	468.07	4	"pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de de
cisão judicial boleto do processo 202517576000649, do mês de dezembro/2025."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2025260100100360	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4201	834.52	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 45 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4784/25/cooinsp. sei 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
4202	8086277.34	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4203	102303.56	5	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021
37, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01 data de emissão: 05/12/2025
- referência: novembro/2025 do projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 930.032,43
** inss r$ 102.303,57
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-01-19	janeiro	1	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
4204	2407861.02	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
...................................
proc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84333907. 
.
valor pago...........r$ 2.407.861,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4205	1157228.10	1	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - 13º salário civil...................r$ 1.157.228,10"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100015	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4206	80.00	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da ""equipe da força tarefa 2025"", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 80,00.
.
processo de pagamento nº 202500017018194.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025210100600140	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4207	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
4208	894.40	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-28	janeiro	1	2026240125100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4209	3499.02	13	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal nº 110263/nov/25 - emissão 08/01/2026
.
total a pagar:	3.499,02
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	76	2026-01-26	janeiro	1	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
4210	142143.62	1	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 99657 ref. ao mês 10/2025 conforme segue:
.
r$ 149.310,53 bruto
r$ 7.166,91 irrf
r$ 142.143,62 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700244	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
4211	201.40	11	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/12/25 no valor de 201,40.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: rafael
barbosa carvalho
cpf: nº 310.506.498-26.
a ser creditado na conta:
banco: 104
agencia: 3000
conta: 000592096427-4
total selecionado:................................r$ 201,40.
processo sei: nº 202500029005273."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4212	13287.30	1	"pagamento líquido da fatura, 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 13.287,30. (valor total da fatura r$ 13.448,47). (apropriação de despesas).
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100385.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700051	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4213	10138.21	17	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°00
10995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°:25070108523152300000
073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: dezembro/2025, relativo alocação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025.               pdf: 2025180100053.ipo"	roberta carolinni barros ferreira	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700202	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
4214	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	julia paiva nunes	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700015	2026	1704	encargos especiais	***.179.211-**
4215	30.10	10	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600151	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
4216	61214.28	19	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento
parcial da nota fiscal nº 10063 (gasolina comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 97.195,31 bruto
r$ 244,26 irrf
r$ 96.951,05 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.016.00018.....r$ 61.214,28
empenho nº 2025.2904.016.00051.....r$ 35.736,77"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600018	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
4217	18712.66	25	"pagamento líquido da fatura nº 0001088/2025, referente ao período de
01 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700110	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
4218	37317.91	3	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2025. conforme despacho nº 34/2026/agehab/nfct(84842788). sei 202500031000361.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025436200800033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
4219	1510.35	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 486 - relativo ao reajuste contratual das medições executadas e aferidas, pós data do aniversário da apresentação da proposta - data, da  prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, período: 08/12/2024 a 31/10/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4720/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010913.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400562	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4220	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
4221	81359.63	13	refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 74 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 81.359,63.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-26	janeiro	1	2025296101300186	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4222	0.00	35	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3770 conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4223	5529956.91	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4224	224552.28	9	referente a nf 103 (85023917) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 8ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 08/01/2026, conforme extrato bancário (84752565). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4225	153661.30	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). 
(declaração: 1186).
-->> irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409300100479	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
4226	5889.30	4	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 
sislog :115639inss nf 55"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-01-16	janeiro	1	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
4227	23441.77	1	prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de dezembro/25, conforme fatura 1000664744240 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400008	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
4228	17436.52	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf  nº 014.626.751-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes. 
pagamento referente ao líquido da rpv para leidiane de moraes e silva, conforme discriminação abaixo:
valor total.......................r$ 22.796,96
retenção de irrf..................r$  5.360,44
valor líquido:....................r$ 17.436,52."	leidiane de morais e silva mariano	2026	33	2026-01-26	janeiro	1	2026326103300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
4229	137073.28	4	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2025285001365.  daof 1669.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)
.
nota fiscal nº 267/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	137.073,28
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000430	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4230	1244.88	1	"202500010082526-mas
.
aquisição de medicamentos (lacosamida, 50 mg com rev), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 073/2025  ses - go ""g""  , pregão eletrônico nº 103/2025, oriundo do processo (sei 202500005000621).
.
vigência: de 15/07/2025 a 14/07/2026
.
dod sei (81463469) daof 4456/2025 pdf 2025285005102
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
192000...............1.244,88"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
4231	11484.54	20	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756 - ejsa
.

prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
 inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
 situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
 ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
referência: dezembro/25/imposto de renda
.
dare nº 12100002603001129
.
aluguel/dezembro/25/ir......11.484,54
.
total a pagar: 11.484,54
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	172	2026-01-29	janeiro	1	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
4232	3858.72	1	".
proc 202500010011241-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.
.
juliana carrijo pessoa - dez/25.....r$ 3.858,72
."	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
4233	143.75	62	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
149......143,75.......inhumas
163........9,52.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-15	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
4234	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 879 município caçu deputado bia de lima objeto - aquisição de material esportivo ( handball). convênio nº 332/2025 -
serint/gecei-14659"	prefeitura municipal de cacu	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600118	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.164.292/0001-60
4235	8654.67	1	".
proc 202500010011586-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.
.
brenda schroder de moura soares bessa - dez/25....r$ 8.654,67
."	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
4236	16051.59	1	".
proc 202500010008391-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf
 n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/uni
rv/go.
.
competência: novembro/2025..................r$ 5.350,53
dezembro de 2025 e 13º salário de 2025......r$ 10.701,06
.
total a ressarcir............r$ 16.051,59
."	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
4237	400.00	2	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. assistencia pre escolar.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026296101500002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4238	12546.36	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4239	639.35	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026320100300001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4240	114982.86	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4241	7490.00	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de serviços  de coquetel  para a realização da reunião geral de encerramento - resultados 2025 x perspectivas 2026.
nf nº7- dezembro/2025
pdf nº2025336200153



pdf 2025336200153"	cleidina pereira santos	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025336200700195	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	46.423.635/0001-00
4242	3280913.80	1	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificaçõe."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2026188001100001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4243	20559560.21	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4244	304.06	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100025	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4245	64.41	6	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). 
pdf: 2025310100417
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85049595 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:dezembro/2025."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025310100500042	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
4246	101314.50	145	"pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0006
nf 357 r$ 2923,53 (nf 63 rádio rio claro );
nf 359 r$ 4377,2 (nf 8 rádio clube fm );
nf 369 r$ 3741,2 (nf 1 rádio veredas fm );
nf 446 r$ 3741,2 (nf 1 rádio silvestre de itaberaí );
nf 373 r$ 5611,8 (nf 104 site jornal metropolitan );
nf 375 r$ 8960,2 (nf 9 portal go );
nf 379 r$ 25834,31 (nf 44 televisão anhanguera itumbiara );
nf 382 r$ 3741,2 (nf 5 rádio valente fm );
nf 383 r$ 3741,2 (nf 19 rádio regional 91,1 fm );
nf 389 r$ 4676,5 (nf 514 site rio verde rural);
nf 393 r$ 5907,16 (nf 3 rádio educadora tocantins );
nf 439 r$ 28059 (nf 17539 site jornal diário do estado )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4247	214.42	32	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
.
. pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 517. sei - 84686683
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
4248	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thiago henrique costa silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500346	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
4249	166908.34	3	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4250	746.33	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 936 - referente aos serviços de vigilância estendida (mês 06) e entrega final  da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 4295 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009320.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2024436202300240	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
4251	164277.60	1	202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 256(parte) - aquisição de mobiliario - r$ 164.277,60.	asta mobili moveis ltda	2026	38	2026-01-19	janeiro	1	2025296103800001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
4252	4825.64	1	acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 20/36 - processo nº 202300055000579	magdiel januario da silva	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026319000500001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
4253	80.66	1	"descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuição para o funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026310100400001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4254	6122.43	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jose lazaro inacio dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.764.701-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5894472-50.2024.8.09.0051. daof 045/3261/2026 e ipof 2026326100019. 
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040
- conta judicial: nº 02122556-0, no valor de......................r$ 6.122,43."	jose lazaro inacio dos santos	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026326103100004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.764.701-**
4255	29493.71	11	valor para pagamento do inss da 23ª medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202500036019100, nfs 4190, 4191, 4192 e 4195 inss	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	128	2026-01-16	janeiro	1	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
4256	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 836 município campinorte
 deputado dra. zeli 
objeto cercamento do aterro sanitario do municipio de campinorte com alambrado."	prefeitura municipal de campinorte	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025190101800170	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.215.747/0001-92
4257	3755.03	15	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento parcial da nf nº 202808 (peças), ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 62.888,59 bruto
r$ 550,51 irrf
r$ 62.338,08 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.016.00054.....r$ 58.583,05
empenho nº 2025.2904.016.00036.....r$ 3.755,03"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600036	2025	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
4258	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
4259	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	camila faria lamaro	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700008	2026	1704	encargos especiais	***.027.851-**
4260	24528.60	24	pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4261	1848.90	3	valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 parte.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2025436105000093	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
4262	670.07	1	"pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 00152625.
pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026150100600007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
4263	3059.69	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pach eco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10814 e pdf nº 2024215300169. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 3.059,69. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4264	103331.68	7	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - quinquenio......................r$ 103.331,68"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4265	561.73	10	".
*pdf 2025170100454*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo
aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços continuados de
vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados
e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de novembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais
documentos anexos aos autos.

nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
273...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$8.897,73..porangatu




.
jps

."	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400513	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4266	392.40	102	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 7 de 13;
- i.d. depósito: 081250000030443420.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4267	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
4268	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
4269	11939.86	28	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298 e parcial da 299, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700237	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4270	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
4271	22127.95	3	"1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,.

nf - 4316. valor liquido parcial. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200258	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
4272	44729.95	38	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.pagamento do liquido das notas fiscais:
.
nf.968.liquido	r$ 34.684,05 sei 84720334
nf.972.liquido	r$ 10.045,90 sei 84884349
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
4273	124260.44	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100031	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
4274	1885017.48	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4275	2214194.16	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	82	2026-01-28	janeiro	1	2026240108200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
4276	31933.33	1	".
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
referência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-01-29	janeiro	1	2026285013000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4277	5918.57	7	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
..
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4278	262.16	18	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:
43.547.497/0001-75, no valor de r$ 262,16(duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$     referência     vencimento     matrícula
508031    262,16       01/26          26/01/2026     8715-7

valor total .....................................................r$ 262,16"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
4279	11370.06	7	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4280	15446175.89	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100018	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
4281	1013062.92	2	"pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº
023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 2023
00006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco
mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez
no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uni
formes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re
de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze)
meses, pdf 2025240100423 processo nº 202500006041912, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000001246   data de emissão: 29/12/2025
- referência: kit a
- valor total r$ 1.124.823,04
- valor líquido parte r$ 1.013.062,92
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-31	janeiro	1	2025240117500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4282	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
4283	8343.66	20	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4284	1749.52	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4285	8184207.52	2	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4286	122517.09	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-01-29	janeiro	1	2026290202800001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4287	228.11	27	"pdf 2024295200040
01 - pagto iss nf 6643-11/2025..................r$ 228,11
blm"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-01-08	janeiro	1	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
4288	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
4289	3525.65	11	pagamento do líquido da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025130100600029	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
4290	698701.25	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022
41 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.242 data de emissão: 20/12/2025
- referência: 45.625 unidades bandejas
- valor total r$ 707.187,50
- valor líquido r$ 698.701,25
.
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-01-26	janeiro	1	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
4291	379.77	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4292	20.28	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sob
re operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de janeiro/2026, confor
me ext bb/2026 de 27/01/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4293	7694.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026150100500003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4294	3593.32	2	"pagamento do valor líquido da nfs-e 201, relativo à diferença retroativa dos meses de abril/2025 a dezembro/2025, em favor de mps brasil out
sourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação
serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas exceden
tes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. dea.
pdf 2026430100003."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026430100600010	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4295	119739.93	23	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 51/2026-gear de 22/01/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400016	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
4296	100235.45	4	destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 100.235,45(cem mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025295301000028	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
4297	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
4298	175.14	7	"pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
empenho referente à pdf nº 2024145100057.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge.
fatura 823993721 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025"	brasilseg companhia de seguros	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2025145100400108	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
4299	8900.60	260	"pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês
dedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest
orda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad
as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã
o, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos
cofres deste estado.
.
.
.nf: 524 - r$ 209.425,94- c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 11.518,43
.issqn r$ 8.900,60
.irrf r$ 2.513,11
.líquido r$ 186.493,80186.493,80
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
obs.: o imposto (issqn) foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401).
. 
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-27	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4300	72450.49	9	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4301	3976.58	2	"pdf:	2024295000244
op. formal imp.	3.976,58 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	27	2026-01-20	janeiro	1	2025295002700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
4302	1824.82	1	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. waldirene	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
4303	48274.78	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4304	0.00	1	"custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná,  sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026.
processo; 202518037011674
pdf; 2026400100001
gec"	oscar alves	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700055	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.347.369-**
4305	128447.81	12	referente a nf 54 (83777844) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/09/2025 à 20/10/2025 transferência tev realizada pela cef em 08/12/2025, conforme extrato bancário (83662629). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4306	29200.42	1	pagamento restante do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100106.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600096	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
4307	286499.90	2	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 286.499,90(duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 196884(sei84359291), referente ao contrato de manutenção de
viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025295301000029	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
4308	1217.43	1	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.

ipof: 2025420100274
manutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-irrf-ref.12/2025
atesto85371792 e aut.sgi85385036"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025420100400008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
4309	8.00	182	"pagamento do iss complementar ref. dezembro/2025:
nf 31346 (nf 65 r$ 888);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4310	2057543.11	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e
salários do período de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4311	286.21	25	"pagamento do inss retido das nfs 564 e 565, emitida em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 67,86 (valor total da nf r$ 4.571,01 e no valor de r$ 218,35 (valor total da nf r$ 17.196,37.
processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. moam."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
4312	4875.62	7	"pdf 2025260100481
.
pagamento do issqn da nf 3844, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025260100600108	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
4313	3840.00	22	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc. nº 162267 e pdf 2023215300191. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2025215300200009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4314	614.30	1	pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100014	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4315	579849.71	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de djaneiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4316	2282.51	100	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4317	235.13	1	"despesa relativa ao desconto fundo de capacitação serv. público - funcam, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026110100300001	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4318	18960.99	1	".
proc 202500010041892-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa
fé de goiás/go para secretaria de estado da saúde de goiás.
.
dezembro de 2025 e 13º salário de 2025
marisa adolfo da silva lobo..........18.960,99
."	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.517/0001-05
4319	1761.90	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4320	58.00	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								
ipasgo dependentes                                        58,00"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4321	2298.68	15	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 911273/fatura 2726664 (sei 84804164 e 84804351) - diesel s-10 - dez/2025. ateste sei 84805938.
valor da nf: r$ 2.304,47 // dedução de ir: r$ 5,79 // valor líquido pago: r$ 2.298,68.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
4322	14996.80	1	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 26655504 -  
aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2795"	lucas de sousa rodrigues	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101149	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.916.291-**
4323	72082.32	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4324	3951.27	4	valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90 iss.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-01-30	janeiro	1	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
4325	170.12	2	"processo 202500010079258 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
pdf: 2025285004694. daof: 4051.
.
nota: 2683423 - ir 
.
emissão: 02/12/2025
.
valor: r$ 170,12"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300634	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
4326	12862515.51	1	".
ipof: 2026240100006
.
pagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2025.
.
inss patronal - complemento
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2026240100700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4327	1621.00	13	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4328	9291.00	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, .

nf - 4316. valor liquido parcial. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200069	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
4329	608504.02	11	referente a nf 55 da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/12/2025, conforme extrato bancário (84645902), conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483946-3. processo sei 202400031011532.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4330	5654.88	25	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre
ço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de
01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo
suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiá
s referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº218609240.
pdf: nº 2024336200068.
sei: 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2025336200700056	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
4331	4683.96	12	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 56 ref 11/2025  r$ 4.683,96.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300184	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4332	361.50	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4333	3500.13	5	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). 
pdf: 2025310100417
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (84991070) e despacho nº 31/2026/secti/gegp (85005353). ref: dezembro/2025."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025310100500042	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
4334	1157.64	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4335	300560.85	7	"pregão eletrônico número da contratação: 115267 sequencial/ano: 110/2025
pdf 2025160100152 processo 202500005021021 daof 188.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agê
ncia nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a
sas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência d
e serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo
período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nf 4278, emissão 14/01/
26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 300.560,85 - líquido parcial o rest
ante será pago em empenho dea 2026"	helisul táxi aéreo ltda	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2025160101200004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
4336	10221.04	41	"pdf 2024260100339
.
pagamento do issqn da nf 16, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-01-08	janeiro	1	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4337	73.96	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

ipof: 2025420100287.
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. liquido-nf292
atesto84526545 e aut.sgi84615500"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100160	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
4338	4471.65	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4339	24904.57	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan
eiro de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 24.904,57"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4340	87.41	4	"ordem de pagamento para quitarr despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. pagamento issqn referente ao mês 12/2025.
nf 83 - r$ 82,20
nf 82 - r$ 5,21"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025300100600220	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
4341	668398.66	11	referente a nf 107 (85112278) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário  (84986623). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4342	127.89	6	pagamento do issqn retido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600323	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
4343	4028772.26	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4344	2683.24	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.
repasse ao funcam (faltas)....obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao
tesouro estadual através de dare...smm"	secretaria de estado da economia	2026	53	2026-01-28	janeiro	1	2026170105300001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4345	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
4346	91405.89	14	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 1ª etapa, subetapa 1a e 4ª etapa, subetapa 4a - encontro de contas de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (84440041) e relatório nº 206/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011979.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
4347	30000.00	1	"processo: 202200010045918 - ebd (84382784)
. 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)
.
pdf: 2024285003025. daof:04863/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
fatura.......…valor r$ 
153378 – r$   2.727,02
153379 – r$   4.401,10
153380 – r$   6.861,14
153381 – r$   6.296,26
153382 – r$   2.704,92
153383 – r$   7.009,56
.
total à pagar: r$ 30.000,00"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-26	janeiro	1	2025285008600644	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
4348	0.00	17	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
recibo aluguel/dez/25/ir
.
total a pagar:	4.017,12
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
4349	2554.43	4	"pagamento do inss retido da nf 5450 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600407	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4350	6906.22	1	"despesa relativa à previdência complementar prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100017 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100027	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
4351	188392.34	13	pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 15/05/25 a 27/06/25, conforme contrato n° 36/2024 (79023788) e relatório nº 201/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011967.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
4352	219768.52	1	"202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados serviços
prestados em dezembro/2025(contabil janeiro 26)item sei(84543264)e(84542762):
adelia maria aparecida moraes	r$ 1.092,00
adriana dos santos	r$ 6.116,50
adriano bernardes da silveira	r$ 3.259,50
agnaldo jose de souza	r$ 2.736,50
alan cruz fonte barros	r$ 6.380,00
aleandro muniz	r$ 3.861,50
amanda costa nascimento	r$ 3.445,00
ana paula caetano	r$ 3.783,50
andre luiz capuzo de souza	r$ 1.422,00
angela maria garcia de jesus	r$ 741,00
angelita camilo de souza	r$ 1.755,00
antonio marcos dos santos	r$ 3.477,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 4.087,00
arilson jose de alvarenga	r$ 2.301,00
benicio rodrigues batista junior	r$ 1.880,00
bruna areba simao	r$ 3.250,00
carita bessa de sousa cruvinel	r$ 4.181,00
carlo alves de alencar peixoto	r$ 1.581,50
carlos antonio da silva	r$ 1.599,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 4.635,00
claudia fernandes de araujo	r$ 5.750,50
claudio teles	r$ 2.790,00
clayton deodoro goncalves de alcantara	r$ 20,00
clayton ruben de menezes	r$ 3.276,50
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 4.076,00
daniel garces de brito	r$ 2.730,00
darla franco de carvalho	r$ 4.111,00
diogo machado dos reis	r$ 888,00
eliane maria severo	r$ 1.885,00
eliel marques borges	r$ 5.081,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 3.264,00
fabiana lago de oliveira	r$ 1.393,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 1.296,00
flavio goncalves	r$ 2.886,00
gilson de souza carvalho	r$ 5.529,50
gislane guimaraes marques	r$ 1.001,00
glaucia martins da paz	r$ 5.258,50
glauter ribeiro vaz	r$ 3.661,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 2.828,00
gleidson cordeiro fernandes	r$ 2.180,00
herica alves siqueira	r$ 2.959,50
herly sousa campos melo	r$ 3.419,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 4.387,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 5.385,00
jakerson xavier dos santos	r$ 884,00
joao marcos parreira rocha	r$ 2.229,50
joao victor souza de jesus	r$ 2.983,50
jonatas santos souza	r$ 3.354,00
jorge wanderson parlandin dos santos	r$ 4.472,00
jose augusto lustoza reis	r$ 1.115,50
juliana silva guimaraes	r$ 1.469,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 3.034,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 5.556,50
lais amaral de castro	r$ 3.542,00
livia assis pereira do prado	r$ 3.679,00
lucas paulo da silva amorim	r$ 4.449,50
ludmilla de jesus pereira	r$ 3.445,00
luzinete de souza farias	r$ 3.289,00
mairon cezar divino satiro	r$ 2.827,00
marcelo barros da silva	r$ 4.906,50
marco tulio santos silva	r$ 2.535,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 2.749,50
mardem lopes da silva	r$ 6.040,00
matheus luan campos de carvalho	r$ 3.120,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 3.081,00
paulo pedro gomes	r$ 3.761,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 3.256,50
rebeca freitas vasconcelos	r$ 717,00
renan diogenes vieira do prado	r$ 1.421,00
rennata morgana correia da silva	r$ 3.068,00
ricardo augusto de sousa fonseca	r$ 3.022,00
rodrigo goncalves silva	r$ 2.892,50
romulo rocha caldeira	r$ 390,00
rosemeire ferreira	r$ 325,00
soraia cristina medeiros	r$ 615,00
taina silva ferreira	r$ 3.549,00
tatiane duraes loiola	r$ 2.067,00
uiles francisco da costa	r$ 6.380,50
valeria cristina santos do carmo	r$ 1.591,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 2.495,00
walisson rodrigues de souza	r$ 2.800,00
wallace souza matos da silva	r$ 2.235,50
weuller filho de moraes	r$ 1.877,00
wliane jose da silva	r$ 4.474,50
zima nunes bandeira junior	r$ 3.146,00"	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025296101700024	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4353	221.39	2	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª medição, do contrato nº 135/
2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos ser
viços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e resta
uração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período 01/10/2
025 a 31/10/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036018151, nf-282"	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	48	2026-01-20	janeiro	1	2025436104800082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
4354	463272.20	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)fundo rescisorio....r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4355	547.48	1	"pdf:	2026290600027
.
objeto: pensão judicial
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290600500006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4356	9194.50	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.194,50."	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
4357	807771.09	1	pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a janeiro/2026 - proventos - liquido. - smm	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300014	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4358	0.00	2	"processo sei nº 202500010070590 - mc
.
aquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead.
.
ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415).
.
dare nº 12100002603000904
.
nota: 63
emissão: 11/12/2025
valor: r$ 307,20
."	infoco-rh ltda	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025285003000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
4359	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	pollyana custodia ferreira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500559	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
4360	835.50	19	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

referente a nota fiscal nº 005/inss/novembro de 2025."	n r basso	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4361	2505.63	1	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref..............valor
32948(rest)........12/25...........589,15 
32949..............12/25.........1.187,29 
32947(parc)........12/25...........729,19 
total............................2.505,63
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700320	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4362	3916.85	7	pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de  04/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 66 /2026/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.	brange media ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600182	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
4363	5368.71	21	"pagamento do valor liquido referente ao recibo de locação em nome de
josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como
sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de dezembro
de 2025. pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700160	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
4364	300000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1170 município itapuranga
deputado clécio alves objeto da emenda investimento´, termo de fomento nº 414/2025. aquisição de equipamentos para estruturar e viabilizar o funcionamento de uma produtora de comunicação audiovisual da fundação elo"	fundacao elo	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700109	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.700.753/0001-06
4365	1364.30	1	"relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal 
n° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor 
de r$ 1.364,30, sendo o valor total do líquido de r$ 3.916,48 
e o valor total da nota de r$ 4.113,96.
.
processo 202100013001297.
ipof 2025110100077.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600103	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
4366	28009.80	3	"processo sei nº 202500010041643 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""o"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 18/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003133. daof: 2778. 
.
programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
nota: 377193
emissão: 22/12/2025
valor: r$ 28.009,80
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	234	2026-01-19	janeiro	1	2025285023400012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
4367	1065.60	2	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) .
csrf_18	3.3.90.92.67	20/01/2026	20/01/2026	1.065,60	1.065,60"	redemob consorcio	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
4368	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geovanna campos pires	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500198	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.731-**
4369	22498.49	1	para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026190101000003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4370	4700.00	21	"pagamento do recibo referente ao mês de dezembro de 2025 em favor de
josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da
locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com
vigência de 60 meses. pdf nº 2021180100157. fp."	jose dimas bezerra	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700159	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
4371	4540.00	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4372	4603.89	21	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 713 e pdf 2024215300184. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4373	23729.68	1	pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4374	83.91	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1041 - referente ao reajuste contratual / ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01, junho/2025 a setembro/2025, da prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go. contrato nº 66/25 (80983770). relatório 4795/25 - inspeção financeira. sei 202500031010940.	senha engenharia s c	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025436201800086	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4375	8188.78	14	"processo: 202200010043996 - ebd 
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022 . contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requis i ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . 
.
pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s e s/ccerac/tfd (69534952).
.
faturas...….valor r$ 
153106 – r$   546,88
153107 – r$   519,76
153110 – r$ 1.517,02
153114 – r$   546,88
153123 – r$ 1.990,76
153130 – r$   400,96
153133 – r$ 1.106,18
153134 – r$ 1.560,34
.
total à pagar: r$ 8.188,78
."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025285008600042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
4376	50.57	2	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.
* contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* ipof 2026140100001
* fatura 10559215 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
4377	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/
2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - process
o: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
4378	92.11	2	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 07/11/2025, conforme contrato nº 91/2024 - (83122643) e relatório nº 4736/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011034.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400522	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4379	612484.98	1	".
pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4380	361.50	124	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4381	2242.80	13	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.
.
pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).
.
aluguel/dez/2/reaj.....2.242,80 
.
total a pagar:	2.242,80
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
4382	787475.20	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 371/2026
rex seq 4908
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-01-26	janeiro	1	2026240112400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4383	2229.70	27	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6995 liquido"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
4384	18304.70	15	".
.
processo 202400005027927. dmo.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025.
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
nota fiscal 100137/dez/25/ir....................18.304,70.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
4385	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao inss do mês 12/2025.
nf 566 inss - r$ 1.317,80
nf 567 inss - r$ 52,80"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
4386	931.81	23	"pdf:	2024295000259
6907-12/25 ir	931,81 
lfb"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-01-26	janeiro	1	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
4387	1621.16	3	"- pagamento do (irrj) da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres
tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026335100100015	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
4388	204230.38	15	"pdf:	2024295000244
165-11/25 liq 3ª med	204.230,38 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	15	2026-01-20	janeiro	1	2025295001500001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
4389	4480.32	1	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
4390	5872.07	15	recolhimento iss (restante) sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4391	92.64	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

fardamento - militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100025	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
4392	1766347.98	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4393	256907.61	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), competência: 12/2025.
-->> irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000033	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
4394	7610.34	12	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3746 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de barro alto-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3747 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 14.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.

recolhimento do  pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3748 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 26.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3749 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 28.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do pis/cofins/csllda nota fiscal nº 3750 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas - go, no período de 29 e 30/11/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4395	5404.02	21	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700127	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
4396	4702.80	21	pagamento líquido referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc	zita pires de andrade	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700105	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
4397	24975571.93	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.


pensionista...................24.975.571,93"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026188100300003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4398	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4399	938106.70	4	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4400	35.60	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 982 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025,   relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii.  conforme contrato nº 25/2025 (80262845) e relatório nº 4563/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010645.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4401	1460.64	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10740 e pdf nº 2024215300171. (inss). 
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valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. 
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processo de pagamento nº 202300017007923. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700038	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4402	571.80	25	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
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jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
valor.............r$ 571,80
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4403	11001184.99	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  vencimento salário ativo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4404	3381.35	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-28	janeiro	1	2026240120700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4405	73.55	94	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 4 de 79;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4406	502.31	33	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 112473 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4587/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
4407	4998.00	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3275 - nf 26819254	celio xavier lemes	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101304	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.878.541-**
4408	552805.00	3	"processo 202300010010605 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 09/2025 a 08/2026.
.
ipof 2025285003905. daof 3374/2850/2025. rd 337/25 (sei 79453237)
.
pagamento hmi/rio verde/dezembro/25.........r$552.805,00
.
obs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$204.805,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº878/2025/ses/cades(83765283), processo 202500010087385."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	73	2026-01-19	janeiro	1	2025285007300055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
4409	2229.53	4	"retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 3 r$ 60.543,34 – 2ª medição 
inss: r$ 2.229,53 (20.268,42*11%) 
issqn: r$ 3.032,66 (60.543,34*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente 
i.r. r$ 726,52 (60.543,34*1,2%) 
valor líquido r$ 54.554,63
.
conforme despacho nº 4720/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100633 e 2025240102623	
cno: 90.026.02497/78
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	86	2026-01-16	janeiro	1	2025240108600061	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
4410	1114385.86	2	"despesa com a devolução de recursos financeiros referente a estruturação da rede de serviços do suas - emenda de bancada ""espelho da programação 520000020240001"" ao fundo nacional de assistência social -  dfnas/snas."	fundo estadual de assistencia social	2026	46	2026-01-19	janeiro	1	2025305104600001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4411	32906392.39	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


pensao civil................32.906.392,39"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4412	4434.89	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	4.434,89	4.434,89"	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
4413	9.35	2	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
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ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142)
.
nota: 3215 - ir
.
emissão:08/12/2025
.
valor: r$ 9,35"	macro produtos e serviços ltda	2026	76	2026-01-19	janeiro	1	2025285007600014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.384.022/0001-06
4414	1055.64	24	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
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- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
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nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
4415	1732.50	2	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente á contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos 
aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber:
- nf 538, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 72,80 - ir
- nf 539, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 72,8 - ir
-  nf 542, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 29,26 - ir
- nf 543, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$ 72,80 - ir
- nf 544, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$  72,80 - ir
-  nf 4826, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, 
valor r$  82,13 - ir	
- nf 6629, emissão 12/12/2025, atesto 19/12/2025, referencia 12/2025, 
valor r$ 49,49 - ir
- nf 6652, emissão 19/12/2025, atesto 23/12/2025, referencia 12/2025, 
valor r$ 49,49 - ir
- nf 630, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 49,49 - ir
- nf 631, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 49,49 - ir
- nf 632, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 72,8 - ir
- nf 633, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, 
valor r$ 49,49 - ir	
- nf 3074, emissão 27/11/25, atesto 05/01/26, referencia 11/2025,
valor r$ 34,26 - ir					
- nf 3105, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, 
valor r$ 579,32 - ir	
- nf 3106, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, 
valor r$ 72,8 - ir
- nf 3154, emissão 29/12/25, atesto 07/01/26, referencia 12/2025,
valor r$ 323,28 - ir	
valor total ir: r$ 1.732,50"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700020	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4416	0.00	1	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: 2026438000001. processo sei 202600036000122."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026438000200001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.520.933/0001-06
4417	90413.86	1	"despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida).
nota:
22/2026-metrobus	3.1.90.11.17	23/01/2026	23/01/2026	90.413,86	90.413,86"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2026409300200001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4418	10920.00	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. 

bolsa estagiários - janeiro 2026."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026316100600036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4419	307.29	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150355 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 307,29. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	francisca goncalves dias	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500257	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
4420	24528.60	24	pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4421	636.54	4	202500025142602 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54.	maria de fatima moreira	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500226	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
4422	130706.69	8	"processo: 202300010024953 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
.
pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025  rd 1/2025 (sei 69720668). 
.
nota fiscal...........emissão.........valor
2341..................06/01/2026.....130.706,69
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000261	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
4423	9857.68	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026240100900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4424	43000.00	3	"pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
pdf: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026400100700001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4425	325423.09	5	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4426	2887.68	11	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nota fiscal: 535, emissão: 11/11/2025, atestado:
19/12/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4427	23022.34	9	inss nfº 81 - referente a 3ª etapa subetapa 3d parcela 2, 4ª etapa subetapa 4a parcela 2 e subetapa 4b parcela 2 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 14/03/2025 a 21/11/2025, conforme contrato nº 21/2022 (83167243), e relatório nº 4723/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011061.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2022319401800026	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
4428	105.34	22	pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 941 - referente produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, contrato nº 116/24. relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4429	303482.92	4	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4430	53489.52	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços sob demanda de organização de eventos para atender ao programa goiás social, .

nf - 53. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 23.806,67
nf - 54. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 26.145,34
nf - 55. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 3.534,51
nf - 53. valor irrf/complemento. referência 12/2025. valor r$ 3,00"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	49	2026-01-19	janeiro	1	2025300104900010	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
4431	8755.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4432	3233.25	12	pagamento da fatura nº 3000518850 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 170/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.	saneamento de goias s a	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025436200800013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
4433	1600.00	13	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
dare nº 12100002603000906
.
referência: n.f. 4666/dez/25/ir...........r$ 1.600,00
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
4434	0.00	22	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6993 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
4435	376.20	2	"contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 11.400,00 bruto
r$ 570,00 issqn
r$ 376,20 inss
r$ 10.453,80 líquido"	aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2025290403000007	2025	2904	polícia civil	11.376.732/0001-05
4436	778.17	5	"pdf:	2025290100084
474753-12/25-liq	778,17 
lfb"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290100700187	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
4437	13417.42	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6079 - nf 26781548.	michele coelho goncalves	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000594	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.774.811-**
4438	149000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1216 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidade viva formação: circuito de oficinas educativas e culturais, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 434/2025	comunicativa - rede de comunicadores a servico da cultura e da etica	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2025190101500278	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.381.881/0001-26
4439	1053.65	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202500055000782.	amanda lalleska dos santos souza figueiredo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100027	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.033.441-**
4440	500.00	2	"inss patronal sobre a contratação de rodrigo cássio oliveira, cpf ***.358.461-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia-laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.
- atestado 15/2025 (83622350)
- despacho 2335/2025 (84101330)"	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
4441	394.54	22	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327	marcio goncalves de souza	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
4442	59.13	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente a
o desconto do fas-fundo de assistência social do mês de janeiro/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
4443	21614.76	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição 
inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) 
issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)
i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.608,47
.
conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	144	2026-01-29	janeiro	1	2026240114400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4444	213.35	3	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ipof 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 14 (85454724)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11545259.......00029410210001069643.......15/02/2026.......213,35
.
total a pagar: r$ 213,35
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
4445	544.82	3	"retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 976,48 (8877,09*11%) 
issqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%)
valor líquido r$ 25.584,32
.
conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
ipof: 202524001367
cno: 90.016.66637/75 
cod. pgto: 29
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2026	85	2026-01-23	janeiro	1	2025240108500062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
4446	1170.45	1	".
processo 202600010002944 - vpo
.
portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025. (84958206).  27º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. requisição de despesa 252026/ gemod (84958344).
.
piso/ioal/dez/2025.............................1.170,45"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	132	2026-01-30	janeiro	1	2026285013200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
4447	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thiago delano alves rodrigues bernardes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500517	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.621-**
4448	614971.13	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 133.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-01-25	janeiro	1	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
4449	40780.16	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100017	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
4450	1200000.00	1	termo de fomento com a amog ? associação dos muladeiros do oeste goiano, cnpj nº 11.480.254/0001-70, cujo objeto é o repasse financeiro para a realização do 18º encontro anual dos muladeiros, visando fomentar o turismo e o setor empresarial de forma social, cultural e econômica no estado de goiás, a ser realizado de 27 a 31 de janeiro de 2026, no município de iporá, conforme ofício nº 84873203.	associacao de muladeiros do oeste goiano amog	2026	35	2026-01-27	janeiro	1	2026420103500001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	11.480.254/0001-70
4451	108.39	10	"boleto art 1020260002680 cargo e função goinfra_ludmilla xavier andrade (84865444) mayres oliveira costa. despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob-1315
pdf 2026436100016 sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4452	524217.76	3	"pagamento 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da
ueg, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026 (sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - laranjeiras (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 ((sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693)."	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2025406202700012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
4453	3427.30	4	"202400025144357 pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domin
gos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - dezembro de 2025.conforme
dua (84841063.)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4454	142782.62	10	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025436103400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
4455	950.00	4	202500025142620 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 950,00.	lucio jose da silveira	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500221	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
4456	609.61	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  - fes  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026260100300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4457	197.94	1	plano odontologico referente a janeiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500049	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
4458	3861.11	22	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

prorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.

ipof: 2025420100267

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-irrf-atesto84679859 e aut. sgi84683927"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100144	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
4459	200000.00	2	"202500005022606-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.14 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go.
.
rd 1196/2025 daof 4910/2025 pdf 2025285005634
.
conforme despacho nº 4221/2025/ses/cep-20903
.
emenda/itapuranga...............200.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600298	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
4460	3708.05	7	"pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240102159
.
nota fiscal....1798
valor bruto:  3.753,09
valor irrf:  45,04
valor liquido : 3.708,05
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
4461	155.24	3	pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026120100300002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4462	523.07	19	recolhimento do iss da nota fiscal nº 41 - referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4463	7694.65	2	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026190101000002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4464	24457.86	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: abono permanencia (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4465	12.34	20	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.

irrf-2726397 dez-25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
4466	10570.42	1	".
proc 202500010010436-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania.
.
ana paula faria elias tavares - dez/25.......r$ 10.570,42
."	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
4467	12690.00	1	"despesa com aquisição de equipamentos de fisioterapia para o comando de saúde da pmgo. 
 
sei 202500005029323 
sislog 116530 
daof 2025.2902.274 
pdf 2025290200342
ppt  nº 276

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 11438."	a a z saude comercio de produtos medicos e hospitalares eireli epp	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025290200800007	2025	2902	polícia militar	17.238.455/0001-42
4468	277.86	6	"despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a).
nota:
79322	3.3.90.39.32	14/01/2026	14/01/2026	277,86	277,86"	telefonica brasil s a	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025409301100398	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
4469	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
4470	34760.49	1	"processo nº 202500028000598
despacho nº 32/2026/abc/dgpf-05916

** 9° parcela**
trata-se dos autos de despacho nº 30/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da nona parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4471	183.84	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a novembro/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10785 e pdf 2025215300347. 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100134	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4472	591526.80	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - aux aliment  -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436100500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4473	95032.33	3	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 312.	lcm construcao e comercio s a	2026	73	2026-01-25	janeiro	1	2025436107300078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
4474	968.83	2	"pagamento da fatura nº 2025119460716, uc 10863163, ref. dezembro/2025, vencimento: 28/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora 
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, lt. 19, s/n, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4475	18285.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg.
pdf 2026280100024 daof 19/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200019	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4476	1122.09	95	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 9 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4477	444316.65	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4478	51469.40	6	202500025022129- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mes de novembro de 2025 (contabil dezembro 2025) - r$ 51.469,40.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025296101700015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4479	42200.00	14	"refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credenciados no periodo
de 12/12/25 a 31/12/25, conforme descrição abaixo e devidamente autorizado n
o despacho nº 1/2026(84528953):
adelia maria aparecida moraes r$ 640,00
adriana dos santos r$ 0,00
adriano bernardes da silveira r$ 920,00
agnaldo jose de souza r$ 900,00
alan cruz fonte barros r$ 550,00
aleandro muniz r$ 900,00
amanda costa nascimento r$ 200,00
ana paula caetano r$ 1.350,00
andre luiz capuzo de souza r$ 390,00
angela maria garcia de jesus r$ 0,00
angelita camilo de souza r$ 170,00
antonio marcos dos santos r$ 1.100,00
aparecida vanessa ferreira da silva r$ 230,00
arilson jose de alvarenga r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior r$ 230,00
bruna areba simao r$ 440,00
carita bessa de sousa cruvinel r$ 980,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 690,00
carlos antonio da silva r$ 810,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 810,00
claudia fernandes de araujo r$ 980,00
claudio teles r$ 870,00
clayton ruben de menezes r$ 840,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 530,00
daniel garces de brito r$ 460,00
darla franco de carvalho r$ 920,00
diogo machado dos reis r$ 640,00
liane maria severo r$ 230,00
eliel marques borges r$ 920,00
esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 460,00
flaviany mesquita de oliveira r$ 210,00
flavio goncalves r$ 640,00
gilson de souza carvalho r$ 1.090,00
gislane guimaraes marques r$ 460,00
glaucia martins da paz r$ 680,00
glauter ribeiro vaz r$ 670,00
gleice kelly lacerda de jesus r$ 450,00
gleidson cordeiro fernandes r$ 0,00
herica alves siqueira r$ 880,00
herly sousa campos melo r$ 230,00
huelson paraguassu serradourada r$ 810,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 910,00
joao marcos parreira rocha r$ 460,00
joao victor souza de jesus r$ 460,00
jonatas santos souza r$ 420,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00
jose augusto lustoza reis r$ 610,00
juliana silva guimaraes r$ 360,00
kalita morgana barbosa da silva r$ 460,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 990,00
lais amaral de castro r$ 400,00
livia assis pereira do prado r$ 590,00
lucas paulo da silva amorim r$ 900,00
ludmilla de jesus pereira r$ 880,00
luzinete de souza farias r$ 220,00
mairon cezar divino satiro r$ 460,00
marcelo barros da silva r$ 1.150,00
marco tulio santos silva r$ 740,00
marcos antonio ribeiro dos santos r$ 800,00
mardem lopes da silva r$ 460,00
matheus luan campos de carvalho r$ 370,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 0,00
paulo pedro gomes r$ 0,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00
rebeca freitas vasconcelos r$ 460,00
renan diogenes vieira do prado r$ 0,00
rennata morgana correia da silva r$ 390,00
ricardo augusto de sousa fonseca r$ 0,00
rodrigo goncalves silva r$ 0,00
romulo rocha caldeira r$ 0,00
soraia cristina medeiros r$ 0,00
taina silva ferreira r$ 920,00
tatiane duraes loiola r$ 380,00
uiles francisco da costa r$ 1.120,00
valeria cristina santos do carmo r$ 0,00
valeria ferreira pires gomes r$ 0,00
walisson rodrigues de souza r$ 130,00
wallace souza matos da silva r$ 0,00
weuller filho de moraes r$ 460,00
wliane jose da silva r$ 1.040,00
zima nunes bandeira junior r$ 460,00"	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025296101700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4480	6756.68	36	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/12/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a dezembro/2025.
nf 2067 – no valor total de r$ 6.000,00 e nf 165, no valor de r$ 756,68 (total da nf r$ 796,50). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600130	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
4481	15064.79	1	"requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051.
valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor ricardo augusto lisita de faria.
processo 5192532-28.2023.8.09.0051 sei 202500066010074. daof 038/3261/2026.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, confo
rme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040
- conta judicial: nº 02122534-0, no valor de......................r$ 15.064,79."	ricardo augusto lisita de faria	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026326103100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.776.171-**
4482	1027.40	112	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4483	100.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
4484	23796.67	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026260100600005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4485	3500.00	1	"pagamento da 11ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 82/2025,
referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com
pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -
goinfra. pdf 2024436101486 - sei 202600036000083"	weber barbosa de assis	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2026436100900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
4486	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
4487	760.39	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
repasse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300003	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4488	1260.43	5	"2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).


(referente dezembro 2025)
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrf/nf/86086	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	1.260,43	1.260,43"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900065	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
4489	5902.62	1	pagamento  da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101054  processo sei 202500036015951, nf nº 12 líquido.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
4490	1.76	8	"pagamento de retenção de irrf proveniente do fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -
jardim petrópolis - goiânia-go, per. de dezembro/25, conforme fatura 3000518830 emitida em 15/01/2026 devidamente ates
tada"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100104	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
4491	4588.27	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg.
pdf 2026280100025 daof 20/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200020	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4492	22948.96	1	"pagamento equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a dezembro
/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da ro
dovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de p
agamento sei 202600036000123 fatura 1000664744335 liquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-01-28	janeiro	1	2026436104200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
4493	155.52	9	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
manutenção. 
.
pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
23/novembro/2025/iss...155,52 
.
total a pagar:	155,52
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	80	2026-01-08	janeiro	1	2025285008000125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
4494	4944.67	1	"despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100024.
.
ras/gpf."	prefeitura municipal de minacu	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100045	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
4495	2543.43	1	"renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.

fatura 239 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2026140100600010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
4496	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
4497	468.04	42	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de novembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
93......468,04.......porangatu
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-01-15	janeiro	1	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
4498	772.21	24	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal.......emissão......valor 
795...............12/01/2026....772,21"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
4499	87316.01	1	"processo judicial cível nº 5222676-19.2022.8.09.0051,  referente o  acordo com vinicius luciano lobo lopes, no montante ajustado, r$ 87.316,01 correspondem ao valor devido ao autor, a título de lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, enquanto r$ 9.701,78 referem-se aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor total do acordo, conforme definido em sentença, totalizando o valor integral de r$ 97.017,79.
----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 9.701,78
----->>> (principal) valor: r$ 87.316,01
----->>> a pagar em: 12/01/2026
nota:
387/2025(principal)	3.3.90.91.03	17/12/2025	17/12/2025	87.316,01	87.316,01"	cardoso gonzaga & gregorio advogados associados	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025409300700016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.090.964/0001-09
4500	805602.65	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4501	5488.67	13	"pagamento de parte do valor líquido da nfs-e 197, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês dezembro/2025. rap.
pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025430100600016	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4502	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	joao botelho campos junior	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
4503	1433173.95	1	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetiv
os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026,
. irrf celetistas/comissionados...805.520,63
. irrf efetivos...................627.653,32
total geral:...1.433.173,95
pdf: 2026400100019
gec"	estado de goias	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
4504	10566.67	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4505	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026430100500001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4506	706.48	12	pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de dezembro/2025. fatura - sei 84412076 e atestado nº 43/2025 - sei 84412144.	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
4507	4.13	4	"retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 9,03 (82,1*11%) 
issqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%)
valor líquido r$ 192,08
.
conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
ipof: 2025240101367
cno: 90.016.66637/75
cod. pgto: 29 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2026	85	2026-01-23	janeiro	1	2025240108500062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
4508	444.15	2	"pagamento do valor líquido da nf n° 15581, em favor de gran coffee comércio,
locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locação
de máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de deze
mbro/2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
fornecedor: gran coffee c l serviços s a
cnpj: 08.736.011/0001-46
banco: 341 - itaú
agência: 0546
conta corrente: 93413-4"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600128	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
4509	17458.52	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r
elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte empregado do período de dezembro/2025."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2026180101000002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
4510	4635975.81	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84160267) custeio………………………...r$ 4.635.975,81"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4511	584.25	22	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025087561 nf 460 r$ 584,25.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	25	2026-01-21	janeiro	1	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
4512	1276.22	1	"processo nº 201100028000201
despacho nº 6/2026/abc/gecont-18141 - pagamento parcial a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de dezembro de 2025 dessa autarquia. 

devidamente de acordo por esta presidência."	agencia brasil central	2026	14	2026-01-22	janeiro	1	2025126101400002	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4513	0.00	3	emenda parlamentar impositiva número 956.13/2025 município porangatu - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - apoio aos serviços de segurança pública do município de porangatu/go, especialmente nas parcerias da prefeitura com a 12ª delegacia regional de polícia civil de porangatu - go.	prefeitura municipal de porangatu	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800121	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.801.612/0001-46
4514	315.84	34	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.
* * nota fiscal 582 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
4515	4390.44	1	"pagamento do liquido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025.
fatura 2512000032729 vl liquido.r$...500,96.(total geral ft   528,73).
fatura 2601000056155 vl liquido.r$.3.889,48.(total geral ft 3.968,06).
processo: 202418037009647 
pdf: 2025400100186.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026400100700086	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
4516	20888.61	2	".
modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753).
.
ressarcimento da servidora, maria eugênia u. peixoto - conf. sei 202517645004603,202517645004676 -  refência novembro e dezembro/25
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025250100100300	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4517	5173.86	6	"recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 283 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
4518	371.57	49	"#
pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3774 - samma (competência 12/2025) (83881570)
#
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156."	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
4519	20074.06	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na
metrobus), competência: 12/2025. (declaração: 1187)
- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal), incluso
na guia do fgts, a ser pago através da guia do fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000043	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4520	229.20	5	"ipof 2025186200123
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv.

tributos - 10
irrf ref. a nf. 10 emitida em 08/01/2026

valor.......................r$ 229,20"	instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100128	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.659.386/0001-00
4521	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
4522	7988763.09	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor complementar. conforme despacho nº 311 (84467051).	agencia de fomento de goias s a	2026	24	2026-01-08	janeiro	1	2025300102400021	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
4523	139.82	10	"pdf 2025260100106
.
pagamento do issqn da nf 123, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4524	1380.00	1	"pdf:	2025295000099
42-liq	1.380,00 
lfb"	brik bid commerce ltda	2026	24	2026-01-20	janeiro	1	2025295002400048	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.672.896/0001-72
4525	5382.44	9	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100375 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1416 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
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o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
..............."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4526	2657.27	1	pagamento  de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas uc itauçu - cu 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatura uc 140000112 e catalão uc 1990237554, conforme fatura 1000664744195 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400004	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
4527	799011.36	3	valor para pagamento do líquido da 19ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101524, processo de pagamento sei nº 202600036000388, faturas nº 218636890 e nº 218667057.	cs brasil frotas s a	2026	141	2026-01-19	janeiro	1	2025436114100027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
4528	115676.99	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês dezembro/2025.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409100100755	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
4529	1610.50	1	"pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.
-pensão judicial"	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026406200100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4530	36462.04	25	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de
baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór
ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur
ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.
contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).
prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do líquido da nf 783 (84194186) - nov/2025. ateste sei 84193688. s
erviço de telecomunicações/conexão à internet via satélite.
#"	telespazio brasil sa	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
4531	1320.53	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
4532	22304.81	5	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi
onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4533	809.96	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 892 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 97/2025 (82228513). relatório nº 4216/25/cooinsp. sei 202500031010012.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1025 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  97/2025 - (83208835) e relatório nº 4722/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011092."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4534	50000.00	9	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: luís antônio nogueira dos santos
cpf: 883.358.101-25
.
dados bancarios:
banco: 104 - caixa econômica federal

agência: 3136

conta corrente: 589640199-6

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4535	3515.82	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
4536	389907.22	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025.

boleto nº 100000077. valor liquido parcial. referência 12/2025.
passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor liquido. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	59	2026-01-16	janeiro	1	2025300105900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
4537	13541.04	1	"despesa para o pagamento das taxas correspondentes à regularização urbanística por remembramento das áreas públicas estaduais ape-07 e ape-08, a fim de viabilizar a aprovação de projetos vinculados à implantação da nova sede do batalhão de terminal/cpc. 

**************************************************************************
pagamento duam 26020208760011790"	municipio de goiania	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700036	2026	2902	polícia militar	01.612.092/0001-23
4538	2635.69	1	contribuição ipasgo saúde –  referente folha gaci competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
4539	12400.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4540	37.60	15	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 51887 e pdf nº 2024215300164. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. 
. 
processo de pagamento 202400017007748. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
4541	7495.80	1	"irrf - aquisição de licença do software matlab, incluindo simulink, cradle e seus módulos, no formato cwl - campus wide license (licença disponível para todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos com e-mail institucional @ueg.br)
- despacho 2343/2025 (84174607)
- dare irrf nf 6407 opencadd advanced (84173309)"	opencadd advanced techonology comercio e servicos ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800538	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	60.455.193/0001-05
4542	4186.80	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 54ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036019122 nf 14979 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	99	2026-01-16	janeiro	1	2025436109900112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
4543	12513.21	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026320100200002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
4544	18878.76	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a nota de débito 367/2025 -celgpar, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 dos servidores eleneide m de s. lima e marcus vinícius ramos.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100032	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.560.444/0001-93
4545	838.71	2	"despesa relativa ao ipasgo saúde militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
4546	7802.33	5	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
pensão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300010	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4547	100.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026150100500004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4548	87450.42	6	".
processo 202500010019166 - efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c
omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand
o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n
º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000
5006735).
.
empenho referente ao diesel comum
.
pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).
.
referencia : 912705/dez/25.............r$ 87.450,2
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000455	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
4549	5260.95	2	pagamento da nota fiscal nº 18  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400419	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4550	5455.47	3	para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4551	61332.43	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100009	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4552	24258.61	18	pagamento da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4553	4014.85	1	"pdf:	2025295000104
5-12/25 iss	4.014,85 
lfb"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-01-27	janeiro	1	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
4554	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	koffi jean baptiste agnonsou	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500537	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
4555	60499.69	47	pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4556	2922.11	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais
proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. conta , ag: 0552 / 042 / 01518614-5
valor.......................r$ 2.922,11
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4557	6257.04	90	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 452, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
4558	616665.30	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

13 salario .....................616.665,30"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4559	16540.37	7	valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100976, processo sei nº 202500036017940, nf 12210.	perkons s a	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
4560	62217.58	1	"pdf:	2025295000414
90-12/25 liq	62.217,58 
lfb"	sousac entregas e servicos ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025295001700015	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.783.213/0001-26
4561	2607.82	20	"recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal
referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta
do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa
ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste n
a prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as uni
dades da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 909 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** inss r$ 79.025,06
.
- nf 689 data de emissão: 03/12/2025
- referência: novembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** inss r$ 79.025,06
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4562	1140.67	24	pis/cofins/cssl nfº 999 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4652 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011030.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4563	46167.92	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: janeiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4564	12088.85	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado:
-natália da silva chaveiro - processo 202300020012987."	universidade federal de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
4565	5183.20	1	pagamento despesas com o complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025.	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026210100100001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4566	84521.20	2	valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf: 2025436101627, processo sei 202500036001078.	ministerio da fazenda	2026	147	2026-01-21	janeiro	1	2025436114700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
4567	2510.90	18	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 901 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato n° 108/25 (82372116). relatório nº 4222/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010137. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1031 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 108/2025 - (82372116) e  relatório nº 4742 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011098."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4568	5275.66	4	"valor que para pagamento de despesas com 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. declaração orçamentária e financeira n° 292/3261/2025. pdf 2024326100279.
pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2271, em
itida em: 05/12/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº
566/2025-gt, do dia: 08/12/2025, relativo ao mês de dezembro de 2025, e ates
tada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: 
(irrf) valor total da nf.- 2271......................r$ 150.733,15
retenção de inss (3,5 por cento).......................r$ 5.275,66
retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 7.235,19
valor a pagar líquido..................................r$ 138.222,30 87.931,35."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	31	2026-01-19	janeiro	1	2025326103100003	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
4569	13675.48	9	"inss da nota fiscal nº 75 à - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.

inss da nota fiscal nº 83 - referente a encontro de contas - etapas 1a, 1b, 3a, 3d e 4a,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 13/05/2024 a 28/12/2024, conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), e relatório nº 4790/agehab/cooinsp. sei 202500031010993."	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4570	26013.51	12	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).
.
condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces.
.
boletos.........valor r$
cond/pav 02/dez/25....8.671,17
cond/pav 05/dez/25....8.671,17
cond/pav 07/dez/25....8.671,17 
.
total a pagar:	26.013,51"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-01-08	janeiro	1	2025285001000139	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
4571	0.00	16	"pdf:	2024290100090
12/25 liq	1.627,51 
lfb"	marry delatorre costa	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290100700020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
4572	46521.43	2	inss nfº 27 - referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01). para medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 140/2024 - (81109765) e relatório nº 4638 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010298.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400624	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
4573	1995.14	6	"pagamento a favor da prefeitura municipal de cocalzinho-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de cocalzinho - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 1.995,14,
 nfs-e nº 451 - conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301)"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
4574	13632.87	3	"- pdf nº 2024170100442
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400283	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
4575	1644.99	8	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4576	788747.10	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4577	14638.93	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 44, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 22 de outubro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827). relatório nº 4896/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4578	2109.48	5	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a de
mais descontos do servidor carmo camargo do mês de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4579	3500.00	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)"	policia militar	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026290200500003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4580	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
4581	204.13	3	"despesa relativa ao descontos fundo estadual de saúde- fes, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026110100300003	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4582	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
4583	1656.44	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4584	3010.44	3	"recolhimento de issqn aliquota de 2,79% sobre o valor total da nota fiscal,
referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização,inclui
ndo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de
climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/20
24, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025240101843 - processo pagame
nto 202500006043076
..
- nf 119 data de emissão: 18/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 107.901,00
** iss r$ 3.010,44
.."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900243	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
4585	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
4586	212.16	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4587	110194.83	3	"pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de
alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino
residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai
apônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - cavalcante/go
- valor total r$ 121.649,07
- valor líquido r$ 110.194,83
..
dados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0
."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-01-27	janeiro	1	2025240108300050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
4588	1893818.50	3	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen
to e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares
destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por
meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe
la secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati
vos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº
202500006137960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 798640   data de emissão: 15/01/2026
- referência: 40.000 kits eja / médio
- valor total dos produtos r$ 2.181.792,00
- valor total da nf r$ 1.920.000,00
- valor líquido r$ 1.893.818,50
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5

.."	papelaria tributaria ltda	2026	46	2026-01-20	janeiro	1	2025240104600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4589	60521.59	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200021	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4590	8347.89	17	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a 
administração central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 844, emitida em 19.01.2026 - sei 85150435 e atestado nº 3/2026 - sei 85150675. solipa - sei 85150934."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
4591	944.88	134	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040422200042601210	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4592	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	matheus pessoa costa	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500549	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
4593	872.76	117	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501932601204	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4594	28250.54	30	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
iss
.
nf: 122
.
sei (85212785)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-01-29	janeiro	1	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
4595	87.15	25	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf292
atesto84526545 e aut.sgi84615500"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
4596	5314.85	39	"pdf:	2024295000257
1207-09/25 iss	2.281,92 
1267-09/25 iss	3.032,93 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
4597	83.58	179	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4598	925720.49	19	valor destinado a cobrir despesas da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 liquido	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4599	22.56	2	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 640833."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800084	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
4600	917.00	3	"pagamento em nome de brik bid commerce ltda (cnpj: 57.672.896/0001-72) refer
ente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigên
cias da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para exec
ução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas;
itens 01, 02, 05, 08, 09, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 do termo de referência,
conforme: documento de oficialização de demanda - dod (165531), termo de r
eferência (173858), indicação orçamentária (180134), termo de julgamento e h
omologação - pregão (253715), aviso de resultado de licitação: pregão eletrô
nico nº 009/2025 (254058).
.
nf 63 - r$ 917,00
** liquido: r$ 917,00
emissão: 15.12.2025
ateste: 15.12.2025
.
ipof 202524010594
.
processo sei 202500005007208. processo sislog 113136."	brik bid commerce ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900238	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.672.896/0001-72
4601	11958.86	2	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	12	2026-01-21	janeiro	1	2025215301200005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
4602	0.00	7	"pdf:2025295200117
1519-12/25 liq 2
jbr"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
4603	9701.78	1	"processo judicial cível nº 5222676-19.2022.8.09.0051,  referente o  acordo com vinicius luciano lobo lopes, no montante ajustado, r$ 87.316,01 correspondem ao valor devido ao autor, a título de lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, enquanto r$ 9.701,78 referem-se aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor total do acordo, conforme definido em sentença, totalizando o valor integral de r$ 97.017,79.
----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 9.701,78
----->>> (principal) valor: r$ 87.316,01
----->>> a pagar em: 12/01/2026
nota:
387/2025(honorário)	3.3.90.91.06	17/12/2025	17/12/2025	9.701,78	9.701,78"	cardoso gonzaga & gregorio advogados associados	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025409300700015	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.090.964/0001-09
4604	378.40	1	"plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+

p/873946 

nf. 873946 ref. a 12/25

valor......................r$ 378,40"	agencia estado ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026186200100008	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
4605	34759.31	44	"iss - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regi
me de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e eq
uipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria
da universidade estadual de goiás.
- planilha dimivig p2 12.2025 (85122913)
- despacho 40/2026 (85123877)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4606	10312.76	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4607	4857567.10	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4608	252.55	6	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 3721 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717)  e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do iss da nota fiscal nº 3722 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4609	108.39	23	pagamento de art 1020260023462 - despacho 24 getec - pdf 2026436100016 - sei 202600036000016	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4610	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	italo vinicius rodrigues pereira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500281	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.053-**
4611	1295.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
4612	66814.69	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4613	160.77	10	"pagamento retido do irrf da fatura 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 160,77. (valor total da fatura r$ 13.448,47), conforme dare anexo.
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100386.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025400100600164	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4614	2641.88	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da25
ª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de pro
jetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rod
ovias - lote 01.relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2024, pdf 20244361
01232, processo sei nº 202500036018661, nf-143.-irrf
dare: 8589 0000 026-3 4188 0008 210-7 0002 6049 012-1 3135 6060 000-4"	strata engenharia ltda	2026	73	2026-01-30	janeiro	1	2025436107300050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
4615	3294.59	4	"pdf: 2025290600229
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
218563187...........12/25.........3.294,59  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700386	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
4616	1665.34	19	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)

pdf: 2024420100031
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 28706-liquido-10.25-atesto84633347 e aut. sgi84669188 

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 29129-liquido-10.25-atesto84666683 e aut. sgi84669188"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100047	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
4617	400169.39	1	principal - regularização do pagamento efetuado pela oc n° 10 em 30/01/2026 referente ao parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 26/2026-gdpr de 20/01/2026.	ministerio da fazenda	2026	40	2026-01-30	janeiro	1	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4618	109762.10	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4619	12824.42	1	valor para pagamento de despesas com verba indenizatória 50% lei 22.258 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de............r$ 12.824,42	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026326100800001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4620	2185.99	13	"segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).


pdf: 2025420100056

manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 663-12/2025
atesto84700974 e aut. sgi84699715-irrf"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100096	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
4621	1131.12	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.
servidor: diogo dornela soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010099-08.2020.5.18.0291
id: 081480000001055265 
favorecido: gilma guimaraes barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4622	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 654 município goiania
deputado henrique cesar   tremo de fomento 432/ 2025
objeto aquisição de veículo tipo van para a associação beneficente e cultural evangélica - abce"	associacao beneficente e cultural evangelica abce	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700130	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.015.636/0001-07
4623	3766.35	20	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 939 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4332 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009911. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 987 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos mód. ii - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4571 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010821. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1022 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go mód.ii, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, contrato nº 82/2025 (id. 78415516), relatório nº 4714/2025/cooinsp. sei 202500031011213."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4624	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	paula karyely oliveira soares	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700022	2026	1704	encargos especiais	***.162.441-**
4625	69375.81	5	valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036018021, nfs nº 215, nº 216, nº 217, nº 219, nº 220, nº 222, nº 231, nº 232 e nº 235.	construtora goldman eireli - me	2026	118	2026-01-16	janeiro	1	2025436111800017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
4626	35908.39	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290300500002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4627	70925.75	8	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci
mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma)
mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a
norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares -  mesa individual com tampo
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior
dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre
estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei
ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço,
para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de
ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre
gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof  2025240102283 processo nº 2025000061
44005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 0008220  data de emissão: 09/01/2026
- referência: 160 unidades conjunto professor
- valor total r$ 71.787,20
- valor líquido r$ 70.925,75
..
dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7
.."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
4628	150000.00	1	"celebração de termo de convênio, com a prefeitura municipal de aragoiânia - go  ? cnpj 01.215.474/0001-13, cujo objetivo é o repasse financeiro como fomento a realização da 1ª edição do adora aragoiânia,  visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, no dia 30 de dezembro de 2025, conforme solicitação do oficio nº 107/2025 84372804.

ipof 2025420100323

convênio nº 53/2025 - retomada (84470385),secretaria de estado da retomada, com o município de aragoiânia,"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025420103000035	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.215.474/0001-13
4629	0.00	5	"pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025:
nf 34 r$ 112,11 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);"	araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me	2026	6	2026-01-09	janeiro	1	2025120100600019	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	14.631.007/0001-16
4630	5832.97	1	valor para pagamento de despesas com a fundação da previdência complementar – prevcom/empregador (cnpj 48.307.647/0001-97) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 5.832,97	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
4631	4103.21	1	"pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregador).....h
vb"	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026170105000001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
4632	0.00	1	"ipof 2026290100023
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. 
prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam . 
valor...............................r$  3.548,18"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100029	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4633	8524813.64	1	"pdf:	2026290600015
.
objeto: grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont./grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan./subsidio cargo comissão/subsidio efetivo/assistencia pre - escolar/correção monetaria - rendimento - psv/compl.piso-nac. sal. min./compl. ipasgo/funcao comissionada - fcrg - patr/grat. inc. func. - ag. adm. ed./grat. enc. curso concurso
funcao comissionada - fcrg - orcam./funcao
.
valor: r$ 8.524.813,64
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4634	609.25	84	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503872601269	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4635	6107.72	1	"pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737758 - arla
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 6.123,12
valor base de cálculo ir: r$ 6.417,02
valor líquido: r$ 6.107,72
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900252	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
4636	6663.05	23	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.
#
pagamento do líquido da fatura 1090 (84596240). ateste (84596477). locação de veículos. ref: 12/2025.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
4637	7238.84	4	".
proc pgto 202300010053602-efc
.
reajuste dos contrato 45/2023 - ses (47989871) qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da ses/go, por 20 (vinte) meses.
.
ipof 2025285004813. daof 4187/2025. rd 17/2025 (sei 81175506)
.
referência: n.f. 664...............r$ 7.238,84
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000714	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
4638	809.97	23	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 47 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  97/2025 - (83208835).  relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4639	219336.00	4	202500025133187-pagamento nf 797105 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta	pinheiro s veiculos ltda	2026	22	2026-01-26	janeiro	1	2025296102200009	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.692.763/0001-03
4640	3561.23	30	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de dezembro/2025, 
referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, 
objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
4641	130.73	1	fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
4642	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
4643	36910.50	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo afitivo ao contrato nº 090
2025, cujo objeto é adesão à ata de registro de preços nº 011/2024-seduc,
pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc, proveniente de licitação aberta sob
o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil
ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, para aquisição de 119.427 pares de tênis e 23
8.894 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar,destinado a aten
der as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf:
2025240102592 processo 202500006041601, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000406    data de emissão: 30/10/2025
- referência: 29.000 unidades de meias brancas
- valor total r$ 168.927,00
- valor líquido parte r$ 36.910,50
..
dados bancários: cef 104  ag 4269 c/c: 5778731570
.."	tsavo industria textil ltda	2026	189	2026-01-26	janeiro	1	2025240118900002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4644	8.16	19	".
processo 202500010028796 (pagamento). dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.
.
pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).
.
referente ao imposto de renda. nota fiscal 3353/dez/2025/ir.............r$ 8,16.
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
4645	64.64	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 42	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600183	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
4646	1372.64	6	prestação de serviços de controle sanitário integrado nas instalações da iquego,  incluindo dedetização, desratização realizado no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 230- processo nº 202500055000026.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500430	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
4647	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
4648	1577.50	12	pagamento liquido - nf 50 - referência dez/20266. contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
4649	1635630.37	1	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-01-28	janeiro	1	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4650	41034.93	7	"202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 2507.182356
26 ref 07/2025 r$ 3.813,41, 2507.18237386 ref 07/2025 se r$ 30.141,42 e 25
09.18283942 ref 09/2025 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, a
plicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 7.080,10.
***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87
2.448/0001-20."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025296101200002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
4651	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
4652	20.33	5	"primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.
conforme requisição de despesa 2 (71160173).

pdf: 2024420100018
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766"	imprensa nacional	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100060	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.196.645/0001-00
4653	2047.42	66	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 505,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4654	78650.00	1	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
3404.............12/25.............78.650,00 
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026290600700005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
4655	113181.18	1	"ipof 2026290100029 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - prevcom empregador........................r$ 113.181,18"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100035	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
4656	245.71	3	pis/cofins/cssl nfº 1039 - referente reajuste dos serviços executado relativo ao produto 1 - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (82799528) e relatório nº 4780/25/cooinsp. sei 202500031010655.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400410	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4657	0.00	2	emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia  deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500272	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
4658	110750.00	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4659	19760.04	1	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 5ª medição, do contrato nº 83/20
25 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pedes
tres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12/
2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nf-19
19."	matera engenharia ltda	2026	55	2026-01-30	janeiro	1	2026436105500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
4660	1060.08	20	"pagamento retido do inss da nf 3739, emitida em 01/12/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à novembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
4661	9.00	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3728 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4662	40.00	1	"boleto bancário p/ pagto manutenção do domínio ""iquego.com.br"" - proc 202500055000879."	nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2026319000500010	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.506.560/0001-36
4663	0.81	5	regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, ocorrido entre os dias 01 a 17/12/2025. .202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436200800038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4664	35736.77	1	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 10063 (gasolina comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 97.195,31 bruto
r$ 244,26 irrf
r$ 96.951,05 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.016.00018.....r$ 61.214,28
empenho nº 2025.2904.016.00051.....r$ 35.736,77"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600051	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
4665	679345.87	1	"programa equipar 2026
-
projeto equipar 2026 - projeto de modernização e manutenção das unidades
de ensino,conforme ofício nº9575/2025/seduc, da superintedência de gestão
administrativa.
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240102695
portaria 6506/2025
rex 4903
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	194	2026-01-26	janeiro	1	2025240119400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4666	0.00	2	"pagamento do iss do processo 202517697000462:
nf 169 r$ 3,56 (certificado digital a1 de pessoa jurídica (e-cnpj));"	ar rp certificacao digital ltda	2026	6	2026-01-09	janeiro	1	2025120100600023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	21.308.480/0001-22
4667	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 338.12 município piracanjuba/go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto apoio para as atividades administrativas e de logística do município de piracanjuba/go ? aquisição de gasolina comum, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 389/2025	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600135	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.179.647/0001-95
4668	264570.69	21	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.
contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

empenho referente à pdf nº 2024145100058
* * recibo 122025-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400041	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
4669	3822.45	26	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf
de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 455. (ipof nº 2025426100301)."	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
4670	150000.00	2	"202500005012276-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1030.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de montes claros de goias - go.
.
rd 1126/2025 daof 4842/2025 pdf 2025285005569
.
conforme manifestação constante do despacho nº 3926 /2025/ses/cep-20903 (83605867), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/montesclaros.................150.000,00"	fundo municipal de saude de montes claros de goias	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500559	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.816.633/0001-11
4671	115403.11	3	"ipof 2026290100032 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - pensão alimenticia......................r$ 115.403,11"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100036	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4672	1935.80	35	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade p ep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2024215300090. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$1.935,80.
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
4673	46608.80	219	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 nf 31790  r$ 18.324,80 (jornal tribuna do planalto  nf 37 r$ 14.937,60).
202500025171652 nf 31793  r$ 9.428,00 (jornal dos municípios  nf 292 r$ 8000).
202500025171652 nf 31791  r$ 18.856,00 (diário de aparecida  nf 265 r$ 16000)."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4674	1661.02	2	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665. nf 26669274"	ana lourdes silva moraes	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101156	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.133-**
4675	2392.03	245	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral maria olinta de almeida, no município de itaberaí–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 539 r$ 43.491,52 – 4ª medição 
inss: r$ 2.392,03 (21.745,76*11%) 
issqn: r$ 2.177,08 (43.491,52*5%)+r$ 2,5 de taxa de expediente 
i.r. r$ 521,90 (43.491,52*1,2%) 
valor líquido r$ 38.400,51
.
conforme despacho nº 4654/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11671/72
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4676	23130.58	5	"pagamento do issqn da nf 70, referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595  (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno.
pdf 2025260100543 processo 202117576001301"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4677	14547.34	71	"pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 386, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4678	200000.00	2	"processo 202300010001918 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva numero 0455 municipio vicentinopolis deputado alvaro guimaraes. objeto da emenda custeio.
.
pdf 2023285003431. daof 2229/2023. rd 382 (sei 51223276).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de vicentinopolis	2026	111	2026-01-19	janeiro	1	2023285011100154	2023	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.258.723/0001-01
4679	8999.81	5	inss nfº 217 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 08/11/2023 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4530 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011107.	bela mares incorporacoes ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2024436201600044	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4680	2572.70	10	pagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/11/2025 a 11/12/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 4923/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025436200800016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
4681	1669.34	19	"processo: 202000028000817pagamento da prestação de serviços de telecomunicaç
ões para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e image
ns, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/11 a 17/12/2025 conf
orme fatura 2601000045155 emitida em 22/12/2025.devidamente atestado pelo ge
stor."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4682	0.00	1	"pdf:	2026290600040
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. 
.
valor: r$ 2.420,75
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
4683	4770.85	4	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 47 (83616901), referente ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1310 e pdf 2025210100060. (semad/leste universiário e parque amazônia - líquido). 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.770,85. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025210100600126	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
4684	6204.97	6	"líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.
-combustível: etanol.
- solicitação de liquidação e pagamento 84827339"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800486	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
4685	3186.89	7	"despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161;

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 9."	instituto select brasileiro ltda	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025290200700121	2025	2902	polícia militar	54.778.799/0001-70
4686	26632.28	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, funcam consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290400300001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4687	7087.28	3	"pdf:	2025295200117
1495-01a11/25 inss	7.087,28"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
4688	34430462.17	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.


irrf..................34.430.462,17"	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4689	156751.79	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
..........................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. fund. rescissoro sol. pag.84314091. 
.
valor pago...........r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan26 (84314091)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
4690	6149.26	1	"pagamento conforme a fatura n° 2026003037441 do mês de
janeiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-27	janeiro	1	2026180101600040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4691	64.00	75	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 30
.
nf 212 (nf 6 r$ 64);
.
total a pagar:	64,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
4692	12824.43	2	folha de pagamento - regime geral- líquido - pensão vitalícia-judicial= r$181,55 e verba indenizatória lei 22.258= r$12.824,43 mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026326200300002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4693	40038.49	37	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  4  –  niquelândia	
data de emissão:	066/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.000.962,26
issqn:	r$ 40.038,49
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
4694	921.15	3	".
# pdf 2025170100212 #
.
pregão eletrônico nº 016/2022.
.
recolhimento de irrf da nf 29958 referente ao primeiro termo aditivo a prorroga
ção do prazo de vigência, o reajuste dos preços e o acréscimo de quantitativ
os do contrato n° 038/2022, de prestação de serviços de comunicação e notifi
cação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service),
 compreendendo gerenciamento, transmissão de 2.000.790 mensagens de texto pa
ra celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua.
.
vigência: 08/07/2025 até 08/07/2027.
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400458	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
4695	451.94	26	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do
servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial
598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - janeiro 2026 - processo sei folha 202600025008527 - boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4696	810.50	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	810,50	810,50"	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
4697	46.07	10	"pdf:2024186200103

3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

irpj - 358
irpj - nf. 358 emitida em 16/01/2026

valor...................46,07"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100107	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
4698	7100.00	152	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4699	28249.79	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4700	5394.82	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 334/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 867/2026-gdpr de 01/12/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900302."	banco do brasil s a	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025170200400003	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4701	1932.32	26	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 26
.
nf 225 (nf 45 r$ 390,72);
nf 226 (nf 14 r$ 400);
nf 227 (nf 2526 r$ 240);
nf 229 (nf 38 r$ 192);
nf 230 (nf 38 r$ 398,4);
nf 231 (nf 34 r$ 311,2);
.
total a pagar:	1.932,32
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
4702	2316.04	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 121
/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a
serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas n
a rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes
belos, no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, p
df: 2025436100560, processo sei 202500036019118, nf 2493."	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	72	2026-01-29	janeiro	1	2025436107200029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
4703	25000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
-ipasgo saúde............................................ r$ 25.000,00."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290300500003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4704	3381.73	5	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. descontos - civil - vale transporte.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4705	7879.19	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. salário maternidade	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4706	288063.52	3	"pdf:	2025295000469
28-12/25 liq 2
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025295001100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
4707	66032.96	1	".
pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4708	27540.02	26	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 77 conforme segue:
.
r$ 834.545,97 bruto
r$ 27.540,02 inss
r$ 10.014,55 irrf
r$ 12.518,19 issqn
r$ 784.473,21 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
4709	398818.89	1	"ipof 2026290100044 
servidores militares e civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - irrf militar.....................r$ 398.818,89"	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
4710	374.23	11	"pdf 2025170100119
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01

.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400443	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
4711	308076.61	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100027	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
4712	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4713	37399.24	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100004 e processo sei nº 202600013000199. 
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
4714	2320.00	219	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 31069 (nf 17 r$ 320);
nf 31107 (nf 709 r$ 1200);
nf 31174 (nf 43 r$ 800);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4715	18.00	5	recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal  nº 3227/2025 - sei 84137908, atestado 127 nº 127/2025 - sei 84140690. duam - sei 84161113.	canedo ambiental ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800303	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
4716	23790620.21	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 98/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar (84995220), assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 05.	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-01-31	janeiro	1	2026170200800001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4717	70.75	2	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025:
nf 71165 r$ 70,75 (traslado);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900095	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
4718	4784.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
4719	4837.66	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100021"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
4720	157.51	1	"pagamento da taxa de expediente (amma) referente a extirpação de 1 (uma) gameleira e a poda de 6 (seis) mangueiras, situados na área da praça de esportes do setor pedro ludovico.
.
pdf 2026260100007"	municipio de goiania	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026260100600002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
4721	3.56	3	"pagamento do iss do processo 202517697000462 ref. dezembro/2025:
nf 169 r$ 3,56 (certificado digital a1 de pessoa jurídica (e-cnpj));"	ar rp certificacao digital ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025120100600023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	21.308.480/0001-22
4722	254.42	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100008	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4723	249509.67	2	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4724	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
4725	5730.85	2	valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 irrf.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-01-30	janeiro	1	2026436106300004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
4726	5200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
4727	29697.92	30	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013001, gerenciador caixa dia 23/01/2026.

valor líquido...................r$ 29.697,92.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4728	26181.50	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal
referente a despesa com aquisição de 196.126 (cento e noventa e seis mil
cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudan
tes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização
da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de
estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demandado
para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 2025000061
37960, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 798640   data de emissão: 15/01/2026
- referência: 40.000 kits eja / médio 
- valor total dos produtos r$ 2.181.792,00
** irrf r$ 26.181,50
."	papelaria tributaria ltda	2026	46	2026-01-20	janeiro	1	2025240104600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4729	110.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
4730	802.07	1	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) .
inss_18.	3.3.90.92.67	20/01/2026	20/01/2026	802,07	802,07"	redemob consorcio	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
4731	7352.80	8	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel comum e diesel s10), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 7.352,80 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600203	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
4732	200922.58	3	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás:  anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.	primor engenharia ltda	2026	72	2026-01-29	janeiro	1	2025436107200017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4733	1568.78	142	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040079200072601206	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4734	241791.87	1	rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado mauro césar rodrigues	mauro cesar rodrigues	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.156.341-**
4735	28.29	8	"pdf:	2025290100102
269-12/25-ir	28,29 
lfb"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025290100700242	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
4736	10325.25	1	pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4737	134.63	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4738	1118.66	7	"pdf:	2025295200013
69-12/25 1.118,66 
gvs"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
4739	2744.00	17	".
processo 202500010041836 (pagamento). dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. 
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978).
.
nota fiscal 67/dez/2025. 
total a pagar: r$ 2.744,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4740	1046.14	22	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001126 nf 25889 irrf	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
4741	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gislaine teixeira soares	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500429	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
4742	24427.37	6	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4743	0.00	37	".
proc.202200010020773 . hls
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nf 800/dez/2025/ir ................r$............678,65
.
nº da dare. 12100002603001762"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4744	291.62	6	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 147- processo nº 202100055000165.	tiago silva lopes	2026	8	2026-01-08	janeiro	1	2025319000800001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.777.777/0001-25
4745	17255.33	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
4746	100000.00	3	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100203
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.
.
.
pagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás.
.
despacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei - 85510199
.
.
beneficiario : 56.876.963 alex maximo formiga
cnpj: 56.876.963/0001-08
.
dados bancarios
.
banco: 260 nu pagamentos s.a.
agência: 0001
conta corrente: 938634470-6
.
valor 100.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-27	janeiro	1	2025250102900007	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4747	782.12	22	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês dezembro
de 2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de
cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 11,25 por cento, totalizando
r$ 782,12. pdf nº 2022180100013. fp"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
4748	9956.74	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - dif ex ante -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4749	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mellany lorrane da silva graciliano	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500252	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.703-**
4750	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
4751	26219.56	8	pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 054 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200018	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
4752	6323.71	2	"pdf 2024160100232 processo 202400005027855 daof 268.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d
e aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado d
e helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero
(pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c
asa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme  os
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r
bac 61). sislog 108074. conforme: nota fiscal: 246, emissão: 16/01/2026, ate
stado: 16/01/2026, valor: r$ 6.323,71 - imposto de renda."	escola de aviacao civil asas rotativas ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025160100700429	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.871.566/0003-49
4753	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
4754	36.67	2	"despesa relativa à mão de obra estagiário ? bolsa e  auxílio vale-transporte estagiário  da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo auxílio vale transporte estagiário do mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026110100600005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4755	1676.98	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4756	1958.40	19	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 35
.
nf 308 r$ 72 (nf 80);
nf 309 r$ 72 (nf 725);
nf 310 r$ 108 (nf 317 r$ 576);
nf 311 r$ 43,2 (nf 5);
nf 312 r$ 57,6 (nf 27);
nf 313 r$ 180 (nf 17584);
nf 314 r$ 144 (nf 272);
nf 315 r$ 86,4 (nf 1898 r$ 460,8);
nf 316 r$ 72 (nf 16);
nf 317 r$ 86,4 (nf 11);
.
dare nº 12100002604112296
.
total a pagar:	1.958,40
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
4757	0.00	59	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.
.
- reclamante: beatriz pereira rocha;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104- cef;
- agência: 4658;
- conta: 780308041-4;
- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;
- parcelas: 1 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4758	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ednilson lins rodrigues	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.249.418-**
4759	174.49	17	"pdf:	2025295000002
2545428-11/25 ir 174,49 
gvs"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
4760	2934.00	1	"processo sei: 202500010088544 - vvf.
.
aquisição dos móveis e equipamentos visa atender às necessidades estruturais e funcionais da unidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos plantonistas.
.
nota.........valor(r$)
2879.........2.934,00"	dse indústria e comércio de móveis de aço ltda-me	2026	13	2026-01-19	janeiro	1	2025285001300018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.318.347/0001-54
4761	0.00	2	"pdf n.º 2025290100308 
01 - pgto iss nf 18-234......................r$ 4.570,91
blm"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	18	2026-01-08	janeiro	1	2025290101800003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
4762	136630.46	5	"pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

gratificação por exercício de cargo/função............................r$ 136.630,46.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4763	7694.65	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026130100500004	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4764	3961.17	24	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo
de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, despacho nº 16/2026-gt, dos serviços prestados no mês de dezembro/2025, fatura nº 526911697, com vencimento dia: 16/01/2026, e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:..........................r$ 4.160,89
retenção de irrf......................r$   199,72 
valor líquido:........................r$ 3.961,17"	algar telecom s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
4765	576.00	11	pagamento do irrf retido da nf 15872, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300088	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
4766	255638.94	2	valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-25	janeiro	1	2025436114000019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4767	264788.68	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  ferias licença indenizada	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4768	533.94	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcam-natureza	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026440101000001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4769	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
4770	0.00	2	"pdf:	2025295000084
510-12/25 ir	293,91 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-01-27	janeiro	1	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
4771	13.57	25	pagamento irpj gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-15	janeiro	1	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
4772	104825.70	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2026240108000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4773	5225.59	12	"processo nº 201100028000201
despacho nº 6/2026/abc/gecont-18141 - pagamento parcial a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep d
o mês de dezembro de 2025 dessa autarquia. 

devidamente de acordo por esta presidência."	agencia brasil central	2026	14	2026-01-22	janeiro	1	2025126101400001	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4774	1913562.79	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
..............................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84332613.
.
valor pago..............r$ 1.913.562,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4775	43954.56	1	"pagamento parcial referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
pdf: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2026400100700001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4776	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
4777	77411.87	1	"pagamento que se faz à mcr sistemas e consultoria ltda, para atender despesas com contratação de adesão à ata de registro de preços nº 040/2024 (81473915), decorrente do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (sei nº 81815682), gerenciada pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, para aquisição de licenças de softwares de design gráfico e de desenho técnico, conforme item 2 do grupo 1, item 14 do grupo 3 e item 16 do grupo 4 da referida ata, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 645 (líquido), pdf 2025215300367, conforme discriminação abaixo:
.
- 04 licença de uso do software adobe creative cloud vip teams governamental all apps – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 14.188,50, perfazendo um total de r$ 56.754,00;
.
- 01 licença de uso do software autodesk autocad – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 20.631,95, perfazendo um total de r$ 20.631,95;
.
- 01 licença de uso do software coreldraw graphics suite – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 3.929,04, perfazendo um total de r$ 3.929,04.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 77.411,87
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	13	2026-01-19	janeiro	1	2025215301300001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.198.254/0001-17
4778	911.11	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	253	2026-01-28	janeiro	1	2026240125300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4779	1991.24	238	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas
unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces
so.
.
...nf537 36.204,45
...processo 202500006131395
...ipof/pdf 2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4780	8590.72	12	pagamento da nota fiscal 235 (84751030), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período 01/12/2025 a 31/12/2025, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 78 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001043	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600053	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
4781	1553.23	3	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026 .
- líquido- insalubridade. hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4782	2517.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
4783	1727.63	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4784	505.28	2	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026330100300002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4785	809494.54	2	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat diversas -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4786	861650.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: vencimento e salários.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4787	28419.00	11	"contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go.

ipof: 2025420100243
4ª parcela, ref. ao contrato nº 49/2025/retomada 80850175-natal do bem/2025-atesto84243436 e aut. sgi84275080-issqn"	urbani & cadorin ltda	2026	45	2026-01-08	janeiro	1	2025420104500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	09.129.085/0001-87
4788	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	raquel valentim santos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
4789	11153.64	1	".
proc 202500010010788-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. 
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo
.
nov/2025........r$ 5.576,82
dez/2025........r$ 5.576,82
.
total..........r$ 11.153,64
."	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
4790	12136.33	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o conselho estadual de saúde de goiás.
pdf 2026280100008 daof 04/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200003	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4791	24366.41	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: janeiro/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4792	736.86	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 27
.
.jurisdicionados:
.................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)
................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25
................ - processo sei 2023.0000.4045.913
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n
ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4793	341.08	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026190100800002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4794	1130.99	2	valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, realizado por ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), daof 467/3261/2025, ipof 2024326100157 e solicitação 9020086. pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.130,99.	wimar nogueira borges	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025326100900416	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
4795	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
4796	34626.86	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025
.
18º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e  isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. proc. 202600010002792. pns/dez/25. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704).
................................
proc.201100010017260,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-18° apostilamento referência:dezembro 2025. 
.
valor pago.............r$ 34.626,86.
.
apostila 18ª ceap-sol (85638594).
."	instituto socrates guanaes - isg	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
4797	4491.06	1	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valorem favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051. daof 044/3261/2026. ipof 2026326100012. 
recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de............................r$ 4.491,06."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-30	janeiro	1	2026326100200001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
4798	1371.70	155	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4799	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
4800	226249.55	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300025	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4801	33188.99	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4802	125.54	36	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 437 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 4524/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4803	45850.66	6	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, férias clt - adcional férias  liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 45.850,66.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4804	3512.45	19	"processo: 202300010050012-  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
emissão: 21/01/2026
nota fiscal....valor r$
46/dezembro/25/iss....3.512,45 
.
total a pagar:	3.512,45
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4805	17400.00	1	"202400005014462/ 105688 -mas
.

aquisição do sistema de ar comprimido (compressor de ar, secador de ar,separador de ar) adequado para atender as necessidades do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro-coeg.sislog 105688.
.
pdf: 2025285001385   . daof: 1682. informações para nota de empenho(263161) contratação nº 105688. pregão eletrônico nº 124/2025
.
nota fiscal.......valor
269...............17.400,00"	hiperdental equipamentos odontomedicos ltda	2026	83	2026-01-21	janeiro	1	2025285008300010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.240.499/0001-04
4806	32551.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- fgts
.
matheus"""	caixa economica federal	2026	4	2026-01-16	janeiro	1	2025240100400663	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
4807	40.62	25	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6994 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
4808	430578.31	34	pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 405.000,76 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 25.577,55 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
4809	10402.64	8	"apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.

ipof: 2025420100256

s-10 veículos.
manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726370-diesel s10liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100138	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
4810	2007836.94	1	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 312, 330 e 333.	lcm construcao e comercio s a	2026	53	2026-01-25	janeiro	1	2025436105300049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
4811	5921.43	15	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 911272/fatura 2726665 (sei 84803224 e 84804511) - gasolina - dez/2025. ateste sei 84805938.
valor da nf: r$ 5.936,33 // dedução de ir: r$ 14,90 // valor líquido pago: r$ 5.921,43.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
4812	3960.91	32	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal.............valores
288/dez25/cara.	....	r$	3.960,91 
.
total a pagar:	3.960,91
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4813	8000.00	14	"pdf:2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.
valor.......................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100038	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
4814	2150.46	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de onovação, planejamento, educação/subpei.
pdf 2026280100019 daof 14/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200014	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
4815	37.08	2	"processo: 202500010076341 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
124041.......37,08
.
valor referente ao ir.
.
dados do dare....12100002603001041"	multimais atacado ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300579	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.062.843/0001-95
4816	31.71	3	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,
 realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre
gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s
erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva
e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26
/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e
 demais instruções nos autos. declaração (daof)n
º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho
nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: peças - irrf)

valor das peças            ...........................r$ 16.109,58
valor total a pagar bruto.............................r$ 13.235,21
retenção de irrf......................................r$ 31,71
valor líquido.........................................r$ 13.203,50"	carletto gestao de servicos ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025326101700017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
4817	112711.47	17	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 64 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4818	71400.00	9	valor para pagamento do líquido da 05ª parcela, do contrato nº 113/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036000338, nf nº 1142.	trovale tecnologia ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
4819	1718.41	3	"pdf: 2025295100031
.
beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic
a - epp
objeto: aquisição de bens de informática. valor irrf.
.
nota fiscal........referência..........valor
109................12/25............1.718,41
.
rmb"	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025295100700002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.802.687/0003-09
4820	50846.03	25	nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	12	2026-01-15	janeiro	1	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
4821	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 516 município goiânia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de 01 (um) veículo popular, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 445/2025
epi 516/2025"	associacao evangelica beneficente da regiao noroeste de goiania	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700142	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.130.526/0001-35
4822	325618.73	11	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento complementar da nota fiscal 70."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025290201800024	2025	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
4823	1000000.00	1	"processo - 202500005012410 - mmrm 
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.2 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damianopolis - go.
.
rd 1201/2025 daof 4919/2025 pdf 2025285005691
.
conforme manifestação constante no despacho nº 3777/2025 - gae (sei 83333675); despacho nº 6110/2025 - spais (sei 83756882);despacho nº 477/2025 - asstec/subpas (sei 83875744);despacho nº 3291/2025 - geaal/sgi (sei 84485266).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de damianopolis	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500588	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
4824	859.24	38	"pagamento inss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392).
- despacho 2310 (83699644)"	interativa facilities ltda	2026	29	2026-01-16	janeiro	1	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
4825	322032.18	147	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0008
nf 440 r$ 9353 (nf 1210 jornal informativo trindadense );
nf 441 r$ 7482,4 (nf 892 jornal o regional );
nf 442 r$ 8417,7 (nf 88 revista olha aqui );
nf 445 r$ 8969 (nf 1084 jornal nova fogaréu );
nf 454 r$ 7059,64 (nf 75 folha no sudoeste );
nf 455 r$ 26001,13 (nf 77 televisão anhanguera catalão );
nf 461 r$ 18705,98 (nf 47 programa politheia );
nf 444 r$ 46443,28 (nf 174 televisão anhanguera anápolis );
nf 434 r$ 42039,5 (nf 142 televisão anhanguera rio verde );
nf 433 r$ 37327,18 (nf 129 televisão anhanguera luziânia );
nf 432 r$ 15331,61 (nf 106 televisão anhanguera jataí );
nf 428 r$ 13588,04 (nf 63 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 377 r$ 5076,06 (nf 1264 ilha crossmídia ltda);
nf 378 r$ 15232 (nf 1262 ilha crossmídia ltda);
nf 376 r$ 13000 (nf 272 estudio audio visual ltda muzak);
nf 460 r$ 10967,28 (nf 23 programa tj goiás );
nf 490 r$ 18705,98 (nf 31 programa podk liberados );
nf 474 r$ 9193 (nf 5 jornal brasil informa);
nf 479 r$ 9139,4 (nf 57 jornal folha metropolitana )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4826	1450776.91	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
...................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 sol. pag.84159860 .
.
valor pago.............r$ 1.450.776,91.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4827	7510.26	1	".
proc 202500010098536-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.
.
novembro/2025...............................3.776,59
dezembro de 2025 e 13º salário de 2025......3.733,67
.
total a ressarcir............r$ 7.510,26
."	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
4828	33477.98	2	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2741384, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, 
valor: r$ 33.477,98 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700041	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
4829	44628.99	5	"verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetist
as e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4830	971568.08	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4831	100.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4832	7097.41	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4833	3174541.63	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4834	1567.46	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen
to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial
cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº
335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co
nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4835	14977.60	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5171 - nf 26786022.	joana oliveira dos santos rodrigues	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101308	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.495.821-**
4836	25513.22	25	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
nota fiscal nº 2429/dez/25 - emissão - 06/01/2026
.
total a pagar:	25.513,22
.
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
4837	1014.53	4	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
ordem de pagamento líquido referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800019	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
4838	1185.24	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen
to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
 em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí
vel, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 10
28/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser r
epassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado
:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4839	817.90	3	"recolhimento do irrf do nota fiscal nº 1497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 89/2024 - (82401752) e errata (82401755). relatório nº 4664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010160.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1512 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 89/2024 (83118841). relatório nº 4738/25/cooinsp. sei 202500031011033."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400521	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4840	69678.25	7	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4841	79025.06	19	"recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal
referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta
do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa
dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres
tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades
administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 689  data de emissão: 03/12/2025
- referência: novembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** inss r$ 79.025,06
.."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4842	356667.42	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290400100298	2025	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
4843	10500.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo pa
trocínio do período de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026180101200004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4844	690078.49	1	"pdf:	2025295000306
60615-12/25 liq	310.535,32 
60635-12/25 liq	379.543,17 
lfb"	s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me	2026	28	2026-01-20	janeiro	1	2025295002800012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.928.511/0001-66
4845	14740.00	1	"pdf:	2025295000014
op formal liq.	14.740,00 
lfb"	canaa comercio e distribuicao ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2025295002300038	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	29.777.107/0001-22
4846	70500.00	1	"pagamento bolsa incentivo à formação técnica de interesse institucional
(bft) relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso
de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies. atestado nº 2/20
26 - sei 85447907."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-01-29	janeiro	1	2026406202800017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4847	49.58	22	"op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.
descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$26.695,68
*
pagamento imposto de renda da nota fiscla nº 290249 - período de 02/12/2025 a 01/01/2026 - mês de dezembro/2025"	claro s a	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025316100600059	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
4848	809.97	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 50 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021).  relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4849	0.00	1	termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.	international publicity - interpub eventos ltda	2026	60	2026-01-08	janeiro	1	2025260106000004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	59.825.885/0001-00
4850	24054.64	25	pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4851	5497.28	21	"pagamento líquido do recibo de dezembro/2025 a favor de josé de sousa lima 
neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
4852	719.18	3	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1515 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 03/11/25 a 30/11/25, contrato nº 116/25. relatório nº 4745/25/cooinsp. sei 202500031011070.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400355	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4853	135716.39	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4854	23460.00	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4855	2868.89	1	"dif.exerc.anterior da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi
onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4856	498.72	1	valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, onde está instalada a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. daof 556/3261/2025. solicitação nº 9023241 e pdf 2024326100179, no valor referente aos 19 dias do mês de dezembro/2025 de.......r$ 498,72.pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 12 a 30/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 498,72.	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300032	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
4857	476.73	103	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079

manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-mais empregos-liquido-atesto85016204 e aut. sgi85034106"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
4858	0.00	10	"contrato manutenção veicular
pagamento iss (restante) referente nota fiscal 606634 - outubro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-08	janeiro	1	2025326204800006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
4859	321.14	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026140100400002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4860	16478.18	24	pagamento do líquido da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600019	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
4861	1162.08	11	pagamento de inss do contrato nº 54/2021 - goinfra, referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 - nfs-e de suporte tecnico local nf-e 21 prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100665 - sei 202500036019164	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	99	2026-01-16	janeiro	1	2025436109900013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
4862	114540.56	1	valor destinado ao pagamento do fgts do 13° salário de 2025 - processo sei 202500036001181.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436100100341	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
4863	3952.44	3	"pregão eletrônico - número da contratação 9020117 - sequencial/ano: 28/2021
pdf 2024160100167 processo 202100015000510 daof 263.1601.2025 pagamento
trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especi
alizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em por
tões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivota
ntes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atend
er as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento  de
peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo
período de 12 (doze) meses. parcelas relativas ao exercício 2025, com as dem
ais ficando para o exercício seguinte.
conforme: nf 68, emi 02/01/26, atesto 05/01/26, ref. 12/2025, valor 3.952,44
- liquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700423	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
4864	2297.04	21	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 680 e pdf 2024215300183. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4865	78833.14	148	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0010
nf 447 r$ 3741,2 (nf 222 site portal 84 df );
nf 449 r$ 3741,2 (nf 1246 site dito e feito );
nf 452 r$ 4676,5 (nf 40 site a dama do poder );
nf 450 r$ 4676,5 (nf 642 blog de olho na cidade );
nf 458 r$ 37051,84 (nf 200 televisão anhanguera anápolis );
nf 437 r$ 3587,6 (nf 59 site agita goiás );
nf 386 r$ 3741,2 (nf 177 blog doa a quem doer );
nf 392 r$ 3587,6 (nf 16 site radar valparaiso news );
nf 491 r$ 4676,5 (nf 58 site www.agenciapress.com );
nf 485 r$ 9353 (nf 282 site diário de aparecida)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4866	232.37	26	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza
seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta)
meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da
administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000
06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1992 data emissão 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 4.841,12
** irrf r$ 232,37
."	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
4867	1819.16	6	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 30 e pdf nº 2024215300179. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.819,16. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4868	10351.00	137	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 189 r$ 75 (nf 383);
nf 190 r$ 45 (nf 537);
nf 194 r$ 93,75 (nf 237);
nf 195 r$ 52,5 (nf 9 r$ 112);
nf 197 r$ 45 (nf 12 r$ 240);
nf 199 r$ 60 (nf 28 r$ 128);
nf 200 r$ 45 (nf 17 r$ 240);
nf 205 r$ 45 (nf 8 r$ 144);
nf 212 r$ 60 (nf 66);
nf 213 r$ 75 (nf 178);
nf 214 r$ 30 (nf 29 r$ 85,44);
nf 216 r$ 30 (nf 470);
nf 217 r$ 75 (nf 708);
nf 218 r$ 30 (nf 10 r$ 64);
nf 220 r$ 150 (nf 249);
nf 221 r$ 112,5 (nf 522);
nf 222 r$ 112,5 (nf 581);
nf 223 r$ 112,5 (nf 30);
nf 224 r$ 75 (nf 36 r$ 268,8);
nf 226 r$ 67,5 (nf 6);
nf 228 r$ 37,5 (nf 54);
nf 236 r$ 45 (nf 413);
nf 237 r$ 150 (nf 1869);
nf 238 r$ 75 (nf 406);
nf 243 r$ 60 (nf 32 r$ 320);
nf 244 r$ 30 (nf 135);
nf 245 r$ 37,5 (nf 77);
nf 246 r$ 75 (nf 46);
nf 247 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);
nf 248 r$ 150 (nf 9);
nf 249 r$ 2526,46 (nf 100);
nf 250 r$ 360,86 (nf 85);
nf 251 r$ 150 (nf 222);
nf 253 r$ 30 (nf 9 r$ 64);
nf 255 r$ 198,1 (nf 39);
nf 256 r$ 60 (nf 50 r$ 128);
nf 261 r$ 111,88 (nf 33);
nf 262 r$ 75 (nf 17);
nf 263 r$ 150 (nf 24);
nf 264 r$ 103,2 (nf 34);
nf 265 r$ 321,58 (nf 65);
nf 266 r$ 45 (nf 17 r$ 96);
nf 273 r$ 75 (nf 200);
nf 275 r$ 20,48 (nf 65);
nf 278 r$ 9,49 (nf 102);
nf 282 r$ 43,29 (nf 25);
nf 283 r$ 18,3 (nf 11);
nf 284 r$ 18,3 (nf 293);
nf 285 r$ 43,29 (nf 7);
nf 286 r$ 43,29 (nf 278);
nf 287 r$ 43,29 (nf 280);
nf 288 r$ 47,52 (nf 7);
nf 289 r$ 47,52 (nf 279);
nf 290 r$ 47,52 (nf 277);
nf 291 r$ 67,71 (nf 101);
nf 292 r$ 46,78 (nf 71);
nf 293 r$ 13,5 (nf 83);
nf 294 r$ 30 (nf 86);
nf 295 r$ 150 (nf 11);
nf 296 r$ 15,8 (nf 424);
nf 298 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);
nf 299 r$ 465,03 (nf 113);
nf 300 r$ 75 (nf 1457);
nf 301 r$ 112,5 (nf 14 r$ 320,4);
nf 302 r$ 137,38 (nf 96);
nf 303 r$ 55,65 (nf 39);
nf 304 r$ 33,93 (nf 52);
nf 305 r$ 13,5 (nf 19);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4869	216844.00	220	refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 nf 43094  r$ 216.844,00(televisão record  272 r$ 184000).	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-26	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4870	2389.03	5	"pagamento a favor da prefeitura municipal de luziania-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 16 de dezembro de 2025 na cidade de luziania - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,
 nfs-e nº 448 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191 (sei)
(ipof nº 2025426100301)"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
4871	33141.73	41	"pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 33.141,73((valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4872	10500.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4921, portaria 542/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 542/2026 
rex 4921
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4873	5035.92	6	"""retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo
objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori
tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu
los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede
estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais
do(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352
campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:""
.
nota fiscal: 80 – campinaçu
data de emissão: 08/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 09/12/2025
valor total da nota: r$ 152.603,90
inss: r$ 5.035,92
......
processo 202400006076957
pdf 2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
4874	242.54	104	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 6 de 32;
- i.d. depósito: 081250000030442793.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4875	289832.53	1	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de janeiro/2026. 
conta contábil nº 283.160-0.

dezembro/2025 148.541,77 

janeiro/2026  141.290,76 


dezembro/2025"	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4876	1553.82	4	"retenção issqn complemento à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-21	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
4877	227.55	1	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento líquido complementar da  nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2026316100600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
4878	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
4879	131.80	12	prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 87- processo nº 202400055000850.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2025319000500047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
4880	23461.06	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4881	8060.40	1	ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4882	2393.17	116	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040340500022601218	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4883	150.00	1	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
4884	0.00	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 101/2025, referente a
contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais
na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (v
ianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado.
pdf: 2024436100641. processo sei nº 202500036016296, nf-19."	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025436105300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
4885	4395.46	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.

sebastião"	municipio de anapolis	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
4886	4791.38	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100026	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
4887	120229.11	9	"processo: 202400010030915 - crs
.
1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026.
.
pdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202).
.
nota fiscal..........emissão.......valor
2829/dezembro/2025....14/01/2026...120.229,11
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	76	2026-01-26	janeiro	1	2025285007600009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
4888	129.90	1	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
4889	597210.57	10	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4890	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
4891	1562.63	4	"pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025
pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a
s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald
as). sislog 115894
conforme: nf 10265, emissão 07/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025,
valor 1.562,63 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200028	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
4892	114738.09	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800030	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4893	374.22	17	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826),
para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas
unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede esta
dual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 2025240100386, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 407    data de emissão: 30/10/2025
- referência: 5.670 unidades meias
- valor total r$ 31.185,00
** irrf r$ 374,22
."	tsavo industria textil ltda	2026	176	2026-01-26	janeiro	1	2025240117600019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4894	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
4895	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
4896	9360.00	1	pagamento do líquido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 9.360,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.	cbie consultoria e participacoes ltda	2026	28	2026-01-23	janeiro	1	2026400102800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
4897	1712.24	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4898	900.00	111	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f, referente à nf nº 395, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4899	57648.48	1	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026120100200001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
4900	4053.31	21	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão.  pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$ 144,42 irrf
r$ 4.053,31 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700075	2025	2904	polícia civil	***.644.901-**
4901	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
4902	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1204.17 município itaberaí/go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento na entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 426/2025
epi 1204.17/2025"	associacao do tradicional ze pereira de itaberai	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700140	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	40.171.034/0001-63
4903	2075.62	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-01-28	janeiro	1	2026240120600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4904	15617.88	3	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo de reajuste de acréscimo de 20% (+3 motoristas) ao contrato n° 02/2024 atenderão ao programa goiás social: mães de goias, refere-se ao pagamento liquido do mês 12/2025.
nf 733 - r$ 15.617,88"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	24	2026-01-23	janeiro	1	2025300102400009	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
4905	86200.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4906	622.51	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100012	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4907	69462.24	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

13 salario.................69.462,24"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4908	145.02	4	"pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 145,02. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo.
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100157.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300104	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4909	870852.79	2	pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4910	20000.00	1	"processo 202600010001887
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/anapolis/janeiro/2026............r$20.000,00
.
creditar conforme a seguir:
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-01-30	janeiro	1	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4911	399.74	4	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001047
.
nota fiscal.........valor
2250................399,74"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
4912	91851.65	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267) fundo rescisorio....r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4913	43.43	1	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 ao contrato nº 17/2017, realizado mediante inexigibilidade de licitação, de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc - agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado previsto em cláusula contratual, onde se localiza a unidade operacional local desta agência, no município de senador canedo - go, através da requisição de despesas 9/2025-sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00519/3261/2025. solicitação nº 9020654 e pdf 2024326100196.
pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 013/2026-nugc, do dia: 15/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/01/2026, conforme discriminação abaixo:
:ft.- : 1-1594044-1......vencimento: 20/01/2026......valor r$ 43,43."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100114	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
4914	431.01	1	"pagamento de fundo protege referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

fundo protege............................r$ 431,01.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026186200900002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4915	25893.18	3	pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº  417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4916	1079.96	16	recolhimento do iss da nota fiscal nº 65 - referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4917	1512725.29	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4918	793.60	6	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19536 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 91/2025 - (80877684) e relatório nº 4487/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009073. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19579 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/25. relatório nº 4749/25/cooinsp. sei 202500031010014."	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
4919	4600.96	8	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref................valor
150................12/25...........1.871,71
151................12/25...........2.729,25
total..............................4.600,96
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700215	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4920	34800.15	2	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90 e 133 irrf.
dare: 8580 0000 348-7 0015 0008 210-1 0002 6030 018-7 0238 1440 000-0"	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-01-25	janeiro	1	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
4921	0.00	1	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decret
os 079/93 e 7.748/12."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
4922	186.67	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
 s pessoal civil.
 .
 .referente a folha de pagamento: 01/2026
 .parcela 141
 .
 .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10)..
 ....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4923	334624.11	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.
consignação - empréstimos financeiros - inativo civil
banco do brasil, alfa empréstimo, bradesco, sicoob, cef, itau."	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
4924	250.00	1	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
4925	360.00	22	"retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do
vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de dezembro/2025.
base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
4926	21320.85	5	".
*pdf 2025170100454*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo
aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços continuados de
vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados
e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de dezembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
464.dez/2025..r$ 10.264,59 r$ 9.854,01r$ 22,582,10 r$ 162.591,14.goiânia
387.dez/2025..r$ 691,23..r$ 1.105,98.r$ 2.534,53.r$ 23.041,16. aparecida
388.dez/2025..r$ 2.072,07..r$ 3.315,32.r$ 7.597,60.r$ 56.084,13.itumbiara
389.dez/2025..r$ 1.150,25...r$ 1.104,24..r$ 2.530,54..r$ 18.219,89...goiás
390.dez/2025..r$ 690,15...r$ 1.104,24..r$ 1.211,08..r$ 18.679,99..goianésia
391.dez/2025..r$ 920,20...r$ 1.104,24..r$ 2.530,54 ..r$ 18.449,94...jataí
392.dez/2025..r$ 691,23...r$ 1.105,98..r$ 2.534,53..r$  18.709,42..formosa
393.dez/2025..r$ 691,23...r$ 1.105,98..r$ 2.534,53..r$ 18.709,42..luziania
394.dez/2025..r$ 462,51....r$ 1.110,03.r$ 2.543,83.r$ 19.009,33..catalão 
395.dez/2025..r$ 1.150,25..r$ 1.104,24.r$ 2.530,54..r$ 18.219,89..morrinhos 
396.dez/2025..r$ 1.152,06..r$ 1.105,98..r$ 2.534,53. r$ 18.248,59.porangatu
397.dez/2025..r$ 694,68 r$..r$ 1.111,48.r$ 2.547,15. r$ 18.802,59. anapolis
398.dez/2025..r$ 690,40...r$..r$1.104,63.r$ 2.531,45.r$ 18.686,69. rio verde

.
jps"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400528	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4927	61541.26	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4928	420.67	14	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal nº 110263/nov/25/iss - emissão 08/01/2026
.
total a pagar:	420,67
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	76	2026-01-29	janeiro	1	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
4929	0.00	263	"pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-16768.
.
nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 2.273,34
issqn: r$ 2.066,68
ir: r$ 496,00
valor líquido: r$ 36.497,48
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240100383
cno:90.026.71520/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-29	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4930	699.98	33	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4931	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	leticia silva oliveira freitas	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500541	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
4932	747.32	67	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.147051.liquido 366,52 sei - 84769056
nf.148373.liquido 380,80 sei - 84769124.
.
empresa: sm distribuidora de filmes ltda
 cnpj: 08.257.054/0001-49
.
dados bancarios
.
banco : 237
agencia : 3394-4
conta : 1700-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4933	103.45	6	"pdf:2024295100029
.
processo:202416448008189
.
pis/pasep
.
daof:2951/11
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282).
.
valor: r$ 103,45 (vencimento em: 23/01/2025)
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025295101500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
4934	24212.07	7	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 92947."	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
4935	265895.00	11	"pagamento ao credor acima,referente ao aquisitivo de solução em robótica edu
cacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos
colégios estaduais da polícia militar de goiás - capacitação profissional
pdf 2025240100381 - processo 202500006032768, conforme nota fiscal:
.
- nf 124321   data de emissão: 19/12/2025
- referência: acompanhamento pedagogico - 1.029 horas
- valor total r$ 265.895,00
- valor líquido r$ 265.895,00
..
codigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.
dados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8"	positivo tecnologia s a	2026	16	2026-01-20	janeiro	1	2025240101600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
4936	6894.64	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor luiz antônio barbosa campos, cedido pela prefeitura municipal de goiânia (pgm) - outros, do mês de dezembro de 2025. (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4937	2456.98	2	"pdf:	2026290600003
.
empenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025.
.
valor: r$ 2.456,98 (vencimento em: 20/01/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026290600100001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4938	2432.72	21	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
* processo contratação sislog sei 202400005007478 *
* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 1795 (parcela 12/12) (ref. 16/11 a 03/11/2025) re
fere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu
isição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões
da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest
igação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer
ging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c
ontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da
implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co
nhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec
tion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi
alizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estab
elecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v
igência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr
atual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven
ta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos),
sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl
, através da solução sas government management for emerging markets standard
, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me
ses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81
4,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c
om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine
learning, através da solução sas government management for emerging markets
advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante a
ra 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56
6,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas
detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã
o de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de
manda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
4939	482.88	3	"despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
nfe. 130 irff - r $482,88"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-01-26	janeiro	1	2025305200200251	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
4940	334.98	2	"ressarcimento(r$ 669,96 - ref. 11 e 12/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 385/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração n º 1146).
nota:
12/2025	3.3.90.93.02	19/01/2026	19/01/2026	334,98	334,98"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025409301100986	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
4941	13623.12	21	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25382 e pdf nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
4942	101.14	22	"pagamento da retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-
mínimos mensais, do período de dezembro/2025, conforme boleto 10542796 emitido em 05/01/2026 devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025126100500006	2025	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
4943	172549.23	1	acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 19/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026319000500006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
4944	11402.46	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. - rppm -contribuição do servidor.	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
4945	49.87	2	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente
ao desconto de fardamento do mês de janeiro/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
4946	70008.12	8	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4947	47094.84	20	refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 257681 ref 12/2025  r$ 47.094,84.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300079	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
4948	1473.09	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551. nf 26802791.	volnez dos santos	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000101	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.718.261-**
4949	39461.12	1	darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 57/60 - proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026319000100008	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4950	36590.62	1	"pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462 - daof: 294 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
trata-se de prorrogação pelo período de 4 (quatro) meses 
com concessão de reajuste em sentido estrito referente ao 
ipca no contrato nº 21/2022 firmado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. prorrogação 
até 12/04/2026. conforme: nf 218730702, emi 12/01/26, atesto 14
/01/26, ref. 12/25, valor 36.590,62 - líquido parcial o rest.
no empenho 2025.7.290"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700474	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
4951	14503.07	5	"pdf 2025295000443
237-12/25 iss	4.609,83 
240-12/25 iss	1.970,50 
206-12/25 iss	  173,09 
209-12/25 iss	3.931,40 
184-12/25 iss	3.818,25 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4952	757.45	1	folha de pagamento ref janeiro de 2026. decisão judicial	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800037	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4953	4980.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4954	464593.19	1	inss/empregados -mês de dezembro e 13º salário/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025326200100542	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4955	101852310.38	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

proventos..................101.852.310,38"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026188100300002	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4956	8005.50	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025 (79828679), celebrado en
tre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e
o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06,cujo ob
jeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, desti
nados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439
ipof/pdf nº 2025240102292, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000024  data de emissão: 19/12/2025
- referência: kit d
- valor total da nf r$ 667.125,00
** irrf r$ 8.005,50
.."	no-la comercio e confeccoes ltda	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0003-34
4957	15613.82	13	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100042	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4958	6345.08	24	"pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.
contratação por dispensa de licitação nº 02/2023
empenho referente à pdf nº 2024145100087
* * nota fiscal 136 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2025145101100001	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
4959	14650.00	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:

vencimentos e salários, civis (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4960	58.62	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4961	21288.57	15	valor destinado a cobrir despesas com inss da 48ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025, pdf: 2025438000008, processo sei 202500036019271, nf 188.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025438001100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
4962	135.58	6	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..............valor
910763..............12/25...........135,58
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700390	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4963	181135.92	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202500036019639, nf-163.	multiservicos construcao e conservacao ltda	2026	35	2026-01-16	janeiro	1	2025436103500098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.434.092/0001-18
4964	8483.74	2	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento liquido complementar na nota do mês 12/25.
nf 146 complementar r$ 8.483,74"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600228	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
4965	100000.00	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025255000032
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.
.
pagamento edital sobre fomento às manifestações carnavalescas em goiás - fac
despacho nº 20/2026/secult/fac-18623   - sei 85647179
.
.
beneficiário: coepi comunidade educacional de pirenopolis
cnpj: 01.706.965/0001-67
.
dados bancários: 
banco: 104 - caixa econômica federal

agência: 3562

conta corrente: 875644033-0

valor r$ 100.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2025255001700001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4966	833.75	51	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 606 - referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de outubro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 4220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 09 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370."	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
4967	43.45	1	pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 20/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de dezembro/2025. fatura 2026007281713 no valor de r$ 10,63 (valor total da fatura: r$ 904,16); fatura 2026007281703 no valor de r$ 4,07 (valor total da fatura: r$ 357,47) e fatura 2026007281709 no valor de r$ 28,75 (valor total da fatura: r$ 2.414,02). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026400100700018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
4968	3133.33	4	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083

ateste 83382277 ir-processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4969	0.00	4	".
modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível
.
pdf 2022250100051
.
contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028.
.
empenho para 2025
.
.
pagamento do boleto sei - 84810201
.
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025250100600014	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	34.028.316/0013-47
4970	1797.75	7	"recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.797,75 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100049	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
4971	212.96	19	fatura 130348984070 emitida em 06/01/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/10 a 19/11/2025 ...devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
4972	9998.04	3	"pagamento do liquido do documento fiscal nº 26703812 -  
aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2867"	ednaldo barbosa goncalves	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.346.741-**
4973	372.40	1	"para custear despesa do exercício anterior da execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás?, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 17612"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026290200700003	2026	2902	polícia militar	24.946.442/0001-93
4974	2976.00	1	"irrf - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).
- dare irrf nf 794477 pinheiros (84991661)
- dare irrf nf 794479 pinheiros (84991861)
- despacho 32/2026 (84992324)"	pinheiro s veiculos ltda	2026	37	2026-01-26	janeiro	1	2025406203700039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.692.763/0001-03
4975	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  juliana paula dos santos lacerda (cpf: 049.032.711-70), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria selma dos santos (cpf:  219.511.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 803/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	juliana paula dos santos lacerda	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.032.711-**
4976	50766.67	24	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
 república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
 vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). 
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
aluguel/dezembro/25.....50.766,67 
.
total a pagar:	50.766,67
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
4977	1048666.67	4	".
proc pgto 202500010042017-efc
.
contratação de serviços: programa de implementação da alta perfomance para a liderança - secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. sislog 114618.
.
pdf: 2025285001747 . daof: 1954. sislog 114618.
.
referência..............valor
98991................136.000,00 
98992.................86.666,67 
98993................576.000,00 
98994................250.000,00 
.
total a pagar:	1.048.666,67
."	fundacao dom cabral	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000493	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.268.267/0001-92
4978	34.49	1	sei 202600031000607, art nº - 1020260023372, boleto nº 28320690126023246, referente a emissão de art em mundo novo-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n°  299/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4979	102587.39	1	pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025260100100365	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
4980	9891.95	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4981	6460.00	2	pagamento do liquido da nf 26807754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398	jose rodrigues de menezes	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001300	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.218.791-**
4982	0.00	1	aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911 - nf 26788661.	geraldo da cunha fernandes	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101194	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.101-**
4983	2961.35	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026160100300001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4984	7574.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100013	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4985	25070.27	1	".
proc 202500010034726-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de posse/go.
.
competência: dezembro/2025
ana maria mota vargas.................12.287,25
fabricia aparecida tegone..............8.247,28
maria da conceição oliveira araújo.....4.535,43
.
total a ressarcir..................r$ 25.070,27
."	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
4986	24654.48	4	".
pdf 2026260100005
.
pagamento do irrf da nf 294,
trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
4987	297200.00	4	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4988	4107.00	69	"pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 382, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4989	3710.00	6	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 423, 425, 428, 432, 435, 434, 437, 445, 450 e 459 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4990	2216537.58	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
4991	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão batista pereira (cpf: 062.469.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) sueli abadia godoi pereira (cpf:  195.329.971-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 706/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao batista pereira	2026	246	2026-01-28	janeiro	1	2026240124600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.469.401-**
4992	298.16	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de janeiro/2026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4993	926965.89	4	".
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2025255000029
.
1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a
empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização
 do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de
có arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a
té o dia 31 março/2026.
.
empenho complementar do 1ºaditivo

.
.
pagamento parcial do liquido da nota fiscal n º 120. sei - 85213456"	marsou engenharia ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025255001100011	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
4994	134079.81	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000074.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025319000100530	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4995	0.00	1	refere-se ao adiantamento salarial em favor da servidora maria marlene cruzeiro ocupante do cargo de assistente técnico de trânsito, nível ?l?, do quadro permanente do departamento estadual de trânsito ? detran-go, concedida por meio da portaria nº 2555/2025/goiasprev, com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2025.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-30	janeiro	1	2026296101100038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4996	6730.71	21	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700115	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
4997	445.44	22	"retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de dezembro de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping.
pdf: nº 2025180100046. ipo."	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700177	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
4998	1123.82	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 32;
- i.d. depósito: 081250000030444877.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4999	7857.43	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo finan
ceiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente a conden
ação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas, em razão do r
econhecimento à evolução funcional na carreira, conforme a portaria 301/202
2, em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a)no cpf so
b o nº ***.722.161- **. processo nº 5586353-47.2022.8.09.0051. sei 20250006
6017357. daof 066/3261/2026.
recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:
robson oliveira gustavo, no valor de:...........r$ 7.857,43."	robson oliveira gustavo	2026	32	2026-01-30	janeiro	1	2026326103200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
5000	32214.64	6	valor destinado pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100320, processo de pagamento sei nº 202500036019284, nf 1568 inss 1570 inss.	lagotela ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
5001	67996.39	1	"empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro 2025. inss empregado

inss dezembro  empregado."	secretaria de estado da retomada	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025420100700426	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5002	52842.12	2	pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a janeiro/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300015	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5003	261528.80	6	"pagamento à empresa acima, referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202524010
2359 - processo 202300006064894.conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81087 referência: dezembro/2025 - cidade ocidental-go
- valor total r$ 7.093,01 - valor líquido r$ 6.610,69
..
- nf 81088 referência: dezembro/2025 - bonfinopolis-go
- valor total r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.973,03
..
- nf 81089 referência: dezembro/2025 - bela vista de goias-go-go
- valor total r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30
..
- nf 81090 referência: dezembro/2025 - alto paraiso de goias-go
- valor total r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,14
..
- nf 81091 referência: dezembro/2025 - vila boa-go
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07
..
- nf 81092 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go
- valor total r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72
..
- nf 81093 referência: dezembro/2025 - sao joao d'alianca-go
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07
..
- nf 81095 referência: dezembro/2025 - santo antonio
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.473,40
..
- nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai-go
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.506,07
..
- nf 81097 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go
- valor total r$ 51.876,55 - valor líquido r$ r$ 47.830,18
..
- nf 81098 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go
- valor total r$ 14.734,17 - valor líquido r$ r$ 13.290,22
..
- nf 81099 referência: dezembro/2025 - valparaiso de goias-go
- valor total r$ 17.452,97 - valor líquido r$ r$ 15.742,58
..
- nf 81100 referência: dezembro/2025 - planaltina-go
- valor total r$ 17.463,94 - valor líquido r$ r$ 15.752,47
..
- nf 81101 referência: dezembro/2025 - novo gama-go
- valor total r$ 15.271,35 - valor líquido r$ r$ r$ 13.774,76
..
- nf 81102 referência: dezembro/2025 - luziania-go
- valor total r$ 37.690,53 - valor líquido r$ r$ 33.996,86
..
- nf 81103 referência: dezembro/2025 - goianira-go
- valor total r$ 9.822,78 - valor líquido r$ r$ 9.149,34
..
- nf 81104 referência: dezembro/2025 - formosa-go
- valor total r$ 20.182,75 - valor líquido r$ r$ 18.608,50
..
- nf 81105 referência: dezembro/2025 - cristalina-go
- valor total r$ 14.207,95 - valor líquido r$ r$ 12.815,57
..
- nf 81116 referência: dezembro/2025 - mozarlandia-go
- valor total r$ 2.181,62 - valor líquido r$ r$ 2.007,95
..
- nf 81117 referência: dezembro/2025 - luziania-go
- valor total r$ 10.414,77 - valor líquido r$ 9.394,12
..
- nf 81118 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go
- valor total r$ 1.644,44 - valor líquido r$ 1.483,28
..
- nf 81119 referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go
- valor total r$ 2.181,62 - valor líquido r$ 1.967,82
..
- nf 81120 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40
..
- nf 81121 referência: dezembro/2025 - trindade-go
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.473,40
..
- nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go
- valor total r$ 22.386,28 - valor líquido r$ r$ 18.213,57
..
- nf 81123 referência: dezembro/2025 - anapolis-go
- valor total r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.526,95
..
- nf 81124 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go
- valor total r$ 8.189,30 - valor líquido r$ 7.550,53
..
- nf 81125 referência: dezembro/2025 - bela vista de goias-go
- valor total r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 2.021,56
..
- nf 81126 referência: dezembro/2025 - mineiros-go
- valor total r$ 2.729,77"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5004	5609.87	2	pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025.  relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400531	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5005	359.23	2	reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- referente aos meses  de outubro - processo nº 202000055000570.	rosilene quirino borges	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025319000500528	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
5006	0.00	259	"pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês
dedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest
orda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad
as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã
o, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos
cofres deste estado.
.
.nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás
.inss r$ 24.186,74
.issqn r$ 21.987,95
.irrf r$ 5.277,11
.líquido r$ 388.307,12.
.
processo: 202500006057781
pdf: 2025240100383
.
obs.: o imposto: issqn - nf 423, foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401).
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-27	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5007	34730.00	1	pagamento despesaas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$34.730,00. (ipof n] 2026426100006)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026426100600001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5008	103711.76	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5009	782.60	4	"refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa
re da rádio brasil central am e fm , no período de 06/12/2025 a 30/12/2025,o
bjetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao
desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 57860 emitida em 09/01/2026.d
evidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025126100700024	2025	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
5010	12917.80	5	pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. novembro/2025. nf 141227/2025 - sei 84282358 e atestado nº 64/2025 - sei 84283451.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800253	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
5011	9930.50	3	"pagamento da despesa com o valor complementar para continuidade de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge e do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 28/2024-pge.
* contratação direta por inexigibilidade nº 34
* número da contratação: 9019013 
* processo sei número: 202400003022521
* pdf: 2025140100055
* fatura 3000518959 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600115	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
5012	2016696.13	1	".
pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5013	882.93	1	"valor para pagamento de despesas com a locação do imóvel através do 7º termo aditivo ao contrato 34/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 06 (seis) meses (vigência 15/12/2025 a 15/06/2026), onde está localizada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, de acordo com a requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0547/3261/2025. solicitação nº 9022876 e pdf 2024326100182.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 15 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, 
no valor de..................r$ 882,93."	wanderson batista vieira	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300031	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
5014	330458.44	7	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
29563(liq)..........12/25......330.458,44
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900034	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5015	68427.03	1	"folha de pagamento janeiro/26. ipasgo - regime geral desconto.

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 68.427,03"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026126100100015	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
5016	427.72	3	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível diesel 

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac
* * fatura 2741388 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600075	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
5017	2236.94	19	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 488 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, rubiataba, são domingos, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, cumari, nívo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luís de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 30/11/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4725/25/cooinsp. sei 202500031011255.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5018	19869.57	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-28	janeiro	1	2026240125100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5019	3970.06	21	pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 772259 referente o período de 01 a 30 de dezembro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração.        pdf nº2021180100103. ipo.	localiza veiculos especiais s a	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800051	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
5020	2246.66	17	"pagamento liquido da nota fiscal 139, referente os serviços prestados no mês
de dezembro/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e
acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542603302287 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
5021	64032.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 3.390.314,40
- valor da nf r$ 2.983.500,00
- valor líquido parte r$ 64.032,00
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	72	2026-01-21	janeiro	1	2025240107200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5022	350.42	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) berenice nunes xavier da silva (cpf: 382.089.891-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) irma, o(a) senhor(a)  celina nunes xavier (cpf:  463.514.181-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17280/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	berenice nunes xavier da silva	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2026240101000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.089.891-**
5023	64273.45	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5024	1608905.91	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
subsídio                                             537.490,57								
vencimento inativo                                   831.000,63								
representacão                                        145.992,70								
provento inativo                                      92.970,13								
complemento salário mínimo                             1.451,88"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5025	656267.09	1	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	estado de goias	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5026	1119.58	19	pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1032 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025., conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 4744 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011254.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5027	9524.98	21	irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado através do despacho nº 01/2026-sf de 05/01/2026.	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
5028	4114.05	7	202500025142589 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.114,05.	vilma silva santos carvalho	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500236	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
5029	145443.48	44	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 110.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
5030	579.77	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101301, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 155.	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-01-30	janeiro	1	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
5031	1124.40	11	"pagamento do irrf da nf 470,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5032	35.16	12	"formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível pagamento
pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 - daof: 68
trata-se de contratação para prestação de serviço público de 
fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as 
unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares 
da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da 
casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás 
distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos 
de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718)
retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012.
conforme: nf 174485342, emi 31/12/25, atesto 05/01/26, ref. 12/2025,
valor - 35,16 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700108	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
5033	157.45	1	pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026120100300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5034	30.76	21	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6993 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5035	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	amanda viera freire	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500214	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.961-**
5036	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	nilande viana da cruz	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500553	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.831-**
5037	5500.00	1	para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026190101100011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5038	131157.29	8	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5039	428128.62	22	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095
2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es
tado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial l
tda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança
armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290
processo nº 202200006056663:
..
..
- nf 909 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
- vl. líquido parte r$ 428.128,62
..
dados bancarios: cef ag: 1575 cc: 5766-0 op 003"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5040	1672.88	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contr
atação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos
postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interi
or do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta
comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro nf n° 479279.
sei: 201700024001901
pdf:2025336200011"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2026336200700021	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
5041	5570.76	35	"líquido - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.
- fatura dezembro (84990430)
- atestado 6/2026 (84990473)
- solicitação de liquidação e pagamento 84990752"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
5042	135.19	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf na contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do
estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.
conforme o boleto 10631840 emitido em 13/01/2026, referente a janeiro de 2026.
pdf 2025336200096
processo 202400024005326"	redemob consorcio	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
5043	4709.52	39	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
referente despesa nf66-reveillon mozarlândia -irrf-atesto
85422663 e aut. sgi85443778"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-01-29	janeiro	1	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5044	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	getulio tavares de jesus	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500427	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.916-**
5045	434723.71	2	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento heal - janeiro/2026 - parcial (84138089)  fundo rescisorio............r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
5046	6221.47	45	"pdf 2024260100183
.
pagamento do issqn da nf 139436, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-01-08	janeiro	1	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
5047	1738859.23	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº
47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-2
17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao per
íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 20260003600000
2, nf 6167 e 6168."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-01-29	janeiro	1	2026436106200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
5048	21728.18	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente  honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026319000500008	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
5049	1075.38	2	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição 
inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) 
issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)
i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.608,47
.
conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5050	61446.84	1	"folha de pagamento janeiro/2026. regime próprio - descontos. ipasgo
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 61.446,84"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026126100100032	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
5051	603801.44	15	"*pensão alimenticia
*consigna~ções
..............ref.01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5052	2130.32	2	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. kalita	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
5053	7230.00	5	recolhimento irrf - nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).	xcmg brasil industria ltda	2026	66	2026-01-22	janeiro	1	2025320106600001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
5054	2375.00	1	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
5055	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1283 município itapuranga deputado wagner neto - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para kit gerador fotovoltaico 8.54kwpp 220 telhado-wi-fi
epi 1283/2025"	associação bom pastor	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700145	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.530.795/0001-05
5056	74399.48	1	"pdf:	2026290600033
.
objeto: sindipublico - contribuição /gboex - peculio/astego contribuição/sindsaude - contribuição/asservir - contribuição/sasppego - contribuição
indgestor - contribuição/assed - contribuição/aspego - contribuição - contrato temporario/investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 74.399,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5057	10739.15	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026240100900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5058	14651.38	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. prevcom contribuição do estado.	plano goias seguro	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100033	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
5059	0.00	14	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...relatório de valores 15994 r$ 24.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2024240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2026	35	2026-01-26	janeiro	1	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5060	119.90	1	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
5061	13823.21	1	202400025050257 - refere-se ao pagamento : nf 100332 ref 12/2025 serviços de copias e reprodução de documentos - r$ 13.823,21.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025296101500289	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
5062	990.98	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5063	43109.98	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 32ª da medição do contrato 14
/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária p
avimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeró
dromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436
100525, processo sei 202500036018751, nf 804."	sao bento engenharia ltda	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2025436103500094	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
5064	30256.66	2	"empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83.
descrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885
total selecionado: r$669.043,83

refere-se a nota fiscal nº710 - imposto de renda - dez de 2025"	x- office servi ltda	2026	8	2026-01-15	janeiro	1	2025316100800004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	15.362.598/0001-36
5065	12162.18	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 01/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
5066	171965.12	9	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508)
.
pagamento h.s.silvestre/novembro/25.............r$104.965,12
pagamento h.s.silvestre/dezembro/25.............r$67.000,00
.
total a pagar:.........r$171.965,12
.
obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$89.500,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº922/2025/ses/cades (84482147), processo 202500010100195.
.
no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa de r$82.965,12 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº923/2025/ses/cades(84482549), processo 202500010100197.
adicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$44.500,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº924/2025/ses/cades(84482835), processo 202500010100200."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	73	2026-01-19	janeiro	1	2025285007300015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
5067	2157.34	1	folha de pagamento -rpps-outros- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregador- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100038	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
5068	64410.00	1	"adesão à ata de registro de preços 181/2025, oriunda do pregão eletrônico
90101/2024 da universidade federal do paraná, para aquisição de projetores multimídias necessários para atender ao cear e aos polos municipais do programa universidade aberta do brasil (uab) da universidade estadual de goiás - ueg. convênio 947981/2023. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 36.656, emitida em 16.12.2025 - sei 84755257 e atestado nº 1/2026 - sei 85019778. solipa - sei 85051715."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	44	2026-01-29	janeiro	1	2025406204400002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	65.149.197/0002-51
5069	221868.83	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-01-27	janeiro	1	2026436105900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
5070	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serint	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500258	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
5071	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
5072	4313.87	2	locação de veículo mês novembro/2025- fatura nº 25030- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500444	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
5073	8287.50	11	pagamento referente à gru 1435513, emitida em 12/01/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme parcela 41/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. gcsb.	universidade federal de goias	2026	23	2026-01-30	janeiro	1	2025400102300023	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.567.601/0001-43
5074	686697.62	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps patronal  -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436100200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
5075	11681.22	57	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-liquido"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5076	163.68	2	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 114- processo nº 202100055000165.	allgen manutencao em geradores ltda	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025319000500557	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	29.449.779/0001-09
5077	13576.66	8	"pdf:	2025295000029
6-12/25-liq	13.576,66 
lfb"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-01-27	janeiro	1	2025295002500004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
5078	84.17	20	processo: 202000028000817 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/11 a 17/12/2025 conforme fatura 2601000045155 emitida em 22/12/2025.devidamente atestado pelo gestor.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
5079	0.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100018	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
5080	383.91	17	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
5081	6853670.76	1	"folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações -
empréstimos financeiros."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100012	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5082	9865.48	6	despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100035	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5083	31062.23	1	"retenção de irrf 1,2% ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu
al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral
(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da
educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811
2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18
291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025
seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec
16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl
nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se
duc/coordastec-16768
..
- processo nº 202500006133033
- pdf 2025240102467
- valor r$ 2.096.750,04
..
nota fiscal....194526
valor bruto: 2.096.750,04
valor irrf: 31.062,23
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	96	2026-01-27	janeiro	1	2025240109600010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5084	75.08	2	"202500010079633-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107
.
pdf: 2025285004746. daof: 4103
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000993
.
nota fiscal..........valor
2282.................75,08"	link home distribuidora ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300647	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
5085	653031.79	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


dif exerc anterior.................653.031,79"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5086	6221.11	10	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
1) nf 15 r$ 124.411,60 – 7ª medição 
inss: r$ 4.105,58 (37.323,48*11%) 
issqn: r$ 1.867,84 (37.323,48*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.492,94 (124.411,60*1,2%) 
valor líquido r$ 116.945,24
************************************************
2) nf 16 r$ 64.106,96 – 1ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 2.115,53 (19.232,09*11%) 
issqn: r$ 963,27 (19.232,09*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente 
i.r. r$ 769,28 (64.106,96*1,2%) 
valor líquido r$ 60.258,88
.
conforme despacho nº 4526/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102466
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025240108500058	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
5087	13950.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5088	103101.60	2	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2025, c
onforme nf 8791 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025126100700037	2025	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
5089	201.97	19	"*
pdf nº. 2023170100074 *
.
pagamento do irrf da fatura nº. 164517106030 (nota fiscal nº. nf 085761591/1
22025 - período de uso: 02/11/2025 a 01/12/2025 refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministério da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2
021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de
goiás , pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor
mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:
.item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linh
a de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de s
mss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa
postal / secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo 
whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00.
.item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha
de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas , envio de
smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa
postal/secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card d
e triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e
fornecimento de smartphone em comodato).unidade de medida - assinatura 
mensal quantidade - 2.100valor unitário - r$ 84,49valor total item 4 - r$ 177.429
,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00.* procedimento licitatório:
adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,do ministério da economia, de
corrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-
50/central de compras do ministério da economia *
.
jer
."	claro s a	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
5090	70357.84	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400606	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5091	0.00	10	"pdf 2024260100429
.
pagamento do issqn da nf 25, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025260100600054	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
5092	51754.32	8	"pagamento do valor inss da nfs-e 363, em favor da empresa f xavier constr
utora ltda., referente à 2ª medição no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, d
o contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun
icípio de jaraguá/go."	f xavier construtora ltda	2026	49	2026-01-15	janeiro	1	2025430104900001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	31.573.458/0001-63
5093	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
5094	4309.28	7	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)
.
nota fiscal..............valores
287/dez25/ceesmi	....	r$	4.309,28 
.
total a pagar:	4.309,28
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
5095	3801.66	2	para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5096	154.29	13	"pdf - 2025170100044

recolhimento de irrf referente as nota fiscal 834 à aquisição de
persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e
fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d
e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:
com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo
ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv
oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr
ação.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
5097	76.37	22	"pdf:	2023290100360
526861143-12/25-ir		62,00 
526843871-12/25-ir		14,37 
jbr"	algar telecom s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700059	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
5098	100000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 1182 município ipameri deputado gustavo sebba objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para implantação de sala pediasuit para reabilitação intensiva na associação pestalozzi, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 356/2025. destinada a associacao pestalozzi de ipameri	associacao pestalozzi de ipameri	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700092	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.402.145/0001-32
5099	22844.63	3	valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101033, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 136 irrf.	occ construções e participações	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
5100	18771.76	2	"pdf:	2025295000017
ne-2704 12/25 imp.  18.771,76 
lfb"	funcional construcoes ltda	2026	27	2026-01-27	janeiro	1	2025295002700004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
5101	130.64	9	"boleto rrt 16431296 cargo e função goinfra_fernando guerra (84711038)
wenderson ricardo neves - despacho nº 12/2026/goinfra/oc-gepla
pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
5102	18726.42	9	pagamento da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
5103	6000000.00	2	"processo sei nº 202500010100137 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis - go.
.
rd 1197/2025 daof 4916/2025 pdf 2025285005639 anexo ii (84490444)
.
pagamento conforme parecer 1174 (84487441), despacho 6452 (84489194) e portaria numeração automática 4826 (84491832),.
.
valor: r$ 6.000.000,00
."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	244	2026-01-21	janeiro	1	2025285024400057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
5104	31893.59	5	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 31.893,59, processo de ressarcimento: 202318037005899.
(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm."	municipio de goiania	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026400100200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
5105	2268.70	37	retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49. selecionado esse item de despesa por não ter específico para csrf- proc nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
5106	42324.99	1	"portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010002935. dez/2025.
.................................................
proc.202400010036942,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025.
.
valor pago..............r$ 42.324,99.
.
apostila 7º apostilamento / p.c. posse (85625718)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5107	1310.62	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 6 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5108	1488.36	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 62 de 938;
- i.d. depósito: 040271100182601194.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400666	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5109	3102.56	6	". 
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao diesel comum
.
pdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912705/dez/25 .............r$ 3.102,56
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000454	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5110	2488.32	4	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 42859 (nf 12 r$ 2488,32);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025120101400001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5111	4021.99	23	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

prorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.

ipof: 2025420100267

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-issqn-atesto84679859 e aut. sgi84683927"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100144	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5112	100000.00	1	"processo - 202500005031290 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 893, município: goianesia 
deputado: coronel adailton, objeto da emenda: custeio.
.
ipof 2025285005635. daof 4913/2850/2025. rd 1194/2025 (sei 84476286).
.
obs.: empenhado conforme parecer 1077 (82295408),parecer nº 426/2025 - gerap (sei 82108969);parecer nº 1077/2025 - gae (sei 82295408);despacho nº 5591/2025 - spais (sei 82495367);despacho nº 369/2025 - asstec/subpas (sei 82813668).despacho nº 3286/2025 - geaal (sei 84467380);
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de goianesia	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500577	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.975.571/0001-99
5113	2329.07	12	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de dezembro de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 12/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.329,07, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade (sei). (ipof nº 2024426100141).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	51	2026-01-22	janeiro	1	2025426105100001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5114	26219.59	1	"pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri
monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma
com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando
a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi
dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser
viços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc
al de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100121	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
5115	20491.12	11	"pdf 2024295000260
nf 40413
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-01-23	janeiro	1	2025295002400045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
5116	225.80	10	"pagamento do issqn da nfs-e 00382 de 02/12/2025 (83375018), com a locação de
veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência
novembro do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-01-08	janeiro	1	2025335100100077	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
5117	2087.12	2	pagamento do irrf retido da nf 384, emitida em 02/01/2026, referente à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, no terminal rodoviário em uruaçu/go, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 43.481,68). processo:202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.	office seguranca ltda epp	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100022	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5118	168.86	9	nf 039 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 12/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025126100600032	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
5119	1380.77	35	retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
5120	29565.54	14	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d
e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva
e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 202807 (serviços), ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 32.079,30 bruto
r$ 939,17 irrf
r$ 1.574,59 issqn
r$ 29.565,54 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025290401600036	2025	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
5121	6417.37	46	"pdf 2024260100183
.
pagamento do issqn da nf 135775, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-01-08	janeiro	1	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
5122	713749.49	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    713.749,49
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052)   custeio………………………...r$713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
5123	2832.41	43	"pagamento do irrf retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). conforme dare anexo.
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
5124	4567.85	2	pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400417	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5125	790.00	1	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
5126	100000.00	2	"202500005013262-mas
.
emenda parlamentar impositiva nº   1326.11  do deputado estadual  veter martins morais, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rialma - go. custeio
.
ipof: 2025285005550. daof: 4814. rd n° 1153/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 1054/2025 e despacho nº 4032/2025/ses/cep-20903
.
emenda/rialma...................100.000,00"	fundo municipal de saude de rialma	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500550	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
5127	1720.65	43	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 05 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
5128	404.98	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1020 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia-go mód ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 66/25 (80983770). relatório nº 4708/25/cooinsp. sei 202500031011279.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5129	3770034.96	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026240100800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5130	27804.70	18	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 43ª medição do contrato nº
185/2021 - referente à referente à contratação de serviços de locação de
máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manute
nção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de conv
ênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01, relativo ao período 01/11/202
5 a 30/11/2025, pdf 2025438000017, processo sei nº 202500036018748, nf 4181."	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
5131	12566.68	1	pagamento de bolsa mais auxílio referente a janeiro/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-01-28	janeiro	1	2026170105500024	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5132	1115.79	10	"destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.
520/0001-93, no valor de r$ 1.115,79 (um mil, cento e quinze reais e setenta
e nove centavos), conforme nota fiscal nº 04 (sei 85249617). referente ao c
ontrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversa
s operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010."	jb comercio e servicos lda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025295300100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
5133	509111.09	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5134	2214.96	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado - referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 335/2026/agehab/gagp (85391383), despacho 82/2026/agehab/ai(85466364) e despacho nº 374/2026/agehab/grsg (85487984).  sei  202500031002276/202600031000587/202500031011827	municipio de goiania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100020	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
5135	4290.21	89	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 33 e pdf 2025215300060. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
5136	223.64	4	"despesa com o contrato n° 58/2025, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual, contratação sislog n° 114549, (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) (declaração 777).

(referente dezembro 2025)
irrf/nf/299	3.3.90.39.23	14/01/2026	14/01/2026	223,64	223,64"	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100791	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
5137	3980.23	2	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e
comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5138	700.18	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carla gomes silva - cpf nº 034.074.401-46, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006129554.
.
- reclamante: duas rodas moto pelas ltda;
- processo judicial: 5896306-37.2024.8.09.0068;
- parcelas: 2 de 2;
- i.d. depósito: 081250000030442840.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5139	418.00	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen
to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
 em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí
vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2
836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co
nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5140	0.01	1	pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036017315, nf nº 2028 irrf.	cta empreendimentos ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
5141	400.00	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxílio pré-escolar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5142	335.58	12	".
pdf 2025260100106,
pagamento do irrf da nf 123,
refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5143	73.88	2	pagamento do issqn da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025130100600087	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
5144	556286.99	3	"pagamento liquido  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 114494
.
pdf 2025240101992 - processo 202500005016539
.
nota fiscal...63
valor bruto: 584.335,07
valor irrf: 28.048,08
liquido: 556,286,99
.
weyder"	maas servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025240100900223	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
5145	1207968.32	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5146	50000.00	4	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: talita luis de moura 
cpf: 041.389.831-80
.
dados bancarios:
banco: 260 - nupagamentos

agência: 0001

conta corrente: 10960788-7

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5147	19675791.91	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	81	2026-01-28	janeiro	1	2026240108100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5148	332418.93	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800013	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5149	14409.90	2	"valor que se paga de irrf 1,2% relativo ao  1° termo aditivo do contrato nº 169/2025 (77446487), cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo d, sendo 22.500 jaquetas nos tamanhos pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg, unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial,com forro do mesmo tecido da jaqueta, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino,  conforme ata de registro de preço nº 23/2024, pregão eletrônico nº 29/2023,ateste de nota fiscal nf 023 - nola (84554750); solicitação de pagamento através da notificação nº 1/2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 6/2026/seduc/coordastec-16768.
.daof 2267/2401/2025, pdf 2025240102291.
.nota fiscal nº 23, de 19/12/2025;
.valor total: r$1.200.825,00;
.valor líquido 1.186.415,10;
.valor irrf: r$14.409,90.
terezinha."	no-la comercio e confeccoes ltda	2026	175	2026-01-27	janeiro	1	2025240117500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0003-34
5150	120.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
5151	273.60	225	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025171652 nfs 31738-31705-31694-31698 r$ 273,60. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5152	0.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	paula akemi abe santos	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700021	2026	1704	encargos especiais	***.871.921-**
5153	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 878 município pirenopolis deputado bia de lima objeto da emenda destinação de recursos financeiros para investimento em equipamentos  termo de fomento nº 344/2025 - serint	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025190101700090	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.396.098/0001-48
5154	2711.08	2	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026160100300002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5155	125005.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026
diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	59	2026-01-28	janeiro	1	2026436105900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5156	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100015	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
5157	30544.83	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5158	933.71	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: faria e sousa ltda-cnpj 38.150.398/0001-15 / ana paula marques de oliveira-035.675.881-84
proc 5371484-76.2025.8.09.0142. conta: 1254.040.01517099-7.
valor...................r$ 933,71
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5159	373363.91	8	"processo de pagamento: 202200010026387 - crs
.
apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).
.
nota fiscal..........emissão.........valor
933/09-11 a 31/12....07/01/2025......373.363,91
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000436	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5160	7541.94	8	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
irrf.
.
nota fiscal..........ref..............valor
4241(ir).............12/25.........7.541,94
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900063	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
5161	1800.83	10	"- pdf nº 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400319	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
5162	3169.99	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10809 e pdf 2024215300170. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.169,99. 
.
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5163	17534.92	4	"pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025
pdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo
dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi
te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co
nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su
perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit
ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893.
conforme: fatura: 2724/2025, emissão: 19/12/2025, vencimento: 15/01/2026, at
estado: 23/12/2025, valor: r$ 17.534,92 - ir"	mapfre seguros gerais s a	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025160101200003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	61.074.175/0001-38
5164	0.00	12	"pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação p
or inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita n
o cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal
do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristali
na - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do be
m 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valo
r de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21,
nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301) cnpj: 01.138.122/0001-01
dados bancários: banco do brasil: 001 /agência: 1051-0/ conta: 27.000-8"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
5165	3409.09	3	"ordem de pagamento para quitarr despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. pagamento liquido referente ao mês 12/2025.
nf 83 - r$ 3.205,80
nf 82 - r$ 203,29"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025300100600220	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
5166	24366.41	1	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 
01 - verbas indenizadoiria lei 22258.............r$ 24.366,41"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290100500002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5167	662.82	2	pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026300100300005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5168	7000.00	1	"pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - diesel)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 7.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700036	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
5169	160.00	12	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 29
.
nf 248 (nf 60 r$ 160);
.
total a pagar:	160,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
5170	12216.76	3	".
proc pgto 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato n° 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio
administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na
prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea
dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
vigência: 03/03/2025 à 03/11/2026
.
pdf: 2024285005695. daof 213/2025. rd n° 12/2024.
.
dare nº 12100002603000917
.
referência: n.f. 985658/dez/25/ir...............r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000419	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
5171	45.04	8	"retenção de irrf  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2025240102159
.
nota fiscal....1798
valor bruto:  3.753,09
valor irrf:  45,04
valor liquido : 3.708,05
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
5172	529.02	18	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da unidade universitária de sanclerlândia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 122024, emitida em 06.01.2026 - sei 84614291. processo de execução: 202500020002090.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5173	610538.91	1	valor destinado ao pagamento do líquido da 02ª medição contrato nº 165/2025/goinfra, a  execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, sei  202600036000246, pdf 2025436101090 , nf:234 líquido	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-01-19	janeiro	1	2025436107400116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
5174	18882.42	3	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
63854/1.............11/25.............7.714,75 
63856/1.............11/25............11.167,67 
total................................18.882,42
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700047	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
5175	1570.92	4	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de açúcar cristal para uni
dade centralizada da seduc. pdf: 2025240102126 processo nº 202500006103274
.. 
- nf 000.000.641   data de emissão: 19/01/2026
- referência: 300 unidades de pcte açucar
- valor total r$ 1.590,00
- valor líquido r$ 1.570,92
..
dados bancários: cef 104 ag 3716  c/c: 577514249-3
.."	gesner comercial ltda	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025240100900275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
5176	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de janeiro/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
5177	72108.64	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o inss (parte empregado)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025310100100322	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5178	120000.00	1	"processo sei nº 202500005012573 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 921.1
município santa isabel 
deputado josé machado 
objeto da emenda custeio.
.
ipof: 2025285005354, daof: 2944/2850, rd: 6/2025.
.
pagamento conforme portaria numeração automática 119 (84831962), despacho 727 (84273362), despacho 6367 (84342886), despacho 502 (84381151), despacho 4149 (84432128).
.
total a pagar: r$ 120.000,00
."	fundo municipal de saude de santa isabel	2026	215	2026-01-21	janeiro	1	2025285021500572	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.375.512/0001-59
5179	26.73	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. dezembro/2025:
nf 2673092 r$ 26,73 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900037	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
5180	431.68	5	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de  vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a  prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 537 data de emissão: 14/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total da nf r$ 35.973,00
** irrf r$ 431,68
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5181	874.80	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5182	1146.66	1	".
pagamento de auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026285001000084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5183	117634.98	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2026240123400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5184	34.83	14	pagamento de iss da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 iss.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
5185	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
5186	57.20	1	"pagamento do irrf da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025.
pdf 202543010008."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025430100600127	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
5187	93806.00	3	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente fiscal n.º 43"	j pereira comercio	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.427.210/0001-90
5188	6647.37	3	"retenção ir à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-21	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
5189	4759.05	2	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 118 e pdf 2024215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
5190	3576.69	4	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036015953, nf nº 21131.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-27	janeiro	1	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
5191	0.00	22	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: n.f.1000987/dez/25/iss.............r$ 19.999,09
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
5192	386.62	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 100648 irrf. referência 12/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
5193	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	ingrid giovanna gondin damaceno	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500527	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
5194	2000.00	1	"processo nº 202500003013346
despacho nº 3/2026/abc/psetabc-05921
em atenção ao ofício nº 92/2026/pge que solicita a adoção das providências necessárias ao preparo recursal, encaminhem-se a guia de depósito recursal referente ao processo abaixo identificado, para as providências cabíveis quanto ao recolhimento:
processo nº: 0001218-60.2025.5.18.0002
vara: 2ª vara do trabalho de goiânia
autor: johnathan alax da costa silva
depósito recursal: r$ 2.000,00 (dois mil reais).

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	20	2026-01-26	janeiro	1	2026126102000002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5195	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	emeline ferreira thome de oliveira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500419	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
5196	105.08	14	".
processo 202500010060292 hls . portaria 2922/2013
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nf 1985  gertran/dez/2025/ir.........r$ ..105,08
nº da dare.....12100002604400362"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	171	2026-01-29	janeiro	1	2025285017100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5197	172.00	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, vale transporte caixego - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 172,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026426100500003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5198	2112513.20	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
............................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. janeiro 2026. sol. pag.84316097. 
.
valor pago..........r$ 2.112.513,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5199	5522.82	2	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036015953, nf nº 11.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-27	janeiro	1	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
5200	35627.31	4	"pdf:	2024295000008
772375-12/25 liq        23.751,54 
772374-12/25 liq	11.875,77 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2025295000400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
5201	53003.45	10	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5202	463.34	2	pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5203	2417.02	20	pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 04/09/25 a 12/09/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório nº 4/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011901.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5204	50000.00	14	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000008
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).
.




despacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013

categoria c - apoio as atividades carnavalescas.
.
.
beneficiario: renata ferreira franco
cpf: 079.435.026-71
.
dados bancarios:
.
banco: 260 – nu pagamentos s.a.

agência: 0001

conta corrente: 36246199-4
.
 valor de r$ 50.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025255001500001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5205	1349.95	19	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 42 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116).  relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5206	19935.71	2	"valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat
o nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia
go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao
período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360
00002, nf 6167 e 6168."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-01-29	janeiro	1	2026436106200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
5207	5497.81	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do
estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período janeiro de 2026.
sei: 2024000240053326
pdf: 2025336200096"	redemob consorcio	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
5208	25.84	22	".
proc. 202500010029019. hls
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para
unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterm
inado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208
.
fatura 10748466/dez/2025/ir ........r$...... 9,47
10739986/dez/2025/ir.........r$...... 16,37
. total a pagar ....................r$.......25,84
.
nº da dare 12100002603001765"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
5209	319.15	4	"pagamento referente à pdf nº 2025186300099 parcela(s) 30/12/2025 no valor de
319,15; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especializa
da para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec.
de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut.,
limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades daagên
cia, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações e
quantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrônico
srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.fatu
ra nf nº 001099 referente dezembro/2025 - liquido/reaj. total selecionado: r
$ 319,15."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025186300800149	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
5210	3121.64	8	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100008	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5211	948.36	68	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
nf.55818.liquido	158,20 sei - 84781883
nf.55819.liquido	790,16 sei - 84781923
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda.
cnpj: 03.599.148/0001-82
dados bancarios 
.
banco: itau 341
agencia: 0758
conta: 41581-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5212	558351.42	29	"pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de
alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino
residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai
apônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 15  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - crixás/go
- valor total r$ 417.299,93
- valor líquido r$ 371.814,23 
..
- nf 16  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go
- valor total r$ 204.760,91
- valor líquido r$ 186.537,19 
..
dados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0
."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-01-27	janeiro	1	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
5213	250000.00	1	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
.
despacho 3-84823857 - total r$ 150.000,00 - pessoa juridica-categoria a – pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público). 
.
beneficiário:voo livre projetos e eventos ltda
cnpj:09.400.801/0001-19 
banco:104
agência:00012
conta:000579393136-4
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:nepe gastronomia sabores e servicos ltda
cnpj:30.657.797/0001-65 
banco:756
agência:5024
conta:4292251
valor: r$ 50.000.000
.
beneficiário:p21 comercio e distribuicao de bebidas ltda
cnpj:24.229.386/0001-76
banco:033
agência:1223
conta:13.004549-4
valor: r$ 50.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.
despacho 3-84823857 - total r$ 150.000,00 - pessoa fisica - categoria a – pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público).
.
beneficiário:ana carolina borges dos santos 
cpf:004.460.651-61
banco:104
agência:1340
operação:1288
conta:776628509-7
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:joao vitor costa carvalh&#1054;
cpf:033.468.781-04
banco:260 - nu pagamentos s.a
agência:0001
conta:42235277-1
valor: r$ 50.000,00
.
beneficiário:valdivino bezerra de moura
cpf:507.187.031-20 
banco:104
agência:2281
op:001
conta:00033982-5
valor: r$ 50.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-16	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5214	12360.00	3	"valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
ipof: 2025140100042
* *  processo: 0014999-32.2001.4.01.3500 - pge/pj"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5215	4909.65	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
5216	11210.39	12	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 57 ref 11/2025  r$ 11.210,39.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300186	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5217	150000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 1055 município mineiros -go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para uso público comunitário nos municípios de juapaci, iporá e itarumã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.  termo de fomento nº 439/2025	oreades nucleo de geoprocessamento	2026	17	2026-01-23	janeiro	1	2025190101700136	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.217.044/0001-91
5218	500.00	6	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor adevaldo de souza almeida, cpf nº ***.159.371-**, setença (81338803), do 2º juizado especial cível da comarca de goiânia, processo nº 5622060-13.2021.8.09.0051. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade do exequente jose iedo nunes de almeida, cpf nº 349.123.391-72, no banco 104 - caixa econômica federal, agência 1009, op. 001, conta corrente nº 5776-2.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5219	3469.86	2	pagamento da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400392	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5220	36627.92	7	"pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

jetons............................r$ 36.627,92.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5221	1550.34	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.550,34
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5222	1801068.72	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
parcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58								
gratificacão adicional 10%                           203.009,03								
gratificacão adicional 5%                            154.072,54								
gratificacão de incentivo funcional                   52.726,57"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5223	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
5224	100000.00	1	"processo sei nº 202500005022524 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 21 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área da saúde. 
.
manifestações favoráveis: portaria numeração automática 44 (84640023), despacho 3981/2025/ses/gae (84320387). despacho 6437/2025/ses/spais (84460549). despacho 510/2025/ses/subpas (84482148). despacho 3296/2025/ses/geaal (84495142).
.
ipof 2025285005646. daof 4924/2850/2025. rd 1207/2025 (84495507)
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de lagoa santa	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600304	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.390.064/0001-62
5225	96.84	18	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6992 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5226	5000.00	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.
ipof 2026285000299"	fundo estadual de saude - fes	2026	124	2026-01-30	janeiro	1	2026285012400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5227	46582.66	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 140/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 1094/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100028	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
5228	3398.59	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº912697 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700121	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
5229	3806.58	158	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5230	49.00	2	pagamento do liquido da nota fiscal nº 466 ref aquisição de equipamentos apícolas (luvas de segurança) para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresa suporte comercial atacadista ltda (inscrita no cnpj nº 10.907.265/0001-21) -  item 006 conforme ata de registro de preços nº 13/2025 (sei nº 82980860) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793	suporte comercial atacadista ltda	2026	40	2026-01-22	janeiro	1	2025320104000005	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.907.265/0001-21
5231	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 794 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio - contratação de profissionais qualificados para execução de serviços de atendimento especializado a
pessoas com deficiência."	associa o dos deficientes fisicos de anapolis	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500289	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	86.971.918/0001-01
5232	1059.27	12	pagamento do líquido da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025130100600064	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
5233	21700203.28	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-01-28	janeiro	1	2026240108200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5234	60273.35	1	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul
ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*"	ministerio da fazenda	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025335101500002	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
5235	1207.50	19	"retenção de issqn   refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
pdf  2024240101806 - processo 202400006059491
.
nota fiscal....
valor bruto: 34.500,00 
valor irrf: 414,00
issqn: 1.207,50
liquido: 32.878,50
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5236	1781.21	30	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários à com consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10830 e pdf 2024215300082. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5237	851.71	25	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
5238	19088.20	1	pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026300100300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5239	129.90	1	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
5240	199.98	2	contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.	line telecom ltda	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026409100500087	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.437.072/0001-82
5241	8092.00	1	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-0.............01/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-01-22	janeiro	1	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
5242	1810.86	8	202500025100160 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500177	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
5243	53.71	10	"pagamento retido do irrf da fatura 1000664744036, emitida 06/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 53,71. (total geral fatura: 4.685,94). conforme dare anexo.
processo: 202400005044125 
pdf: 2024400100155.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-23	janeiro	1	2025400101100013	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
5244	23800.00	21	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *
* contratação sislog nº. 109549 *
* processo da contratação sei 202400005034972 *
* processo de pagamento sei 202500004009364 *
* pdf nº. 2025170100033 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1140 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:
.
item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu
e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p
atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte
s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente
analítico denominado de big glass.
período: 24 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 25.000,00
valor total: r$ 600.000,00
.
item 002 -
estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess
idade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi
se, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç
ão de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.
período: 24 meses
quantidade: 60
unidade: unidade
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 950,00
valor total: r$ 57.000,00
.
item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b
ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das
demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po
de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação
de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação
 de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i
dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr
iz e filiais fora do estado.
período: 24 meses
quantidade: 200
unidade: hora
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 286,00
valor total: r$ 57.200,00
.
valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00
.
rmvp
................"	trovale tecnologia ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
5245	361190.23	1	"folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 216.251,07 	

2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 6.139,49

2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 144.939,16"	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100017	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
5246	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
5247	162.91	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas.

nf - 4314. valor irrf. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	35	2026-01-19	janeiro	1	2025305103500018	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
5248	47626.19	17	refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 12072 ref 10/2025  r$ 47.626,19.	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	41	2026-01-16	janeiro	1	2025296104100001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
5249	145085.36	256	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição 
inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) 
issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)
i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) 
valor líquido r$ 145.085,36
.
conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.43858/77
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-26	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5250	90.64	22	"pagamento do irrf da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.
 **"	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
5251	26025.75	1	"líquido - valor de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026.
-serviços
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025406200900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
5252	880.00	1	"pdf:	2025295000416
14-12/25 liq	880,00 
lfb"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025295001700019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.306.133/0001-82
5253	72624.00	4	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referetne nota fiscal nº 44"	j pereira comercio	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.427.210/0001-90
5254	695886.63	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. 
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.
destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026.
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100014	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
5255	39.84	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino fundamental. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.	redemob consorcio	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5256	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
5257	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
5258	651.10	4	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
recolhimento imposto de renda referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
5259	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
5260	233974.90	2	inss (empregado) – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100395	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
5261	85889.73	42	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 400 ref 12/2025  r$ 9.470,02, nf 401 ref 12/2025  r$ 9.758,72, nf 402 ref 12/2025  r$ 9.505,53, nf 403 ref 12/2025  r$ 9.742,28, nf 404 ref 12/2025  r$ 9.742,28, nf 405 ref 12/2025  r$ 19.196,26 e nf 406 ref 12/2025  r$ 18.474,64.	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5262	12824.43	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5.
.
verba.ind.22258-1/26	3.3.90.93.21  jan 26  12.824,43
verba.ind.22259-1/26	3.3.90.93.22  jan 26   7.694,65
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026250100500002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5263	67.79	7	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151

manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
5264	114.00	9	"#
prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176.
#
pagamento da nf 03847873 (85050772). conforme despacho nº 36 (85051459). competencia: 12/2025"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600034	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
5265	564.60	8	inss nfº 121 - referente a medições executadas e aferidas - pós data base para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato nº 105/2022 (83304469). relatório nº 4810/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011171.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400287	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
5266	1650.11	14	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 75 r$ 1.650,11.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300185	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5267	1261.12	2	recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 1.261,12 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 22 (sei 83741206). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061. pdf nº 2025295300048.	gsm construcoes e comercio ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025295301300005	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	40.997.613/0001-60
5268	625.68	70	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 10.
.
pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
5269	16640.49	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100033	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5270	4300.04	3	"pdf:2024186200048

contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

irpj - 171

irpj ref. a nf. 171 emitida em 07/01/2025

valor ................4.300,04"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025186200200011	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
5271	351.36	14	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001080
.
nota fiscal............valor
2255...................351,36"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
5272	0.00	16	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de
tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da
educação de goiás. pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
..
- nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025
- referência: 25 unidades liquidificadores
- valor total r$ 18.950,00
- valor líquido r$ 18.722,60 
..
- nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025
- referência: 9 unidades liquidificadores
- valor total r$ 12.762,00
- valor líquido r$ 12.608,86 
..
dados bancários: bb 01 ag 8087 c/c: 3235-2
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
5273	5602.00	1	"pagamento do liquido da nf 403, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 5.602,00.
processo: 202500005027307 
pdf: 2025400100357.
gec"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600410	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.990.073/0001-15
5274	22389.76	20	nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100090	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
5275	300000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1295.2 município santo antônio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto recuperação estrutural e contenção da erosão da área adjacente à ponte montes claros, na rua capibaribe, em santo antônio do descoberto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 380/2025	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800165	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
5276	27145.15	2	"valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do cont
rato nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarel
as para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao p
eríodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036
000355, nf-1920."	matera engenharia ltda	2026	55	2026-01-30	janeiro	1	2026436105500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
5277	203.67	21	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento imposto de reda da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5278	69000.00	7	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100007	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5279	232.37	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª parcela do contrato: 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100443 processo sei nº 202600036000767. nf nº 1988. dare: 8584 0000 002-7 3237 0008 210-5 0002 6030 010-1 6330 2530 000-2	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025436100600149	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
5280	40701.96	4	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes
as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, s
endo o presente referente ao mês de dezembro/2025.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 40.701,96.
.
pdf 2024215300210.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	51	2026-01-22	janeiro	1	2025215305100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
5281	500.83	4	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal........ref.............valor
088(iss)...........12/25..........500,83  
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025290600700343	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
5282	7020.79	3	"valor para pagamento de despesas com iss do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. 
pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, do período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (iss)
total da nf.12.614 de .............. ..r$ 140.415,76 
base de cálculo inss................. .r$ 117.767,43 
retenção do inss..................... .r$  12.954,42
retenção de irrf........ ..............r$   6.739,96
retenção de issqn......................r$   7.020,79 
valor a pagar líquido..................r$ 113.700,59"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100097	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
5283	31968.86	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100021	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5284	19.28	34	"#
pagamento de issqn (5%) sobre a nfs-e nº 162 - ltba (84185214)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
5285	67.00	15	".
pdf 2025170100091 
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 528, de contratação de
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407.
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400451	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
5286	504.15	9	"pdf 2025290100102
269-12/25-liq
cjm"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025290100700242	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
5287	134.74	3	"- pagamento do liquido da fatura 2338020 de 06/01/2026 (84632787), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (arla-32)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025335100100090	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
5288	653682.39	1	pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101165, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025436102100060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5289	1971.36	1	pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100016	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
5290	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 879.27 município goias - go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para ciclo de oficinas de capacitação
para mulheres integrantes da associação mulheres coralinas e mulheres da comunidade, em conformidade com as especificações eobjetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 450/2025"	associacao mulheres coralinas - ascoralinas	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500288	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.512.804/0001-63
5291	4349.17	39	"recolhimento de inss, aliquota de 11% sobre o valor da mão de obra, refe
rente a aquisição com instalação (mão de obra) de pisos modulares esporti
vos para reforma de áreas esportivas e recreativas com intuito de atender
as demandas das quadras de esporte dos colégios estaduais, da rede de edu
cação do estado de goiás - pdf 2024240100294 processo 202400006043983, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1015 data de emissão: 16/12/2025
- referência: goiânia
- valor total r$ 197.689,50
- valor mão de obra r$ 158.151,60
** inss r$ 4.349,17
.."	construtora possamai ltda	2026	75	2026-01-16	janeiro	1	2024240107500039	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.725.151/0001-20
5292	5325.62	19	"pagamento líquido conforme recibo do mês de dezembro/2025 referente ao 
contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700085	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
5293	37040.47	1	".
proc 202500010011626-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, da prefeitura municipal de jussara/go, a ses/go.
.
nome.........................jul/25.....ago/25......set/25.....out/25.....nov/25
alessandra c. r.reboucas....4.250,57...3.672,88....3.672,88...3.672,88...3.672,88
lorrainy garcia ferreira....3.900,20...3.529,38....3.529,38...3.529,38...3.610,04
.
valor total a ressarcir............r$ 37.040,47"	fundo municipal de saude de jussara	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
5294	2245.53	2	"requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051.
valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor ricardo augusto lisita de faria.
processo 5192532-28.2023.8.09.0051 sei 202500066010074. daof 038/3261/2026.
recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente no valor de:...........r$ 2.245,53."	ricardo augusto lisita de faria	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026326103100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.776.171-**
5295	9081.70	1	"ipof 2026290100011
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - pensão alimentícia pm............r$ 9.081,70"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5296	1103.97	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04)  de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
5297	329680.67	43	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 399 ref 12/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5298	3060.53	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.
valor...................r$ 3.060,53
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5299	14055.81	1	pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
5300	51215.02	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100004	2026	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
5301	603.06	1	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da sec
retaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026400100400001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5302	3480.75	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no relatório nº 7/2026 agehab/gagp-20040 (85308343) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
5303	1697.51	16	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8
°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511
948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por r
enato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.
931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta
 e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete
reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/o
u depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes im
ai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5304	3.45	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 88 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600173	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
5305	368.14	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 985 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 31/10/2025, contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634).  relatório nº 4607 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010619.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5306	28859.62	6	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti
po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de
22/12/2021 *
* pdf nº. 2025170100416 *
.
recolhimento da op da nfs-e 1438 (ref. 22/11 a 21/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 567.386,26
valor total do item 1: r$ 6.808.635,12
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 250,80
valor total do item 2: r$ 45.144,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
*******************"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400488	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5307	141.41	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores lí
quidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45
, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional
 do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo
0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32.
 os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à
disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042 - 22860
109-1 id 033920001022601280.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5308	5840.28	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5309	543696.14	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	250	2026-01-28	janeiro	1	2026240125000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5310	406183.54	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								
goiasprev   fundo financeiro                         406.183,54"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5311	576.00	20	"recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de
dezembro de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses.                   pdf n°2025180100013.ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700196	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
5312	7938.91	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026406200700003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5313	7095.82	1	"dados para pagamento:
banco: caixa econômica federal
agência: 0996
c/c: 45-1
operação: 003
titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda
cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58

-----------------------------------------------------------------------------


2/4 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600240	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
5314	165300.00	10	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servi
dores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente a
o mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5315	585357.63	1	"op da folha de pessoal rgps - outros- fgts -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.
natureza de despesa	3.1.90.13.01
rgps – fgts	585.357,63 
rgps-total	585.357,63 - dezembro e 13ºsalário/2025"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025326200100550	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
5316	1087.11	12	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036017571 nf 3 inss	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	99	2026-01-16	janeiro	1	2025436109900013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
5317	3470.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 936 - referente aos serviços de vigilância estendida (mês 06) e entrega final  da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 4295 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009320.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-01-19	janeiro	1	2024436202300240	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5318	4868875.14	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880)    custeio…...r$ 4.868.875,14"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
5319	7752.40	13	"pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025, nota fiscal nº 2547339.
2024150100057."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025150100500027	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.604.122/0001-97
5320	1047.23	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 55 - referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5321	11699.93	1	"depósito judicial (r$ 11.699,93), processo judicial cível nº 5119375-61.2019.8.09.0051, movido por júlio césar silva do carmo em desfavor desta companhia, referente o autor que requer a conversão do contrato de trabalho por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado para que sejam asseguradas as verbas rescisórias pertinentes a modalidade contratual, conf. comun.15/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 34/2026/metrobus/sgeral-19682.
nota:
gjur-15/2026	3.3.90.91.17	22/01/2026	22/01/2026	11.699,93	11.699,93"	tribunal de justica do estado de goias	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2026409301000044	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
5322	700.00	4	pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5323	63489.06	5	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5324	2000.00	2	"pagamento a favor do responsável carine galdino de sousa pelo vencedor beatriz sousa panobianco da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. 
ipof 20225150100240."	carine galdino de sousa	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025150100700117	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.249.851-**
5325	218.16	20	"202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem
uneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025008527
boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5326	15442.27	9	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 47/2026-gear de 22/01/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900001	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
5327	7710.53	3	"recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e
implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112
(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública
de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064
894. conforme notas fiscais abaixo: 
..
- nf 81088 referência: dezembro/2025 - bonfinopolis-go
- valor total r$ 2.192,58 ** iss r$ 110,90
..
- nf 81094 referência: dezembro/2025 - agua fria de goias-go
- valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00
..
- nf 81097 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go
- valor total r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30
..
- nf 81098 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go
- valor total r$ 14.734,17  ** iss r$ 742,03
..
- nf 81099 referência: dezembro/2025 - valparaiso de goias-go
- valor total r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,65
..
- nf 81100 referência: dezembro/2025 - planaltina-go
- valor total r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20
..
- nf 81102 referência: dezembro/2025 - luziania-go
- valor total r$ 37.690,53  ** iss r$ 1.130,72
..
- nf 81103 referência: dezembro/2025 - goianira-go
- valor total r$ 9.822,78 ** iss r$ 294,68
..
- nf 81104 referência: dezembro/2025 - formosa-go
- valor total r$ 20.182,75 ** iss r$ 605,48
..
- nf 81117 referência: dezembro/2025 - luziania-go
- valor total r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44
..
- nf 81118 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go
- valor total r$ 1.644,44  ** iss r$ 82,22
..
- nf 81120 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go
- valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99
..
- nf 81121 referência: dezembro/2025 - trindade-go
- valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67
..
- nf 81123 referência: dezembro/2025 - anapolis-go
- valor total r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22
..
- nf 81124 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go
- valor total r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68
..
- nf 81126 referência: dezembro/2025 - mineiros-go
- valor total r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5328	88.81	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026130100300001	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5329	100000.00	3	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº14/2026/detran/geof-05016. r$ 100.000,00	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2026296101800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5330	150000.00	1	"processo 202500005012998
.
emenda parlamentar impositiva número 965 
município professor jamil 
deputado mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda investimento na área da saúde. 
.
ipof 2025285005610. daof 4886/2025. rd 1179/2025 (sei 84396071).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 548/2025
(sei 83689641), ratificado pelo nº 4150/2025/ses/cep (sei 84432498)
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de professor jamil	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600290	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.275.251/0001-03
5331	127615.35	4	valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.	marsou engenharia ltda	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025436101700031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
5332	33301.82	1	"ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de
roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de d
ezembro de 2025 (salário), mais a gratificação natalina, da servidora eliane
alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás
(cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970.
valor total .......................... r$ 33.301,82."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
5333	500.00	2	"inss patronal sobre a contratação de macelle amanda silva guimaraes para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/sede anápolis/cet, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria nº 170, de 10 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).
-despacho 2334/2025 (84090764)"	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
5334	5301.93	14	"pdf:	2024295000244
165-11/25 iss	5.301,93 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	15	2026-01-20	janeiro	1	2025295001500001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
5335	2296.96	11	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140, no valor de........r$ 21.236,87.pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/01/2026, no valor de............r$ 2.300,02. 

informamos que a diferença de r$ 3,06, refere-se ao valor do irrf não debitado do montante no mês de 04/25"	flavio donizeti peres	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
5336	17530.01	1	"ipof 2026290100021
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . 
banco do brasil 
agencia - 4679 
conta - 6257-x
valor...............................r$  17.530,01"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100027	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5337	44605.21	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100047"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026145100500046	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
5338	617.38	32	implantação/vistória técnica do mês dezembro/2025- fatura nº 290374- processo nº 202500055000151	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
5339	1235.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025. (complemento devido bloqueio judicial na conta corrente do banco do brasil - vice governadoria).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2026130100100001	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
5340	109712.23	1	pagamento da 1ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160) (previdência social - empregados).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025330100100338	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
5341	1222280.60	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5342	24366.41	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026240101000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5343	61763.40	7	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência.............valor
5706.............12/25..............61.763,40
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025290601000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
5344	0.00	7	". 
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao diesel comum
.
pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912705/dez/25 /ir .............r$ 236,99
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000455	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5345	720059.27	1	202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss patronal parte - r$ 720.059,27.	departamento estadual de transito	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025296100600401	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5346	1958.37	5	pagamento do contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000518857, referente ao período de dezembro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202600036000558	saneamento de goias s a	2026	141	2026-01-25	janeiro	1	2025436114100013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
5347	1486.56	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 2864. valor irrf. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600072	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
5348	3.57	12	"pdf:2025186200034
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 

irpj - nf. 912710

gasolina..................3,57"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025186200100099	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
5349	17767.01	3	"pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 - daof: 254 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, 
cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro 
e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme: nf 660, emissão 02/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025,
valor 17.767,01 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025160101200010	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
5350	140.45	17	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5351	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
5352	87.35	17	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi- ref out 25"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
5353	1410.03	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5354	0.75	23	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.
pagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 153/2025-nugc, do dia: 17/12/2025 da fatura do mês: de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/12/2025,da fatura nº 4263774122025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/12/2025, conforme discriminação abaixo: 
(irrf)valor total..............................r$ 15,56
base de cálculo.........................................r$ 15,56
retenção de irrf:................................r$ 0,75
valor líquido:..........................................r$ 14,81"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
5355	1365.54	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5356	505.68	21	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5357	0.00	3	"contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado
s a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilo
tos de helicóptero. pagamento do issqn sobre a nf nº 4970 conforme segue:
.r$ 1.045,00 bruto
r$ 50,16 irrf
r$ 20,90 issqn
r$ 973,94 líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	16	2026-01-08	janeiro	1	2025290401600049	2025	2904	polícia civil	28.414.317/0001-93
5358	90.04	5	pagamento líquido do boleto nº 149, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 3º do endosso nº 024049 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 225 estagiários da secretaria de estado daadministração, com período de vigência de 26/10/2025 a 26/11/2026. pdf nº 2024180100518. fc.	gente seguradora s a	2026	18	2026-01-28	janeiro	1	2025180101800179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
5359	21506.62	2	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5360	7485.19	21	"202200025001639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025121370123 re
f 12/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$
7.485,19.
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2025296101500131	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5361	87115.70	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sob
re produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de janeiro/2026, conf
orme ext bb de 27/01/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5362	319.33	7	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

pdf / ipof 2025420100235
manutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-irrf-12.25
atesto84758369 e aut. sgi84923783"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100132	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
5363	76160.00	21	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc. nº 162267 e pdf 2023215300191. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2025215300200009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
5364	71840.96	24	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di
mivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres
tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades
administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 689 data de emissão: 03/12/2025
- referência: novembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** iss r$ 35.920,48 
..
- nf 909 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** iss r$ 35.920,48 
.."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
5365	108.39	3	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, fes - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 108,39.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026426100300006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5366	759.20	1	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
5367	1092.86	21	"proc 202200010016799-lcs
.
3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni
cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p
acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão
de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig
ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 -
ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.
.
pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
emissão: 12/01/2026
imposto de renda referente:
5623/dez/25.............r$1.092,86
.
dare 12100002603002400
venc: 30/01/2026"	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2025285001700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
5368	0.00	33	"pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme
nota fiscal nº 524.
pdf 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
5369	40.80	2	"pdf:	2025295200116
5826-11/25 ir	40,80"	kasa kompleta comercio e serviços ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025295200200016	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	04.932.770/0001-23
5370	76171.03	21	".
* ipof 2025170100104*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao
valor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.


referência: mês de dezembro/2025: 225,256,257,259,260 e 261.

.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5371	1111500.00	1	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257
despesa com aquisição de caminhões-projeto recicla goiás
atesto84377186 e aut. sgi84390374
20919-liquido 225.000,00
20920-liquido 225.000,00
20921-liquido 225.000,00
20922-liquido 225.000,00
20923-liquido-211.500,00"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-01-26	janeiro	1	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
5372	52256.21	6	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 28
.
nf 232 r$ 7542,4 (nf 218 rádio morada do sol );
nf 233 r$ 4714 (nf 77 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 234 r$ 4714 (nf 25 rádio mantiqueira ltda);
nf 235 r$ 4522 (nf 159 rádio executiva 92,7 fm );
nf 236 r$ 4714 (nf 23 rádio pousada );
nf 237 r$ 10642,63 (nf 11 agência cidades );
nf 238 r$ 5560,32 (nf 2 site gt notícias );
nf 239 r$ 7371,52 (nf 22 jornal tj goias);
nf 240 r$ 2475,34 (nf 97 cbn goiânia 97,1 );
.
total a pagar:	52.256,21
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-26	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
5373	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
5374	5812.69	1	pagamento liquido das faturas: 2023214 e 2023215, referente ao mês de janeiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
5375	28.16	5	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 230- processo nº 202100055000165.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025319000500430	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
5376	19845.96	96	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 40 e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
5377	59885.00	2	concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-01-29	janeiro	1	2026326203300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5378	31167.37	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - pens especial -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026436101500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5379	1235.63	133	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº  5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501322601200	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5380	2420.68	5	pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 2 -  que se refere a serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de serranópolis-go, correspondente ao período de  23/09/25 a 01/10/25, contrato nº 118/2024 (78694632) relatório nº 131/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011934.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400583	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5381	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
5382	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. 
refere-se ao mês de janeiro/2026."	barbara luiza ribeiro rodrigues	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500310	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.984.781-**
5383	0.00	1	pagamento pela aquisição de duas unidades de moedor de carne para atender a unidade universitária de palmeiras de goiás, conforme nota fiscal n° 13/2025 - sei 84255362 e atestado nº 25/2025 - sei 84257994.	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
5384	805.70	20	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de novembro/2025, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município
179....nov/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91..... porangatu

.jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5385	36340.32	1	valor destinado a cobrir despesas da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 liquido	bomsucesso transportes eireli	2026	116	2026-01-29	janeiro	1	2025436111600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
5386	1557.09	2	"aquisição de duas mesas de madeira para atender a unidade universitária
de posse, conforme nota fiscal nº 3906, emitida em 13.11.2025 - sei 84608606
e atestado nº 2/2026 - sei 84609286. convênio fnde n° 887907/2019."	imunne comercio	2026	40	2026-01-21	janeiro	1	2025406204000020	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.972.655/0001-45
5387	19485.45	4	"recolhimento de inss, referente a contratação de empresa de engenharia para a construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go.conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 2769 - 4ª medição do contrato principal - (83990922);
emissão: 11/12/2025
atesto: 15/12/2025
período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025
valor total da nota: r$ 308.395,68
inss: r$ 16.961,76 
.
nf 2770 - 4ª medição do 1ª aditivo - (83990931);
emissão: 11/12/2025
atesto: 15/12/2025
período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025
valor total da nota: r$ 16.164,84
inss: r$ 889,07 
.
nf 2771 - 4ª medição da 1ª periodicidade - (83991067);;
emissão: 11/12/2025
atesto: 15/12/2025
período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025
valor total da nota: r$ 16.653,37
inss: r$ 915,94 
.
nf 2772 - 4ª medição da 2ª periodicidade - (83991098);
emissão: 11/12/2025.
.
atesto: 15/12/2025
período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025
valor total da nota: r$ 13.066,98
inss: r$ 718,68 
.
pdf: 2025240102658
.
processo 202500006094199.
.
dalcy."	triady construtora e incorporadora ltda	2026	118	2026-01-19	janeiro	1	2025240111800031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
5388	99.72	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026140100300003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5389	0.01	1	"refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa
especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento
de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos
de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico,
serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves
da saeg. conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, referencia 12/
2025, valor  - líquido,  - ir, 0,01 - issqn complementar, o restante foi pago
no empenho 2025.1601.007.00307 - serviços"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
5390	2313771.08	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-01-28	janeiro	1	2026240113800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5391	9600.00	2	"pagamento do liquido da nf 2770,
 relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100347"	rubens dantas neto me	2026	36	2026-01-22	janeiro	1	2025260103600010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.417.609/0001-14
5392	29700.00	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5393	672339.96	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5394	48.24	61	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.55818.irrf		8,40  sei - 84781883
nf.55819.irrf		39,84 sei - 84781923"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5395	637.59	6	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
ipof: 2025255000030
.
4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. 
.
.
.
restituição  do valor referente ao iss da nota fiscal 167.
.
imposto foi quitado pelo prestador de serviço. conforme sei - 85029776"	plana projetos e servicos ltda	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2025255000900007	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
5396	5737.23	2	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.737,23 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 77 (sei 83613982). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.	autech construtora ltda	2026	123	2026-01-16	janeiro	1	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
5397	10814.32	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5398	98755.86	1	202400025189138 liq nf 04 janeiro/2026 r$98.755,86.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
5399	11652.25	8	"pagamento liquido da nota fiscal n.º 102166 a favor empresa de tecnologia e
informações da previdência - dataprev sa, conforme destacado na fatura n° 103582 relativo a serviços prestados no período de 06/11/2025 a 05/12/2025 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.pdf nº 2024180100232. ipo"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800139	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
5400	27295.55	2	"pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

adicionais diversos............................r$ 27.295,55.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5401	2880.00	2	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5402	96830.83	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedid
os), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo
: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
5403	200.00	2	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5404	13724.60	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos (estatutários).	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
5405	3864.51	1	pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5406	10.91	58	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 23477. sei - 84958240"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5407	3191.47	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
valor....................r$ 3.191,47
.
obs.: proc sei 202500010039576
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5408	13166.16	21	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden
o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo
morro do mendanha, no período de dezembro/2025, conforme nf 0111 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025126101300002	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
5409	201.56	20	"recolhimento do irrf referente ao recibo de dezembro/2025, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 3,64 por cento. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700085	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
5410	25731.66	70	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
137...14.950,43........goiânia
138.......718,75.......anápolis
139.......143,75....aparecida goiânia
140.......143,75......aragarças
141.......143,75......caldas novas
142.......431,25.......catalão
143.......287,50........ceres
146.......718,75.......formosa
147.......431,25......goianésia
148.......718,75........goiás
150......143,75.........iporá
151....2.012,50......itumbiara
152......575,00........jataí
153......718,75.......luziânia
154.....958,33.......morrinhos
156......239,58.....pires do rio
157......718,75.......porangatu
158......239,58.....quirinópolis
159......718,75.......rio verde
160......239,58......santa helena
161......239,58.......são simão
162......239,58.......trindade
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-23	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
5411	108.78	3	"irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.
- despacho 20/2026 (84884898)
- dare irrf nf 912720 neo consultoria diesel (84884878)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800485	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5412	120.03	10	"#
pagamento da fatura nº 477896 correios (84800652)
#
5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	34.028.316/0013-47
5413	3600.00	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805. nf 70120001.	vander carlos martins dos santos	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000876	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.245.421-**
5414	8659.02	1	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2025005643902,
da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês
de janeiro/2025. pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026180101600043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
5415	2223.42	9	"pdf:2024186200103

3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

nf. 358 emitida em 16/01/2026

valor................2.223,42"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100107	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
5416	24761.64	11	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600150	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
5417	712.15	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-27	janeiro	1	2025215301700041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5418	40117.63	19	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nfs 55 ref 11/2025  r$ 38.966,10, 60 ref 11/2025  r$ 574,90 e 61 ref 11/2025  r$ 576,63.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5419	188.90	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100464, processo sei nº 202500036016938, nf-13.																						
dare: 8580 0000 001-1 8890 0008 210-7 0002 6058 000-7 9330 2530 000-1"	construarq construcao e arquitetura ltda	2026	75	2026-01-25	janeiro	1	2025436107500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
5420	298.93	32	retenções de terceiros (irrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
5421	1071.46	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 1.071,46
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5422	34480.76	2	inss nfº 220 - referente a  medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 09/10/2025 a 20/11/2025 conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório relatório nº 4779 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010815.	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400615	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
5423	2769.86	10	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036000324. nf nº 111.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600177	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
5424	806.52	1	"- pdf 2023170100270
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400536	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
5425	60.28	1	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 3000518840- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500045	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
5426	970.64	22	"pdf:	2024295000259
6907-12/25 iss	970,64 
lfb"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-01-26	janeiro	1	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
5427	277779.35	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200014	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5428	80112.64	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad
os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100021
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200047	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
5429	62451.08	25	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5430	213.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026336200400003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5431	12185.60	21	"pagamento do líquido da nf fatura 1047 de 16/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto anexo.
processo: 202300005031506 
pdf: 2024400100114
gec"	rd telecom ltda - me	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2025400102300030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
5432	6.59	2	pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de dezembro/2025, conforme nf 10072 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025126101200027	2025	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
5433	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
5434	18.78	8	"processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a
uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,
esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p
ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação
, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203
0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s
olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).
.
a primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho.
.
pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.
.
diferença condomínio do mês de dezembro 2025, referente aos boletos:

 176707/dez/25
 176710/dez/25
 176708/dez/25
 176712/dez/25
 176709/dez/25.
 176711/dez/25
 176713/dez/25
 176714/dez/25
 176716/dez/25
 176717/dez/25
 176718/dez/25
 146715/dez/25
 176719/dez/25
 176722/dez/25
 176726/dez/25
 176727/dez/25
 176720/dez/25
 176721/dez/25
 176723/dez/25
 176724/dez/25
 176725/dez/25
.
total a pagar:	18,78
.
.
."	lourenco office	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000574	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
5435	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
5436	188.88	4	"valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 21136.
código de barras dare: 8584 0000 001-9 8888 0008 210-3 0002 6030 013-6 6736 3300 000-4"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
5437	379.50	9	"pagamento da retenção de inss pela prestação de serviços na estacao transmis
sora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do
solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora morro d
o mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do sol
o.os servicos foram realizados sob demanda, nos dias 05, 06 e 15 de novembro
/2025, conforme nf 003 emitida em 04/12/2025 - devidamente atestada"	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025126101100095	2025	1261	agência brasil central - abc	03.902.082/0001-58
5438	2191.20	1	".
proc. 202500010086740. hls
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades assistenciais
.
ipof 2025285003035. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708.
.
nf 4173/dez/2025 ............r$.......... 2.191,20"	jr aguas eireli	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000174	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
5439	4885.43	255	"pagamento de issqn, referente aos serviços executados nas obras no mês de de
zembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor d
a despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas
de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação,
atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cof
res deste estado.
.
.nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5440	53778.82	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


pensao civil........................53.778,82"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5441	149.30	12	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
manutenção. 
.
pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
fatura:40/dezembro/25/iss.....149,30 
.
total a pagar:	149,30
.
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
5442	206634.41	1	pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês dezembro - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025186300300131	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5443	3583.18	11	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102).
.
manutenção. 
.
pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) 
.
nota fiscal: 40/dezembro/25...3.583,18 
.
total a pagar:	3.583,18
.
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000125	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
5444	47.06	4	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 22832 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700275	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
5445	112.71	3	valor para pagamento do iss da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036015953, nf nº 11 iss.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-30	janeiro	1	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
5446	0.15	22	pagamento irpj arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-15	janeiro	1	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
5447	3515.90	22	"pagamento do valor inssda nf 713, em favor de msr engenharia ltda., ref
erente à 7ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de out
ubro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório exi
stente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampl
iação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de ma
trinchã go.pdf 2025430100001."	msr engenharia ltda	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
5448	139149.23	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.
.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador).....
..smm"	plano goias seguro	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
5449	8224.95	8	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100008	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5450	2224.48	1	"valor para pagamento do líquido de requisição de pequeno valor de custas processuais que é originária de ação judicial promovida por pedro leonardo de paula rezende, processo nº processo:5793991-79.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. ipof 2026326100007 e daof 043/3261/2026.
valor a ser pago r$ 2.224,48."	pedro leonardo de paula rezende	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026326103100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.524.901-**
5451	809.96	23	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 947 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 4420/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010595. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1004 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 69/25. relatório nº 4665/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011160."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5452	149.63	6	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao período de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10731 e pdf 2025215300356 (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 149,63.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100076	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5453	3245.40	37	pagamento da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
5454	1759779.65	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5455	9485.14	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100008	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5456	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jessika martins siqueira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500324	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
5457	33521.80	25	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o
bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit
ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo
s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es
tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s
) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal
abaixo:
.
nota fiscal: 11 – ivolândia
data de emissão: 02/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 08/12/2025
valor total da nota: r$ 252.648,32
inss: r$ 8.842,69
......
nota fiscal: 12 – crixás
data de emissão: 02/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 08/12/2025
valor total da nota: r$ 542.818,39
inss: r$ 18.998,64
......
nota fiscal: 14 – cavalcante
data de emissão: 05/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 09/12/2025
valor total da nota: r$ 162.299,10
inss: r$ 5.680,47
......
processo 202100006076257/202400006076955
pdf 2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
5458	7222778.23	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5459	27.00	35	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 437 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 4524/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5460	895723.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
...............................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026, sol. pag.84154775. 
.
valor pago.............r$ 895.723,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5461	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sergio coelho ribeiro (cpf: 860.485.891-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf:  470.968.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17282/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	sergio coelho ribeiro	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026240101000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.485.891-**
5462	327.16	12	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002603001086
.
nota fiscal...........valor
2254..................327,16"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
5463	1620.00	1	"pagamento do liquido da nf 402, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 1.620,00.
processo: 202500005027307 
pdf: 2025400100357.
gec"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600411	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.990.073/0001-15
5464	422.24	8	pagamento do líquido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. lmb.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600238	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
5465	135.58	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 673 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006619.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100066	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5466	7591.99	8	"pdf: 2025295100013
.
nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um tanque séptico. inss.
.
nota fiscal........ref...............valor
562................12/25..........7.591,99
.
rmb"	2d&b engenharia ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025295101400001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	34.174.740/0001-66
5467	41227.91	4	"líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.
-combustível: diesel.
- solicitação de liquidação e pagamento 84827339"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800485	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5468	119224.79	1	".
proc 202500010011391-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo
para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: dezembro/2025 e 13° salário.
.
servidor....................................valor
cristiano gabriel de sousa filho............4.918,09
gabriela camargo tobias.....................8.924,66
glenia feitosa dos santos barbosa..........10.305,08
kamila silverio da silva....................7.452,05
lelaine da silva sevilha....................3.712,89
loany queiroz rodrigues carvalho............9.443,83
lucimar da silva santos rodrigues...........7.641,25
mara souza resende gontijo..................7.362,24
marlith pereira dos santos da hora..........6.717,20
milton junio candido bernardes..............6.807,00
neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43
renata helena silva.........................3.049,85
renata kelly nascente.......................8.551,07
renato barbosa tristão......................7.452,05
rosa mansur nepomuceno......................2.953,25
sarah bezerra de paiva......................7.190,21
viviany rodrigues...........................9.815,61
.
total a ressarcir......................r$ 119.224,79
."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
5469	104.96	1	"retenção do irpj da fatura 2025005643902 referente a janeiro/2025,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para
av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.
pdf: 2025180100362. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026180101600044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
5470	392.66	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5471	111.71	15	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1490 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº  21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 4642/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010600.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5472	12892.04	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de tradutor de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 260. valor liquido. referência 12/2025."	liliane aragao ribeiro	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025300101800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
5473	200.00	1	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
5474	56.17	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
5475	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	camila alvarenga da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500411	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.141-**
5476	24022.13	21	pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400304	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5477	3304.08	9	"pdf 2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - 2884
irrf - nf. 2884 
ref. a 12/2025

valor.............r$ 3.304,08"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100119	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
5478	50000.00	17	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.
despacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335
.
beneficiario: instituto ladainha goias
cnpj:   07.865.752/0001-64
.
dados bancarios:

banco: 104 - caixa economica

agência: 1253

conta corrente: 1543-5

valor r$: 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5479	820.19	5	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses.
.
nfe. 9804 - r$ 820,19 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025305200200242	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
5480	2948.11	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil	plano goias seguro	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300018	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
5481	986.37	2	valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	140	2026-01-29	janeiro	1	2025436114000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
5482	13728.02	1	pagamento referente à aquisição de 22 unidades de cortinas de ar, medindo aproximadamente 0,90cm, potência entre 150/190 w, 220 v, conforme nota fiscal nº 1052/2025 - sei 84016634 e atestado nº 36/2025 - sei 84037854. processo de pagamento: 202500020002034.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
5483	500.00	108	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 38 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5484	6838.15	1	valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. relativo ao período de dezembro/2025, processo de pagamento sei nº 202500036020382 fatura nº 1000664744427 liquido	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2026436101100008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
5485	0.00	5	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148.
pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, no valor ........r$ 1.133,64."	ailton raimundo dos santos	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025326100900324	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
5486	19621.76	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 19.621,76."	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290300300003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5487	22.93	104	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-mais empregos-irrf-atesto85016204 e aut. sgi85034106"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
5488	235.61	2	fgts multa – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026436200100007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5489	228.95	9	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento iss referente notas fiscais 44 e 45 - outubro/2025."	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-01-08	janeiro	1	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
5490	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
5491	472431.96	1	"processo 202500010082670 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. 
.
ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).
.
nota: 950921
.
emissão: 10/12/2025
.
valor: r$ 472.431,96"	auto suture do brasil ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
5492	593586.73	1	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ac4 civil........................r$ 593.586,73"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026290100600002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5493	17216.65	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026140100500002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5494	1088.98	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100015 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100025	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
5495	127199.27	8	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100014	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5496	1088.98	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800020	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
5497	431.38	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês janeiro - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100026	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5498	537.60	4	"202500010054375-mas
.
aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. 
.
pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. 
.
ordem de fornecimento 267 (77547981).
.
dod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400299
.
nota fiscal...........valor
35842.................537,60"	uni hospitalar ceara ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
5499	24294.57	7	"pdf:	2025295000012
217666760-reaj. ir 24.294,57
gvs"	cs brasil frotas s a	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025295000400030	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
5500	76949.12	3	"pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822, 202511129012588, 202511129012990,202511129013201. gerenciador caixa 21/01/2026.

honorários.................r$ 76.949,12.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-01-30	janeiro	1	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5501	9945.70	6	inss da nota fiscal nº 24 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2) de pagamento de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. v, correspondente ao período de 08/10/25 a 10/11/25, conforme contrato n° 183/24 e relatório nº 4581/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011164.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400126	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
5502	440.49	18	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-2581	3.3.90.40.84	15/01/2026	15/01/2026	440,49	440,49"	tron informatica ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
5503	23141.21	2	valor destinado a cobrir despesas da 24ª parcela, do contrato nº 126/2023 - referente à prestação de consultoria em gestão organizacional da goinfra, relativo ao período 27/11/2025 a 15/12/2025, pdf 2025436101045, processo sei nº 202600036000314, nf-2705.	instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.647.296/0001-08
5504	15703.08	2	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400531	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
5505	1558.06	7	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de dezembro de 2025
.
cumprimento de desição judicial - desp 2873/2025 - proc 202410319008992
.
 *** favor creditar na conta abaixo relacionada ****

banco: 104
agência: 2289
conta: 587832906-5
nome: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025300100100505	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5506	7616.00	9	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para
sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo
ao mês de dezembro/2025. pdf: 2025180100215. wrn."	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700235	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
5507	2301.49	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime prorio - descontos. sequencial 4.
.
funcam (faltas)1/26	3.3.91.41.03  jan 26  2.301,49
."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026250100400001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5508	219.20	1	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados
aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de govern
o, 01/2026.
pdf: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
5509	4067.24	1	".
proc 202500010039500-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro.
.
gabriel ferreira morato melo - dez/25 +13ºsal.....r$ 4.067,24
."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
5510	4078247.03	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 98/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar (84995220), assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 05.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-01-31	janeiro	1	2026170200700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5511	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
5512	622.42	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5513	819.92	74	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040305200032601261	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5514	25.45	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf rra - apropriação de despesas( celetista e comissionados), no valor de r$ 25,45.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
5515	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
5516	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
5517	100000.00	1	"pdf: 2026290600005
.
objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da dgpp.
.
o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:
.
nome: adriana albina ferreira.
cargo: policial penal.
rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**.
.
os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:
ag: 2444 - centro administrativo
operação:006 
conta: 71.055-4
.
rmb"	adriana albina ferreira	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026290600700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.113.831-**
5518	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
5519	122257.17	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026 
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-26	janeiro	1	2026240112800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5520	1558.82	1	"pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
empenho referente à pdf nº 2025145100095.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.
nota fiscal 371 liq - valor liquido ref. dif de reajuste - out a dez/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025145100400139	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
5521	901.97	13	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6931 liquido"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5522	2047.62	14	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 73 r$ 2.047,62.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300184	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5523	1372.32	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 56/2026-gear de 26/01/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900004	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
5524	27961.35	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
5525	35609.72	37	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5526	128554.95	2	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 100121 ref. ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 135.036,71 bruto
r$ 6.481,76 irrf
r$ 128.554,95 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700244	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
5527	208.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
5528	295248.73	2	".
proc. 202400010036238/202500010090032-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são fran
cisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (7664
0624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços
de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7
532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026
.
metas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas.
.
pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento ref ao programa fila zero cirurgias eletivas conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gdgmae - conv-19618 (83813680) no processo sei 202500010090032
.
total a pagar:.......................r$ 295.248,73"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2025285005000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
5529	505.52	3	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5530	55740.91	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
5531	41.26	31	"pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal n° 524.
pdf 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
5532	880269.08	5	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5533	9309.09	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.

nf - 8278. valor liquido complementar. referência 11/2025."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2026305200600009	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
5534	1920.17	56	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-issqn-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5535	13383.39	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas do exercício anterior com pagamento de pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02.	ministerio da fazenda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2026336200900001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
5536	519.96	1	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
5537	1364.55	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 030015000042601263	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5538	11598.50	1	folha de pagamento -outros - ressarcimento-salário de dezembro/2025 de leandro henrique n. silva, incluso na folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100040	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
5539	900.00	1	"contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 1317 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026"	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026140100600003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	13.138.891/0001-99
5540	2678.27	8	"202500025180599 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a
o departamento estadual de transito - dezembro de 2025 - adriana carneiro cl
emente referente a duam (85041116)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5541	400000.00	1	"termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição ""100 anos de antônio poteiro "" 

repasse referente ao termo de fomento nº 8/2026 - retomada (85468715), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o instituto antônio poteiro, o qual tem por objeto o apoio financeiro às ações relacionadas à estruturação do evento à partir de 26 de janeiro de 2026."	instituto antonio poteiro	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2026420103500003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	13.297.075/0001-28
5542	3529.09	22	"pagamento líquido do mês de dezembro/2025, em favor do sr. roberto costa e 
silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700083	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
5543	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
5544	213.48	9	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
pdf: 2025420100067
manutenção do órgão-despesas eeesnciais-ref. nf820-issqn-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100101	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
5545	414.00	18	"retenção de irrf  1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
pdf  2024240101806 - processo 202400006059491
.
nota fiscal....
valor bruto: 34.500,00 
valor irrf: 414,00
issqn: 1.207,50
liquido: 32.878,50
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
5546	618863.07	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5547	45034.92	11	"despesas  com  água  e esgoto, período: agosto de 2011  e dezembro  de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023
-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:
- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias
(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:
negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº
296/2023/metrobus).
(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).
nota:
24/2024parc.principa	3.3.90.39.67	20/01/2026	20/01/2026	45.034,94	45.034,92"	saneamento de goias s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025409300900016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
5548	516.55	2	"valor destinado pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goi
nfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalizaç
ão vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rod
ovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e
seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025,
pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-25	janeiro	1	2025436114000014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5549	100.84	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150359 recibo 01/12 a 30/12/2025 r$ 100,84. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	jose marcilio bernardino	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500258	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
5550	260.82	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.
.
- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;
- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;
- parcelas: 37 de 438;
- i.d. depósito: 081480000001047467.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5551	199.72	23	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo
de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, despacho nº 16/2026-gt, dos serviços prestados no mês de dezembro/2025, fatura nº 526911697, com vencimento dia: 16/01/2026, e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:..........................r$ 4.160,89
retenção de irrf......................r$   199,72 
valor líquido:........................r$ 3.961,17"	algar telecom s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
5552	44728.91	7	"pagamento da nf 0006 emitida em 06/01/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo dezembro/2025 - devidamente a
testada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025126100700033	2025	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
5553	1228.72	9	valor  para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037.pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, no valor de.................r$ 1.228,72.	manoel messias barbosa	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
5554	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mes de janeiro/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
5555	200000.00	1	"202500005013355-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 679 município anapolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 32/2025 daof 2708/2025 pdf 2025285003034
.
conforme despacho nº 868/2025/ses/cconv-06536 
.
emenda/maternidade dr. adalberto pereira da silva.......200.000,00"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	213	2026-01-21	janeiro	1	2025285021300023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.049.618/0001-09
5556	1138.49	16	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291.
valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291.
pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 629, emitida dia: 05/01/2026, conforme despacho nº 01/2026-labvet, do dia: 08/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços..................................r$ 1.189,40
retenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 0,00
valor líquido.......................................r$ 1.138,49."	eco sistema ambiental eireli	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2025326101800019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
5557	530.69	1	"pagamento de funcam referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

funcam............................r$ 530,69.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026186200600001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5558	56853.94	1	"rescisão de contrato de trabalho da empregada pública maria antônia laborao netto de mello  por aposentadoria, conforme parecer jurídico pge/prot-10237 nº 3/2026- sei (84907890). 
natureza de despesa: 3.1.90.94.02
valor líquido a receber: r$56.853,94"	maria antonia laborao netto de mello	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.393.281-**
5559	25505.51	1	valor para pagamento de despesas com o fundo previdenciário rpps/empregado (cnpj: 39.374.330/0001-82) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 25.505,51	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
5560	14384.99	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5561	989.00	4	pagamento do irrf da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600110	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
5562	2279.88	15	recolhimento de issqn referente à nf 46  - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
5563	1055.64	23	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
5564	29043.64	10	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 29.043,64 (vinte e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025295301000024	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
5565	1165.52	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026 
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	237	2026-01-26	janeiro	1	2026240123700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5566	32715.22	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5567	947.34	1	".
pagamento do inss do convênio - profegestão, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025285001000749	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5568	31754.41	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5569	130000.00	1	"processo 202500005012098 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 333 município panama,  deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimento. plano de trabalho (83018587)
.
ipof 2025285005595 daof 4869/2850/2025 rd 1168/2025 (84328604)
.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no  parecer ses/gae-18347 nº 1129/2025 (83441194), despacho nº 6086/2025/ses/spais-03083 (83702355), despacho nº 478/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83876926)
.
valor a pagar: r$ 130.000,00"	fundo municipal de saude de panama	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600280	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
5570	2757.50	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5571	5561.10	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (patronal)"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100026	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
5572	345.60	10	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001054
.
nota fiscal.............valor
2253....................345,60"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
5573	70432.97	1	portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade n. senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234).......r$ 70.432,97	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
5574	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
5575	91867.28	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025.
inss empregado 

valor total .................................. r$ 91.867,28"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025210100100375	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5576	75198.51	2	pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-01-25	janeiro	1	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
5577	1728.24	1	"ipof 2025290100406
.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: gerência de convênios/ssp
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 903127/2020.
.
valor................1.728,24"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-01-26	janeiro	1	2025290103000004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5578	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
5579	405.84	9	pagamento do líquido da nf 29487, emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de 405,84 (valor total da nf r$ 426,30).. processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600325	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
5580	5539.41	5	"pdf:	2024295000135
28-11/25 inss
cjm"	alfa termomecanica ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025295000800047	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
5581	50000.00	1	"pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, no dia 13 de dezembro de 2025,todos promovidos pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117632, no valor de r$ 50.000,00, conforme nf nº 38. (ipof nº 2025426100281).
obs: a empresa pagou o tributo/iss, comprovante anexo sistema sei (protocolo 84382568)"	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-01-26	janeiro	1	2025426103400049	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
5582	14946.40	1	pagamento de nf nº 26774204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4226	janio marques	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101323	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.739.171-**
5583	215.00	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi
onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5584	61086.28	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5585	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
5586	2383.16	4	"líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.
-combustível: gasolina
- solicitação de liquidação e pagamento 84827339"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800487	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5587	4991.63	1	pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
5588	0.00	12	"portaria 682/2020
.
processo: 202400010056756 - ejsa
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). 
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . 
.
pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte.....36.746,26
.
total a pagar:	36.746,26
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	172	2026-01-19	janeiro	1	2025285017200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
5589	0.00	2	pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025, folha referente ao mês dezembro/2025.	fundo municipal de educacao - fme	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2025260100100371	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	21.750.924/0001-85
5590	1421.05	10	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.


referente a nota fiscal nº 57 inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
5591	49634.90	29	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 2025111290124832, gerenciador caixa 23/01/2026.

valor líquido...................r$ 49.634,90.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5592	177902.44	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de obras de arte corrente (oac) para substituir pontes de concreto armado na rodovia go-222, no trecho do município de são luís de montes belos (go), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100560, processo sei nº 202600036001022, nf-2494.	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	95	2026-01-30	janeiro	1	2025436109500028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
5593	1993.40	43	recolhimento cofins da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
5594	17585.64	5	"pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 17.585,64. total geral da nf r$ 614.563,58.
processo: 202418037011203 
pdf: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025400100600300	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
5595	2224.02	23	"pagamento do inss da nota fiscal 66.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-01-16	janeiro	1	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5596	191777.15	2	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025436100600186	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
5597	48116.13	1	"inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025110100100572	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5598	517.35	1	pagamento de boletos arts conforme despacho nº 97/2026/goinfra/ma-gemru / despacho despacho nº 4/2026/goinfra/pj-gecob / despacho nº 6/2026/goinfra/pj-gecob / despacho oc-gepoc /despacho 11/2026 pj-gecob / despacho 12/2026/pj-gecob/despacho 14/2026 oc- gepoc / despacho 15/2026 pj-gecob/ desp. 16/2026/oc-gepoc/ desp. 32/2026 pj-geamb / desp.7/2026 pj-gecon. pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5599	1518.00	2	valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo-go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), daof nº 00473/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.............r$ 1.518,00.	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	43	2026-01-23	janeiro	1	2025326104300004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
5600	5444.17	2	"pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.444,17((valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
pdf: 2025400100322.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600389	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
5601	152.00	9	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº3826154 e 3847885 -  contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
5602	3270.44	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5603	6536.09	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 948 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 05) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 4244/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010250	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400061	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5604	117656.69	35	"líquido - pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025.
- planilha maxclean 12.2025 (84927204)
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84763292)"	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
5605	15094.02	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100026	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
5606	136000.00	2	pagamento do liquido da nf 18 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605	tendas brasil industria e comercio ltda	2026	40	2026-01-29	janeiro	1	2025320104000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.378.621/0001-30
5607	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
5608	35908.39	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de janeiro de 2023.. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026290200500002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5609	319.95	22	"retenção do irrf referente ao recibo de dezembro/2025, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
5610	226944.04	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5611	17618.80	74	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 30
.
nf 207 r$ 5426,4 (nf 70 rádio sucesso news fm 100,5 mhz );
nf 208 r$ 2828,4 (nf 30 rádio corumbá fm );
nf 209 r$ 2828,4 (nf 241 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 210 r$ 2828,4 (nf 975 rádio mara rosa fm );
nf 212 r$ 3707,2 (nf 6 site revista viver goiás );
.
total a pagar:	17.618,80
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
5612	50469.46	2	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - adic ferias pm........................r$ 50.459,46"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5613	109611.98	23	"pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024
pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento
contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro
le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em
rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf
ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi
ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten
dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint
a) meses. conforme: nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2
025, valor 109.611,98 - líquido parcial o rest. em emp. de 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700111	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
5614	423482.97	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5615	15170.91	1	pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2026300100100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5616	20719.72	17	"pagamento do recibo do mês dezembro/2025, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto
do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
5617	29.82	48	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 22818 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
5618	1300.51	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5619	575.51	1	"ipof 2026290100033 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. 
conta 1509 042 02007785-3 
id: 031509001752601230.
01 - valor....................r$  575,51"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100039	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5620	1035.41	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	247	2026-01-28	janeiro	1	2026240124700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5621	616.80	1	"ipof 2026290100036 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

penhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . 01 - valor................................r$  616,80"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100042	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5622	55.50	20	"retenção de irrf - notas fiscais nº 25890/10 - dezembro/2025,
base de cálculo: r$ 1.156,26 com alíquota: 4,80 por cento
(quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a
manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos
diversos da frota oficialda sead, executados pela auto frio
cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório
anexo(84688951) processo sei nº 202500005016538.
pdf nº 2024180100165 - wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800118	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
5623	1048.12	21	pis/cofins/cssl nfº 940 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 116/24 (81732666). relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5624	152.46	1	"recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/
afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipa
meri, no mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 498670 - sei 84630470 e ate
stado nº 1/2026 -sei 84630478. solipa - sei 85426784. dare - sei 85229809, c
om vencimento em 20.02.2026."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
5625	105.40	1	reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cidades do estado de goiás, proc nº 202500055000337.	lais de castro viana	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500015	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
5626	73900.00	4	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat rede -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5627	1000000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re
ferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê
ncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip
al de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote
76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/
2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003
6000696 nf 158 parte"	ng asfaltos ltda	2026	89	2026-01-29	janeiro	1	2025436108900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
5628	5996.37	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais variáveis - pessoal civil	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300009	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5629	209.00	1	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal n° 03847583.
pdf 2025150100015."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500043	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
5630	38756.93	5	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - pensão aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5631	1020.85	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304."	banco do brasil s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025170200100042	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5632	36491.08	12	parte 1/2 do pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202500  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
5633	717.84	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 17 de 45;
- i.d. depósito: 081250000030444940.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5634	2444.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100031	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
5635	52230.00	1	valor que se paga é referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.	conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026316100700004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.263.930/0001-40
5636	713749.49	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    713.749,49
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218)    custeio…...r$ 713.749,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5637	546.67	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026320100600008	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5638	15942.97	2	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5639	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) enoque carneiro de melo (cpf: 904.628..581-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  terezinha lima carneiro (cpf:  148.935.411-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17287/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	enoque carneiro de melo	2026	246	2026-01-28	janeiro	1	2026240124600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.628.581-**
5640	3396.20	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom empregador	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
5641	0.00	20	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. 
.
pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).
.
nota fiscal nº 1713/dez/25/ir - emissão 23/12/2025
.
total a pagar:	10,10
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	80	2026-01-21	janeiro	1	2025285008000034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
5642	222.24	21	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do irrf da nf 2006,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação d
e veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para moni
toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de
2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
5643	125.89	2	"processo 202500010083010 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 145/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 161/2025,  processo nº 202500005010090 , 202500010080614. vigência da arp 22/10/25 até 21/10/2026. dod (81590706).
.
pdf 2025285005105. daof 4459/2850. autorização 81670053.
.
nota: 191995 - ir
.
emissão: 24/12/2025
.
valor: r$ 125,89"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	120	2026-01-22	janeiro	1	2025285012000076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
5644	35850.66	6	inss nfº 43 - referente a 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 33/2025 (82383334), e relatório nº 4570 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010144.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400481	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
5645	245333.82	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
..................................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 2025. fund. rescissorio sol. pag.84141612. 
.
valor pago.............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)"	instituto patris	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
5646	6661.59	2	"pdf: 2025290600192
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor liquido parcial.
.
nota fiscal.........ref...............valor
218563188...........12/25..........6.661,59
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700333	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
5647	6261.21	4	"ipof: 2025160100217 - processo: 202200015001462 - daof: 274 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
trata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado 
entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza 
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de 
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado 
por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025.
conforme: nf 772152, emissão 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025
, valor 6.261,21 - ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025160101200014	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
5648	57741.81	23	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
nota fiscal nº 1093/dez/25 - emissão 02/01/2026
.
total a pagar:	57.741,81
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
5649	1014513.37	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: vencimentos e salários.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5650	106241.83	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5651	2340199.67	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5652	3831.48	7	"pregão eletrônico - número da contratação 112055 - sequencial/ano: 002/2025
pdf 2024160100188 processo 202500005001201 daof 072.1601.2025 pagamento
trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de  gás
glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud
ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período  de 12
(doze) meses. sislog 112055 (lote 01).
conforme: nf 25412, emi 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor
3.831,48 - liquido parcial, o restante em empenho de 2026"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700213	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
5653	1053.93	12	pagamento da fatura nº 476262 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/11/2025 à 15/12/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 4932 /2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600026	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
5654	20550.27	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5655	1320659.03	1	regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 131/216 do contrato n° 12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a notificação de cobrança (84972992) e boleto (84973025) anexos vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 01	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-01-31	janeiro	1	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
5656	3728.00	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas referentes à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da ""equipe da força tarefa 2025"", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.728,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018194. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025210100600140	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5657	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
5658	31084.13	12	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100375/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *
.
recolhimento de irrf da nf 1464 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5659	5000.00	1	"processo judicial cível de ação de indenização, proposta  por  maria de
lourdes gomes oliveira em desfavor da metrobus, referente  a   acidente
de trânsito ocorrido envolvendo a autora e veículo da referida estatal, ocorrido na plataforma do terminal novo mundo. em razão do acordo cele-
brado, o valor total da obrigação é de r$ 30.000,00 a ser adimplido  em
parcela  única, montante que  já compreende os honorários  advocatícios
sucumbenciais, devidos aos patronos da parte adversa, no  valor  de  r$
5.000,00.
----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 5.000,00
----->>> (principal) valor: r$ 25.000,00
----->>> a pagar até: 12/01/2026
- nota:
386/2025/honorarios  17/12/2025  17/12/2025  5.000,00  5.000,00"	douglas eduardo sociedade individual de advocacia	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025409300700017	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	58.425.201/0001-10
5660	19600.69	8	"202300010063905 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321).
.
nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	19.600,69
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.
00012, 2025.2850.017.00013.
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025285001700037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
5661	20489.53	6	pagamento da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte liquida.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	118	2026-01-29	janeiro	1	2025436111800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
5662	57057.08	8	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5663	0.31	11	"despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.
.
nfe. 9804 - r$ 0,31 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025305200200253	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
5664	61386.80	1	"pdf:	2025295000007
772372-11/25 reaj lq  61.386,80 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2025295000400053	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
5665	1178871.69	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052)   custeio………………………...r$ 1.178.871,69"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
5666	29024.96	1	folha de pagamento -outros - ressarcimento- celgpar - salários de dezembro/2025 de danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira-  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.560.444/0001-93
5667	0.00	6	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: set a dez/2025.
.
ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).
.
referência............valor
518837/dez/25.......98.570,03 
518839/dez/25........2.718,44 
.
total a pagar....r$ 101.288,47
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000675	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
5668	1495.20	7	"retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3413 124.600,00
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	92	2026-01-26	janeiro	1	2025240109200121	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
5669	530.66	19	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5670	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
5671	2078816.23	2	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze
mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina
dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da
utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre
taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman
dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen
tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa
ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para
o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061
38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 3.390.314,40
- valor da nf r$ 2.983.500,00
- valor líquido parte r$ 2.078.816,23
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	62	2026-01-21	janeiro	1	2025240106200004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5672	181953.01	2	".
proc. 202400010036238/202500010090032-vpo
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026
.
metas quadro i - serviços ordinários da unidade.
.
pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento ref aos serviços conveniados conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gd/gmae - conv-19618 (sei 83813680) no processo sei 202500010090032
.
total a pagar:.......................r$ 181.953,01 (parcial)"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	52	2026-01-20	janeiro	1	2025285005200052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
5673	86.40	25	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 37
.
nf 325 r$ 86,4 (nf 29);
.
dare nº 12100002604112314
.
total a pagar:	86,40
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
5674	975.51	26	pagamento de boletos art vinculados ao despacho 8 pj-gevap/40 ma-gemvi/ 331 doc/ 332 doc/ 31 pj-gecon / 25 pl gecoc/ 80 geamb - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5675	1916.53	9	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5676	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
5677	4189.17	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº  5385121-13.2024.8.09.0051. 
daof 020/3261/2026. ipof 2026326100015
pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 18.537,81
retenção de irrf...................................r$ 4.189,17
valor líquido:.....................................r$ 14.348,64"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
5678	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thiago fernandes borges	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500397	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.241-**
5679	2225.00	1	"líquido - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117692 / 2025 e processo sei nº 202500005038972.
- atestado 1/2026 (84928784)"	mayara caroline da costa souza	2026	12	2026-01-21	janeiro	1	2025406201200024	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.196.471-**
5680	8192.00	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513
008/2025 - secult
.
ipof 2025250100189
.
aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.
.
conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369
.
liquido
.
nf: 94
.
dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025250100600120	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.703.330/0001-05
5681	86571.73	2	".
consignação -  funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026285000800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5682	28400.00	1	"líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas.
- atestado 3/2026 (84784744)
- anexo nota fiscal unique (84784739)
- solicitação de liquidação e pagamento 84784997"	unique comércio de equipamentos ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	49.938.521/0001-83
5683	2711.52	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26676090 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794	ivaneide de andrade barbosa da cunha	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.188.591-**
5684	1890.89	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marcio josé batista (cpf: 799.520.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria idelma batista (cpf:  218.198.741-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 499/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	marcio jose batista	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026240101000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.520.891-**
5685	120174.86	78	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de ser
viços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verd
es da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidad
e estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiv
a de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)
- atestado 7 (85243523)
- solicitação de liquidação e pagamento (85243557)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
5686	900.03	4	"pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos
e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf."	occ construções e participações	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
5687	4017.12	18	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
recibo aluguel/dez/25/ir
.
total a pagar: 4.017,12
.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
5688	855.83	3	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	124	2026-01-22	janeiro	1	2025436112400029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
5689	416603.76	1	"ipof 2026290100040 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

fundo previdenciário - rpps ? empregado..........r$ 416.603,76"	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100046	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
5690	2896328.45	1	repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período novembro/2025 e dezembro/2025, conforme despacho nº 39/2026-ste de 22/01/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2025170402700001	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
5691	896.37	1	"despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente faltas do mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 20261101000028 e processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026110100400004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5692	15720.72	20	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700120	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
5693	884369.23	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100019	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
5694	27.43	2	"processo 20250010075420 - mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 128/2025 ""c"". pregão eletrônico nº144/2025. processo nº 202500005006334, 202500010072895. vigência da arp 26/09/25 até 25/09/2026.
.
ipof 2025285004450 daof 3837/2850/2025 dod (sei 80441186)
.
nota: 286568 - ir
.
emissão: 14/01/2026
.
valor: r$ 27,43"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-29	janeiro	1	2025285016300605	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
5695	14996.19	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26668087 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2702.	marli pereira de oliveira moura	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101099	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.291-**
5696	3467.31	12	202100025036691-pagamento irrf : nf 2504 12/2025 - locaçãoe manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da polícia militar e batalhão de trânsito.	nossa frota eireli	2026	21	2026-01-22	janeiro	1	2025296102100034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
5697	40.00	1	"processo nº 202500003013346
despacho nº 3/2026/abc/psetabc-05921
***custas processuais***

ofício nº 92/2026/pge, que solicita a adoção das providências necessárias ao preparo recursal, encaminhem-se a guia de custas processuais e de depósito recursal referentes ao processo abaixo identificado, para as providências cabíveis quanto ao recolhimento:
processo nº: 0001218-60.2025.5.18.0002
vara: 2ª vara do trabalho de goiânia
autor: johnathan alax da costa silva
custas processuais: r$ 40,00 (quarenta reais)

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	20	2026-01-21	janeiro	1	2026126102000001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5698	32406.58	1	".
proc 202500010088657-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de inhumas/go.
.
mês/ano..gizela ramos faleiro:
nov/25...............5.174,80
dez+13°/25..........12.320,52
.
mês/ano..rosa monica da silva:
nov/25...............5.084,02
dez+13°/25...........9.827,24
.
total a ressarcir....r$ 32.406,58
."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
5699	4005.76	20	"* 
pdf nº. 2023170100074 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106030 (nota fiscal nº. nf 085761591/122025 - período de uso: 02/11/2025 a 01/12/2025 refere-
se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da
adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministério da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás , pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:
.item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00.
.item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas , envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card d
e triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e
fornecimento de smartphone em comodato).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100valor unitário - r$ 84,49valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00.* procedimento licitatório:
adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia *
.
jer
."	claro s a	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
5700	41837.05	3	"pagamento do liquido da nf 467,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5701	1035.38	13	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 74 - referente aos serviços de vigilância estendida e entrega final, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 02/04/2025 a 04/07/2025, de acordo com o contrato n° 17/2024 - (73578955) e relatório nº 4412 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010276.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025436201800037	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
5702	227.52	5	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20250000454302, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025170103000021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
5703	292.43	5	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 22 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e agentes públicos de habitação, referente 4 (quatro) inscrições, sendo 3 (três) pagas e 1 (uma) cortesia (proposta comercial, correspondente ao período 24 a 27 de novembro de 2025; termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.	instituto habita do brasil ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600261	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	32.677.071/0001-10
5704	741.93	1	despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
5705	7804.44	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 4318. valor liquido parcial. referência 12/2025"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600073	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
5706	2734.20	92	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 451, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5707	272914.17	1	pagamento da 1ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160) (previdência social - patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025330100100339	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
5708	21661.16	16	"proc pgto 202300010024614 - ejsa
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal nº 49/dez/25/iss - emissão 22/01/2026
.
total a pagar:	21.661,16
.
.
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5709	24023.09	36	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  4  –  niquelândia	
data de emissão:	066/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 1.000.962,26
irrf:	r$ 24.023,09
.
processo  202200006085506/202400006075153
pdf  2023240101895"	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5710	295.95	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6315 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025  no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
5711	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	mithielly barbosa de araujo	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500550	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
5712	103.76	3	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.
cor 477553 dez 2025"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025190100600095	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
5713	48180.51	21	valor destinado a cobrir despesas da 30ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001126 nf 25889 liquido	carletto gestao de servicos ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
5714	10520.18	21	recolhimento do iss da nota fiscal nº 709 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5715	0.00	1	"pdf:	2026290600037
.
objeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
5716	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	anny caroline nascimento bispo	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700005	2026	1704	encargos especiais	***.429.071-**
5717	19139.97	12	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2024255000053
.
estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período.
.
.
.
pagamento do pasep referencia dezembro/2025. sei - 85169678 
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	23	2026-01-21	janeiro	1	2025255002300001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5718	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
5719	3699.92	7	"pagamento à empresa acima, referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202524010
2359 - processo 202300006064894.conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81094 referência: dezembro/2025 - agua fria de goias-go
- valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.506,07 
..
- nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go
- valor total r$ 22.386,28 - valor líquido parte r$ r$ 2.193,85
..
dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5720	9349.53	6	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962
..
- nf 20 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go
- vl. total dos serviços r$ 389.563,73
** irrf r$ 9.349,53
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
5721	4123.69	6	refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 257682 ref 12/2025  r$ 4.123,69.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300224	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
5722	11917.98	6	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200018	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
5723	59588.48	222	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171538 nf 43040 r$ 7.542,40 (site goiás 365 nf 195 r$ 6400)
202500025171538 nf 43041 r$ 13.736,40 (site diário de goiás nf 41 r$ 11594
,4).
202500025171538 nf 43049 r$ 3.771,20 (site goianesia agora 24h nf 1084 r$
3200)
202500025171538 nf 43052 r$ 13.566,00 (site portal 6 anápolis nf 1900 r$ 1
1424).
202500025171538 nf 43053 r$ 7.414,40 (magna comunicação nf 26 r$ 6272)
202500025171538 nf 43066 r$ 18.078,40 (fala síndico nf 115 r$ 15222,4)
202500025171538 nf 43067 r$ 18.536,00 (site revista bula nf 19 r$ 15680)
202500025171538 nf 43212 r$ 20.157,90 (cleyton da silva pereira nf 5 r$ 17
052)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5724	9763.11	1	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 32 liq - ref. valor liquido"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
5725	7166.57	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio - liquido-sequencial 1.
.
abono perm.1/26	3.1.90.92.07 jan 26   7.166,57
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100026	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5726	53000.00	42	".pdf 2025170100065.
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi
a para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota
fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7
290 e rdf nº 3181.
pagamento do sorteio 19, referente a penhora, processo sei 202217576001374,
conforme despacho sei 84690002."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
5727	4936457.22	1	"contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento parcial da nota fiscal nº 66, conforme segue:

r$ 9.070.357,19 bruto
r$ 435.377,15 irrf
r$ 8.634.980,04 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.012.00004.....r$ 3.698.522,82
empenho nº 2025.2950.008.00045.....r$ 4.936.457,22"	techbiz forense digital ltda	2026	8	2026-01-28	janeiro	1	2025295000800045	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.757.597/0002-18
5728	42205.33	23	pagamento do líquido da nf 8645 emitida em 23/12/2025, referente ao mês de dezembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 24/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2025400102300047	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
5729	492024.00	1	"202500025176555- refere-se ao pagamento da nf: 252 - aquisição de
mobiliario - r$ 492.024,00."	asta mobili moveis ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025296101400019	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
5730	472.00	21	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2068 - mês de dezembro/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025316100600115	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
5731	673.33	38	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 673,33.
total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
5732	57766.78	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).  folha pagamento-outros.sequencial 5.
.
auxilio alimentação 3.3.90.46.01  jan 26  57.766,78
ipasgo saude-patrocinio 3.3.90.93.26  jan 26  600,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026250100500004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5733	0.00	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26667896 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2835	cintia vilas boas costa	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101161	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.829.961-**
5734	12629.81	27	"recolhimento do pis/cofins/csll das nfs:
3679
3680
3681
3682
3691
3692
3693
3694
3710
3712
3713
3716
3717
3718
fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4340/25/cooinsp. sei 202500031010787."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5735	9043.03	35	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss 950 pl nov 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5736	6220.15	11	"pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2021
* pdf: 2023140100050
* nota fiscal 242 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600057	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
5737	487.38	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 23 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e regularização fundiária, ministrado dos dias 24 a 27 de novembro de 2025; conforme termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.	instituto habita do brasil ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600261	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	32.677.071/0001-10
5738	33954.42	93	"pdf 2024295000126
240-12/25 liq	  31.212,72 
206-12/25 liq	   2.741,70 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5739	616.26	11	"pagamento do inss das notas fiscais:
- 62 - r$ 610,97 
- 65 - r$ 5,29

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.
pdf 2025310100074."	primecon construtora ltda - epp	2026	19	2026-01-16	janeiro	1	2025310101900002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5740	2300.15	1	"processo nº 202400028001233
despacho nº 483/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de
pequeno valor rpv no valor de r$ 2.300,15 (dois mil, trezentos reais e quinze centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637339-34.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: riva blanche kran, cpf/mf sob
o nº xxx.981.701-xx.

devidamente atestado o despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025126101700077	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5741	14485.39	1	"parcela nº 161/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 11/2026-gdpr de 29/01/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.117,59;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.163,67;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.204,13.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
5742	20016.01	11	".
proc. 202500010060292. hls 
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox
.
pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nf 1984/dez/2025 ........r$......20.016,01
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000418	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5743	123004.21	18	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 64 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5744	21.80	12	"pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. 
ref. a passagen.
empenho referente à pdf nº 2024145100054.

contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.
fatura ft00014482 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400102	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
5745	180000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1237 município  fazenda nova deputado gustavo sebba - convênio tem por objeto aquisição de combustível para o município de fazenda nova-go. convênio nº 388/2025 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de fazenda nova	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025190101600132	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.915.313/0001-32
5746	44.32	2	"processo sei nº 202500010041643 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""n"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003132. dao: 2778. 
.
programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
retenção imposto de renda
.
nota: 106846
emissão: 02/01/2026
valor: r$ 44,32
."	ello distribuicao ltda	2026	234	2026-01-19	janeiro	1	2025285023400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
5747	5885.46	1	"pdf:	2026290600047
.
ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.885,46
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
5748	28308.17	20	202500025022129 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mês de novembro 2025 - (dezembro contabil) - r$ 28.308,17.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5749	518.90	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, ex
traído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do
 trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza
 marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.
621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento
sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e
noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser
transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente
 joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$  518,90.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5750	35908.39	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026430100500003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5751	552.99	22	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - dezembro/2025.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700132	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
5752	10784.51	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5753	327.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
5754	141.41	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores lí
quidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45
, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional
 do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 00
01532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. o
s valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à di
sposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920000972601282.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5755	161.84	62	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
.
nf.8768.liquido	19,04  sei - 84732987
nf.8672.liquido	142,80 sei - 84733181

.
.
empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
dados bancarios para credito:
.
banco : 341
agencia: 1145
conta : 78328-6"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5756	2420.00	2	"pagamento do liquido da nf 59610,
 relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100358"	big ball sports - material esportivo ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025260104800024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.510.631/0001-68
5757	1000000.00	1	"202500005012352-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 655.3 do deputado estadual cristovao vaz tormin, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de orizona - go.
.
rd 1199/2025 daof 4917/2025 pdf 2025285005640
.
conforme manifestação constante do despacho nº 4226/2025/ses/cep-20903 (84490638), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/orizona..................1.000.000,00"	fundo municipal de saude de orizona	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600324	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.013.318/0001-68
5758	2646.00	24	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 19 r$ 2646 ref: dezembro/2025 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
5759	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
5760	20.37	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5761	623.30	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5762	15090.68	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de novembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100030	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
5763	328.95	22	"pagamento de irpj conforme a nf 7762 do mês de dezembro/2025,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado
com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,
visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da
administração-sead, pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800055	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
5764	3500.33	144	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0004
nf 331 r$ 3500,33 (nf 2 rádio nova era )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5765	763731.11	1	pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de janeiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
5766	711.86	1	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - vencimentos e vantagens fixas de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5767	489756.58	4	"pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uni
formes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a -
seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual
de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência re
gistrados por estasecretaria de estado da educação pdf 2025240101912. pro
cesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal:
..
- nf 000001244 data de emissão: 29/12/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 495.705,04
- valor líquido r$ 489.756,58
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5768	838.71	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
5769	61220.82	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5770	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gabriela alejandra tapia zamora	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500424	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.731-**
5771	4400.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026210100600035	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5772	177609.87	4	folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5773	4866.15	2	"dare de irrf 1,2%  refrente a adesão à ata de registro de
preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp
nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de ki
ts de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu
al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral
(eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da
educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811
2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18
291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025
seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec
16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl
nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se
duc/coordastec-16768
..
- processo nº 202500006133033
- pdf 2025240102517
- valor r$ 405.512,41
..
nota fiscal....12515
valor bruto: r$ 405.512,41
irrf: 4.866,15
liquido: r$ 400.646,26
.
weyder"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	96	2026-01-27	janeiro	1	2025240109600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5774	23120.28	2	"recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds  - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeosensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's.
.
tributos/irrf - 
19142 irrf - r$ 11.560,14 
19745 irrf - r$ 11.560,14"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200280	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
5775	4020.91	3	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).

(referente dezembro 2025)
irrf/nf/120	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	4.020,91	4.020,91"	globo administracao eireli	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100808	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
5776	25784.99	19	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta
ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1917 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício
de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços téc
nicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscri
ções cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de
suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especial
izados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda,
de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratad
o 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesse
is) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º,
 da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40
(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c
entavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen
tos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali
zados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
5777	79.38	2	"202500010078666-mas
.
aquisição de medicamentos (depakote® divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses ""b"", pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei 202500005006334).
.
ipof 2025285004678. daof 4037/2850. dod 80845121
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400366
.
nota fiscal..............valor
61172....................79,38"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-01-29	janeiro	1	2025285016300639	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
5778	3925165.55	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
...................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026, sol. pag.84154775. 
.
valor pago...........r$ 3.925.165,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5779	0.00	21	".
proc 202500010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nº 12100002603000928
referência: n.f. 664/ir.......r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
5780	3561.92	1	"pdf:	2026290600044
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.561,92
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
5781	41119.67	7	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5782	213689.44	2	valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - fgts -processo sei 202500036001181.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436100100341	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
5783	4133.43	240	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 529 r$ 75.153,34 – 1ª medição 
inss: r$ 4.133,43 (37.576,67*11%) 
issqn: r$ 3.757,67 (75.153,34*5%)
i.r. r$ 901,84 (75.153,34*1,2%) 
valor líquido r$ 66.360,40
.
conforme despacho nº 1454/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006110047
pdf: 2025240100383	
cno: 
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5784	27014.90	2	trata-se de pagamento da solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato nº 014/2025 (79832057), celebrado entre a agência brasil central e a empresa mcr sistemas e consultoria ltda., que tem por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme nf 6432 emitida em 23/12/2025 devidamente atestada pelo gestor	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025126100700034	2025	1261	agência brasil central - abc	04.198.254/0001-17
5785	265917.37	3	fgts – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100410	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5786	4608.00	6	"pdf nº 2025170100073
ordem de pagamento da notas fiscais nº: 03 e 8 referente a restituição do valor de irrf recolhido indevidamente da  à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps"	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2025170100500008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
5787	360284.89	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

consig bancárias
consig diversas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100018	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5788	108900.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - portaria nº 1.792, de 22 de agosto de 2012 alterada pela portaria nº 2.655, de 21 de novembro de 2012 - portaria gm/ms nº 5.591, de 23 de outubro de 2024.
.
referência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026285003400005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5789	4265891.94	1	"pdf:	2026290600032
.
objeto: consignações bancos
.
valor: r$  4.265.891,94
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100018	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5790	7120.00	1	"pagto ao sra. thais correa silva, proprietária do veículo vw polo - placa rcf3b44, ano/modelo 2021/2022, pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 01/12/2025, às 20h32, no cruzamento da av. anhanguera com av. castelo branco, conf. despacho nº 341/2025/metrobus/cgab-19657, despacho nº 22/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição.
nota:
gjur-18/2026	3.3.90.93.01	28/01/2026	28/01/2026	7.120,00	7.120,00"	thais correa silva	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000064	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.817.571-**
5791	18615.60	8	"apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.

gasolina 

ipof: 2025420100256
manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726369-gasolina-liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100133	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
5792	4286.86	5	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref..............valor
62(ir)...............12/25.........4.286,86
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900069	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
5793	0.00	1	"202500010100137
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis - go.
.
rd 1197/2025 daof 4916/2025 pdf 2025285005639 anexo ii (84490444)
.
pagamento conforme parecer 1174 (84487441), despacho 6452 (84489194) e despacho 13 (84687757).
.
total a pagar:	r$6.000.000,00"	fundo municipal de saude de anapolis	2026	244	2026-01-19	janeiro	1	2025285024400057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
5794	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	melissa cordeiro de carvalho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500233	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.393.451-**
5795	392.71	21	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 945 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025.  relatório nº 4394 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009231	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5796	8284.55	3	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960)  e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5797	0.00	1	".
devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5798	55506.40	1	"ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio
de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de novembr
o e dezembro de 2025 (salário), mais o 13º salário, da servidora luciana de
almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo)
. conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905.
valor total ......................... r$ 55.506,40."	secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	28.176.998/0004-41
5799	2452.43	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de dezembro/2025. conforme ofício nº 239/2025.
.
ipof 2026210100008
.
prefeitura municipal de campos verdes
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.452,43
.
daof 00024/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100015	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
5800	250.00	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.
proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5801	146477.92	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de janeiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100022	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5802	844.19	37	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do issqn do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. 
recolhimento do issqn da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços.....................r$ 24.119,58
retenção de irrf (4,8 por cento).......r$  1.157,74
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$    844,19
valor líquido..........................r$ 22.117,65."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025326101100030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
5803	600.00	37	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5804	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
5805	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
5806	49.48	22	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400008	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
5807	137445.03	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 106/2023 - referente à supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (segmento sre 147 e go-025 até sre 139 e go-070), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100302, processo sei nº 202500036012320, nfs-4325 e 4326.	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-01-27	janeiro	1	2026436106200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
5808	142782.62	10	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025436103400003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
5809	8866.08	3	complemento ao pagamento líquido da nota fiscal nº 11343, devidamente atestada pelo gestor do contrato.	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5810	1083.90	18	pagamento de arts conforme despacho sei nº 26 pj-gecob / 72 pj-geamb/23 getec/299 doc/69 pj gedes/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5811	1061.77	49	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 941-12/25-pirenópolis-irrf-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5812	100.00	1	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
5813	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gabriel rodrigues de souza	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500423	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
5814	344052.11	2	"pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209
2025 (79828679), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre
taria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cn
pj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de
uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de
ensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 000021  data de emissão: 19/12/2025
- referência: kit c
- valor total da nf r$ 348.230,88
- valor líquido r$ 344.052,11
..
dados bancários: banco: 237 - bradesco, ag: 2246-2, c/c:: 356779-6.
.."	no-la comercio e confeccoes ltda	2026	34	2026-01-27	janeiro	1	2025240103400015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0003-34
5815	8.18	6	recolhimento irrf - nf 912697 - ref. dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700121	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
5816	5602.44	19	"op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00.
descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$64.130,00
*
pagamento líquido parcial da  nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2025316100600051	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
5817	21839.57	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101370, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 629 e nf 630 irrf	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	113	2026-01-20	janeiro	1	2025436111300126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
5818	19.20	1	"ressarcimento  r$ 19,20(dezenove reais e vinte centavos) ao sr. antônio márcio miguel, superintendente financeiro da metrobus, pelo gasto com pagamento de taxa para reconhecimento de firma de assinaturas dos diretores, referente a procuração outorgada ao mesmo para movimentar contas bancárias, assinar cheques e autorizações de débitos em conta, bem como representar a empresa assinando/autorizando ordens de fornecimento, conforme documentos comprobatórios em anexo, conf. solicitação sei 85040611.
nota:
22/2026	3.3.90.93.02	20/01/2026	20/01/2026	19,20	19,20"	antonio marcio miguel	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2026409301000012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.027.291-**
5819	388.88	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5820	372.08	20	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 940 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 116/24 (81732666). relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 941 - referente produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, contrato nº 116/24. relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5821	5094.73	14	"contrato prestação de serviços de limpeza e higienização.
pagamento iss referente nota fiscal n.º 355 - outubro/2025"	tress transportes e servicos ltda	2026	52	2026-01-19	janeiro	1	2025326205200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
5822	0.00	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022
41 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.242   data de emissão: 20/12/2025
- referência: 45.625  unidades bandejas
- valor total r$ 707.187,50
- valor líquido r$ 698.701,25
. 
dados bancários: bb 01 ag 8087  c/c: 3235-2
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-01-21	janeiro	1	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
5823	74659248.71	2	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100009	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5824	68252.69	1	"pagamento despesa  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês 		dezembro - 2025"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186300100215	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
5825	2961387.63	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

ipasgo pens..................2.961.387,63"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5826	127038.86	2	"folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati
vo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari
o desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari
o desconto pensão r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5827	20038.22	1	"pagamento ao credor acima, referente à antecipação de saldo contratual na
execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação bá
sica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zo
na rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358  processo
nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 156  data de emissão: 08/01/2026 -  nova crixás - go
- referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025
- vl. total dos serviços r$ 45.111,28 
- glosa r$ 19.448,80
- vl. líquido da nota fiscal r$ 20.038,22
..
obs.: considerando a notificação nº 40/2025 seduc/cotes-21130 (84946441) auto
rizando a glosa na nf.
..
dados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2
.."	status promocoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
5828	0.00	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 
base de cálculo inss........................r$ 117.767,43 
retenção do inss............................r$  12.954,42 
retenção de irrf............................r$   6.739,96 
retenção de issqn...........................r$   7.020,79 
valor líquido a pagar.......................r$ 113.700,59"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025326101100097	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
5829	14429.00	24	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104
#
líquido da fatura 218545055 (84679329). ateste (84680243). locação de veículos. ref: 12/2025.
#
obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge
#"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600026	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
5830	256456.33	5	".
* pdf 2025170100109 *
.
* ordem de pagamento parcial. *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação
da nfs-e 21 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400457	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
5831	8319.83	1	"pdf:	2026290600038
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pelo estado do amapá, do mês de novembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.319,83
.
rmb"	estado do amapa	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.394.577/0001-25
5832	2756.04	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a memória de cálculo relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor cassio gregory a. guimarães.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100035	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
5833	36474.67	6	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *
.
recolhimento de irrf da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
."	memora processos inovadores s a	2026	18	2026-01-30	janeiro	1	2025170101800013	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5834	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
5835	19263.39	10	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5836	1252.02	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
5837	9378.55	1	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	estado de goias	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200049	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
5838	38946.42	3	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100021	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5839	3293.21	7	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025.
.
área assistencial
.
ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
referência: n.f.518838/dez/25..........r$ 3.293,21
."	saneamento de goias s a	2026	80	2026-01-30	janeiro	1	2025285008000185	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
5840	11183.44	2	pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5841	508995.02	3	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos -
liquido - 13º salário - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300008	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5842	61904.14	4	"valor destinado pagamento da 04ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036018537, nf 882 inss."	vencedora administradora de serviços	2026	146	2026-01-16	janeiro	1	2025436114600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
5843	127533.93	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5844	1281.25	13	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023
.
pdf:2025250100040
.

2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.
.
.
pagamento do liquido parcial  nota fiscal nº 129. sei - 84795896
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600073	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
5845	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
5846	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
5847	52031.06	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-28	janeiro	1	2026240125300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5848	54167.21	2	inss da nota fiscal nº 8 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 15/11/25, conforme contrato nº 173/24 (71577366). relatório nº 4590/25/cooinsp. sei 202500031011143.	spe agehab piranhas ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400605	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
5849	2395.92	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5957090-31.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por roberleine de freitas santos. ipof 2026326100016. daof 021/3261/2026.
pagamento referente ao irrf: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 12.016,91
retenção de irrf...................................r$ 2.395,92
valor líquido:.....................................r$ 9.620,99"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
5850	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
5851	2700.93	5	"pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, conta 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme a fatura nº 3000518853 e pdf nº 2025215300052. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.700,93. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
5852	4223.74	18	fatura 130348984070 emitida em 06/01/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/10 a 19/11/2025 ...devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
5853	17333.35	1	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5854	60.74	23	pagamento líquido arla - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
5855	1510369.28	1	salários –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5856	2057.51	149	"pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0014
nf 337 r$ 2057,51 (nf 7 rádio canadá 91,7 fm acreúna )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5857	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
5858	7665.31	2	"folha de janeiro/26. regime próprio - descontos
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 175.596,91 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.308,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.665,31"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100029	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5859	2510.90	20	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 897 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 61/25 (78926218), e relatório nº 4219/25/cooinsp. sei 202500031010222.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1014 - referente ao produto 1 - novembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 4670/25/cooinsp. sei 202500031011227."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5860	368.74	15	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, e adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1879 e pdf 2024215300163. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$368,74. 
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025215300100096	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
5861	33623.24	38	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 27/01/2026.

valor líquido...................r$ 33.623,24.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5862	6403.84	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo previdenciário (empregados 28,5%) - outros (estatutários).	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026426100200002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
5863	16.88	17	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 16,88(dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 486105(sei84019405), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$    referência    vencimento   matrícula
486105    16,88       12/25         26/12/2025   8715-7

valor total ......................................................r$ 16,88"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
5864	1000000.00	1	"202500005013663-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 967 município edealina deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
em conformidade com as manifestações das áreas técnicas favoráveis: parecer 978/2025/ses/gae (81343599), parecer 2908/2025/ses/geraf (81470834), parecer 1000 (81527788), despacho 5247/2025/ses/spais (81819651), despacho 353/2025/ses/spais (82421673), despacho 2865/2025/ses/geaal (82514355).
.
ipof 2025285005643. daof 4921/2850/2025. rd 1204/2025 (84465656)
.
emenda/edealina................1.000.000,00"	fundo municipal de saude de edealina	2026	215	2026-01-19	janeiro	1	2025285021500578	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.520.287/0001-05
5865	103365.52	213	refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42942  r$ 22.610,00 (jornal diário da manhã  nf 835 r$ 19040), prestação de contas 2025 nf 42957  r$ 5.416,80 (site tv10  nf 16 r$ 4560), 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42958  r$ 9.072,80 (site curta mais  nf 79 r$ 7644,8), prestação de contas 2025 nf 42959  r$ 5.656,80 (site viva anápolis  nf 389 r$ 4800), prestação de contas 2025 nf 42972  r$ 6.487,60 (site go portal  nf 17 r$ 5488), prestação de contas 2025 nf 42973  r$ 22.790,00 (site mais goias  nf 21 r$ 19220), prestação de contas 2025 nf 42974  r$ 7.414,40 (revista zelo  nf 65 r$ 6272), prestação de contas 2025 nf 42975  r$ 5.560,32 (comunicação criativa marketing digital  nf 13 r$ 4703,52), prestação de contas 2025 nf 42982  r$ 11.121,60 (site folha z  nf 35 r$ 9408), prestação de contas 2025 nf 42984  r$ 7.235,20 (site alo tv web  nf 514 r$ 6092,8).	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5866	218675.27	2	".
*ipof 2025170100127*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto
é a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de
serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições
e especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta
comercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 388 e 464.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400528	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
5867	21997.50	4	inss nfº 5 - referente à medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 08/09/2025 a 14/11/2025, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924) e relatório nº 4514 / 2025 agehab/cooinsp . referência: processo nº 202500031010934.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400188	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
5868	90.78	26	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. issqn-nf292
atesto84526545 e aut.sgi84615500"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
5869	30768.24	1	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400527	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
5870	273.79	28	".
proc. 202200010020773. hls
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.

nf 801/dez/2025................r$........273,79"	terra forte controle de pragas ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
5871	480.75	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o
bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit
ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo
s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es
tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s
) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 8 – goiás
data de emissão: 01/12/2025
referência: nov/25
valor total da nota: r$ 14.568,05
inss: r$ 480,75
......
processo 202400006076964
pdf 2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5872	23552.49	23	pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº  94/2025 - (82191900).  relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5873	33949.40	7	pagamento da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991 parte liquida.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	28	2026-01-22	janeiro	1	2025436102800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5874	2090.68	78	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 518,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5875	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	hebemar vieira martins	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500525	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.460.271-**
5876	199730.25	1	"tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025170400400039	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
5877	20000.00	7	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100218
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana, convocando os 72 (setenta e dois) suplentes, no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais) cada projeto. secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.

pagamento do edital mestras e mestres da cultura tradicional goiana.
.
despacho nº 7/2026/secult/fac-18623 - sei - 85059053
.
.
01 - beneficiario: associação luz do cerrado arte e cultura, orquestra raízes de quirinópolis josé henrique da viola
cnpj: 14.033.249/0001-08
.
banco: 104 - caixa ecônomica federal
agencia: 00954 op: 1388.
conta corrente: 790510263-8
.
valor de r$ 10.000,00
.
.......................................................................................
.
02 - beneficiario:  raimundo conrado barbosa
cpf: 147.429.421-91
.
banco: 260 - nu pagamentos
agencia: 0001
conta corrente: 975210876-8
.
valor de r$ 10.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-16	janeiro	1	2025250104900007	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5878	6793.93	4	"líquido - empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg.
- nota fiscal 26 dezembro 25 (84742053)
- atestado 6/2026 nf 26 (84742190)
- solicitação de liquidação e pagamento nf 26 (84742575)"	experts informatica eireli	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
5879	265.84	4	"relativo ao pagamento complementar da fatura n° 218611179, de 
05/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 265,84, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600074	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
5880	5368.34	21	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar
a dpca-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$ 552,54 irrf
r$ 5.368,34 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700077	2025	2904	polícia civil	***.601.682-**
5881	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
5882	222.43	6	"pdf:	2025295200117
1519-12/25 ir	222,43 
gvs"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
5883	11267.87	3	"pdf: 2025290600192
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
218563188...........12/25.........11.267,87
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700333	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
5884	23931.77	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.931,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5885	996.53	12	pagamento de irrf da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
5886	30578.16	2	"pagamento licenças device (por aparelho) de uso do software adobe creative
cloud vip enterprise all apps educacional, para atender a comunicação setorial, unidades universitárias de laranjeiras e trindade, conforme nota fiscal eletrônica nº 6411, emitida em 22.12.2025 - sei 84586035 e atestado nº 3/2026 - sei 84587667. solipa - sei 84587960."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800548	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.198.254/0001-17
5887	130000.00	1	"processo: 202500005012159 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 336 
município ipora 
deputado amauri ribeiro 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 961/2025
(sei 81117446), ratificado pelo nº 4212/2025/ses/cep (sei 84446178)"	fundo municipal de saude de ipora	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
5888	231.29	23	"pagamento retido do irrf da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
5889	348326.93	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025400100100634	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5890	11625211.29	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794)   custeio………………………...r$ 11.625.21,29"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5891	2510034.41	1	"emenda parlamentar impositiva número 1328 município águas lindas de goiás-go deputado anderson teodoro objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto contratação de serviço de tapa-buraco execução de obras de recuperação, manutenção e pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 313/2025 
epi 1328/2025"	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800171	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.520/0001-96
5892	314.42	14	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174
refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami 
por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. 
conforme: fat: 2512.000030056, em: 01/12/2025, venc: 20/12/2025
, at: 19/12/2025,valor: r$ 314,42 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
5893	25000.00	1	"processo judicial cível de ação de indenização, proposta  por  maria de
lourdes gomes oliveira em desfavor da metrobus, referente  a   acidente
de trânsito ocorrido envolvendo a autora e veículo da referida estatal, ocorrido na plataforma do terminal novo mundo. em razão do acordo cele-
brado, o valor total da obrigação é de r$ 30.000,00 a ser adimplido  em
parcela  única, montante que  já compreende os honorários  advocatícios
sucumbenciais, devidos aos patronos da parte adversa, no  valor  de  r$
5.000,00.
----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 5.000,00
----->>> (principal) valor: r$ 25.000,00
----->>> a pagar até: 12/01/2026
- nota:
386/2025/principal  17/12/2025  17/12/2025  25.000,00  25.000,00"	douglas eduardo sociedade individual de advocacia	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025409300700018	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	58.425.201/0001-10
5894	14019.13	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5895	4586639.10	1	parcela nº 038/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
5896	1257.55	23	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 02/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025.
nf 548 valor inss...r$.....379,53.(total geral nf: 13.831,88).
nf 549 valor inss...r$.....878,02.(total geral nf: 54.689,43).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5897	3023.72	2	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s
anitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de janeiro
/2026, conforme fatura nº 498670 - sei 84630470 e atestado nº 1/2026 -sei 84
630478. solipa - sei 85426784."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
5898	487.89	36	retenções de terceiros (irrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49- proc nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
5899	335.95	24	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105
#
pagamento do ir da fatura 1090 (84596240). ateste (84596477). locação de veículos. ref: 12/2025.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600025	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
5900	85020.43	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100545, processo sei nº 202600036000057, nf-6.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	54	2026-01-22	janeiro	1	2025436105400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
5901	59.29	4	"retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3411 4.941,17
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	99	2026-01-28	janeiro	1	2025240109900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
5902	264.39	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 19 de 135;
- i.d. depósito: 081250000030443617.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400666	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5903	1443.96	1	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
5904	261.52	15	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para
atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à
subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre
taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
emissão: 04/11/2025
referência: n.f. 90/out/25.............r$ 261,52
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
5905	340.20	4	"processo sei nº 202500010041643 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""o"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 18/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003133. daof: 2778. 
.
programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
retenção imposto de renda
.
nota: 377193
emissão: 22/12/2025
valor: r$ 340,20
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	234	2026-01-19	janeiro	1	2025285023400012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
5906	1255830.94	1	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200019	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5907	1116.50	1	"descontos com a aalego
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
5908	11552.34	38	"recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de
empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conserva
ção, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, inclui
ndo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equip
amentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locaç
ão de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área
centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demai
s unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um perío
do de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 37 data emissão 05/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor da nota: r$ 240.673,81
** irrf r$ 11.552,34
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	9	2026-01-16	janeiro	1	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
5909	16219.99	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
5910	243687.07	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								
rra - ats principal                                  225.695,51								
rra   pensões                                         13.378,14								
rra - ats indenização                                  3.075,64								
rra - ats juros                                        1.537,78"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400020	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5911	1417.66	16	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 952 - referente ao serviços de vigilância (mês 05) de pagamento relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/09/25 a 27/10/25, conforme contrato n° 19/24 (72949174) e relatório nº 4272/25/cooinsp. 202500031010374.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5912	40471.41	79	"pdf:	2025295000038
121-11/25 inss	   1.151,04 
127-11/25 inss	   3.144,20 
129-11/25 inss	   3.215,66 
151-11/25 inss	   1.607,83 
134-11/25 inss     1.607,83 
167-11/25 inss	   1.607,83 
153-11/25 inss	   1.607,83 
155-11/25 inss	   1.607,83 
157-11/25 inss	   1.607,83 
159-11/25 inss	   1.607,83 
161-11/25 inss	   1.607,83 
169-11/25 inss	   1.607,83 
136-11/25 inss	   1.607,83 
138-11/25 inss	   1.607,83 
172-11/25 inss	   1.607,83 
145-11/25 inss	   1.607,83 
165-11/25 inss	   1.607,83 
143-11/25 inss	   1.607,83 
149-11/25 inss	   1.607,83 
163-11/25 inss	   1.607,83 
147-11/25 inss	   1.607,83 
174-11/25 inss	   2.411,74 
177-11/25 inss	   1.607,83 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5913	692.81	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 - correspondente ao período 01 a 31 de dezembro de 2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 109 /2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
5914	489.35	1	pagamento junto à prefeitura de goiânia, de taxa decorrente do protocolo de análise técnica de parâmetros urbanísticos, referente à reforma da escola de artes basileu frança, em goiânia/go.	municipio de goiania	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2026430100600001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.612.092/0001-23
5915	380.36	86	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 29 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5916	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
5917	38645.56	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

ferias abono."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5918	12489.86	2	"retenção de irrf 1,2%  referente ao contrato n.º 139/2025 (74923140) e 1º aditivo refere-se acerca de aquisição de materiais ggrrááffiicos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal...816
valor bruto: 519.507,24
irrf: 6.234,09
liquido: 513.273,15
.
nota fiscal...817
valor bruto: 521.313,94
irrf: 6.255,77
liquido: 515.058,17
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-01-29	janeiro	1	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
5919	1272229.00	1	"pdf:	2026290600014
.
objeto: grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss / 
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. / 
grat. risco vida lei 17.485.
.
valor: r$ 1.272.229,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100008	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5920	12166.09	42	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

742-inss-11/2025		
739-inss-11/2025		
740-inss/11/2025		
741-inss-11/2025"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5921	290.50	4	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400534	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
5922	43470.54	9	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100009	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5923	9.37	25	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
pagamento do ir da nf 795
.
dare nº 12100002604400410
.
nf 795
emissão:12/01/2026
total a pagar:	9,37
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
5924	388280.03	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-01-28	janeiro	1	2026240124200012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5925	24366.41	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: verba indenizatória.	metrobus transporte coletivo s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5926	179145.97	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.
.- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvb"	fundo previdenciario	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
5927	2586.67	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000092	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5928	0.00	1	"pagamento complementar destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
-pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único.
-vigência 21/12/2024 até 21/06/2026.
-contrato nº 024/2022
- nota fiscal locação e serviço novembro (84174501)
- atestado 138 (84174652)
- solicitação de liquidação e pagamento (84175644)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800543	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
5929	40.00	1	"restituição de taxa de inscrição, decorrente de recolhimento indevido ao tesouro estadual, conforme despacho autorizativo e documentação acostada aos autos sei nº 202500005031333.
contribuinte: fabiana souza silva, cpf: 023.724.711-98
dare referência: 12100002410700163."	fabiana souza silva	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700004	2026	1704	encargos especiais	***.724.711-**
5930	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	nathalia rossi e souza	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700020	2026	1704	encargos especiais	***.533.211-**
5931	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	viviane de assis gomes	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500578	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
5932	33563.18	3	valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 parte.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2025436105000092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
5933	48517.22	17	"pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.

pagamento da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5934	80147.99	5	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100016	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5935	161000.00	41	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 18 do clube:
inhumas esporte clube.
cnpj 24.810.103/0001-85
banco 001 - banco do brasil
agencia 0496-0
conta 57269-1
valor r$ 161.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
5936	1318.78	1	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2026436100017, processo de pagamento sei nº 202600036000047 fatura 1000664744429 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2026436101100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
5937	1255.45	24	pis/cofins/cssl nfº 1020 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia-go mód ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 66/25 (80983770). relatório nº 4708/25/cooinsp. sei 202500031011279.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400219	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5938	1100.00	11	"- pdf 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
- novembro/2025 - r$1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs: esta op deverá ser creditada na conta:
sicoob - 0001
.
conta poupança - 68.393.938-6
.
de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo."	jaci gomes dos santos	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400304	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
5939	2450.71	16	valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	63	2026-01-19	janeiro	1	2025436106300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
5940	12164.26	1	"202500010081775-mas
.
aquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses ""e"" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020).
.
vigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026
.
dod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841
.
ordem de fornecimento 581/2025 (81520467)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
21263..............12.164,26"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
5941	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
5942	154433.23	6	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e co
missionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5943	6534.86	23	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a dezembro/2025 , conforme fatura 175763641016 e pdf nº 2023215300112. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ............... r$6.534,86. 
.
processo de pagamento nº 202300017006959. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
5944	194.85	12	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva).
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 03
.
.
.
.davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do
brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sand
er lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016
.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5945	295.59	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 202827."	link card administradora de beneficios eireli	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025290201800080	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
5946	0.00	15	"reenvio de pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
. 
pdf-2025240100017
 . 
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- 
 . 
fatura....3000516860 - parte..ref.nov/2025
valor liquido parte: r$ 166.945,63
código de barras: 826200045001 082813796305 005168600004 000044196798
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025240100900077	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
5947	19012.46	1	pagamento inss - empregado - folha de pagamento - competência dez/25	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025440100300241	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
5948	8502.69	2	202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados dezembro 20025 janeiro contabi(84543264)irrf patronal.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025296101700024	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5949	4512.90	2	valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100985, processo de pagamento sei nº 202500036018032 nf. 17608.	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600167	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
5950	30343.43	1	"ipof 2026290100047 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - bolsa estágio..........................r$ 30.343,43"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026290100700062	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5951	216.67	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026130100500002	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5952	9474.00	1	pagamento pela aquisição de notbook para montagem de studio de gravação e edição para a unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 94 de 16.12.2025 - sei 84085169 e atestado nº 29/2025 - sei 84081574. convênio nº 873487/2018.	c. a. moreira ltda	2026	47	2026-01-21	janeiro	1	2025406204700018	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	54.977.629/0001-15
5953	504.00	12	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
recolhimento do irrf da nf 5924 (referente ao exercício
de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat
o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf
orme termo de referência e proposta comerci
al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições
, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t
otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co
ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400379	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
5954	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabriela santos silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500188	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.422.231-**
5955	4748.70	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5956	50000.00	6	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
.
pagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás.
.
despacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei -  85510199
.

beneficiario: instituto cerrado nativo
cnpj: 07.284.480/0001-09
.
dados bancarios:
.
banco: 403 cora

agência: 0001

conta corrente: 6721024-8
.
valor 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-27	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5957	44549.40	13	".
processo: 202000010013477. dmo.
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.
.
pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176)
.
valor mensal de r$ 205.679,50.
.
referente ao iss
notas fiscais:
380-até31/dez/25/iss.......33.758,86.
395-até31/dez/25/iss........9.598,50.
400-até31/dez/25/iss........1.192,04.

total a pagar:..........r$ 44.549,40.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5958	384.00	10	"recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar
a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês
de dezembro/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn."	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700235	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
5959	97780.00	9	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mese s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025 , conforme fatura 218639764 e pdf 2024215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................r$97.780,00..
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
5960	8839.98	2	"pagamento pela aquisição de duas unidades de moedor de carne para atender a
unidade universitária de palmeiras de goiás, conforme nota fiscal n° 13/2025
- sei 84255362 e atestado nº 25/2025 - sei 84257994."	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	37	2026-01-26	janeiro	1	2025406203700070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.306.133/0001-82
5961	22083560.99	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026  
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026 
rex seq 4907
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	70	2026-01-26	janeiro	1	2026240107000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5962	17848.96	18	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus cen
tral, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida
em 21.01.2026 - sei 85157312 e atestado nº - sei 85157415. solipa - sei 8515
7568"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5963	184.99	9	".
*pdf 2025170100115*
.
recolhimento de issqn da nf 40 referente ao 3º termo aditivo ao contrat
o nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e
 a empresa ecosense construções, log
ística e gestão ambiental eireli.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, produzidos pela secretaria de estado da economia.
.
vigência: 21/09/2025
.
[mfo]
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400459	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
5964	143539.70	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
..............................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref. a janeiro 2026.fund.resci sol. pag.84316097. 
.
valor pago...........r$ 143.539,70.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5965	5732.50	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/
2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso
ramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi
nfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100275, proces
so sei nº 202500036019459, nf-884.
dare: 8586 0000 057-8 3250 0008 210-9 0002 6058 000-7 8636 1850 000-5"	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	146	2026-01-20	janeiro	1	2025436114600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
5966	170.68	1	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11536299"	imprensa nacional	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
5967	35277.61	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5968	33029.55	3	"despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.  (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (declaração nº 1056)
nota:
12/2025-ônibus elet	3.3.90.39.04	21/01/2026	21/01/2026	33.029,55	33.029,55"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025409300800004	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
5969	9638.63	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio/seduc/dpfp nº 601/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor fernando tavares de aquino.	estado do tocantins	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
5970	244.56	121	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501352601217	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5971	30810.78	18	"pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº
011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000
pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos ma
triculados na rede estadual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 20252
40100386, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 407    data de emissão: 30/10/2025
- referência: 5.670 unidades meias
- valor total r$ 31.185,00
- valor líquido r$ 30.810,78
..
dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 577873157-0
.."	tsavo industria textil ltda	2026	176	2026-01-26	janeiro	1	2025240117600019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5972	58993.71	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição 
inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) 
issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)
i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.608,47
.
conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5973	694.09	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503312601263	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5974	7979.89	5	pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 iss.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	146	2026-01-20	janeiro	1	2025436114600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
5975	761719.88	3	"201200010014715 - ejsa
. 
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de outubro a dezembro/2025.
. 
pdf 2025285000458. daof 2703. rd 2/2025 (sei 70307041) 
.
pagamento conforme despacho 17 (84917378)
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - dezembro/2025 (84917313)
.
número da darf: 07.01.26014.7253758-0
.
total a pagar:	761.719,88
.
.
."	estado de goias	2026	144	2026-01-20	janeiro	1	2025285014400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
5976	4254.60	22	".
processo 202500010001196 (pagamento). dmo.
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção
.
pdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858).
.
notas fiscais:.........valores:
125/dez/2025..........3.402,35 
126/dez/2025............852,25.
.
total a pagar:........4.254,60.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
5977	139988.61	1	"pagamento de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

consignações............................r$ 139.988,61.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5978	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
5979	9960.00	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, no período 31/12/2025. 

fatura nº 218666849. valor liquido. referência 12/2025."	cs brasil frotas s a	2026	24	2026-01-21	janeiro	1	2025300102400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
5980	5540.69	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
5981	158.10	1	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra
nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto
a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real.
rap mês dezembro/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600069	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
5982	15727.38	5	"retenção de irrf 1,2%  de contratação de empresa
especializada em fabricação de móveis planejados, como
também fornecimento de mobiliários através de processo
licitatório, no intuito de atender as demandas do colégio
lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação
com inauguração prevista para início do ano letivo de 2026;
conforme: termo de referência (sislog 191046); indicação
orçamentária (sislog 178688); documento de oficialização
de demanda - dod (sislog 178863); termo de julgamento e
homologação (sislog 208779); comprovante de publicação
(sislog 208992); daof 881;
.
pdf 2025240100552
.
nota fiscal....16613
valor bruto: 1.310.615,00
valor irrf: 15.727,38
liquido: 1.294.887,62
.
weyder"	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	99	2026-01-27	janeiro	1	2025240109900017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
5983	11045.76	22	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.

.
referência: mês de dezembro/2025: 255,256,257,293,259,260,261,262,263,264,265 e 266.

.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5984	4991.47	23	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 151. sei - 84742415"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
5985	852.92	1	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20
25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 854,91 - líquido"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700385	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
5986	353816.78	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5987	14643.75	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	otaviano vianna neto	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
5988	708.44	102	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5989	2599.25	10	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146, para o exercício de 2025.....r$ 13.469,48.pagamento
do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 31/12/2025 e atestada p
elo gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total...............................r$ 2.730,30
retenção de irrf...........................r$ 131,05
valor líquido..............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	11	2026-01-23	janeiro	1	2025326101100094	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
5990	16909.24	1	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  
#
despesas do exercício anterior"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5991	427.89	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 825602, de 21/01/2026, 
mês de dezembro de 2025, no valor total de r$ 427,89.
.
processo 202500005021735.
ipof 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	12	2026-01-30	janeiro	1	2025110101200015	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
5992	108.39	20	"anexo art 1020260006969 mcargo e função deise (85033945)
atuação: cargo e função
responsável: deise dos santos marques
pdf 2026436100016 sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-28	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5993	1827243.64	1	pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2026180100800003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
5994	42253.62	1	"ipof 2026290100015
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ipasgo pm.........................r$ 42.253,62"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
5995	1933.45	3	".
*ipof 2025170100488*
.
recolhimento de irrf da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025170103000016	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
5996	0.00	2	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de reajuste de acréscimo de 20% (+3 motoristas) ao contrato n° 02/2024 atenderão ao programa goiás social: mães de goias, refere-se ao pagamento líquido de diárias do mês 12/2025.
nf 733 - r$ 15.617,88"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025300102400009	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
5997	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
5998	24243.61	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  adicionais diversos	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5999	83119.17	37	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: dedetização. pagamento inss.
.
nº documento........ref..............valor
156.................12/25........83.119,17
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
6000	1200.00	3	pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6001	247705.68	1	"pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737757 - diesel
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 248.381,14
valor base de cálculo ir: r$ 281.440,02
valor líquido: r$ 247.705,68
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900256	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
6002	6190.33	1	"op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 176545177 - mês janeiro/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
6003	439.92	16	"reenvio de retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota: refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
nota fiscal nº 404 - r$ 36.660,00
** irrf: r$ 439,92
emissão: 10/12/2025
ateste: 10/12/2025
.
weyder"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
6004	8546.50	5	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2726400 r$ 8546,5 ref: dezembro/2025 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900037	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
6005	10667.50	1	"pagamento de despesa  com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437),  justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738,  desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768,  cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085);  faturas ( 85296641, 85296641 e 85296668), solicitação de pagamento através do desp. nº 93/2026/seduc/gel-05738 (85296681). 
pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026.
- fatura 21.01-1, de  22/01/2026;
- valor total: r$ 3.754,96;
- valor líquido: r$3.754,96.
.
- fatura 21.01-2, de  22/01/2026;
- valor total: r$ 3.413,60;
- valor líquido: r$3.413,60.
.
- fatura 21.01-3, de  21/01/2026;
- valor total: r$ 3.498,94;
- valor líquido: r$3.498,94.
terezinha."	imprensa nacional	2026	13	2026-01-26	janeiro	1	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
6006	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	guilherme santos da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500152	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
6007	2298952.50	1	"contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 000.0192.909"	casa do criador produtos agropecuarios ltda	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.601.714/0001-80
6008	533382.98	1	auxilio alimentação - ref.02/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 02/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 292/2026/agehab/gagp (85261431), despacho nº 67/2026/agehab/ai (85381067). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2026436200400003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
6009	861.45	9	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor
cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi
cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve
is escolares -  mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação
de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje
tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo
porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon
tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar
as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi
ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof  202
5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 0008220  data de emissão: 09/01/2026
- referência: 160 unidades conjunto professor
- valor total r$ 71.787,20
** irrf r$ 861,45
.."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
6010	159.69	42	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de man
utenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores pa
ra atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da s
aúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2
024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa.
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
emissão:06/01/2026
.
nota fiscal: 913/dezembro/25/ir...159,69
.
total a pagar: 159,69
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
6011	22861.37	3	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 202827."	link card administradora de beneficios eireli	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025290201800080	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
6012	18668.21	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 713 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400647	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6013	7664.04	37	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12270, 12271, 12272, 12275, 12283, 12286,
12287, 12291, 12292, 12294, 12295, 12297 e 12333 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6014	26606.23	1	pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao dr. vladimir de paula (sei nº 202511129003919).	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6015	154.80	1	"*demais beneficios
*servidores civis
*pi
verba idenizatorias
....referente a folha de pagamento 01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-29	janeiro	1	2026170105400004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6016	201.11	15	valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). entre os dia 01 a 17/12/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025436200900002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6017	13538.95	4	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência . os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 17/11 a 30/11/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5428 e pdf nº 2025215300161. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$13.538,95.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
6018	15577.61	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/01/2026, devido a contratação de prestação de serviços - suporte oracle x9 e zdrla premier priority, item 7 e 8 - suporte técnico e atualização de software, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês 12/2025.
nf 605678, no valor de r$ 9.645,89 (valor total geral da nf: 200.955,95) e nf 605747, no valor de r$ 5.931,72 (valor total geral da nf: 123.577,37).
processo: 202500005025310 ipof: 2025400100293. gcsb."	oracle do brasil sistemas ltda	2026	23	2026-01-30	janeiro	1	2025400102300124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
6019	49616.77	23	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 218491204 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
6020	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
6021	1997.60	4	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor paulo henrique rodrigues silva, cedido pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, do mês de dezembro de 2025 - outros. (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6022	59989.70	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regionalização/superre.
pdf 2026280100026 daof 21/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200021	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6023	3900.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	fabio athair ribeiro cordeiro	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500089	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.626-**
6024	129.60	27	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 1446 r$ 72;
nf 1461 r$ 57,6;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
6025	121661.12	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - dezembro/2025.	estado de goias	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025130100100363	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6026	4610912.24	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido dos vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:
vencimentos efetivo............r$ 6.747.222,79
descontos (- 36,31%)...........r$ 2.118.744,32
total líquido..................r$ 4.628.478,47"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6027	252.53	1	"processo sei nº 202500010077842 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 507/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
pdf: 2025285004649. daof: 4008.
.
nota: 11319
emissão: 26/12/2025
valor: r$ 252,53
."	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300624	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6028	72.00	183	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 42728 r$ 72 (nf 18);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6029	2245.00	21	"pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.
.
pdf-2024240102450
.	
fatura..... 000313
valor bruto: r$ 2.656,26
irrf: 127,50
liquido: 2.528,76
.
weyder"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.872.814/0001-30
6030	28384240.84	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100017	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6031	4287.25	11	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - horas extras...........................r$ 4.287,25"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6032	16126.26	3	recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 16.126,26 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 49 (sei 83400726). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.	maxclean facilities ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100049	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
6033	934573.67	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação)
imposto renda militares"	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
6034	2824.00	1	".
referente ao fgts-suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: dezembro/2025.
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025285000500651	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
6035	272.80	9	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica.nf - 133. valor issqn. referência 12/2025.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	35	2026-01-08	janeiro	1	2025305103500014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
6036	6000.79	9	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

pdf / ipof 2025420100235
manutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-liquido-12.25
atesto84758369 e aut. sgi84923783"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100132	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
6037	3335.43	7	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
293................12/25........3.335,43
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900065	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
6038	1036.99	78	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6039	50000.00	3	emenda parlamentar impositiva número 879.22 município mozarlândia deputado bia de lima objeto da emenda a definir -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para assistência legal: aconselhamento jurídico inclusivo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 294/2025.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500197	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	33.853.154/0001-85
6040	60000.00	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4910, portaria 372/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 372/2026
rex seq 4910
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6041	1751.45	3	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf-2998 prov 12/25"	prover service center ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600158	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
6042	57475.00	1	202500025183514- refere-se ao pagamento liquido: nf 180 - 12/2025 -locação de equipamentos para iluminação - confraternização 2025.	santanah producoes e eventos ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300232	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	04.881.984/0001-18
6043	257.60	2	"pagamento do irrf da nfe 1168
#
contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. 

aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.

pdf 2025310100450."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-01-22	janeiro	1	2025310102200012	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
6044	388.14	30	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
comp. prev. 11/2025
favor creditar no banco da caixa 104, ag.:589. c.c.: 575216903-4
cnpj:14.756.807/0001-63
foz do iguaçu...............388,14"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6045	254.65	31	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor creditar no banco 104- caixa economica federal, ag.: 3867 c.c.:5752065
22-0
cnpj: 00.068.071/0001-26
cocalinho...............254,65"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6046	0.00	3	"pdf 2025260100157
.
pagamento do issqn da nf 66, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2026	48	2026-01-08	janeiro	1	2025260104800007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
6047	15000.00	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao m~es de dezembro nf nº 4093.

pdf nº 2025336200033
processo n°202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025336200700179	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
6048	1765.93	5	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 43 conforme segue:
.
r$ 39.678,42 bruto
r$ 476,14 irrf
r$ 321,08 issqn
r$ 1.765,93 inss 
r$ 37.115,27 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-01-19	janeiro	1	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
6049	8248195.16	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)    custeio………………………...r$ 8.248.195,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-21	janeiro	1	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6050	894962.40	1	pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101176, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025436102100058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
6051	2638.97	5	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
unidades/valor mensal estimado:
central de assepsia: r$ 408,10	
coae: r$ 1.070,60
cmac: r$ 74,20	
ponto das regionais: r$ 190,80	
rede de frios: r$ 47,70
sais: r$ 106,00
suvisa: r$ 312,70	
ubv: r$ 545,90	
depósito de inseticida: r$ 1.987,50
.
pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal.............valores
110263/nov/25/cmac	......	r$	488,87 
110263/nov/25/asseps	......	r$	301,04 
110263/nov/25/coae	......	r$	1.497,99 
110263/nov/25/sais	......	r$	17,38 
110263/nov/25/suvisa	......	r$	333,69 
.
total a pagar:	2.638,97
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000381	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
6052	14431.44	9	"despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.  contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048.
* * recibo 06/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400129	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
6053	855286.92	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6054	3000.84	39	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
913/dezembro/25.....3.000,84 
.
total a pagar:	3.000,84
."	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
6055	47884.02	16	refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 50 ref 11/2025  r$ 47.884,02.	m i montreal informatica s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
6056	10.06	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10813 e pdf 2025215300328. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$10,06.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100059	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6057	250000.00	1	"processo 202500005013100 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 938 
município montividiu do norte 
deputado paulo cezar 
objeto da emenda uti móvel
.
ipof 2025285005616. daof 4900/2025. rd 1176/2025 (sei 84395860).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1140/2025
(sei 83727370), ratificado pelo nº 4158/2025/ses/cep (sei 84434977)
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de montividiu do norte	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600287	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.013.657/0001-03
6058	8919.19	2	"pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro/2026. decisão judicial:
-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20, 
-douglas henrique bottura maccagnan cpf: 276.331.538-06"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6059	16955.53	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
6060	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	raony cesar silva belem	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500339	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
6061	29925.58	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6062	19205.83	2	valor para pagamento do irrf da 13º edição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	48	2026-01-16	janeiro	1	2025436104800101	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6063	12615.87	44	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180


manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 254-11.2025-inss-atesto83213810 e aut. sgi83273781"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
6064	25414.34	1	empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro de 2025..... fgts	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025420100700418	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
6065	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500337	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
6066	178.80	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026130100300005	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6067	700.20	46	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 52 - referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
6068	2457.62	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1467 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.  relatório nº 4331/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010596.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1501 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício mód. i, contrato nº 20/2025 (83019066) correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  relatório nº 4691/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010939."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6069	1082.82	19	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700125	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
6070	1372.29	85	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº 692.986.531-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389.
.
- reclamante: ana paula silva martins borges;
- titular da conta: ana paula silva martins borges;
- cpf/cnpj titular da conta: 526.777.371-91;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4406-7;
- conta: 1002016-0;
- processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142;
- parcelas: 3 de 4;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6071	2687.59	1	"decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas
cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servido
ra comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf
: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202400005016239)-proce
sso-sgg 202618037000907, conforme boleto, 22ª parcela.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6072	267575.60	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290400100304	2025	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
6073	1400.40	2	"processo: 202500010086589 - vvf. 
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota.........valor(r$)
15574........1.400,40
.
valor referente ao ir."	cm hospitalar s a	2026	112	2026-01-26	janeiro	1	2025285011200198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
6074	2.90	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia-go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911). relatório nº 123/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010893	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
6075	2647.76	5	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda 
do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria 
da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na 
condição de ""carona"", cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:
nf 153374, emissão 13/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025
, valor 2.647,76 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025160101500013	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6076	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	fernanda marques pacheco	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500598	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.431-**
6077	5863.16	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	luana souza borges	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
6078	8142879.07	6	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - subsidio efetivo.........................r$ 8.142.879,07"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100018	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6079	167399.45	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - dezembro/2025	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025120100100043	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
6080	2457.62	13	"recolhimento pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1460 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 74/2025 (82304046). relatório nº 4208/25/cooinsp. sei 202500031010082. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1514 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 74/2025 (83058123). relatório nº 4741/25/cooinsp. sei 202500031010989."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6081	745.78	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300002	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6082	5.37	6	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião.
conforme: nf 644401, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor
5,37 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700306	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6083	1106.31	8	"pdf:2025295200013
69-12/25 liq 2
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
6084	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
6085	3.07	2	"processo sei nº 202500010077842 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 507/2025/ses/cmac-spj-14107.
.
pdf: 2025285004649. daof: 4008.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002603000909
.
nota: 11319
emissão: 26/12/2025
valor: r$ 3,07
."	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300624	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6086	2361.79	18	recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de dezembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053.ipo	roberta carolinni barros ferreira	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700202	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
6087	22000.00	1	".
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-01-29	janeiro	1	2026285004300002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6088	2285.60	21	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 669 e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6089	784.60	30	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 937 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4325/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010514.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 993 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro, que se refere a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4630 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010973."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6090	73418.40	220	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 nf 31769  r$ 3.771,20(programa de olho no social  nf 626 r$ 3200).
202500025171652 nf 31702  r$ 4.714,00 (site diário da redação  nf 541 r$ 4000).
202500025171652 nf 31741  r$ 9.428,00 (site jornal diário do estado  nf 17585 r$ 8000).
202500025171652 nf 31740  r$ 9.428,00 (site jornal universo online  nf 162 r$ 8000).
202500025171652 nf 31736  r$ 4.594,00 (site de minuto a minuto  nf 12 r$ 3880).
202500025171652 nf 31737  r$ 4.714,00 (site plural notícias  nf 1204 r$ 4000).
202500025171652 nf 31771  r$ 3.771,20 (site portal excelência  nf 938 r$ 3200).
202500025171652 nf 31772  r$ 3.771,20 (site aparecida noticias  nf 44 r$ 3200).
202500025171652 nf 31734  r$ 3.771,20(folha no sudoeste  73 r$ 3800).
202500025171652 nf 31770  r$ 3.771,20 (site portal serra dourada news  nf 1151 r$ 3200).
202500025171652 31739  r$ 9.428 ,00(site jornal goiás em destaque  nf 426 r$ 8000).
202500025171652 nf 31695  r$ 3.771,20 (site portal meganésia  nf 501 r$ 3200).
202500025171652 nf 31965   r% 3.771,20
202500025171652 nf 31700  r$ 4.714,00 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nf 53 r$ 4000)."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6091	3907.20	7	".
pdf 2025170100097
.
recolhimento de irrf da nf 27437.
.
aquisição de 110 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca
beça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 325.600,00.
.
."	serra mobile industria e comercio ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025170101500003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.875.146/0001-20
6092	279.88	2	"ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.

nf - 4167. complemento de liquido. referência 10/2025."	ipe residuos e servicos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200266	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
6093	8671.17	13	". 
processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
cond/pav 01/dez/25....8.671,17 
.
total a pagar:	8.671,17
."	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-01-08	janeiro	1	2025285001000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
6094	592.08	1	"- pdf 2024170100123
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- novembro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400538	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
6095	1732.64	21	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 123/dez/25
.
total a pagar:	1.732,64
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
6096	62.90	23	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 78 r$ 62,90.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6097	480.01	22	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de dezembro/2025 relativo à 
locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
6098	157.25	11	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 157,25 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025295301000024	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
6099	2847.60	11	"recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 05 data de emissão: 05/01/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** irrf r$ 2.847,60
."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-01-19	janeiro	1	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
6100	297937.07	4	"valor destinado ao pagamento de parte da 47ª medição, do contrato nº 
184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812."	sao bento engenharia ltda	2026	116	2026-01-25	janeiro	1	2025436111600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
6101	3987.00	21	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
6102	943.50	26	"recolhimento do irpj da fatura nº 0001088/2025, referente ao período de 01 a
30 de dezembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -
epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos,
sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/mas
ter minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700110	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
6103	39223.69	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6104	76.72	10	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda
da 4ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de
telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra.
relativo ao período de novembro /2025, pdf 2024436101464,
processo de pagamento do sei nº 202600036001388
fatura:220026552 irrf
dare:8580 0000 000-3 7672 0008 210-3 0002 6049 012-1 3037 1440 000-2"	claro s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025436100600142	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
6105	22302.43	213	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 123 r$ 72 (nf 34);
nf 187 r$ 144 (nf 152);
nf 188 r$ 77,4 (nf 25);
nf 191 r$ 18,79 (nf 2212 r$ 375,74);
nf 192 r$ 23,29 (nf 2214 r$ 465,84);
nf 193 r$ 35,62 (nf 2215 r$ 712,37);
nf 201 r$ 217,49 (nf 26);
nf 202 r$ 217,49 (nf 24);
nf 203 r$ 77,4 (nf 23);
nf 204 r$ 1080 (nf 35);
nf 215 r$ 100,8 (nf 51 r$ 537,6);
nf 225 r$ 1035,65 (nf 1451723 r$ 5523,46);
nf 227 r$ 1440 (nf 8 r$ 7680);
nf 239 r$ 217,49 (nf 29);
nf 240 r$ 77,4 (nf 27);
nf 241 r$ 77,4 (nf 30);
nf 242 r$ 217,49 (nf 28);
nf 252 r$ 11,56 (nf 2235 r$ 231,12);
nf 268 r$ 12,09 (nf 2237 r$ 241,73);
nf 269 r$ 33,8 (nf 2236 r$ 676,03);
nf 277 r$ 217,49 (nf 32);
nf 279 r$ 77,4 (nf 33);
nf 280 r$ 77,4 (nf 34);
nf 281 r$ 217,49 (nf 35);
nf 352 r$ 81,6 (nf 239);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6106	107.63	7	"pagamento do irrf do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025:
nf 34 r$ 107,63 (elaboração de projeto executivo e  planilha de custos dos espaços físicos da secom);"	araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025120100600019	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	14.631.007/0001-16
6107	7506.25	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4479 - nf 26783842.	cirleni francisca de oliveira	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000856	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.203.541-**
6108	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
6109	0.00	24	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004.pagamento do (liquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 009/2026-gt, dia: 06/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( liquido )
ft.- 2601.000043524...vencimento: 20/01/2026...valor bruto r$ 1.855,01
..irrf...r$ 89,05 (4,8 por cento)..valor líquido.r$ 1.765,95
ft.- 2601.000050854..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto
r$ 14.016,34..irrf.....672,85 (4,8 porcento).....valor líquido..r$ 13.343,49
ft.- 2601.000044342...vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 85,84 49,32..irrf.....4,12(4,8 porcento)....valor líquido.....r$ 81,72.
ft.- 2601.000044537..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto 
r$ 49,32..irrf...r$ 2,37 (4,8 por cento)...valor líquido...r$ 46,95.
total geral:..r$ 16.006,51...irrf..r$ 768,40...líquido: 15.238,11."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
6110	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karen cristine pereria dutra	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
6111	5167.58	1	pagamento relativa a  salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100030	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6112	33401.54	6	"pagamento ao credor acima, referente ao  1° termo aditivo contrato nº 041/20
24 (62990771), cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponi
bilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educa
ção básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimen
tadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, pdf: 2024240102
488 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo
..
- nf 02  data da emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - uruaçu
- valor do serviço r$ 30.244,58
- valor líquido parte r$ 21.093,20 
..
- nf 03  data da emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - piracanjuba
- valor do serviço r$ 55.906,20
- valor líquido parte r$ 12.308,34 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 
.."	almeida matos transportes ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
6113	8199.56	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

irrf............................8.199,56"	estado de goias	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6114	121.49	6	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162522 e pdf 2025215300363. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2025215300200050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
6115	945.86	125	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040056500052601212	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6116	14943.16	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  

fardamento: 104 / 1550-4 / 05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026160100100014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
6117	108.39	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, funcam consignação - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 108,39.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026426100300004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6118	6503.40	17	pagamento de iss da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 iss.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
6119	68967.32	23	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di
mivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres
tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades
administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663:
..
- nf 689  data de emissão: 03/12/2025
- referência: novembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** irrf r$ 34.483,66 
..
- nf 909  data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
** irrf r$ 34.483,66 
.."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6120	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	elisangela costa marcelino pereira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500418	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
6121	4770.00	1	202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016(parcial)	departamento estadual de transito	2026	29	2026-01-27	janeiro	1	2026296102900005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6122	6951.65	2	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet
ência: set a dez/2025.
.
ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).
.
referência: n.f. 518838/dez/25..........r$ 6.951,65
."	saneamento de goias s a	2026	80	2026-01-27	janeiro	1	2025285008000182	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
6123	14326.74	58	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-liquido"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
6124	40725.71	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: 13º salario (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6125	58528.74	1	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
6126	31456.48	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, 13º salário
s - líquidos (celetista e comissionados), no valor de r$ 34.722,48."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100020	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6127	2908.33	1	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à cont
ratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manu
tenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades
desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025
, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503"	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
6128	105.43	1	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
6129	9822.16	1	parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026319000500011	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
6130	1133.64	6	"valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go. e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148.
pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a 31/12/2025, atestada pelo gestor em: 07/01/2026, no valor .....r$ 1.133,64."	ailton raimundo dos santos	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2025326100900324	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
6131	590.15	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6132	651.76	1	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 25432 - proc 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2025319000500431	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
6133	50000.00	12	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000008
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).
.
.
.
.
despacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013
categoria c - apoio as atividades carnavalescas..
.
beneficiario: kemuel kesley ferreita dos santos
cpf: 009.313.691-93
.
dados bancarios: 
.banco: pagseguro internet s.a. (pagbank)

agência: 000-1

conta corrente: 44097075-4
.
valor de r$ 50.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025255001500001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6134	2517.92	6	"pdf:2024295000135
28-11/25
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025295000800047	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
6135	45228.53	5	"pagamento liquido  a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
nota fiscal.....1781
valor bruto: r$ 15.712,08
irrf: r$ 188,55
liquido: r$ 15.523,53
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
6136	4055.71	6	"* pdf nº. 2025170100469 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21088 (item 002) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19
/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrat
o nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contra
to de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática
 e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria.
.
ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares
 - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con
tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630).
.
o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i
tens:
i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc
h produção, teste e desenvolvimento); e
ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos.
.
item 001
descrição do item:
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr
odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t
este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d
esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento
.
valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48
.
item 002
descrição do item:
código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe
s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont
rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade
.
valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1
15.025,40
.
valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 +
item 002) = r$ 362.216,88
.
com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato,
 a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as
alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma:
.
item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software
ag - valor r$ 2.680.327,28
.
item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$
 849.284,92
.
item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v
alor r$ 354.270,00
.
valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20
.
o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe
s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis
 centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi
l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400517	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
6137	4148.82	3	"pdf:	2025290100362
2388-liq	4.148,82 
lfb"	jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200020	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	38.182.923/0001-84
6138	7653.60	2	"202500010093885-mas
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.
.
dod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468
.
ordem de fornecimento 219/2025 (83478776)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400337
.
nota fiscal..............valor
18384....................7.653,60"	accord farmaceutica ltda	2026	112	2026-01-26	janeiro	1	2025285011200201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
6139	679.57	31	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030
* * nota fiscal 43 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
6140	0.00	13	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
2255..................28.928,64"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
6141	14733.38	18	"valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, re
ferente à execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de
operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados p
ara atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município
de cavalcante - go, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024
436101599, processo de pagamento sei nº 202500036019562 nf 2341, inss"	construtora centro leste s a	2026	108	2026-01-16	janeiro	1	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
6142	403.84	15	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen
.
vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 
.
pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657)
.
nota fiscal nº 110263/nov/25/ir - emissão 08/01/2026
.
total a pagar:	403,84
.
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	76	2026-01-29	janeiro	1	2025285007600013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
6143	157837.81	3	"pagamento nf 3221, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente à ordem de serviço nº11/2025 - produto 10, do contrato nº030/2024/
seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assess
oria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão té
cnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen
volvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de
 participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es
gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co
ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado
s e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151."	fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025430103000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.934.542/0001-31
6144	16962.46	76	"líquido contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.
- planilha p2 - dezembro/2025 (84817862)
- atestado 3/2026 (84817900)
- solicitação de liquidação e pagamento (84818780)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
6145	4274.12	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 231, referente ao mes de novembro de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s........................................................r$ 4.274,12.
total selecionado.............................................r$ 4.274,12.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2025186303000032	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6146	85652.62	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
6147	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
6148	4397.59	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100052	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
6149	21685.05	19	"retenção de irrf 4,8% a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme  despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719.
. 
pdf :	2025240101909 
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf
871............r$ 153.676,00......... 7.376,45
872............r$ 38.500,00.......... 1.848,00
873............r$ 38.514,00...........1.848,67
874............r$ 57.963,00.......... 2.782,22
808............r$ 100.984,00......... 4.847,23
875............r$ 27.465,00.......... 1.318,32
30/............r$ 22.600,00.......... 271,20
876............r$ 13.620,00.......... 653,76	
877............r$ 15.400,00........... 739,20
.
total....r$ 21.685,05
.
weyder"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.611.949/0001-16
6150	136.64	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha s de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 683 e pdf nº 2025215300317. 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100128	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6151	22006.36	4	inss nfº 42 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 2) de pagamento), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco)  unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de  13/11/2025 a 22/11/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (82391252) e relatório nº 4552 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011064.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400587	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
6152	0.00	20	"pdf:	2021290100101
15-liq	20.747,77 
lfb"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	52	2026-01-19	janeiro	1	2023290105200004	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
6153	150000.00	2	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto construção de campo society no distrito vila sertaneja, município de uirapuru/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 372/2025	prefeitura municipal de uirapuru	2026	21	2026-01-15	janeiro	1	2025190102100038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.622.164/0001-60
6154	28339.76	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts - cnpj cef 00.360.305/0001-04 - o débito sai da conta do banco do brasil - ag: 0086 conta: 00000230693 fgts fgts 28.339,90 soma 28.339,90	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025320100200310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
6155	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300035	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6156	1440.00	3	".
pagamento pendência - portaria n.º 574/2025-secti(83954634) - pronatec/mulheres mil: 02 alunas ref. planilha 84492084. ipof 2025310100449.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025310102100002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6157	177366.14	4	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 liquido	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
6158	157650.00	15	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. gratificação apoio operações de fiscalizações e educação de transito.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6159	95071.13	4	pagamento do issqn retido da nf 5083, emitida em 30/12/2025, relativo ao mês de dezembro/2025, devido a ddo entre a sgg e sell para atender a necessidade de montagem de infraestrutura para eventos da sgg. (valor total da nf: r$ 1.901,422,50). processo: 202518037010770 pdf:2025400100392. lmb.	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600426	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	12.941.636/0001-17
6160	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
6161	41630.78	25	"202200025005291 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 400000022012202500 ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 41.630,78.
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj
02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6162	135.33	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
6163	17630.00	1	"pdf 2025290600233

daof 035/2906/2026

aquisição de materiais de construção, necessário para reforma , ampliação e adaptação do espaço, onde será sediado a sede da 5ª crp.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026290600700037	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6164	152634.47	3	"pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 152.634,47. total geral da nf r$ 614.563,58.
processo: 202418037011203 
pdf: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025400100700032	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
6165	513.50	68	"crs
.
pagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 18
nf 42943 r$ 13,85 (nf 14);
nf 42944 r$ 28,8 (nf 2);
nf 42954 r$ 37,89 (nf 10852);
nf 42955 r$ 27,36 (nf 5);
nf 42970 r$ 21,6 (nf 6);
.
pagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 19
nf 42810 r$ 60,63 (nf 16 r$ 323,37);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
6166	53.15	4	valor para pagamento referente ao contrato nº 100/2025 - goinfra, período de dezembro de 2025 , nota  fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03848040, e lista de estagiários, acerca da contratação de prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, pdf nº 2025436100828, processo de pagamento sei nº 202500036018977.	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600161	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
6167	0.00	8	". 
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao arla.
.
pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912706/dez/25/ir.............r$ 2,78
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000456	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
6168	14000.62	5	pagamento do líquido da nf 39, emitida em 19/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 14.737,50). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300095	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
6169	130.00	1	pagamento relativo  ao  ressarcimento do valor pago pelo servidor kleber clementino dos reis, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia. pdf: 2026436100003. proc. sei: 202600036000365.	kleber clementino dos reis	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.289.861-**
6170	1413.82	1	"pagamento da fatura 10752317
-------------------------------------------------------------
u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato 62/2024 /pm (68770813), n.º do processo sislog n.º 108770, processo sei n.º 202400005031043 de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para as unidades da cidade de catalão - go. conforme o disposto na requisição de despesa n.º 24/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78519634) e a solicitação do despacho n.º 960/2025/pm/dc-calti-15830 - (78586728)."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	43	2026-01-30	janeiro	1	2025290204300020	2025	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
6171	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	tammara savvithna matos novikov	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500395	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
6172	1619.96	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino fundamental. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.	redemob consorcio	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026300104200002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6173	4531.02	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de flavio evangelista goncalves , cpf nº ***.902.331-**, o valor de r$ 4.531,02, referente a adicional por tempo de serviço , conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671).
pdf 2026436100002 - sei 202400036015139 -"	flavio evangelista goncalves	2026	68	2026-01-30	janeiro	1	2026436106800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.902.331-**
6174	12033.64	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200020	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6175	17195616.62	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6176	189062.81	1	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.	nova engenharia s/a	2026	59	2026-01-27	janeiro	1	2026436105900004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
6177	667.72	1	"- pdf 2023170100221
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- novembro/2025..........r$1.377,66
.
***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400539	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
6178	1781725.45	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).
..............................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. sol. pag.84314068. 
.
valor pago.......r$ 1.781.725,45
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6179	6754.24	1	condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04  condom janeir 2026	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-01-22	janeiro	1	2026190101100002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
6180	77749.19	5	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - ferias indenizadas pm...................r$ 77.749,19"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6181	244.54	36	retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
6182	16.36	5	"irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás.
- despacho 20/2026 (84884898)
- dare irrf nf 912717 neo consultoria etanol (84884845)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800486	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
6183	211.38	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

fatura tim nº 5639160880. valor irrf. referência 12/2025."	tim s a	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600063	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
6184	586.88	4	"pagamento compl. do recibo de locação dezembro/2025, conforme
contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel
localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,
lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700218	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
6185	414.51	11	empenha-se para cobrir despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6186	31091.22	74	"retenção de inss conforme notas fiscais n° 1416 a 1461, referente ao mês de novembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem
para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6187	53330.00	12	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. horas aulas detran.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6188	5480.70	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
6189	396.54	25	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doe
servidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de janeiro 2026.serem pagas na conta bancária indic
adapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51
4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha
: 202600025008527."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6190	3148.06	1	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.148,06(três
mil cento e quarenta e oito reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº
912699(sei84889074), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis
para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. dezembro/25. pdf nº
2025295300042."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025295301900009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6191	116460.12	1	"folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. exercício
anterior."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100019	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6192	0.00	19	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de novembro/2025, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.

nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município
179....nov/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91..... porangatu

.jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
6193	25.42	16	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6194	14.40	5	"pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.

empenho referente à pdf nº 2025145100011.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.
* * nota fiscal 12786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400081	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
6195	35234.50	1	"proc. 202500005033431 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 117125
.
ipof: 2025285005301. daof: 4634.inexigibilidade nº 111/2025
.
creditar conforme a seguir: 
r$35.234,50 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204, cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef."	farmausa pharmaceutical ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300725	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
6196	470.83	2	"processo: 202500010078409 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
35880........470,83
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002603001090."	uni hospitalar ceara ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300675	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
6197	2687.37	3	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.687,37 líquido"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700089	2025	2904	polícia civil	***.216.601-**
6198	707.03	7	"pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. 
empenho referente à pdf nº 2024140100041.
despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023.
* * fatura 772258 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	localiza veiculos especiais s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600109	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
6199	76.37	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 87 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 76/24 (71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600172	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
6200	3219.43	36	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/12/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 11/2025.
nf 258 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 256 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
6201	187346.26	1	"pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss
dezembro 2025 - patronal."	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025430100100337	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
6202	832.14	2	pagamento de retenção de irrf proveniente da locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025126100600053	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6203	11783.05	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.
conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 131."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290200700242	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
6204	21314.12	3	"processo sei nº 202500010070394 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098""a""/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. 
.
ipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789.
.
nota: 1876
emissão: 16/12/2025
valor: r$ 21.314,12
."	bn express ii comercio e servicos ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300557	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.891.225/0001-50
6205	1679.60	1	aquisição de um fogão industrial para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme nota fiscal n° 506/2025 - sei 83051092 e atestado nº 28/2025 - sei 83741719.	gesner comercial ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
6206	95.00	1	"valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

referente a nota fiscal nº 03847824/ciee/dezembro de 2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025316100700021	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
6207	126.20	4	pis/cofins/cssl nfº 1040 - relativo ao reajuste contratual do ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01 - mês de junho/2025 a agosto/2025,referente à prestação do serviço relativo produto 1,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ). relatório 4791/25 - inspeção financeira. sei 202500031010671.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400443	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6208	80000.00	1	"202500005012825-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1072 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jesupolis - go.
.
rd 1175/2025 daof 4884/2025 pdf 2025285005608
.
conforme despacho nº 4157/2025/ses/cep-20903
.

emenda/jesupolis................r$80.000,00"	fundo municipal de saude de jesupolis	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600281	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.411.406/0001-10
6209	20930.92	1	folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss empregado	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-01-16	janeiro	1	2025406200300063	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
6210	285461.77	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6211	52884.23	18	".
*pdf 2024170100071*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 100310 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
6212	2636.47	2	"decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das v
aras cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha
de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renat
a souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo:
202400005038532)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 16ª parcela
.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6213	758.34	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6214	12052.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: gratificação  por exercício
de cargo.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6215	197908.00	2	"pagamento da fatura 3000518978
processo 202500002068623
---------------------------------------------------
processo sei nº 202500005006128 (gerado pelo sislog) contratação sislog nº 112857. para garantir a regularidade na prestação do serviço e a liquidação das faturas sem o risco de falta de saldo de empenho, solicitamos a suplementação orçamentária no valor de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), o que é necessário para cobrir as despesas até o final do exercício de 2025.
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700248	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
6216	7909260.64	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.
.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvb"	estado de goias	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
6217	19583.93	19	pagamento do líquido da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
6218	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
6219	8848.39	21	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

prorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.

ipof: 2025420100267

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 721-inss
atesto83489893 e aut. sgi83699776"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100144	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
6220	27709446.09	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, líq. demais vantagens fix
as."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100002	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6221	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
6222	297073.71	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6223	235220.54	1	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6224	0.00	5	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 29,41 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600202	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6225	28.62	24	pagamento de imposto de renda da empresa tim, fatura nº 5639159777. pdf 2023150100019	tim s a	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025150100500007	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
6226	13528.56	4	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6227	937.50	96	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
issqn referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6228	7305.73	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6229	104397.86	1	".
proc 202500010015014 - 202500010015072 - 202500010015127 - 202500010034947 - efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo de saúde do distrito federal, competência dezembro/2025:
.
ana vitoria rosa...................r$ 18.582,39 
fabiano tanuri franca..............r$ 16.515,68 
renata moreira ferreira............r$ 16.767,86 
etyene barbosa bento...............r$ 14.994,01 
.
valor total a pagar.......r$ 104.397,86
."	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
6230	3150.00	1	tarifa refere-se às custas administrativas da caixa para à prorrogação de vigência por meio de termo aditivo ao termo de compromisso 0352781-82/2011, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura, produção de 176 uh pelo mcmv, melhoria de 1.334 uh e equipamentos comunitários no setor madre germana ii - extensão.  , conforme requisição de despesa 14 (83947527), conforme despacho 731/25/cooinsp. 202100031000298.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600281	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6231	197244.08	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026240100800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
6232	2850.00	1	"pdf: 2025290600209
.
beneficiário: hailan pereira da cunha
objeto: aquisição de sistema de monitoramentos. liquido.
.
nº documento.........referência..........valor
1566.................12/25............2.850,00
.
rmb"	58.605.848 hailan pereira da cunha	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025290601500010	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	58.605.848/0001-24
6233	5139.58	1	"processo: 202500010072493 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
740..........5.139,58"	veritas farma distribuidora ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300644	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
6234	148.80	2	"irrf - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis.
- despacho 2326/2025 (83939217)
- dare irrf nf 26660 (83938692)"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700043	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.895.525/0001-56
6235	185735.75	4	".
*ipof 2025170100127*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto
é a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de
serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições
e especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta
comercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400528	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
6236	7488988.32	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6237	2764.80	11	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700071	2025	2904	polícia civil	***.960.948-**
6238	7415.45	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 02ª medição contrato nº 165/2025/goinfra, a  execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, sei  202600036000246, pdf 2025436101090 , nf:234 -irrf
dare: 8580 0000 074-7 1545 0008 210-9 0002 6037 003-7 4530 2530 000-4"	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-01-19	janeiro	1	2025436107400116	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6239	374501.34	2	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido.
.
fatura..............referência............valor
63854/1.............11/25............153.009,17
63856/1.............11/25............221.492,17 
total................................374.501,34 
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700047	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
6240	212.18	2	"descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29
3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18
3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026310100300002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6241	11312.95	1	"portaria 3235/2019
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - portaria 3235/2019.
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	136	2026-01-16	janeiro	1	2025285013600034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6242	1914.94	19	"pagamento da retenção de inss proveniente da prest. do serviço de 02 eletric
istas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta
lações elétricas e telefônicas,instalação e reparo de cabeamento lógico e el
étrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, n
o período de novembro/2025, conforme nf 0144 emitida em 10/12/2025 - devidam
ente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
6243	69681.72	23	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6244	2308.74	1	pagamento do valor líquido nf n° 130, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de outubro/2025.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600113	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
6245	129517.69	1	"pregão eletrônico número da contratação: 104006 sequencial/ano: 023/2024
pdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 281.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co
ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros
ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer
oportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com
 chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé
reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío
do de 30 (trinta) meses. empenho de saldo do contrato.
conforme: nf 640815, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor
129.517,69 - liquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700451	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6246	683.46	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 15 de 54;
- i.d. depósito: 020260000000343984.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6247	272.47	22	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de
novo gama. ref. dezembro/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014."	barbosa e paiva ltda -me	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700127	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
6248	1566.45	2	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100mbps em veículos, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 143 e pdf 2025215300344. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.566,45. 
. 
processo de pagamento nº 202500017016948 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
6249	827.22	1	parte 2/2 férias abono-clt – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6250	887.10	1	".
apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.
.
janeiro/2026."	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026280100100002	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
6251	64033.36	2	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetist
as e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6252	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
6253	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
6254	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
6255	103803.24	2	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipa
mento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes e peças
que integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do
valor do contrato nº 026/2024, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025
240101843 - processo pagamento 202500006043076
..
- nf 118  data de emissão: 18/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 106.782,47
- valor líquido r$ 103.803,24
..
optante pelo simples nacional
dados para deposito: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0
.."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900243	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
6256	201.91	20	"pdf:	2025295000004
2545426-11/25 ir 197,57 
2545427-11/25 ir. 4,34
gvs"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
6257	11880.17	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
• ipof: 2026140100007"	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100015	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
6258	12698.29	10	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. 
pagamento do boleto nº 477765 referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 17.381,51 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 17.381,51 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700147	2025	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
6259	173.93	55	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000712601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6260	142.09	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição do contrato: 2/2025, o objeto e a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2024436101443 processo sei nº 202500036020099. nf nº 2. dare: 8580 0000 001-1 4209 0008 210-0 0002 6040 009-2 9930 5250 000-1.	pavsantos transporte e construcoes ltda	2026	74	2026-01-30	janeiro	1	2025436107400113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
6261	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
6262	180697.73	1	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    180.697,73
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880)    custeio…...r$ 180.697,73"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
6263	407311.08	2	folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100024	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6264	170.68	1	"202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
pdf 2025285001185
.
pagamento conforme despacho 14 (85454724)
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11544467.......00029410210001069341.......15/02/2026.......170,68
.
total a pagar:	170,68
.
.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
6265	343.75	3	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) .
irrf_18	3.3.90.92.67	20/01/2026	20/01/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
6266	20758.74	6	"pdf:	2025295000472
27-12/25 ir
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
6267	1225.48	1	contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
6268	26756.83	1	valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor relativo a honorário sucumbencial em favor de leal sociedade individual de advocacia cnpj 47.968.010/0001-89 que é originária de ação judicial promovida por cresio gomes de morais, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo 5694179-69.2021.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. no valor de......r$ 26.756,83	leal sociedade individual de advocacia	2026	33	2026-01-26	janeiro	1	2026326103300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.968.010/0001-89
6269	805.58	42	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 805,58. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	58	2026-01-21	janeiro	1	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6270	1167.00	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6271	512.28	5	"pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025
pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a
s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald
as). sislog 115894
conforme: nf 10266, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v
alor 512,28 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200028	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
6272	254.67	12	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção 
e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, 
incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e 
insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de 
obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários 
e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão
16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 254,67 - issqn"	florart paisagismo ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200012	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
6273	98.94	9	"pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2025145100007.

contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.
* * nota fiscal 1568 - ref. vaor liquido no mês de dezembro/2025"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025145100400072	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
6274	70000.00	2	"202500005012495-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 924 
município: santa rita do novo destino
deputado: josé machado
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005615. daof 4892/2025. rd 1177/2025 (sei 84395951).
.
obs.: despacho nº 5905/2025/ses/spais-03083 (83286360).
.
emenda/sta rita dest..............70.000,00"	fundo municipal de saude de santa rita do novo destino	2026	216	2026-01-27	janeiro	1	2025285021600282	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.983.133/0001-41
6275	579.69	114	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040253501342601206	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6276	950.04	6	"processo 202500010082670 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. 
.
ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).
.
nota: 961439 - ir
.
emissão: 30/12/2025
.
valor: r$ 78.219,96
.
dare: nº 12100002603001739"	auto suture do brasil ltda	2026	120	2026-01-26	janeiro	1	2025285012000083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
6277	94850.69	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,
do período de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026180101000003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6278	1908767.27	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
• ipof: 2026140100007"	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100016	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
6279	19004.65	39	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.

pagamento do iss das notas fiscais:
.
nf.968.iss.....r$  2.130,47 sei 84720334
nf.971.iss.....r$ 16.257,11 sei 84884189
nf.972.iss1....r$    617,07 sei 84884349


."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
6280	1560.44	77	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 510,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6281	2595.23	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans
ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.595,23"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6282	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
6283	4705.44	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con
trato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de
reajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos
ltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal
o reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan
te no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca
acumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden
te a 4,559870% pdf 2025240101343 processo 202400006115179.
..
- nf 001087  data de emissão: 2/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	9	2026-01-23	janeiro	1	2025240100900202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
6284	6217.36	4	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...lyceu de goiânia
...nf109 39.741,90
...nf110 6.135,81
...nf111 1.597,62
...nf112 30.984,84
...nf113 14.552,63
...nf114 425.101,27
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
6285	965.77	1	"pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 965,77. valor total da nf: r$ 13.309,03.
processo: 202118037005134 
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600424	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
6286	239685.17	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6287	35607.73	1	"prestação de serviços  - fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás.
* * pdf: 2024140100051
* * fatura 655312202500 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2026140100600012	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
6288	148666.70	2	"pagamento liquido destinado a aquisição de licença do software matlab, incluindo simulink, cradle e seus módulos, no formato cwl - campus wide license (licença disponível para todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos com e-mail institucional @ueg.br)
-contratação sislog nº 110890/ 2025
-inexigibilidade de licitação  n°103/2025
- nota fiscal 6407 opencadd - matlab (84014871)
- atestado 137 licença do matlab (84017229)
- solicitação de liquidação e pagamento 84018099"	opencadd advanced techonology comercio e servicos ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800538	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	60.455.193/0001-05
6289	4350.00	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - servidores civis	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026440100600002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6290	1675487.64	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6291	4666.67	1	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6292	16640.66	20	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
pagamento do inss da nota fiscal nº 150. sei - 83236476"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
6293	144.96	11	"pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº
129, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao
contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento
veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente
ao mês de dezembro/2025. pdf. 2025180100089. fp
9. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
6294	27316.67	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxílio alimentação civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500001	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6295	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	jose eduardo follana peralta	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500534	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
6296	371808.36	9	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. 
.
pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114.
.
referência: n.f. 39932/dez/25.............r$ 371.808,36
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	67	2026-01-19	janeiro	1	2025285006700010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
6297	8158.73	7	202500025142627 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.	rosangela da silva picoli andrade	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500245	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
6298	3965.04	20	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta
dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente o
mês de novembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor 
de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 671. (pdf.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025426100600094	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
6299	12918.94	1	valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026140100600009	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6300	2767.90	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj  varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051, originária de ação proposta por claudia franciane pereira toledo . ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.
pagamento referente ao irrf: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 13.369,55
retenção de irrf...................................r$ 2.767,90
valor líquido:.....................................r$ 10.601,65"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6301	7904.00	15	ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes destinados aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13854. 12/2025.	yvu industria de confeccoes ltda	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
6302	8437.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100032	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
6303	10000.00	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4913, portaria 371/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 371/2026
rex 4913
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6304	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
6305	31472.54	18	".
proc 202500010051411 - efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
nº doc: 16.26012.0368328-2
venc: 20/01/2026
.
referência: n.f. 1000981/nov/25/inss...........r$ 31.472,54
.
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
6306	2728474.78	2	pagamento referente ao processo de solicitação do programa estadual de inclusão ao esporte – pró-goiás esporte, exercício de 2025, instituído pelo decreto n.º 10.827, de 8 de dezembro de 2025. pdf: 2025260100584.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	50	2026-01-22	janeiro	1	2025260105000006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6307	24275.65	10	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).
.
pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs 933, 934, 935. processo
nr 202200010011494
.
dare nº 12100002603001239
.
933/ir/09-11 a 31/12....................22.628,11 
934/ir/09-11 a 31/12....................823,77 
935/ir/09-11 a 31/12....................823,77 
.
total a pagar:	24.275,65"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000436	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6308	0.00	34	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3771 conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6309	26788.52	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300022	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6310	80707.86	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100012	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6311	5505.11	45	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão-despesas essenciais ref. irrf nf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
6312	3382.18	7	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3725 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6313	38311.30	1	folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss patronal	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-01-16	janeiro	1	2025406200300065	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
6314	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
6315	24528.60	25	pagamento da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6316	6148.97	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de janeiro/2026 -
descontos - ipasgo. .....smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300018	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
6317	5700.40	10	pagamento do líquido da nf 823046, emitida 29/12/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	23	2026-01-16	janeiro	1	2025400102300027	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
6318	289.94	1	fundos prev. municipal - parte empregado –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
6319	101.64	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100022	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
6320	7571.86	7	"pdf 2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

inss da nf. 2710 ref a 11/2025

valor............7.571,86"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100119	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
6321	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
6322	2035265.66	8	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6323	77866.77	27	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025

inss - nf. 257841/a1 ref. a 11/2025

valor................77.866,77"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
6324	18240.00	3	"importância que se empenha a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda conforme nota fiscal n° 3
ipof: 2025150100111."	inspect inteligencia e tecnologia ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900021	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	42.224.229/0001-50
6325	242127.25	1	valor para pagamento iss da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 iss.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2026436100800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
6326	488.41	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 1 de 458;
- i.d. depósito: 081250000030446675.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6327	566.77	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal  de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de dezembro/2025, conforme nf 25/12/67000757 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025126100700041	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
6328	13651.70	2	"pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

pensão alimentícia............................r$ 13.651,70.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6329	13024.70	73	"retenção de inss 3,3% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal..... valor bruto..........inss
333...........r$ 201.330,66..............6.643,91 
340...........r$ 192.710,83.............6.359,46 
9............ r$ 646,36............ ....21,33 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6330	6594.22	21	"pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.594,22. valor total da nf: r$ 13.309,03.
processo: 202118037005134 
pdf: 2024400100212.
gec"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
6331	1030.49	2	"contrato de serviços de manutenção veicular
pagamento iss referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
6332	72000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 597.1 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para oferecer o projeto esporte vivo ? esporte e inclusão social, ensino e prática do judô, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. cláusula segunda ? das obrigações das partes  termo de fomento nº 404/2025	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500274	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.341.457/0001-37
6333	1158.84	19	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

referente a nota fiscal nº 006/inss/ novembro de 2025."	n r basso	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6334	455.64	35	recolhimento do inss da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
6335	1881.76	5	pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.881,76 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
6336	3632.20	1	"pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 20/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do
cee, relativo ao mês de dezembro/2025. (apropriação de despesas). fatura 2026007281713 no valor de r$ 893,53 (valor total da fatura: r$ 904,16); fatura 2026007281703 no valor de r$ 353,40 (valor total da fatura: r$ 357,47) e fatura 2026007281709 no valor de r$ 2.385,27 (valor total da fatura: r$ 2.414,02). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026400100700017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
6337	55.80	13	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3753 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadia de goiás - go, no período de 27.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3754 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, no período de 29.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6338	96.00	16	ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes destinados aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 13854. 12/2025.	yvu industria de confeccoes ltda	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025305200200202	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
6339	7401.58	10	"pagamento liquido a empresa acima referente ao 5º termo aditivo ao contrat
o nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera
ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin
ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i
mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599
1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2025240102159
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 691.976,33
irrf: 8.303,72
issqn: 13.839,53
.
nota fiscal.....1781
valor bruto:
irrf: 1.265,11
liquido: 104.160,69
.
nota fiscal.....1756
valor bruto: r$ 15.712,08
irrf: r$ 188,55
liquido: r$ 15.523,53
.
nota fiscal.....1780
valor bruto: r$ 55.490,48
irrf: r$ 665,89
liquido: r$ 54.824,59
.
nota fiscal.....1779
valor bruto: r$ 28.999,04
irrf: r$ 347,99
liquido: r$ 28.651,05
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
6340	71.29	2	"retenção de ir sobre a fatura 10752317_ir
---------------------------------------------------------------------
u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato 62/2024 /pm (68770813), n.º do processo sislog n.º 108770, processo sei n.º 202400005031043 de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para as unidades da cidade de catalão - go. conforme o disposto na requisição de despesa n.º 24/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78519634) e a solicitação do despacho n.º 960/2025/pm/dc-calti-15830 - (78586728)."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	43	2026-01-30	janeiro	1	2025290204300020	2025	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
6341	100000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1218.12 município buriti alegre deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre - go (ampliação na creche coração de mãe inep 52085104), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2556/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 4081/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102461. daof 2664. transferência via convênio nº 588/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022407: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1600/2025 - seduc/gcr-17181.	prefeitura municipal de buriti alegre	2026	173	2026-01-16	janeiro	1	2025240117300341	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.909/0001-44
6342	0.00	1	"202500005022426-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 
município: pires do rio 
deputado: issy quinan 
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005670. daof 4948/2025. requisição de despesa 1228 (84497922).
.
obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4287 (84499380).
.
emenda/pires do rio...............r$960.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	216	2026-01-26	janeiro	1	2025285021600317	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
6343	23577.56	5	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao  mês
de dezembro 2025, conforme informações da coordenação de contabilidade.
(processo  202200053000125)(declaração nº 752).
- nota:
iss/dezembro/2025(parte)  07/01/2026  07/01/2026  23.577,56 23.577,56"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	11	2026-01-08	janeiro	1	2025409301100669	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
6344	500000.00	1	"processo: 202500005012451 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 
município matrincha
deputado issy quinan 
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 915/2025
(sei 80746310), ratificado pelo nº 4142/2025/ses/cep (sei 84430751)"	fundo municipal de saude de matrincha	2026	216	2026-01-26	janeiro	1	2025285021600292	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.381/0001-94
6345	14006.55	1	"processo 202500010079258 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
pdf: 2025285004694. daof: 4051.
.
nota: 2683423
.
emissão: 02/12/2025
.
valor: r$ 14.006,55"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300634	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
6346	8715.79	5	"* pdf nº. 2025170100469 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21087 (item 001) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19
/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contra
to nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contr
ato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag bras
il informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e cons
ultoria.
.
ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares
 - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con
tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630).
.
o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i
tens:
i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc
h produção, teste e desenvolvimento); e
ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualiza
ções vinculados aos novos módulos.
.
item 001
descrição do item:
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr
odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t
este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d
esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento
código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux
desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento
.
valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 2
47.191,48
.
item 002
descrição do item:
código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe
s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont
rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade
.
valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1
15.025,40
.
valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 +
item 002) = r$ 362.216,88
.
com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato,
 a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as
alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma:
.
item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software
ag - valor r$ 2.680.327,28
.
item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$
 849.284,92
.
item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v
alor r$ 354.270,00
.
valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20
.
o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe
s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis
 centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi
l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
.
rmvp
*****************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025170100500019	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
6347	1855.07	6	".
processo 201200010017637.dmo.
.
locação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia-go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. 
.
pdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599).
.
aluguel/dezembro/2025................................r$ 1.855,07.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000460	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
6348	853268.61	1	"pagamento de desapropriação administrativa por utilidade pública da gleba rural denominada ""fazenda angélica"", no município de são domingos, registrada na matrícula nº 1.857, no cartório de registro de imóveis de são domingos - go (57219833, com área total de 187.72.85 hectares, inserida na área do parque estadual de terra ronca (peter).  pdf nº 20254361015329. processo sei 202000017008898. favor depositar na na conta-corrente nº 08687-5, agência 4383, banco itaú unibanco. beneficiário welber gonçalves dos reis. cpf 809.005.931-72."	welber goncalves dos reis	2026	75	2026-01-19	janeiro	1	2025436107500144	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.005.931-**
6349	8872.20	5	".
*pdf 2025170100456*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a
o contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,
 cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit
ulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400524	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
6350	0.00	5	"pdf:2025290100222
146675341-12/25
jbr"	claro s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700212	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
6351	4582.39	12	"- pdf 2024170100312
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025..........r$ 4.582,39
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400317	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
6352	7500.00	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrocinio	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026406200900005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6353	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1007 município itumbiara deputado gugu nader objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de bens permanentes e equipamentos para a instituição crescer, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 436/2025
epi 1007/2025"	crescer - centro especializado em equoterapia e reabilitacao	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700144	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.959.342/0001-07
6354	27.26	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3724 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717)  e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6355	552367.03	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6356	1129.15	30	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/202 4, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10828 e pdf 2024215300087. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.129,15.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6357	585.02	35	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 585,02 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
6358	7694.65	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5.
.
verba.ind.22258-1/26	3.3.90.93.21  jan 26  12.824,43
verba.ind.22259-1/26	3.3.90.93.22  jan 26   7.694,65
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026250100500003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6359	1583.31	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300028	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
6360	17201.85	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  

fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 05772820385"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
6361	818.14	17	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1468 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 56/25. relatório nº 4372/25/cooinsp. sei 202500031010229. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1506 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 56/2025 - (82504989) e relatório nº 4698 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010978."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6362	546.50	88	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 17 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6363	1495.49	24	"pagamento do valor líquido da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m
ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l
impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/
12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
6364	245.64	1	"pagamento do valor líquido da nf n° 13988, em favor de gran coffee comércio,
locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locação
de máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezembro/2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
fornecedor: gran coffee c l serviços s a 
cnpj: 08.736.011/0001-46
banco: 341 - itaú
agência: 0546
conta corrente: 93413-4"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600128	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
6365	113842.50	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6366	2135.12	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6367	170.94	57	recolhimento do iss da nota fiscal nº 963- referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
6368	5246.66	1	valor para pagamento de despesas com líquido para os estagiários (bolsa estágio, aux. transporte), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de..........r$ 5.246,66.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026326101100001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6369	1808.07	2	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 144 conforme ordem de serviço n.º 45/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
6370	2499.73	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). diárias no estado
total selecionado: r$ 2.531,40"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700024	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6371	669.04	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000762601263	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6372	119.90	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
6373	935.63	24	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 57/2026-gear de 22/01/2026.	itau unibanco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400014	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
6374	25987.29	1	pagamento de repasse financeiro para atendimento de despesas com reparos na fachada, paredes externas, pisos e calçadas, pisos táteis, pinturas do muro e pintura do corrimão do colégio estadual eugênio jardim, município de rio verde.	caixa escolar estadual eugenio jardim	2026	69	2026-01-29	janeiro	1	2026240106900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.645.206/0001-79
6375	16000.00	3	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação de rede - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 16.000,00	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100022	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6376	30000.00	1	"pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026.
ipof 2026285000277 daof 397"	fundo estadual de saude - fes	2026	127	2026-01-29	janeiro	1	2026285012700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6377	38985.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100007	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6378	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
6379	105248.68	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuiçõ
es de intervenção no domínio econômico - cide de janeiro/2026, conforme ext
bb/2026 de 27/01/2026.
conta contábil nº 14.718-4."	banco do brasil s a	2026	35	2026-01-30	janeiro	1	2026170203500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6380	681.74	2	ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino médio. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.	redemob consorcio	2026	43	2026-01-26	janeiro	1	2026300104300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6381	274.39	11	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa
de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178.pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 11/12/2025, eatestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 274,39."	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
6382	826310.58	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706).

bancos e associações"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6383	177445.26	1	pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a 12 e 13º/2025 - f.g.t.s ...hvb	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025170100900392	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
6384	113.28	18	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 139, referente ao
mês de dezembro/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
6385	806.00	6	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. 
* contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge 
* empenho referente a pdf nº 2024140100047
* nota fiscal 4185 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	jr aguas eireli	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600114	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
6386	1256.67	2	pagamento de bolsa mais auxílio referente a janeiro/2026	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-01-28	janeiro	1	2026170105500025	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6387	1221.29	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100030	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.307.647/0001-97
6388	2510.90	22	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 892 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 30/10/2025, contrato nº  97/2025 - (82228513).  relatório nº 4216/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010012.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1025 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  97/2025 - (83208835) e relatório nº 4722/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011092."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6389	6869.68	1	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ac4 geai........................r$ 6.869,68"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-01-28	janeiro	1	2026290103000001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6390	435.36	3	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 124 conforme segue:
.
r$ 9.894,53 bruto
r$ 118,73 irrfr$ 197,89 issqn
r$ 435,36 inss
r$ 9.142,55 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-01-19	janeiro	1	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
6391	14600.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100087"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026145100300001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
6392	2323.93	21	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 727 e pdf 2024215300178. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6393	1071.17	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 4 de 15;
- i.d. depósito: 081250000030444427.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-20	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6394	67207.37	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6395	3354.96	10	inss nfº 166 - referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única)  de pagamento medição dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 28/08/2025 a 30/09/2025, conforme o contrato n° 48/2024 - (81209441) e relatório nº 4746/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009307.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
6396	7777.80	1	"pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026.
.
ipof 2026280100007 daof 3/2801 anexo ii rd 32/2025"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2026280100200002	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6397	868.15	10	pagamento da nota fiscal n° 4182 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de dezembro de 97(noventa e sete) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.pdf: 2025180100002 ipo	jr aguas eireli	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025180101700005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
6398	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mes de janeiro/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
6399	2979.23	1	"recolhimento de issqn aliquota de 2,79% sobre o valor total da nota fiscal,
referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização,inclui
ndo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de
climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/20
24, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025240101843 - processo pagame
nto 202500006043076
..
- nf 118  data de emissão: 18/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 106.782,47
** iss r$ 2.979,23
.."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900243	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
6400	164155.10	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	73	2026-01-25	janeiro	1	2025436107300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6401	48.91	11	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6930 imposto de renda - parte 2
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6402	50000.00	1	"processo - 202500005012148 - mmrm 
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 336.8 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jussara - go.
.
rd 1167/2025 daof 4880/2025 pdf 2025285005604
.
conforme manifestação constante do despacho nº 4053/2025/ses/cep-20903 (84039599), parecer ses/gae-18347 nº 1105/2025 (82718071).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de jussara	2026	215	2026-01-28	janeiro	1	2025285021500570	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
6403	5494.85	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de janeiro de 2026. 
fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6
fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100015	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
6404	400.00	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6405	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
6406	6234.00	1	"líquido - valor destinado ao pagamento de inscrição no curso pmp - preparatório pmp® - oficial pmi®, com direito a realização do exame da certificação pmp e filiação ao pmi global e capítulo local para atender ao escritório de projetos setorial da ueg.
- nota fiscal 143 jump (84201817)
- atestado 1/2026 (84717412)
- solicitação de liquidação e pagamento (84719203)"	jump treinamento profissional ltda	2026	26	2026-01-21	janeiro	1	2025406202600008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	38.356.763/0001-42
6407	23868.88	3	férias abono-clt – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026436200100003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6408	369.01	16	"pdf:	2024295000043
8-12/25 iss	369,01 
gvs"	gcr construtora ltda	2026	27	2026-01-27	janeiro	1	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
6409	129.90	1	contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.	hd2 telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
6410	27922.50	2	"contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 000.0192.909"	casa do criador produtos agropecuarios ltda	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.601.714/0001-80
6411	2632.66	96	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040001400302601200	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6412	541.92	12	"pagamento do irrj da nfs-e 5 de 08/01/2026 (84797546), com a locação de
 veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência
dezembro/2025."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025335100100077	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
6413	2000000.00	1	"processo 201900010036328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. plano de trabalho (82129387). valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. 
.
empenho referente ao mês de dezembro de 2025.
.
ipof: 2025285005074. daof: 004425/2850. rd nº 409/2025- ses/spais(82164590).
.
pagamento 1ª parcela - scmg/dezembro/25/fixo..........r$1.000.000,00
pagamento 1ª parcela - scmg/dezembro/25/variavel......r$1.000.000,00
.
total a pagar:....r$2.000.000,00"	fundo municipal de saude de goiania	2026	73	2026-01-20	janeiro	1	2025285007300067	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
6414	576.00	223	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nf 31803(424) r$ 576,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6415	24223.65	13	pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa  rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6416	196.80	25	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-irrf-ateste84703459 e aut. sgi84725831"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
6417	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
6418	14970.17	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 irrf	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
6419	300000.00	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100203
.
apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas.
.
.
.
despacho 9-sei.85132351 - total de r$ 300.000,00 - pessoa juridica - categoria b - manifestações carnavalescas. (atividades abertas ao público).
.
.
beneficiario: associacao orum aiye quilombo cultural
cnpj: 53.043.655/0001-03
.
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 0667
conta corrente: 576804184-9
valor de r$ 100.000,00
.
**********************************************************
.
beneficiario: associacao rum black
cnpj: 46.261.502/0001-77
.
banco: banco brb
agência: 072
conta corrente: 072.019.555-1
valor de r$ 100.000,00
.
***********************************************************
.
beneficiario:guaimbê - espaço e movimento criativo
cnpj 04.874.425/0001-80
.
banco: 403 - cora
agência: 000-1
conta corrente: 6596867-1
valor de r$ 100.000,00
.
*************************************************************
."	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-20	janeiro	1	2025250102900007	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6420	8549.62	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

verbas indenizatórias."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6421	353.70	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 1 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-26	janeiro	1	2025240105300335	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6422	20000.00	1	"destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.


cota do 1º trimestres. diarias no pais."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026250100600002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6423	3706.88	223	refere-se ao pagamento do liquido: 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nf 43092  r$ 3.706,88 (site pop tv news  nf 14 r$ 3135,68).	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6424	0.00	10	recolhimento de issqn referente à nf 26  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.	r r ozara ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.025.565/0001-97
6425	9929.12	2	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26727115 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2760.	anilcio torres quintanilha	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101108	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.540.481-**
6426	68871.74	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: adicionais diversos.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6427	11733.12	2	"202500010069976-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
arp nº 008/2025 ""a"". pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864 202500010005024.
.
dod 79553687. daof 3385/2025 pdf 2025285003915
.
ordem de fornecimento 359/2025
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001053
.
nota fiscal..........valor
283601...............11.733,12"	multifarma comercio e representações ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300483	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.681.325/0001-57
6428	6697.05	27	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec
imento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 6.697,05(parcial).
depositar na conta da caixa economica federal ag: ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6429	50415.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	237	2026-01-26	janeiro	1	2026240123700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6430	6506.34	5	valor para pagamento do líquido parte da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	133	2026-01-19	janeiro	1	2025436113300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6431	1079.08	38	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6432	4768.40	34	"irrf - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.
- atestado 6/2026 (84990473)
- dare irrf fat 3000518276 saneago (84999187)
- dare irrf fat 3000518277 saneago (84999228)"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
6433	3847.73	16	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,
referente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025180101800147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6434	1923875.00	5	"pdf:	2024295000008
772505-12/25 liq      1.584.227,93 
772376-12/25 liq        206.638,43 
772377-12/25 liq	133.008,64 
lfb"	localiza veiculos especiais s a	2026	4	2026-01-27	janeiro	1	2025295000400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
6435	820.00	1	202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$ 820,00 aquisiçao de carregador usbc dji 65w-	globali distribuicao e comercio ltda	2026	22	2026-01-22	janeiro	1	2025296102200012	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.826.585/0001-80
6436	16692.55	18	".
processo 202300010062924 - vpo
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026.
.
pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687)
.
nota fiscal 775/dezembro/2025/iss.......................16.692,55"	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025285001700038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
6437	307554.33	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias - abono.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6438	6.29	14	"prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025.
.
nfe. 1 - r$ 6,29 - tributos/issqn"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025300100700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.858.912/0001-15
6439	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
6440	65456.02	71	"valor para pagamento de despesas com o líquido parcial do contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e ipof 2023326100196. 
pagamento do líquido parcial da sitelbra, despacho nº 04/2026-gt de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) -
valor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16
retenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$   5.523,36
valor total líquido:..................................r$ 109.546,80."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6441	4672.64	74	".
.
pdf 2025170100114
.
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 90, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6442	374.00	24	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 457-inss
atesto83428180 e aut. sgi83560352"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
6443	1255.45	24	pis/cofins/cssl nfº 1018 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 90/25 (id.83481689). relatório nº 4706/25/cooinsp. sei 202500031011307.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6444	4491.06	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário
- rpps/patronal da requisição de pequeno valor - rpv, em favor do beneficiário ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**. processo nº 5192532-28.2023.8.09.0051. daof 572/3261/2025, no valor de....r$ 4.491,06"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-01-23	janeiro	1	2025326100400017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
6445	3000.00	1	valor para pagamento de despesas com indenização relativa ao patrocínio ao  ssa ipasgo saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. a seguir: ipasgo saude – patrocinio, no valor de......r$ 3.000,00	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026326100800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6446	109.99	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.	netlink fibra ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
6447	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 01/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2026290401600001	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
6448	428814.77	4	valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº4237 e nº 4238.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	140	2026-01-29	janeiro	1	2025436114000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
6449	513.60	15	"processo pagamento 202300010044240 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. 
.
pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. 
.
dare: nº 12100002603001922
.
290/dez/25/ir........513,60
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 290. processo nr
202400005014298.
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
6450	2412.01	38	pagamento da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6451	61566.39	1	valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 117/2023, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036000753 nf 251, liquido	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-01-30	janeiro	1	2025436107400114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6452	9638.00	1	".
proc 202500010034822-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu.
.
elisangela fernandes dos santos - dez/25.....r$ 9.638,00 
."	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
6453	2883.81	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go 
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
.
-empenho complementar do 3º aditivo 2025.
.

pagamento do liquido da nota fiscal nº 22645. sei - 84580546
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600110	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
6454	2966.25	12	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 05 data de emissão: 05/01/2026
- referência: 60 visitas
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** iss r$ 2.966,25
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	93	2026-01-19	janeiro	1	2025240109300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
6455	37438.67	18	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 12/2025	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200024	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
6456	1237.22	6	"pagamento do liquido da nf 00031757 de 13/01/2026 (85151027), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnico competência: dezembro do corrente ano."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	19	2026-01-26	janeiro	1	2025330101900007	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
6457	10850101.64	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-01-28	janeiro	1	2026240108100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
6458	3171.86	3	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2862 nf 26819645."	enrique pereira dos santos	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101144	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.687.171-**
6459	539.56	2	"ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
nf 480 - pagamento irrf - r$ 539,56"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600237	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
6460	2903.87	24	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6461	3822.45	23	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 449. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
6462	11416.67	1	".
pagamento da bolsa estagiário, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026285001000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6463	18697.21	4	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).

(referente a dezembro de 2025)
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
csll/nf-120	3.3.90.34.01	15/01/2026	15/01/2026	18.697,21	18.697,21"	globo administracao eireli	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100808	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
6464	154741.18	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: adic férias (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6465	5082.53	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de
dezembro/2025, conforme ofício nº 11.877/2025.
.
ipof 2026210100029
.
*** observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 4679-5
- conta corrente: 6257-x
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo
- cnpj: 25.107.525/0001-51
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.082,53
- referência: 12/2025.
.
*** favor não cobrar taxa ***
voltar"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100023	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
6466	29208.30	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss mês 11/2025.
nf 3940 inss - r$ 29.208,30"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600235	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6467	1447.13	8	parcela pasep mes de dez 2025	ministerio da fazenda	2026	4	2026-01-22	janeiro	1	2025295400400001	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
6468	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 248 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para adquirir materiais para manter, organizar e realizar as terapias aos assistidos da associação pestalozzi de anápolis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 402/2025	associacao pestalozzi de anapolis	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500275	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.574.691/0001-14
6469	1470.06	43	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 401,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-01-22	janeiro	1	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6470	486785.21	2	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

****************************************************************************
pagamento da nota fiscal 70."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025290201800023	2025	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
6471	40778.98	35	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012998, gerenciador caixa dia 27/01/2026.

valor líquido...................r$40.778,98 .

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6472	9941.96	1	"pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referent
e a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia
mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6
7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac
ionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en
dosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim
de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades
de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf
2024240102407, conforme nota fiscal abaixo:
.
fatura 6988/2025 emissão: 09/12/2025
valor total r$ 7.296,37
pdf 2025240102569
.
trajeto: (voo ad 4791) aeroporto de cacoal/ro - aeroporto de campinas/sp
período: 07 dez 2025 15:25 - 07 dez 2025 19:15
trajeto: (voo ad 2694) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de goiânia/go
período: 07 dez 2025 20:00 - 07 dez 2025 21:25
valor (por extenso): r$ 3.612,18 (três mil seiscentos e doze reais e dezoito
centavos)
.
trajeto: (voo g3 1711) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de brasília/df
período: 14 dez 2025 17:25 - 14 dez 2025 18:10
trajeto: (voo g3 1257) aeroporto de brasília/df - aeroporto de porto velho/r
o
período: 14 dez 2025 20:55 - 14 dez 2025 22:50
valor (por extenso): r$ 3.684,19 (três mil seiscentos e oitenta e quatro rea
is e dezenove centavos)
.
valor total (por extenso): r$ 7.296,37 (sete mil duzentos e noventa e seis
reais e trinta e sete centavos)
.
fatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025
valor total r$ 3.673,26
.
trajeto: (voo ad 5064) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de campinas/sp
período: 12 dez 2025 07:15 - 12 dez 2025 08:45
trajeto: (voo ad 4808) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de vilhena/ro
período: 12 dez 2025 12:55 - 12 dez 2025 14:50
valor (por extenso): r$ 3.673,26 (três mil seiscentos e setenta e três reais
e vinte e seis centavos)
.
valor total (por extenso): r$ 3.673,26 (três mil seiscentos e setenta e tr
ês reais e vinte e seis centavos)
.
processo 202400006118900"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900301	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6473	1594.93	230	"refere-se ao pagamento de irrf:
202500025173286 nfag 31767 r$ 14,4 (rádio nativa fm nfvc 2492 r$ )
202500025173286 nfag 31768 r$ 90 (site revista bula nfvc 22 r$ )
202500025173286 nfag 31789 r$ 216 (site jornal o hoje nfvc 1043 r$ )
202500025173286 nfag 31827 r$ 138,72 (jornal o popular nfvc 1967 r$ 39,81)
202500025173286 nfag 31856 r$ 108 (programa politheia nfvc 59 r$ )
202500025173286 nfag 31874 r$ 288 (cleyton da silva pereira nfvc 10 r$ )
depositar em: conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6474	6965.05	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 137/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimento asfálticos, a ser prestado no município que compões o lote 75 do programa goiás em movimento - eixo municípios (jaraguá), realizada no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101650. processo sei nº 202600036000218, nf-228.	js construtora e locadora ltda	2026	74	2026-01-25	janeiro	1	2025436107400115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6475	3230.82	1	"valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nfs nº 23985 e nº 23986.
código de barras dare: 8586 0000 032-2 3082 0008 210-2 0002 6030 012-8 3238 1470 000-2"	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-22	janeiro	1	2025436114000019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
6476	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	rodrigo hebert correa	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100022	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.037.461-**
6477	183364.71	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025140100100558	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6478	41.42	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
6479	2619.38	1	"pagamento a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de a
bastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frot
a própria e dos grupos geradores, no per. de dezembro/2025, conforme nf 10072 emitida em 20/01/2026 devidamente atestada"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025126101200027	2025	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
6480	744.66	23	"- pagamento do liquido da fatura 5664038628 de 10/01/2026 (85201756), dos se
rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: dezembro do corrente ano"	tim s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025335100100028	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
6481	0.00	1	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613
.
sislog nº 114955
.
inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. 
.
descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46

o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação:
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.	 	 
informações adicionais
prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti	 	 
período (meses)	54	 	 
quantidade	1	 	 
unidade	unidade	 	 
local de entrega: secretaria de estado da economia	 	 
valor unitário	r$ 158.272,34	 	 
valor total	r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2025170101400435	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
6482	1.71	4	"- pagamento do (irrj) da fatura 2338020 de 06/01/2026 (84632787), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (arla-32)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025335100100090	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
6483	2474.55	10	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves.
conforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor
2.475,55 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700308	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6484	23687.50	21	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$
23.687,50
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
6485	23088.22	15	"pdf - 2025170100044


pagamento referente a notas fiscais nº 834 e 820 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração.

.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
6486	965.86	35	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207.
 pagamento referente a nota fiscal nº 33240, emitida
em: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt,
12/01/2026, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor
em: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ...................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	28	2026-01-26	janeiro	1	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
6487	865.08	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 865,08
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6488	505.62	1	".
consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026280100100005	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
6489	808.74	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 896 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 47/2025 (id.82334823), relatório nº 4223/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010107.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1030 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel - go, correspondente ao período de 01/11/20225 a 30/11/2025, conforme contrato nº 47/2025 (id.82334823).  relatório nº 4739 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011097."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6490	340.53	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10916 e pdf 2025215300346. (inss).
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 340,53.
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processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6491	0.79	17	".
pdf 2025260100072 
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pagamento do irrf da fatura  300516864,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
6492	2118112.87	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio 
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794)   custeio………………………...r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6493	783654.30	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								
rra - ats principal                       717.036,99	
rra   aposentadorias                 21.732,04
abono variável - 1998/2000      14.121,50	
rra - ats indenização                           9.694,35	
despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros       8.642,15	
despachos 434/17 e 451/17              7.580,23
rra - ats juros                                    4.847,04"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
6494	9359.06	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 956 - referente a vigilância (mês 01 a 07) + entrega final medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 02/09/2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395)  e relatório nº 4532 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010565.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6495	0.00	2	"pagamento complementar - formalização do primeiro termo aditivo ao contrato 050/2023 - ueg (sei 50766232), contemplando a variação do ipc-a/ibge, cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás. vigência até 17/02/2026.
- nota fiscal 022 01 a 31/12/25 (84885409)
- atestado 10 dezembro/2025 (84886083)
- solicitação de liquidação e pagamento (84886316)"	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800451	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
6496	159.00	7	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200033	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6497	5176.72	6	inss nfº 219 - referente a medição da reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ) e relatório nº 4606 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011015.	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-01-19	janeiro	1	2024436202300053	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6498	37818.25	1	"repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares destinados à reforma do ambulatório, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu.  rd 31 (84227523).
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ipof:2025285005599. daof:4875/2850.
.
portaria numeração automática 137 (84891307) e extrato publicação portaria (85031586)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	161	2026-01-21	janeiro	1	2025285016100371	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6499	2391.80	15	"processo: 202200010043996 - ebd - (84392461)
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contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022 . contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requis i ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . 
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pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s e s/ccerac/tfd (69534952).
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faturas…….valor r$ 
153203 – r$   259,88
153204 – r$ 1.611,72
153217 – r$   282,48
153220 – r$   237,72
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total à pagar: r$ 2.391,80"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025285008600042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
6500	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
6501	11.73	6	"pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10829 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,73.
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processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100061	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6502	484.49	1	"irrf - contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.
- despacho 23/2026 (84935243)
- dare irrf nf 22 3corp servicos (84935169)"	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800451	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
6503	275.00	2	"recolhimento inss sobrea contratação de macelle amanda silva guimaraes para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central- sede anápolis/cet, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria nº 170, de 10 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).
-despacho 2334/2025 (84090764)
-atestado 16/2025 (83623363)"	macelle amanda silva guimaraes	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.305.095-**
6504	23422.42	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 23.422,42."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6505	5835.21	21	"pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700132	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
6506	195.30	1	valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss empregado complementar - pdf 2026436100001. processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026436100100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6507	34.70	1	parte 2/2  - pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação relatório nº 5/2026 agehab/gagp-20040 (85308139) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100042	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
6508	60720.00	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por ivy drago batista silva, inscrito (a) no cpf nº. 830.886.871-15, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5437131-78.2017.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066019496. daof 054/3261/2026. obs.: favor creditar na conta judicial para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: 
banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040
- conta judicial: nº 02122574-9, no valor de......................r$ 60.720,00."	ivy drago batista silva	2026	32	2026-01-30	janeiro	1	2026326103200001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.886.871-**
6509	2212.79	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas.

nf - 4314. valor liquido parcial. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	35	2026-01-19	janeiro	1	2025305103500018	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
6510	75.55	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400392	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6511	81139.78	23	pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da ueg - câmpus central - nota fiscal 121998 - planilha 2 - sei 85482660 - dezembro/2025. rascunhado r$, 10,06 menor devido adiferenção liquido planilha atualizada sei: 85482660.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
6512	170800.00	1	"pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei
85123105."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-01-29	janeiro	1	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6513	2518625.44	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemnsl/hmtj (84237288)   custeio………………………...r$  2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6514	13.44	23	"202400010031279 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
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pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 124/dez/25/ir - emissão 07/01/2026
.
total a pagar: 13,44
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
6515	809.96	27	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 938 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 58/25 e relatório nº 4324 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010249.
 
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1023 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia mod ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato 58/25 e relatório nº 4715/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011029."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6516	114197.75	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação)
imposto renda civis"	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
6517	4228197.46	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6518	8.87	2	"processo: 202500010078712 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
743..........8,87
.
valor referente ao ir.
.
dados do dare....12100002603001046"	veritas farma distribuidora ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300631	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
6519	24933.72	2	salários –  referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026436200100002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6520	4929.25	14	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 74 r$ 4.929,25.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-30	janeiro	1	2025296101300186	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6521	22958.22	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime geral -liquido.sequencial 1.
.
férias clt 1/26	3.1.90.11.17  jan 26 22.958,22
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6522	393.51	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	251	2026-01-28	janeiro	1	2026240125100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6523	143957.24	3	pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 líquido.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
6524	2245.56	23	pagamento líquido - ref. contrato de locação de impressoras - competência 01 a 30/11/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
6525	3134.24	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal
referente a contratação de empresa para fornecimento de mesa acessível pa
ra pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo
inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escola
res: mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com
tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e
na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubu
lar de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da re
de estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384
.
- nf 3753 data de emissão: 12/12/2025
- referência: 336 unidades mesa cadeirante
- valor total r$ 130.593,12
** irrf r$ 1.567,12 
..
- nf 3754 data de emissão: 09/01/2026
- referência: 336 unidades mesa cadeirante
- valor total r$ 130.593,12
** irrf r$ 1.567,12 
.."	kv bezerra	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.587.629/0001-01
6526	4.78	3	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..........valor
903923..............12/25.........1,90
906021..............12/25.........2,88
total.............................4,78
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700396	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6527	4741.02	8	inss da nota fiscal nº 963 referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go - módulo ii, correspondente ao período de 08/09/2025 a 15/11/2025, conforme contrato nº 158/2024 (82370084), e relatório nº 4525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010134.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400335	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6528	5650.33	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300034	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
6529	5748.45	1	"portaria 2606/2024
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 2.606 de 20 de dezembro de 2024.
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	53	2026-01-16	janeiro	1	2025285005300055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6530	1002.05	7	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6531	13727.91	22	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6532	50302.60	15	".
# pdf 2025170100159 #
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912709, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de
registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400447	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6533	4164.97	9	"celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co
m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca
ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0
7, setor leste vila nova, goiânia - go.
o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po
r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula
terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).

pdf/ipof: 2025425000008.

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 12/2026-
liquido- atesto 84689177 e aut. sgi84690721"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025425000700004	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
6534	1100.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026290200700035	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6535	694.75	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6536	1638.58	45	"pdf n° 2024295200028
pgto notas fiscais conforme abaixo:
01 - 1400-08/25-iss..........................r$ 819,29 
02 - 1493-11/25 iss..........................r$ 819,29
total........................................r$ 1.638,58
blm"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-08	janeiro	1	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
6537	7340.40	5	"portaria 2237/2023
.
202500010075316-mas
.
aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial),  a serem utilizados no lacen/go.
.
ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde.
.
rd 22/2025  daof 3756/2025  pdf 2025285004359 anexo ii (81424830)
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.  
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
64023/ir..............4.104,00 
64084/ir..............3.236,40
.
total a pagar: r$ 7.340,40"	datamed ltda	2026	191	2026-01-21	janeiro	1	2025285019100006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
6538	2432.26	12	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar)realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 2807- processo nº 202300055000245.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-01-23	janeiro	1	2025319000500188	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
6539	592.43	31	"pdf:	2024290100203
479 - 11/25-inss
cjm"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2025290100700138	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
6540	6927.09	9	"pdf: 2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.
fatura 218563193
valor...................6.927,09"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100063	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
6541	61.95	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
6542	42462.26	1	"pagamento pela aquisição de telas de projeção, retrátil, para atender a
universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 50981, emitida em 06.01.2026 - sei 84876316 e atestado nº 9/2026 - sei 84876355. solipa - sei 84877038."	tes tecnologia sistemas e comercio ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500046	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	62.517.297/0001-14
6543	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	pedro moraes rezende	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700024	2026	1704	encargos especiais	***.931.701-**
6544	567.66	23	"pagamento a favor da empresa tim sa referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 30 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025. fatura de pagamento nº 5639159777.
pdf 2023150100019."	tim s a	2026	5	2026-01-20	janeiro	1	2025150100500007	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
6545	6802.52	6	valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.	marsou engenharia ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025436101700031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
6546	35908.39	2	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026330100500003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6547	1900.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

ipasgo patrocinio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026210100500002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6548	500.00	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, auxílio alimentação - líquidos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026426100500002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6549	66079.17	33	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 630.
pdf 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900014	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
6550	1531.91	8	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda 
do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria 
da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na 
condição de ""carona"", cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:
nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025
, valor 1.531,91 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025160101500014	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
6551	72624.00	5	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do
programa semear social devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20
25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento líquido das notas fiscais 41 e 45"	j pereira comercio	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300007	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.427.210/0001-90
6552	1742743.16	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
 repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6553	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
6554	278.49	7	"líquido - serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses.
- atestado 1/2026 (84808931)
- extrato analítico de fatura boleto (84808765)
- solicitação de liquidação e pagamento 83483903"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025406200800256	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
6555	54517.36	8	"pdf 2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

nf. 2884 emitida em 05/01/2026
ref. a 12/2025

valor.............r$ 54.517,36"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100119	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
6556	809.97	23	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 48 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6557	1620.49	2	pagamento de boletos arts conforme despacho nº 31 ma-gemvi/desp 30 ma-gemvi/desp. 29 ma-gemvi//desp 26 pj-gecob/ desp 26 ma-gemvi/ desp. 25 ma-gemvi/ desp 24 ma-gemvi/ desp 29 oc-gepla/desp 24 oc-gepoc/ desp 91 ma-gemvi/ desp  16 ma-geproj / desp. 34 pj geamb/ desp 17 oc-gepoc/ desp 216 or-fisc/ desp 180 or-fisc. pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6558	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
6559	5289.60	2	"pagamento do irrf retido da nf 244, emitida em 18/12/2025, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 5.289,60 (valor total da nf r$ 110.200,00). conforme dare anexo.
processo: 202400005045637 
pdf: 2024400100226.
gec"	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-01-23	janeiro	1	2026400102100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
6560	199.30	4	"pagamento do irrf retido da nf 14, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 199,30 (valor total da nf: r$ 8.304,49). conforme dare anexo.
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
6561	0.00	1	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. 
ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007.
01 - ressarcimento prf 11/2025....................r$ 41.896,80"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-23	janeiro	1	2026290100100001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6562	429.30	46	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22804, 22805, 22806, 22807, 22808,
22809, 22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816, 22817 e 22818
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
6563	5000.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - bolsa est ciee -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6564	1085285.83	1	"pagamento liquido ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con
trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor
te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e
ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen
do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es
clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s
gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº
696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº
9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr
cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025
seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu
al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991
..
- processo 202100006055045
- pdf 2025240101371
..
nota fiscal....30
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido:  1.085.285,83
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-01-26	janeiro	1	2025240101600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
6565	488.93	40	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6566	88.06	4	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 005"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6567	359.61	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6568	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
6569	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
6570	79.30	22	pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700119	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
6571	20737.24	7	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100373 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1415 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
................"	memora processos inovadores s a	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025170100600035	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
6572	6535.62	1	"202500010078666-mas
.
aquisição de medicamentos (depakote® divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses ""b"", pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei 202500005006334).
.
ipof 2025285004678. daof 4037/2850. dod 80845121
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.............valor
61172...................r$6.535,62"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-01-29	janeiro	1	2025285016300639	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
6573	20.67	8	liquidação do issqn da faturas nfs-e 30, em favor da desprag dedetizadora ltda. referente ao mês de outubro/2025.	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025430100600097	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
6574	157.76	23	pagamento do iss da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap.                ipof 2024430100085.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
6575	3300.00	8	valor destinado ao pagamento da nf-33, referente ao período de dezembro de 2025, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036000394.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	38	2026-01-19	janeiro	1	2025436103800030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
6576	4218.96	1	fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2026436200100006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6577	1492.47	3	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	11	2026-01-22	janeiro	1	2025126101100115	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
6578	134.03	14	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção 
e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, 
incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e 
insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de 
obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários 
e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 826, emis
são 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026, valor 134,03 - ir,"	florart paisagismo ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200012	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
6579	29555.27	71	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
e 163.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-23	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6580	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
6581	1543358.32	1	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento 2ª parcela - são nicolau/catalão/janeiro/2026......r$1.543.358,32
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-01-29	janeiro	1	2026285007600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
6582	1714493.28	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6583	1254.73	6	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 988 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e  relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062. 

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 989 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora do contrato de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400388	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6584	6418.44	2	"pdf:	2025295000016
op formal imp.
cjm"	navesa autos ltda	2026	32	2026-01-20	janeiro	1	2025295003200003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	44.330.274/0001-14
6585	22.02	12	"pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).

empenho referente à pdf nº 2024140100042.
* * fatura 87776 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025140100600081	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
6586	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100026	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
6587	43834.12	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6588	22646.94	2	"pagamento da previdência social da 10ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nota fiscal nº 7 documento nº (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (84541336) , referente ao valor da nº 10ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e constru
ção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano f
eira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	25	2026-01-19	janeiro	1	2025330102500004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
6589	154.01	1	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr.(144142)
.
nota: 3134
.
emissão: 19/11/2025
.
valor: r$ 154,01"	macro produtos e serviços ltda	2026	135	2026-01-19	janeiro	1	2025285013500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.384.022/0001-06
6590	0.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.	vale telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500088	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.174.328/0001-43
6591	153113880.98	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

proventos...............153.113.880,98"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6592	2012.70	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 956 - referente a vigilância (mês 01 a 07) + entrega final medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 02/09/2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395)  e relatório nº 4532 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010565.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6593	1839.60	4	"pagamento de irrf  da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).
.
nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 4.184,44
irrf: r$ 1.760,45
valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20
.
nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 188,14
irrf: r$ 79,15
valor líquido: r$ 6.328,80
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 - 2025240102201
.
dalcy"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
6594	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
6595	0.00	4	emenda parlamentar impositiva número 835 município n/a deputado alessandro moreira objeto da emenda - aquisição de tubos, conexões e bomba hidráulica para reforço e melhoria no sistema de abastecimento de água do município de são domingos - go	municipio de sao domingos	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800072	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	83.009.894/0001-08
6596	190800.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização de renato moreira da silva, cpf nº ***.307.806-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda bom jardim dias / boa esperança, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado nas matrículas nº 746 e 11.370, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme parecer  jurídico 136 (76100632), laudo de avaliação nº11(77912016) e laudo de avaliação nº 14(73046609), notificação extrajudicial (73694036 e 73695099), termo de acordo (83392984) e autorização -06101 (76164379). pdf nº 2025436101655, processo de pagamento sei nº 20240003601847.

obs: favor depositar para renato moreira da silva - cpf: 969.307.806-34 - banco sicoob - 756 - agência: 3351 - conta corrente: 8-6."	renato moreira da silva	2026	48	2026-01-16	janeiro	1	2025436104800095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.307.806-**
6597	213933.02	3	"ipof n.º 2024295000129
01 - pgto pasep parcial 12/2025.................r$ 213.933,02
blm"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	20	2026-01-21	janeiro	1	2025295002000005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
6598	400.00	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio-liquido.sequencial 1.
.
assist.escolar-01/26	3.3.90.08.15  jan 26  400,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026250100300004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6599	4394.42	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento-regime proprio - descontos. sequencial 1.
.
fundo previd rpps ativ civil-empregado 3.1.90.11.45 jan 26 4.394,42
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100023	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
6600	872.76	32	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253503772601267	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6601	36072.73	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente 13º salário civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100001	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6602	1434.02	24	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente alterações relativos ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento n a cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (723424 74), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 11/11 a 16/11/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5420 e pdf nº 2025215300161. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$1.434,02.
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
6603	6107.84	4	"retenção de irrf 1,2%  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - 
.
nota fiscal....1237
valor bruto: 508.986,42
valor irrf:  r$ 6.107,84 
liquido: 502.878,58
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-31	janeiro	1	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6604	59121.08	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  01/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
6605	909.53	45	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 020260000000530741	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6606	226.89	9	".
2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do issqn da fatura nº 2735203, relativa ao contrato de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400477	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
6607	28980.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100015	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6608	10601.65	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj  varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051, originária de ação proposta por claudia franciane pereira toledo . ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.
pagamento referente ao líquido: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 13.369,55
retenção de irrf...................................r$ 2.767,90
valor líquido:.....................................r$ 10.601,65"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6609	48.91	12	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6932 imposto de renda - parte 1
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6610	257510.29	1	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido restante.
.
nota fiscal..........ref...............valor
433(liq).............12/25........257.510,29
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900068	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
6611	5984.92	5	pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	146	2026-01-20	janeiro	1	2025436114600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
6612	58607.51	3	"nf 1067 emissão 02/01/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni
cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a
utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/2025......... devidamente atestada pelo gestor

obs. onde se lê no campo documento 1067/irrf/dez/25
correto é 1067/liq/dez/25"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600057	2025	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
6613	26000.00	1	pagamento de reembolsos de despesas efetivamente realizadas no âmbito do contrato nº 019/2025, relativas a deslocamentos para o interior do estado e outras unidades da federação, incluindo diárias e pedágios durante o mês de dezembro/2025, conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026126100600013	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6614	9696.20	14	pagamento do irrf retido da nf 1924, emitida em 26/01/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 9.696,20 (valor total da nf: 202.004,09). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	23	2026-01-29	janeiro	1	2025400102300065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
6615	683.10	25	".
pdf 2025260100236
.
pagamento do inss da nf 106,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	36	2026-01-16	janeiro	1	2025260103600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6616	265.50	2	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083
irrf-pj uc 21223415 centro de convenções anápolis - cca ref.
12/2025-processo 202519222000123
 
data de vencimento"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
6617	5830.00	5	"relativo ao pagamento parcial da fatura n° 218611179, de 
05/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 5.830,00, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600064	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
6618	7608.50	8	"recolhimento do pis/cofins/csll das nota fiscais:
3732
3733 
3734 
3735
3737 
3738  
3739
3740 
3741 
3742 
3743 
3745 
fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas - conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6619	1930.62	52	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 606 - referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de outubro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 4220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
6620	500000.00	1	"processo sei nº 202500005012394 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 122 município mara rosa deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
pagamento conforme parecer 1126/2025/ses/gae (83410781), despacho 6434/2025/ses/spais (84442511) e portaria numeração automática 172 (85090835) e despacho 4215 (84446932). 
.
ipof 2025285005632. daof 4905/2850/2025. rd 1191/2025 (84446850)
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de mara rosa	2026	215	2026-01-26	janeiro	1	2025285021500576	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.905.198/0001-79
6621	1747.35	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.
.
- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;
- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;
- parcelas: 12 de 14;
- i.d. depósito: 081250000030442912.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6622	0.00	22	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. dezembro/2025:
nf 18 r$ 54 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-01-09	janeiro	1	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
6623	54403.15	16	pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
6624	8751.60	21	"pagamento do valor inss da nf 714, em favor de msr engenharia ltda., ref
erente à 7ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de out
ubro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório exi
stente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampl
iação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de ma
trinchã go.pdf 2025430100001."	msr engenharia ltda	2026	16	2026-01-15	janeiro	1	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
6625	40419.31	37	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss nf17 pls dez 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
6626	85.36	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1457 - referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativos à supervisão e apóio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município vila propício - go- mód. i, correspondente a 17/11/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 4496/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010032.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400460	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6627	7742.33	1	".
proc 202500010011865-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás.
.
sarah bueno araújo garcez ramos: dez/2025...........7.742,33
."	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
6628	183851.82	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

irrf -  janeiro/2026."	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
6629	496.35	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6630	553708.89	9	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. consignações diversas - instituições bancarias.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6631	158939.47	2	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831) fundo rescisorio............r$ 158.939,47"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
6632	404.75	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 988 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e  relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 989 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora do contrato de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400388	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6633	368.14	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 996 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 30/11/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 4644 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011013.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400583	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6634	3693937.12	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

13 salario...................3.693.937,12"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6635	3201.25	1	"ipof 2026290100025 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.
comurg - compania de urbanização de goiânia
cnpj 00.418.160/0001-55
banco - itau
agência - 9338
conta - 33574-9
01 - valor:...................r$ 3.201,25"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100031	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6636	237672.98	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (inss patronal)

valor total .................................. r$ 237.672,98"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025210100100396	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6637	385714.54	1	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6638	9303.14	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6639	272.43	22	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - dezembro/2025.
base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700182	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
6640	25652.29	17	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 24 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 25 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6641	19.28	3	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12363 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), na unidade vapt vupt de mara rosa - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700273	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
6642	734.45	2	recolhimento do irrf da nota fiscal 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400627	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6643	359.64	45	"processo pagamento 202100010007225 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
ref. inss
.
numero documento:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal........emissão.......valor
21/nov/25/inss.....04/12/2025....359,64.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
6644	0.00	83	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6645	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
6646	16540.38	7	valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100978, processo sei nº 202500036017940, nf 2409.	energy tecnologia de automacao s a	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
6647	792.78	17	"recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1477 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, de acordo com o contrato  51/2025 (id.82351972).  relatório nº 4409/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010122.

recolhimento do irrf da nota fiscal 1508 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/11/25 a 30/11/25, de acordo com o contrato 51/25 (id.82351972). relatório nº 4705/25/cooinsp. sei 202500031010947."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6648	818.14	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1470 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de  01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 19/25 (82750080) e relatório nº 4355/25/cooinsp. sei 202500031010564.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1503 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 4697/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010935."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6649	231267.82	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom - empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100016	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
6650	520.48	137	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6651	20356.03	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/
2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2
025 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf-114
21.
dare: 8580 0000 203-0 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6737 1440 000-2"	dynatest engenharia ltda	2026	96	2026-01-29	janeiro	1	2025436109600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6652	71908.99	1	folha de pagamento - regime próprio-rpps - descontos- consignações bancárias e associações, sindicatos e outros   do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100027	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6653	17000.80	2	"pdf:	2025295000469
28-12/25 ir
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025295001100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
6654	0.00	1	termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.	international publicity - interpub eventos ltda	2026	59	2026-01-08	janeiro	1	2025260105900001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	59.825.885/0001-00
6655	415310.67	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos-ipasgo da folha dos                     servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:
ipasgo saudê 6,81% ...................r$ 237.612,12
ipasgo especial 12,48% ...............r$  90.695,77
ipasgo saude - plano cerrado..........r$  10.735,54
ipasgo basico - dependente............r$  54.597,45
ipasgo especial - dependente..........r$  21.669,79
total geral...........................r$ 415.310,67"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
6656	266.47	80	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 511,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6657	69112.30	1	valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº 202600036000047 fatura 1000664744429 líquido	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026436100600012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6658	112.18	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6659	1566.40	93	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 450, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6660	92.71	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundacao tiradentes	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
6661	11380.95	89	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento do valor líquido da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 73/2024) refer
e-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de s
erviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas
de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo s
erviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviç
os especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas so
b demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026.
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6662	17.40	12	"202200010070201 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 
.
vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
pdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)
.
nota fiscal nº 285/out/25/iss - emissão 14/11/2025
.
total a pagar: r$ 17,40
.
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
6663	480.17	1	"processo: 202500010077121 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
11264........480,17"	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300684	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6664	49500.00	9	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de dezembro/2025, conforme nota
de cobrança.
pdf: 2024430100083"	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600037	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
6665	28860.41	6	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100014	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6666	3704.82	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	241	2026-01-28	janeiro	1	2026240124100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6667	740.39	1	adic.variáveis-pessoal civil –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6668	2578.21	1	"pagamento de anuidade da associação nacional de entidades promotoras de empreendimentos inovadores (anprotec) para o ano de 2026, com vencimento 31/03/2026.


boleto sei: 84868348"	anprotec	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000082	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.636.750/0001-42
6669	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
6670	14938.59	33	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013053, gerenciador caixa dia 27/01/2026.

valor líquido...................r$ 14.938,59.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6671	11500.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2026430100600003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6672	16759.01	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 501 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de novembro/2025 (83397384), em diversos municípios do estado de goiás, conforme do contrato 001/25 (80635423), relatório nº 4767/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011244.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400641	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6673	2661.99	12	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente remuneração variável do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100041	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6674	6960.20	1	valor para pagamento de despesas com a fundação da previdência complementar – prevcom/empregado (cnpj 48.307.647/0001-97) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 6.960,20	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
6675	27.23	25	"pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024
pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento
contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro
le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em
rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf
ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi
ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten
dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint
a) meses. conforme: nf 2741383, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2
025, valor 27,23 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700112	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
6676	1816.44	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição 
inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) 
issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%)
i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) 
valor líquido r$ 64.329,04
.
conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	215	2026-01-29	janeiro	1	2026240121500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6677	14.81	24	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.
pagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 153/2025-nugc, do dia: 17/12/2025 da fatura do mês: de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/12/2025,da fatura nº 4263774122025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/12/2025, conforme discriminação abaixo: (liquido)
valor total..............................r$ 15,56
base de cálculo.........................................r$ 15,56
retenção de irrf:................................r$ 0,75
valor líquido:..........................................r$ 14,81"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
6678	62598.54	1	ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente a cessão do major ricardo augusto peixoto, proc nº 202600002000973.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100040	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6679	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
6680	71697.19	15	".
pdf 2025170100159 #
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912707, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de
registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6681	40683.77	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e
cinco) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública
estadual de ensino de goiás,por meio da utilização da ata de registro de pre
ços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação – seduc/go
contemplando os quantitativos demandados para o ano letivo de 2026, sendo 79
995 (setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco) kits para o ensino fun
damental – anos finais e educação especial, e 31.470 (trinta e um mil,quatro
centos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (e
ja). processo nº 202500006138097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal:
..
- nf 798803   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits fund / médio / eja
- valor dos produtos r$ 3.390.314,40
** irrf r$ 40.683,77
.."	papelaria tributaria ltda	2026	62	2026-01-21	janeiro	1	2025240106200004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6682	1046.40	2	"etenção de irrf 4,8% contratação de solução eletrônica sobre licitações, c
ontratações diretas e contratos, fornecendo acesso à plataforma ""zênite fáci
l ia"", para atender a procuradoria setorial, gerências de compras e licitaçã
o da secretaria estadual
de educação.
.
ipof-2025240102052.
.
nota fiscal nº 30200
valor bruto: 21.800,00
irrf:1.046,40
liquido: 20.753,60
.
weyder"	zenite informacao e consultoria s a	2026	15	2026-01-23	janeiro	1	2025240101500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	86.781.069/0001-15
6683	40500.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4914, portaria 542/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 542/2026
rex 4914
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	72	2026-01-26	janeiro	1	2026240107200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6684	88.33	15	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912708, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400445	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
6685	8072.18	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000621 - eloísa torres de siqueira sampaio	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300021	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.616.520/0001-96
6686	6344.31	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200034	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
6687	121.04	5	"recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e
implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora
mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze
namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112
(cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública
de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064
894. conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 81091 referência: dezembro/2025 - vila boa-go
- valor total r$ 1.633,48 ** iss 50,78
..
- nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai-go
- valor total r$ 1.633,48 ** iss 52,64
..
- nf 81116 referência: dezembro/2025 - mozarlandia-go
- valor total r$ 2.181,62 ** iss 70,26
.."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	16	2026-01-22	janeiro	1	2025240101600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6688	21700.00	1	"pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação
científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 1/2026 - sei 85122896."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-01-29	janeiro	1	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6689	6540.46	3	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026420101200004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6690	2980.80	218	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 442937-(240)-42938(239)-42942(835)-42984(514) r$ 2.980,80.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6691	12054846.99	1	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386)  custeio………………………...r$ 12.054.846,99"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6692	55569.65	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800025	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
6693	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
6694	63708.38	24	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

prorrogação  da vigência por 12 meses, a partir de 30/06.

ipof: 2025420100267

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-liquido-atesto84679859 e aut. sgi84683927"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100144	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
6695	972.80	17	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 35
.
nf 308 (nf 80 r$ 355,2);
nf 310 (nf 317 r$ 240);
nf 312 (nf 27 r$ 128);
nf 317 (nf 11 r$ 249,6);
.
total a pagar:	972,80
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
6696	80032.28	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6697	1734825.85	17	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento (gasolina) nota fiscal 9621."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800065	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6698	115366.61	3	"pagamento de férias-abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

férias-abono............................r$ 115.366,61.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6699	240.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026336200400002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6700	1800.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - inden ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436100500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6701	0.00	30	"pdf:2024295200040
10306-12/25 liq 1
jbr"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300047	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	09.411.312/0001-62
6702	1873.33	3	"folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.

funcam: r$2.519,33
fes: r$1.873,33
protege: r$1.874,25 = total r$6.266,91"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026326200300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6703	1410.63	1	"pagamento a favor da empresa oi s.a. referente a despesas com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2601.000049667.
pdf:2025150100119."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
6704	8325.00	12	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura n° 218567312.
pdf 2024150100056."	cs brasil frotas s a	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
6705	108.39	4	boleto art – celso balbino de campos (sei nº 85032097), referente ao rascunho - art - cargo e função art 1020260005867 desp 2016 or fidc pdf 2026436100016 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6706	1587.94	1	"pagamento do liquido da nf 13, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.587,94 (valor total da nf: r$ 1.668,00).
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700074	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
6707	219336.00	2	202500025133187-pagamento nf 794052 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta	pinheiro s veiculos ltda	2026	22	2026-01-26	janeiro	1	2025296102200009	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.692.763/0001-03
6708	46449.92	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: férias, licença prêmio indenizadas  (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100032	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6709	210.00	19	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 103/dezembro/25/iss...210,00 
.
total a pagar:	210,00
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
6710	3179.60	8	recolhimento do irrf nota fiscal nº 3 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de setembro/25 - ordem de serviço nº 29/2025 o total de 2.871,10 usts (unidades de serviço técnico), relatório nº 117 agehab/geti (77637380),  conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
6711	12824.43	2	"folha janeiro/26. regime geral - liquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 27.616,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026126100500004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6712	896959.47	20	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: n.f.1000987/dez/25.............r$ 896.959,47
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
6713	21794.23	4	pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036017315, nf nº 2028 irrf.	cta empreendimentos ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
6714	1349.93	2	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 001"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
6715	4398.56	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234- nf 26771288.	joaquim pereira leite	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.371-**
6716	16411.74	16	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
pagamento conforme despacho 70 (83221964)
.
aluguel/nov/25 - recibo (83221939)
.
total a pagar: r$ 16.411,74
.
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
6717	2471260.03	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
6718	4251.19	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências dezembro/2025 e 13º sal/2025, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 4/2026 secti/gegp (sei 84973410).
#
duam (sei 84973362) - dezembro/2025: r$ 3.279,52
duam (sei 84973362) - 13ºsal/2025: r$ 971,67"	municipio de anapolis	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.067.479/0001-46
6719	726813.47	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a   vencimentos e salários,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6720	2000.00	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6721	494.68	71	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 77.
.
pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6722	25664.01	34	"pagamento do inss da 17ª medição realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/
2025, conforme a nota fiscal nº 19 de 10/12/2025 (83759009), relatório de me
dição (83782161) e planilha de medição (83738957), acerca da contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para exec
ução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta locali
zado no município de santo antônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
6723	10693.99	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente contrib. ipasgo saúde civil do mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100006 e processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100049	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
6724	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
6725	3674.40	15	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 36
.
nf 318 r$ 86,4 (nf 413);
nf 319 r$ 72 (nf 30 r$ 384);
nf 320 r$ 216 (nf 60 r$ 1152);
nf 321 r$ 180 (nf 37);
nf 322 r$ 108 (nf 92);
nf 323 r$ 108 (nf 542);
nf 324 r$ 216 (nf 19 r$ 1152);
.
dare nº 12100002604112308
.
total a pagar:	3.674,40
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
6726	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de jneiro/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
6727	6428.29	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100016 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100026	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
6728	57.01	3	"pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº
023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 2023
00006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco
mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez
no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uni
formes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re
de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze)
meses, pdf 2025240100423 processo nº 202500006041912, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000000949 data de emissão: 28/07/2025
- referência: jaqueras unissex
- valor total r$ 1.615.383,00
- valor líquido parte r$ 57,01
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-27	janeiro	1	2025240117500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6729	9141.96	1	pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de dezembro/2025, conforme fatura 25/128660002284 emitida em 22/12/2025 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025126100700042	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
6730	314.42	15	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174
refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami 
por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. 
conforme: nf 2601.000056174, emissão 01/01/26, atesto 02/01/26
, ref. 12/2025, valor 314,42 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
6731	55380.68	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100008	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6732	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	raphael pinheiro rodrigues valente	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500562	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.801-**
6733	8.82	2	"processo sei nº 202500010070444 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031""a""/2025. pregão eletrônico nº  17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108  . vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
ipof 2025285004348 daof 3745/2850/2025 dod (79628087).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002603001794
.
nota: 728
emissão: 29/10/2025
valor: r$ 8,82
."	veritas farma distribuidora ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300603	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
6734	266.56	21	"202400010031279 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 124/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	r$ 266,56
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
6735	3669.75	5	"despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses.  (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742).
nota:
18352	3.3.90.30.35	15/01/2026	15/01/2026	3.669,75	3.669,75"	fortebus distribuidora de auto pecas eireli	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100660	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.188.282/0001-60
6736	75.58	5	"processo 202300010044240 crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. 
.
vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. 
.
pdf 2025285001966 daof 02701/2850/2025. rd: 13/2025 (sei 77475949).
.
pagamento do ir sobre a fatura nr 163427256032

.
163427256032/ir/dez..........75,58
.
dare nº 12100002604400405. vencimento:13/02/2026.
.
."	claro s a	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000586	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
6737	7501.34	12	"recolhimento de inss da empenha à empresa wesley mattos queiroz eireli - cnp
j: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola pa
drão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de co
rumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo
nº 20220000606433, conforme nota fiscal:
..
- nf 676 data de emissão: 15/12/2025
- referência: 6ª medição - 1ª e 2ª periodicidade
- valor do serviço r$ 254.784,59
- valor da mão de obra r$ 68.194,04
**inss r$ 7.501,34
**irrf r$ 3.093.42
**issqn r$ 3.409,70
**líquido r$ 153.003,61 - r$ 78.570,96
.
...processo pagamento....202200006064332
...pdf....................2025240102382
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	135	2026-01-19	janeiro	1	2025240113500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
6738	49979.18	1	"pagamento de diárias - no país - aos servidores da ueg, no exercício do ano
de 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração
central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 1º tri
mestre/2026 - sei 85209707."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2026406201000002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6739	3657.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
6740	60000.00	1	".
serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
referência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026285003400006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6741	33.84	9	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
526947427_ir	28,80 
526946413_ir	2,56 
526809016_ir	2,48 
processo	202100002090192
-------------------------------------------------------------
u.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço
s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado
 de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192."	algar telecom s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700181	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
6742	341666.66	1	"acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicia
l cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 18/60- processo nº 202300055000314."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026319000500003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
6743	5200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
6744	68.93	2	- pagamento do irrj do boleto 10704863 de 20/01/2026 (85165527), com o vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de janeiro/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
6745	5114.37	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de janeiro/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
6746	9208.51	81	"pdf 2024260100594
.
pagamento do issqn da nf 512, referente a contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6747	5732.50	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/
2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso
ramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi
nfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100274, proces
so sei nº 202500036019459, nf-2337.
dare: 8589 0000 057-3 3250 0008 210-9 0002 6058 000-7 8536 1850 000-8"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	146	2026-01-20	janeiro	1	2025436114600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
6748	3.17	21	".
processo 202400010075137. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.
.
pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).
.imposto de renda.
nota fiscal 3393/dez/2025/ir.  total a pagar: r$ 3,17.
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
6749	1240.17	6	"pdf 2025260100403
.
pagamento de issqn da nf 4, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação."	castros eventos ltda me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700005	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.376.753/0001-00
6750	18897.56	12	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
liquido referente:
nf: 1960
valor: r$18.897,56"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
6751	137040.00	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-01-29	janeiro	1	2026300104500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6752	0.46	22	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. dezembro/2025:
nf 2673093 r$ 0,46 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
6753	40500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6754	736.88	6	pagamento do irrf retido da nf 39, emitida em 19/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 14.737,50). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.	global ti+rh solutions ltda	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300095	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.325.531/0001-78
6755	799.59	1	pagamento de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de  forte advogados, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 799,59 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671). pdf 2026436100005 - sei 202400036015139	forte advogados associados	2026	68	2026-01-30	janeiro	1	2026436106800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
6756	7313.33	16	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1879 e pdf 2024215300163. (líquido ). 
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$7.313,33. 
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025215300100096	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
6757	429.08	1	".
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
janeiro/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026280100100003	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
6758	2226.85	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono -adicionais de férias do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100003	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6759	24679.60	1	"pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966 - daof: 150 pagamento
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo
oitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa
especializada na prestação de serviços de operação, manutenção
preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada),
para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico
teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.
conforme: nf 1, emissão 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor
24.679,60 - líquido parcial, o restante será pago nos empenhos 7.191 e
dea 2026."	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025160100700285	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
6760	106426.82	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus - r$ 106.426,82), competência: 01/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
6761	239109.99	1	pagamento do líquido da 3ª medição do contrato 125/2025, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de pista de caminhada (via dos romeiros) na go-334 no município de nova américa, no estado de goiás. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100503, processo sei 202500036019506, nf nº 13 líquido.	davarro engenharia ltda	2026	63	2026-01-30	janeiro	1	2026436106300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.786.622/0001-04
6762	177366.14	4	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 liquido	dynatest engenharia ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6763	1231965.55	17	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

**************************************************************************
pagamento etanol nota fiscal 9621"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800063	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6764	10070.40	21	202500025022129 pag irrf examinadores credenciados serviços novembro/2025.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6765	1888.14	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de n ova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 722 e pdf nº 2024215300202. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600087	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6766	5058.64	1	"portaria 682/2020
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	122	2026-01-16	janeiro	1	2025285012200033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6767	298789.47	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição servidor.	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
6768	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	amanda soares mantovani	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500308	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.341-**
6769	19551.50	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de
r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta
comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do 
mês de janeiro de 2026."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026336200700032	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6770	282.96	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

protege."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6771	13869.00	3	pagamento de retenção de issqn proveniente da locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025126100600053	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6772	5961.87	1	pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100035	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
6773	3148.97	25	"retenção de inss  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.
-
processo: 202100006077761
pdf: 2024240101773
.
nota fiscal 350
valro bruto: r$ r$ 3.620,38.
valor inss: 119,47
.
nota fiscal....351
valor bruto:  r$ 91.513,97
valor inss: 3.019,96
.
nota fiscal....10
valor bruto: r$ 289,16
inss: 9,54
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025240100900010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6774	809.96	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 990 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e  relatório nº 4623 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010652.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1034 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4756 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011347."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6775	22172.73	3	valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101060, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 2036 irrf.	cta empreendimentos ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
6776	274632.78	25	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012482, gerenciador caixa dia 23/01/2025.

valor líquido ............... r$ 274.632,78.

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6777	640.80	91	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f,referente à nf nº267,ordem de serviço,nº5(sei nº80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6778	0.00	12	".
pdf 2025170100113
.
irrf da nf / fatura nº 824432 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400431	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
6779	600.00	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).  folha pagamento-outros.sequencial 5.
.
auxilio alimentação 3.3.90.46.01  jan 26  57.766,78
ipasgo saude-patrocinio 3.3.90.93.26  jan 26  600,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026250100500005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6780	292708.01	20	refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 72 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.708,01.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-26	janeiro	1	2025296101300188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6781	10157.76	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100825, processo sei nº 202600036000057, nf-6.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	54	2026-01-22	janeiro	1	2025436105400040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6782	946.48	6	"pagamento liquido da nfe 0259
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281.
#"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600103	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
6783	30980.08	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025
.
7º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), ses e o  imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010002919. pns/dez/25. rd 21/2026 - ses/gemod (84955127).
..............................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pago.............r$ 30.980,08.
.
apostila 7º apostilamento / p.c. formosa (85631890)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6784	53353.92	14	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento líquido do mês 12/2025.
nf 5 - r$ 53.353,92"	rrmv construtora e servicos ltda	2026	18	2026-01-16	janeiro	1	2025300101800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
6785	17.90	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3729 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6786	5532.11	2	pagamento do líquido da nf 128, emitida em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2025400100360. lmb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600431	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
6787	757.68	30	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.
.
liquido
.
nf: 924
.
sei (85227047)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
6788	6260.11	68	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 516,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6789	4662.34	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 48/2
023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31/
12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-3."	construtora milao ltda	2026	80	2026-01-30	janeiro	1	2025436108000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
6790	4814.11	30	"pdf:2023290100183
3000518864-12/25 ir			4.451,12	
3000518865-12/25 ir			  232,47	
3000518866-12/25 ir		          130,52
jbr"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
6791	891.19	64	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6792	5.76	2	"processo sei nº 202500010072224 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 204/2025. ata de registro de preço nº 119/2025 ""b""
.
pdf: 2025285004409. daof: 3800
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002603001801
.
nota: 22133
emissão: 16/01/2026
valor: r$ 5,76
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300566	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
6793	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número  835.2 município buritinópolis deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos	prefeitura municipal de buritinopolis	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800167	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.856.569/0001-11
6794	84.95	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1456 - referente a prestação do serviço relativo reajuste contratual - medições executadas e aferidas, pós data base de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente a 17/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (82254967) e relatório nº 4489/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010029.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400411	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6795	10138.42	34	pagamento da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
6796	28.61	81	".
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 88, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6797	65142.93	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  férias - abono,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6798	1200.72	21	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 729 e pdf 2024215300181. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-16	janeiro	1	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6799	986.27	13	"pdf:2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 

nf. 912710 emitida em 06/01/2026

ref. a 12/2025

etanol................986,28"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025186200100098	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
6800	1827.90	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513
008/2025 - secult
.
ipof 2025250100189
.
aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.
.
conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369
.
liquido
.
nf: 89
.
sei (84177021)
.
dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025250100600118	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.703.330/0001-05
6801	8448.62	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6802	1670.08	80	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.
.
- reclamante: maurício coelho madureira;
- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;
- parcelas: 6 de 10;
- i.d. depósito: 020260000000343879.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6803	10554180.86	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100011	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
6804	346259.48	2	"processo 202500010072704 dmr
.
contrapartida diárias de psiquiatria para o município de aparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - relativa a produção aprovada dos meses de janeiro a agosto/2025, e relativa aos meses de setembro a dezembro/2025, nos termos do  despacho 5243 (81816811) e plano de trabalho(81992197). anexo ii(82480990).vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
ipof:2025285005093. daof:04442/2850. rd nº402/2025 - ses/spais (81999224).
.
nº do documento...................valor
pax/setembro/2025.................r$177.173,06
pax/outubro/2025..................r$169.086,42
.
total a pagar:....r$346.259,48
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 250/2025/ses/gmae - conv (84395170), processo 202500010099076."	fundo estadual de saude - fes	2026	257	2026-01-19	janeiro	1	2025285025700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6805	37.20	23	"pdf:2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

irpj - nf. 4434
ref a dez/2025
valor............................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100035	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
6806	15868.95	6	inss da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400478	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6807	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500334	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
6808	1569.97	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo
proc 5161277-48.2018.8.09.0012
. 
transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.
valor...................r$ 1.569,97
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6809	526946.39	1	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6810	2617979.97	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6811	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	brunna teodoro queiroz	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500371	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.521-**
6812	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
6813	36576.69	1	"pdf:	2026290600020
.
objeto: exerc. anterior-rra / 
exerc. anterior-rra - psv.
.
valor: r$ 36.576,69
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6814	797.96	17	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1461 - referente a produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 52/25. relatório nº 4211/25/agehab/cooinsp. 202500031010176. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1504 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  conforme o contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 4692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010953."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6815	57073.36	1	"pdf:	2026290600017
.
objeto: quinquenio - vi / 
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 57.073,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6816	88006.86	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	242	2026-01-28	janeiro	1	2026240124200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6817	22391.54	246	"retenção de inss da empresa  engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
.nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6818	5959.87	1	pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de  janeiro/2026, contrato:  49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400500	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6819	1518.98	3	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consignações sindicatos - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6820	0.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	ana vitoria de paula santos	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700003	2026	1704	encargos especiais	***.098.851-**
6821	663312.77	22	"202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
.
nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	663.312,77
.
obs.: obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.00013, 2025.2850.017.00037
.
.
."	memora processos inovadores s a	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
6822	14352.03	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.
dare: 8580 0000 143-3 5203 0008 210-6 0002 6058 001-5 1637 2770 000-0"	etel-estudos tecnicos ltda	2026	65	2026-01-27	janeiro	1	2026436106500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6823	35640.44	3	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-01-29	janeiro	1	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
6824	56000.00	36	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 dos clube.
anapolis futebol clube.
cnpj 03.782.059/0001-77
banco 104
agencia 2981
conta 0300003462-7
valor r$ 56.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
6825	205479.30	12	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2025. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	42	2026-01-21	janeiro	1	2025170204200001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
6826	1901.86	1	"pdf: 2024160100033 -  processo: 202300015001068
pagamento referente a prorrogação da vigência com 
acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do 
contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços 
continuados de passagem expressa em cancela automática
nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias 
estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, 
através de sistema de identificação por tecnologia de 
radiofrequência (rfid), composto por transponder de
identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da 
casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor
1.901,86 - liquido parcial, o rest. em empenho 2025.007.460"	personal net tecnologia de informacao ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700022	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
6827	1756.46	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6828	3638.50	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
6829	5016.43	18	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº
202600036000326 nf 039 líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
6830	144.62	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
6831	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
6832	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
6833	0.00	10	"202200010070201 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 
.
vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
pdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)
.
nota fiscal nº 285/out/25/iss - emissão 14/11/2025
.
total a pagar:	r$ 17,40
.
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-01-08	janeiro	1	2025285001000196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
6834	32849.95	5	inss nfº 85 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcel única) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 20/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 18/2024 (83066419) e relatório nº 4797/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010996.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400478	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6835	135.55	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 709 e pdf 2025215300327. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100071	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6836	1198329.84	1	"folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias e
licença prêmio indenizadas."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100006	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6837	253129.81	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
empréstimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300009	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6838	1027.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025240100400671	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6839	3470.36	4	".
processo 202400005001687. dmo.
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). 
.
ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
referente ao inss.
notas fiscais........valores:

671/nov/25/inss........161,01 
669/nov/25/inss......2.064,05 
670/nov/25/inss........163,84 
672/nov/25/inss........111,27 
673/nov/25/inss.........81,69 
674/nov/25/inss.........67,97 
675/nov/25/inss.........63,41 
676/nov/25/inss........233,15 
677/nov/25/inss.........74,99 
678/nov/25/inss........109,50 
679/nov/25/inss.........95,64 
680/nov/25/inss........101,34 
681/nov/25/inss.........75,86 
682/nov/25/inss.........66,64.
.
total a pagar:....r$ 3.470,36.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000721	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
6840	236078.77	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf pessoal civil	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026320100100018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
6841	5332.72	1	"ipof 2026290100013
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - fas - militar - ativo...................r$ 5.332,72"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290100100010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
6842	1161.76	11	"pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 - número da contratação: 
109046 - sequencial/ano: 108/2024 - modalidade: pregão eletrônico
refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), 
contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção 
dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, 
na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses. conforme: nf 181, emissão 05/01/26, atesto
12/01/26, ref. 12/2025, valor 1.161,76 - líquido parcial o rest. no emp.
2025.7.468"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700083	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
6843	116906.14	1	"pagamento da fatura de dezembro de 2025 - sei 84987704 - fornecimento de
energia elétrica - equatorial- agrupamento a. atestado nº 5/2026 - sei 84987842."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000080	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
6844	7794.01	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf despesas variáveis	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026320100100019	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
6845	342.20	10	"despesas com recolhimento de cofins - referência: dezembro/2025.
cofins/dezembro/2025	3.3.90.47.01	14/01/2026	14/01/2026	342,20	342,20"	ministerio da fazenda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100490	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
6846	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joisy kelly sousa silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500230	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.731-**
6847	3847.74	22	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025180101800078	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6848	36309.95	3	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 36.309,95 (trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-01-26	janeiro	1	2025295301900005	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
6849	44341.21	5	"processo: 202400010056756 - ejsa
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomoda
ção das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na aven
ida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à
 11.08.28. recurso estadual
.
pdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025
  ses/suvisa/cap (78395320).
.
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte......44.341,21
.
total a pagar: 44.341,21
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000631	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
6850	6197.31	22	"- pdf nº 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
6851	7475.40	2	"processo: 202516448100443
.
daof 499/2906
.
ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedid
o pelo estado de minas gerais, do mês de novembro/2025, conforme a lei 20.75
6 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e.
.
valor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae).
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290600100474	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
6852	6951.50	4	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf...............ref...............valor
10(ir)...........12/25..........6.951,50
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900066	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
6853	13497.88	1	"retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100423 . kit a - tamanho pp, p e m: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura. . kit c - tamanho pp, p e m: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura. . kit d - tamanho pp, p e m: composto por 1 (um) agasalho unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial, deverá possuir em cada um dos lados, um bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm, com forro do mesmo tecido da jaqueta. conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2988
pdf 2025240100423
.
nota fiscal..1246
valor bruto: 1.124.823,04
irrf: 13.497,88
liquido: 1.111.325,16
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-31	janeiro	1	2025240117500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6854	8453.09	1	"folha de janeiro/2026. fundo previdenciário. folha de pagamento - outros

	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 8.453,09 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026126100200002	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
6855	24456.98	20	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de novembro/25, conforme apresentação da
nota fiscal nº 731 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
6856	13417.42	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5178 - nf 26781594.	valdeir goncalves de menezes	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000577	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.121-**
6857	9878.44	1	"retenção de ir sobre a fatura 3000518978
processo sei 202500002068623"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700248	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
6858	46858.48	2	"pagamento de despesa com o complemento para  contribuição ao pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, tendo em vista a necessidade de novos recursos conforme previsão de cálculos efetuada de acordo com o histórico de arrecadação em 2025 (82431540).
* * referente mês de dezembro/2025"	estado de goias	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025145100700003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
6859	7625.92	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
6860	1369582.64	1	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 357 e 358.	lcm construcao e comercio s a	2026	65	2026-01-30	janeiro	1	2026436106500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
6861	26.46	4	"processo: 202500010086589 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
49037........26,46
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002603001282"	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300510	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
6862	6520.74	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo,  cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051.  originária de ação proposta por antonio fernando parreira de mello. ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.
pagamento referente ao líquido: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 7.740,71
retenção de irrf...................................r$ 1.219,97
valor líquido:.....................................r$ 6.520,74"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6863	388.88	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6864	128.24	10	"pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. 
* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100037
 * *fatura 239 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025140100600066	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
6865	2081.20	4	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1716   data de emisão: 16/01/2026
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 2.081,20
- valor líquido r$ 2.081,20
..
dados bancários: cef 104  ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025240101500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
6866	1170.00	8	"ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
nf 480- pagamento liquido complementar - r$ 1.170,00"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600138	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
6867	4924.91	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6868	25315.50	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	65	2026-01-27	janeiro	1	2026436106500001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
6869	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
6870	719.37	14	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 822-irrf-12/2025-atesto85362373 e aut.sgi85380898"	procel ltda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
6871	5246.85	1	"pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na
unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026. faturas: 2026572 - s
ei 84977364 e 2026573 - sei 84977485. atestado nº 2/2026 - sei 84977512."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
6872	78948.39	19	refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 08 ref 12/2025  r$ 78.948,39.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
6873	8630.00	4	202600031000096/ 202600031000095/ 202600031000088/ 202600031000035/ 202500031012010/ 202500031011952/ 202500031011951/ 202500031011948/ 202500031011927/ 202500031011900/ 202500031011899/ 202500031011897/ 202500031011896/ 202500031011374/ 202500031007690/ 202500031011949/ 202500031011950/ 202500031011941/ 202500031011717/ 202500031011629/ 202500031011113.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026436200500002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6874	15.40	2	"recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737758 - arla
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 6.123,12
valor base de cálculo ir: r$ 6.417,02
irrf: r$ 15,40
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900252	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
6875	800.00	1	contrato com link de internet  para atender a emater em itajá, itarumã, aporé.	matheus de lucena cardoso	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500052	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.401.350/0001-34
6876	128.67	3	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 32 irrf - ref. retenção de irrf"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
6877	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
6878	15199.35	4	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. funcam faltas.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026296101300004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6879	131.80	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026336200400006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6880	37275.92	1	fornecimento de equipamentos de are-condicionado - nota fiscal nº 863- processo nº 202300055000686.	sigma representacoes comercio e servicos	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025319000800018	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.032.244/0001-60
6881	0.00	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds).
.
nf - 20536 valor issqn. referência 02/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025300100600076	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
6882	0.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026310100500006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6883	7783.12	21	"20250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8649 -12/2025 -serviço de
monitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 7.783,12."	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	27	2026-01-16	janeiro	1	2025296102700013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
6884	0.00	21	".
proc. 202500010029019. hls 
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208
.
fatura  10748466/dez/2025/ir ........r$...... 9,47
        10739986/dez/2025/ir.........r$...... 16,37 
.  total a pagar ....................r$.......25,84
.
nº da dare 12100002603001765
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
6885	175.81	1	pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6886	56886.00	1	202500025183513- refere-se ao pagamento liquido:  nf 0006 - 12/2025 - cerimonial confraternização detran.	cerrado servicos e solucoes ltda	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2026296101800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	54.642.084/0001-96
6887	345.00	1	"acompanhar o secretário joel sant'anna e participar do evento ""agro é social - anápolis, 2°encontro do servidores da emater goiás agro 2025 e ""agro é social jove&#1052;"", ordem de tráfego (85303157), dia 05/12/25
acompanhar o secretário joel sant""anna e realizar cobertura da solenidade de inauguração da ampliação sistema de água do município de anápolis, ordem de tráfego (85407560), no dia 20/12/2025
conduzir o servidor marcos sussumo andrade para participar da e visita técnica em obra na cidade de anápolis, ordem de tráfego (85420869) no dia 14/01/202."	robson dos santos barbosa	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2026335101200001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
6888	25636.71	42	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj
eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar
iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos
e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta
dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)
município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 16 – pirenópolis
data de emissão: 15/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 15/12/2025
valor total da nota: r$ 776.870,11
inss: r$ 25.636,72

......
processo 202200006085506/202400006076467
pdf 2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6889	389.84	3	pagamento complementar pela prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi)e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da ueg. nota fiscal 022/2026 - sei 84885409 e atestado nº 10/2026 - sei 84886083.	3corp servicos de tecnologia ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800451	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
6890	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
6891	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	bruna gabrielly de oliveira santos	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500410	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
6892	129879.79	16	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. vap vupt - gdvv.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6893	937.50	101	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

issqn, referente à nf nº 395, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6894	67167.82	1	"ipof 2026290100026
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. . ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente ao servidor à disposição da ssp no período janeiro a agosto de 2024, antonio manoel de faria rasmus, processo202300005030376. 

prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam . 
valor.......................r$ 67.167,82 ."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100032	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6895	13500.00	2	"o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.

ipof: 2025420100257

despesa com aquisição de caminhões-projeto recicla goiás-nf20919
atesto84377186 e aut. sgi84390374-irrf"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	65	2026-01-26	janeiro	1	2025420106500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.093.776/0001-91
6896	742.86	1	"ipof 2026290100035 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . 
conta judicial 2535 040 01855254-8
id: 040253501452601235 .
01 - valor....................r$  742,86"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100041	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6897	629.34	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 14 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6898	330.00	1	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
6899	1521.71	9	"valor destinado a cobrir despesa com da 4ª medição do contrato nº 46/2025,
referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da
goinfra. relativo ao período de novembro /2025, pdf 2024436101464, processo
de pagamento do sei nº 202600036001388 fatura:220026552 liquido"	claro s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025436100600142	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.432.544/0001-47
6900	22729.88	3	"pagamento liquido refere-se acerca de prestação de serviços postais e aquisição de produtos junto a empresa brasileira de correios e telégrafos – ect.
.
.
....ipof nº 2024240101814
....processo 202100006016829
.
fatura nº 480023
ref: 12/2025
valor r$ 22.729,88
.
weyder"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025240100900277	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
6901	99.64	9	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 55/2026-gear de 22/01/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900006	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
6902	664.08	17	".
proc. 202500010060292. hls 
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.

nf 1980/dez/2025/ir ........r$...... 664,08
.
nº da dare 12100002603001760"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
6903	15045.79	38	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3766 conforme segue:
.
r$ 300.915,74 bruto
r$ 14.443,96 irrf
r$ 31.342,47 inss
r$15.045,79 issqn
r$ 240.083,52 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700225	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6904	235.45	136	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6905	4573.82	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026240100900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6906	958.62	1	"ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 1/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 15 e 17/2026 - metrobus/grh-19673. 
nota:
01/2026	3.3.90.93.16	20/01/2026	20/01/2026	958,62	958,62"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-01-23	janeiro	1	2026409301000010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
6907	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
6908	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
6909	9350.78	40	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
6910	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
6911	4407.76	24	pagamento referente ao contrato nº 0001/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-01-23	janeiro	1	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
6912	884000.40	2	inss (patronal) – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100411	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
6913	600.10	1	pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº 890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte sead.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6914	2718.23	1	folha de pagamento -rpps-descontos- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregados- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100037	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
6915	1780.22	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6916	2149.89	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela única do contrato nº 128/2025 - referente ao isolamento acústico da sala de gravação da gerência de comunicação setorial da goinfra, pdf 2025436100737, processo sei nº 202500036012962, nf-18.	r&l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025436100600176	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.302.648/0001-76
6917	9.32	5	"pdf n° 2025290100066
pgto iss notas fiscais conforme abaixo:
77-09/25 iss............................r$ 1,55 
276-10/25 iss...........................r$ 7,77
total...................................r$ 9,32
blm"	ar rp certificacao digital ltda	2026	12	2026-01-08	janeiro	1	2025290101200011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
6918	116890.80	1	"pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737756 - gasolina
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 117.195,08
valor base de cálculo ir: r$ 126.783,06
valor líquido: r$ 116.890,800
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900255	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
6919	18537.75	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081486.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
6920	65374.00	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 65.374,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6921	108.00	108	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f, referente à nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6922	271.94	7	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  11  –  goiás	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dez/25
valor total da nota:  	r$ 11.330,70
irrf:	r$ 271,94
.
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	83	2026-01-22	janeiro	1	2025240108300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6923	27093.53	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  referente ao mês de dezembro de 2025.

pdf nº 2025336200114
processo nº 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025336200700183	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
6924	25342.17	1	".
proc 202500010012428-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruaçu.
.
competência: dezembro/2025:
.
marilia portilho gomes...............r$ 14.920,23
renato de oliveira alves.............r$ 10.421,94
.
total a pagar........................r$ 25.342,17
."	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
6925	95.00	59	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.295	75,00 sei - 84778003
nf.302	20,00 sei - 84778048
.

empresa cajuina audiovisual ltda
cnpj: 50.342.845/0001-33
.
.
dados bancarios 
.
nubank (260)

agência 0001 

conta 50688000-4"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6926	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
6927	4466.22	42	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
6928	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
6929	95.77	1	"pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2026, conforme boleto nº 10704138 e pdf nº 2024210100055. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 95,77. 
. 
processo de pagamento nº 202400017020917. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
6930	1666666.63	1	ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 12/12- processo nº 202500055000020.	lepta gestora de credito ltda	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026319000500007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.251.351/0001-42
6931	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	acacio arlem tomaz	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500462	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.591-**
6932	66509.79	10	".
processo: 202000010013477. dmo.
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.
.
pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176)
.
valor mensal de r$ 205.679,50. dados do darf:
data de vencimento: 21/01/2026. nº do documento: 07.16.26012.0368328-2.
.
notas fiscais.........................................valores:
289/inss/26-11a08-12	..............................	207,02 
290/inss/26-11a08-12	..............................	423,94 
291/inss/26-11a08-12	..............................	433,23 
292/inss/26-11a08-12	..............................	651,04 
294/inss/26-11a08-12	..............................	476,61 
295/inss/26-11a08-12	..............................	43.886,51 
305/inss/26-11a08-12	..............................	12.478,06 
297/inss/26-11a08-12	..............................	546,98 
298/inss/26-11a08-12	..............................	922,20 
299/inss/26-11a08-12	..............................	703,46 
316/inss/26-11a08-12	..............................	461,10 
301/inss/26-11a08-12	..............................	469,87 
302/inss/26-11a08-12	..............................	650,82 
303/inss/26-11a08-12	..............................	650,82 
304/inss/26-11a08-12	..............................	650,82 
307/inss/26-11a08-12	..............................	502,52 
309/inss/26-11a08-12	..............................	472,09 
311/inss/26-11a08-12	..............................	461,33 
312/inss/26-11a08-12	..............................	1.461,37.
.
total a pagar:........................................  r$66.509,79.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6933	33.07	4	pagamento do irrf da nf. 912712 referente a abastecimento de gasolina no mês de dezembro de 2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025130100600085	2025	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
6934	192772.91	28	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013053, gerenciador dia 27/01/2026.

valor líquido ............... r$ 192.772,91.
                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6935	337.58	10	"celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co
m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca
ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0
7, setor leste vila nova, goiânia - go.
o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po
r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula
terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044).

pdf/ipof: 2025425000008.

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 12/2026-
irrf- atesto 84689177 e aut. sgi84690721"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025425000700004	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
6936	2719.38	1	"pdf:	2026290600048
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.719,38
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
6937	320.35	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6938	296.32	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6939	28169.86	7	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota fiscal............valor
2252...................28.169,86"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
6940	1803.49	21	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

referente a nota fiscal nº 04/ inss de novembro de 2025."	n r basso	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6941	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 19 município mineiros - go deputado rosângela rezende objeto da emenda -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva na quadra poliesportiva do lions clube de mineiros, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.  termo de fomento nº 438/2025	lions clube de mineiros	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500277	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.859.225/0001-66
6942	157.48	1	"202500005029855/116648-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
dod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004054
.
variação cambial.
.
creditar conforme a seguir;
.
157,48 (cento e cinquenta e sete e quarenta e oito centavos) taxa de fechamento de cambio: c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef

.
total a pagar:r$ 157,48"	farmausa pharmaceutical ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300676	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
6943	4232.69	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
6944	10.70	20	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600173	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
6945	48.51	7	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3721 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3722 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6946	3675.74	1	pagamento de nf nº 26700072.- aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.	itelvina eustaquio ferreira	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101165	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.602.951-**
6947	50473.94	1	f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência dezembro/2025 e 13º salario.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409100100752	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
6948	21940.16	3	"pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2025,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.226.424,90;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;r$ 807.272,54 x 1,00%.
total selecionado: r$ 24.191,52.
pdf nº 2024186300185.
(1ª parcela)."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-01-22	janeiro	1	2025186302000004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6949	796.22	48	"#
pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3754 - samma (competência 11/2025) (83561253)
#
prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156."	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
6950	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	rafael goncalves feitosa	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100021	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.279.371-**
6951	882.95	34	recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de dezembro/2025 - planilhas sei 84728302 e 84728313.	g9 facilities ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
6952	108.39	8	boleto art – christian de paula mota (sei nº 84932383), referente ao rascunho - art 1020250391939- cargo e função desp 216 or fisc pdf 2026436100016 se 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6953	4253.62	27	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº124 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
6954	2362.13	60	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 470,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6955	4418.70	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom empregado	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100023	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
6956	11407.14	1	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (13sal). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6957	56607.45	1	pagamento da nota fiscal 59 à empresa zig propaganda e marketing ltda, cnpj 14.476.804/0001-76, referente aquisição de espaço de mídia e a consequente veiculação de publicidade institucional da agência goiana de habitação (agehab) em rede de televisão de máxima liderança e credibilidade no estado de goiás, sendo 4 inserções no período de 17 a 31 de dezembro de 2025 no jornal anhanguera 1ª edição (ptv1), conforme contrato 142/2025 (84370356) e relatório nº 113/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011512	zig -propaganda e marketing ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600285	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.476.804/0001-76
6958	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. 
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karla karoline rodrigues silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500330	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.811-**
6959	4268875.59	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6960	6196.50	7	"despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).


(referente dezembro 2025)
irrf/nf/86088	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	6.196,50	6.196,50"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025409300700013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
6961	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
6962	614.81	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos serv
idores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstr
ativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
demais descontos/pessoal civil da 4ª parcela no contra-cheque da executada g
leybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ g
egp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais
cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e
demais instruções nos autos sei 202500066017854.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x
relativo a 4ª parcela, no valor de........ r$ 614,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6963	351.36	16	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001049
.
nota fiscal.........valor
2256................351,36"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
6964	569607.02	1	valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.	construtora caiapo ltda	2026	48	2026-01-16	janeiro	1	2025436104800102	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6965	2892.13	1	pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente a complemento do inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026260100100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
6966	406799.00	1	".
pdf 2026260100005
.
pagamento do liquido da nf 294trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
6967	340.44	17	"202500025087685-nf 36  r$ 247,13
nf 27280 - r$ 93,31.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	27	2026-01-16	janeiro	1	2025296102700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
6968	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
6969	716315.91	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026406200500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
6970	6938.44	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
6971	11828.18	6	"valor destinado a cobrir despesas com da 38ª parcela do contrato nº 116/2022,
referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, nota fiscal : 15096 ,pdf:2025436100405 ,processo de pagamen-to sei nº202500036019387-inss"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	145	2026-01-16	janeiro	1	2025436114500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
6972	950.00	1	parte 1/2 patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
6973	112.27	2	"pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401
pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária 
pela zurich airport latin america ltda, concessionária 
que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a 
decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou 
tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo 
na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:
- nota fiscal:  27829, emissão: 01/12/2025, 
atestado: 19/12/2025, vencimento: 10/02/2026,
boleto 27711: r$  112,27 líquido"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700039	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6974	1308.48	22	"retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 55000 dezembro/2025, referente
ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800048	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
6975	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	ayumi abe	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700006	2026	1704	encargos especiais	***.537.421-**
6976	22300.80	1	"pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025, e referente ao 13º salário/2025.

valor das guias de fgts ................ r$ 22.300,80

                            crg"	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025186200400287	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
6977	205.70	2	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
6978	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	gabriel solino coelho	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500148	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.612.931-**
6979	0.00	2	"pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.
ipof 2025150100223."	yasmin gabrielly oliveira souza	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025150100700109	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.165.411-**
6980	879.67	2	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.

ipof: 2025420100274

manutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-issqn-ref.12/2025
atesto85371792 e aut.sgi85385036"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025420100400008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
6981	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gabrielle moura de morais sousa	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500425	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
6982	408718.05	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  gratificação exerc do cargo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6983	101842.01	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100020"	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100039	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
6984	11693.52	2	"2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).
(referente dezembro 2025)
inss/nf/86086	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	11.693,52	11.693,52"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900065	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
6985	1366.85	18	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta
ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 1917 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício
de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a p
rorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços téc
nicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscri
ções cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de
suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especial
izados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda,
de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratad
o 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesse
is) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acr
éscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º,
da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40
(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c
entavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen
tos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali
zados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
6986	7200.00	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6987	96182.95	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036018739, nf nº 49, 50, 51 e 52.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-01-19	janeiro	1	2025436108500076	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
6988	7000986.21	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026
rex seq 4919
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6989	1000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
6990	120.45	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fas militar	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100022	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
6991	166.35	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c
pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e
 ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenov
e mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conform
e decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,
processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determina
ção no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do pa
trono da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37
chave pix: cpf 018.477.891-37
valor: r$ 166,35
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6992	0.00	2	"202500010081775-mas
.
aquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. 
.
ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses ""e"" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020).
.
vigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026
.
dod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841
.
ordem de fornecimento 581/2025 (81520467)
.
item a - rivaroxabana, 2,5 mg com rev
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000999
.
nota fiscal.........valor
21263...............147,74"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
6993	226081.87	1	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - ac4 pm...........................r$ 226.081,87"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026290100600001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6994	1099138.95	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6995	583.64	21	"pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada ( outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo o papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender à s necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 100491 e pdf 2023215300126. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 583,64. 
.
processo de pagamento: 202100017002147. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
6996	220.13	4	pis/cofins/cssl nfº 979 - referente reajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de junho a setembro de 2025, conforme contrato nº 60/25 e relatório nº 4544 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010617.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6997	462.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026430100300001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6998	176.50	18	"pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesa com retenção de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados ao parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10817 e pdf 2025215300120. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 176,50.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6999	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
7000	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
7001	1069.20	1	"- pdf 2024170100087
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400541	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
7002	7.17	7	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
910766..............12/25...........7,17  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700389	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
7003	10000.00	1	"líquido - valor de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026
-peças
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025406200900009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
7004	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thaina rodrigues baia	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500345	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
7005	93909.94	1	adic.variáveis-pessoal civil –   referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7006	68544.00	5	".
sislog nº 112040 / 2025 - inexigibilidade de licitação nº 006/2025
pdf 2025170100054
.
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 60, referente
a contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão
pública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às cond
ições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e p
roposta da contratada.
.
o valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil r
eais), referente a 50 (cinquenta) inscrições.
.
o prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a parti
r da assinatura ou retirada de termo de contrato.
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025170100200001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
7007	623427.36	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. 
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.
destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026.
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100014	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
7008	3699580.90	2	valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400009	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7009	1785.89	1	"pagamento  da folhas de pessoal, inss/emprega do referente ao mes de dezembro de 2025.
.
complementar"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026300100100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7010	944.88	62	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040422200042601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7011	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mes de janeiro/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
7012	300000.00	1	"processo 202500005012378 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 959.17, município: jatai - go
deputado delegado eduardo prado, objeto da emenda: custeio.
.
ipof 2025285005617 daof 4899/2850/2025 rd 1188/2025 - ses/cep-20903 (84433708)
.
parecer 2906 (81440787), parecer 405 (81452847), despacho 738 (84381859), despacho 6414 (84393663), despacho 507 (84429624), despacho 4155 (84433780)
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de jatai	2026	215	2026-01-28	janeiro	1	2025285021500573	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.053.489/0001-49
7013	788579.76	1	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    788.579,76
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)   custeio…………...r$ 788.579,76"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-01-21	janeiro	1	2026285005500019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7014	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
7015	588386.94	9	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100373/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 *
.
pagamento do valor líquido da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
."	memora processos inovadores s a	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025170100600035	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
7016	347148.00	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 diesel s10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900086	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7017	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
7018	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	karielly de castro borges	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500536	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.641-**
7019	18122.70	5	pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025150100100189	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
7020	1712.24	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7021	20356.03	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/
2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2
025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25.
dare: 8581 0000 203-2 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6835 6060 000-4"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	124	2026-01-29	janeiro	1	2025436112400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7022	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês dejaneiro/2026."	paula bernardes de morais	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500554	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
7023	1763.32	12	202300025021089 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.	jose joaquim pires de oliviera	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
7024	14081.16	6	"recolhimento de iss aliquota de 2,0% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao  aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato
nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos
e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen
tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962
..
- nf 17 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - minaçu /go
- vl. total dos serviços r$ 704.058,23
** iss r$ 14.081,16
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7025	2974.70	3	destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.974,70(dois mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. iss. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025295301000028	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7026	130.64	12	boleto rrt 16431498 cargo e função goinfra_wenderson (84711040)despacho nº 12/2026/goinfra/oc-gepla- pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7027	139042.42	2	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7028	400.00	123	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7029	0.01	30	"pdf:2024290100230
23559-12/25 iss 2
jbr"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
7030	266.67	6	recolhimento de issqn referente à nf 87  - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700138	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
7031	33785.65	13	refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 73 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.785,65.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025296101300184	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7032	255.63	6	"pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025
pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a
s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald
as). sislog 115894
conforme: nf 10267, emi 08/01/26, atesto 13/01/26, ref 12/2025, valor 255,63
- ir obs.: nf foi lançada com nº errado (10670) no sigmat mas o correto é
10267."	m moraes e irmaos ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200028	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7033	654.71	129	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040184600042601212	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7034	10631.93	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - férias/abono	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300005	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7035	130.64	11	"boleto rrt 16436072 casa de bombas padrão - silvio (84756065)
atuação: projeto de arquitetura casa de bombas padrão
responsável: silvio aparecido david - despacho nº 13/2026/goinfra/oc-gepla-
pdf 2026436100029 - sei 202600036000075"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7036	217.47	4	"pagamento do inss retido da nf 547, emitida em 02/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 217,47 (valor total da nf r$ 21.974,34.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025400100700008	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7037	3822.45	22	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 453. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7038	1208.75	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178
conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.208,75
ob.s: 202300010051681"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7039	14624.60	3	".
proc. 202500010086740.   hls
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades administrativas.
.
ipof 2025285003032. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708
.
nf. 4172/dez/2025.......... r$.........14.624,60
."	jr aguas eireli	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000643	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
7040	195833.42	4	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, vencimentos - líquidos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7041	300.00	72	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 30 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7042	889.10	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7043	20519.08	2	destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026160100500002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7044	116058.44	1	".
consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7045	5228560.43	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


gratificaçoes.................5.228.560,43"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7046	15560.40	2	inss nfº 240 - referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2c (parcela 1) de pagamento, no período de 31/10/25 a 17/11/25, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id.82215331). relatório 4821/25/cooinsp. sei 202500031010986.	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400600	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0001-35
7047	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
7048	587.48	175	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040183900142601200	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7049	316949.36	4	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7050	17555.54	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo;, 13º salários - líquidos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7051	5575.77	5	o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, referente ao mês dezembro de 2025.nf nª3000518832.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025336200700184	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
7052	4648.58	4	"retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.
nf 44 r$ 133.522,25 – 6ª medição 
inss: r$ 4.648,58 (42.259,79*11%) 
issqn: r$ 6.676,11 (133.522,25*5%)
i.r. r$ 1.602,27 (133.522,25*1,2%) 
valor líquido r$ 120.595,29
.
conforme despacho nº 4663/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073407
pdf: 2025240102624	
cno: 90.024.56148/72
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	86	2026-01-16	janeiro	1	2025240108600062	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
7053	24648.12	1	"valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer
ente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c
npj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag
rodefesa, processo nº: 5544965-96.2024.8.09.0051 pdf 2026326100009. daof 016/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 24.648,12."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
7054	14671648.89	11	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de dezembro/2025, au
torizado pelo despacho nº 46/2025/economia/ste.

obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38"	banco do brasil s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025170402600002	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
7055	237698.31	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-01-29	janeiro	1	2026240124400011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7056	195123.88	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100017	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
7057	1410600.00	3	"*demais beneficios
*servidores civis
*pi
verba idenizatorias
....referente a folha de pagamento 01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-29	janeiro	1	2026170105400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7058	835526.44	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamentos de benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 311 (84467051).	agencia de fomento de goias s a	2026	24	2026-01-08	janeiro	1	2025300102400020	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
7059	261.20	28	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. conforme dare anexo.
nf 564 valor irrf....r$....54,85.(total geral nf:  4.571,01).
nf 565 valor irrf....r$...206,35.(total geral nf: 17.196,37).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7060	7675.42	26	nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
7061	14999.60	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26680855 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2936.	fleunide pereira de sousa	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101096	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.428.941-**
7062	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100024	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7063	3133.71	9	"valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206.pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de dezembro de 2025, conforme despacho nº 008/2026 de 06/01/2026, e atestada pelo gestor em 06/01/2026, com vencimento em: 20/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) -
ft.- 2601.000050233.....valor total r$ 3.291,71.
irrf...(4,8 por cento)..............r$ 158,00
valor líquido ......................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100073	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
7064	1444.18	167	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7065	748649.28	4	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7066	352198.87	20	"processo: 202500010049076 - ebd

contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf: 2025285000094
.
nota fiscal: 17/dezembro/25.....352.198,87 
.
total a pagar:	352.198,87
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-01-19	janeiro	1	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
7067	1160637.24	6	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência..............valor
5706.............12/25............1.160.637,24
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025290601000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
7068	19185.95	11	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.

pagamento do irrf da nota fiscal 285 (sei 84323980). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: set/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
7069	134.98	37	recolhimento do iss da nota fiscal nº 714 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7070	641977.58	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026280100100001	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
7071	7847.30	2	"pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados gover
no do estado do tocantins (secretaria da educação)"	estado do tocantins	2026	1	2026-01-22	janeiro	1	2025260100100370	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
7072	284939.98	3	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias estat -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7073	19184.83	2	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025. 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss - parte empregador	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025320100200296	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
7074	1452182.18	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.452.182,18."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100025	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
7075	340.80	11	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº26 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.	r r ozara ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025320100700128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.025.565/0001-97
7076	1226.55	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7077	247811.70	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880) fundo rescisorio............r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
7078	7.05	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 25, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599	prefeitura municipal de crominia	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500039	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.211/0001-80
7079	319.92	25	"pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.
contratação por dispensa de licitação nº 02/2023
empenho referente à pdf nº 2024145100087
* * nota fiscal 136 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2025145101100001	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
7080	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
7081	11491.18	253	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 547 r$ 208.930,54 – 2ª medição 
inss: r$ 11.491,18 (104.465,27*11%) 
issqn: r$ 6.267,92 (125.358,32*5%)
i.r. r$ 2.507,17 (208.930,54*1,2%) 
valor líquido r$ 188.664,27
.
conforme despacho nº 4671/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121084
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.43858/77
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7082	0.00	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-20	janeiro	1	2025240112800277	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7083	500.00	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7084	104170.84	1	folha de pagamento - outros - rpps- fundo financeiro-empregador,  referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026326200200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
7085	8585.51	1	"nf 040 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da prestação de serviços em
manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção des
inais da televisão brasil central, no periodo de 13 a 31/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600058	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
7086	498932.12	1	"pagamento de valor liquido a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo
ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratu
al e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estu
dantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessida
des de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a
demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria d
e estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. co
nforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2988
pdf 2025240102489
modalidade de ensino - ensino médio.
.
nota fiscal..1247
valor bruto: 504.992,02
irrf: 6.059,90
liquido: 498.932,12
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7087	589.61	8	"pagamento do valor irrf do boleto nº141, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de dezembro/2025.
pdf 2025430100200"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600104	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
7088	3441.75	10	"pdf 2025186200070

adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.


tributos -2884
issqn - nf. 2884 emitida em 05/01/2025
ref. a 12/2025


valor...............3.441,75"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025186200100119	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
7089	226.42	1	"refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025.
após atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7090	4450.08	10	"líquido - referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go
- atestado 1/2026 (84609145)
- nota fiscal (84609156)
- solicitação de liquidação e pagamento 84609512"	w l academia pulsacao ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
7091	1496.71	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2718491 ref 12/2025 prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas
e corretivas da frota- lubrificantes r$ 1.496,71."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300174	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
7092	4956.20	2	"processo 202500010090658 
.
pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), isaura machado pinheiro, c.p.f nº xxx.966.041-xx., ao(à) sr(a). francineth pinheiro martins, cpf xxx.113.701 -xx.
.
daof 4855/2850/2025. rd. n°267/2025/ses/cofp (sei 82765470)
.
valor toral r$ 4.956,20"	fracineth pinheiro martins	2026	162	2026-01-30	janeiro	1	2025285016200057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.113.701-**
7093	27548.65	11	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento da nf nº
15 conforme segue:
.
r$ 30.815,04 bruto
r$ 369,78 irrf
r$ 1.355,86 inss
r$ 1.540,75 iss
r$ 27.548,65 líquido"	elo construções ltda – me	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
7094	4076.95	2	pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7095	42177.51	2	"pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025
pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a
s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald
as). sislog 115894
conforme: nf 10266, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v
alor 42.177,51 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200028	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7096	2592.47	242	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 523 r$ 47.135,88 – 1ª medição 
inss: r$ 2.592,47 (23.567,94*11%) 
issqn: r$ 2.356,79 (47.135,88*5%)
i.r. r$ 565,63 (47.135,88*1,2%) 
valor líquido r$ 41.620,99
.
conforme despacho nº 4632/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.79267/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7097	350.00	2	"proc. 202500005033431 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 117125
.
ipof: 2025285005301. daof: 4634.inexigibilidade nº 111/2025
.
creditar conforme a seguir: 
r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204, cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef."	farmausa pharmaceutical ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300725	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
7098	192307.89	13	pagamento do líquido da nf 1924, emitida em 26/01/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 192.307,89 (valor total da nf: 202.004,09). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	23	2026-01-29	janeiro	1	2025400102300065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
7099	80668.31	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025
.
18º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. proc.  202600010002891. pns/dez/2025. rd 18/2026 - ses/gemod (84952250).
.
pdf: 2026285000269
.
heeb/pns/dez/25.....80.668,31 
.
total a pagar:	80.668,31
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	133	2026-01-30	janeiro	1	2026285013300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
7100	2200.00	6	pagamento do líquido da nf 698, emitida em 22/01/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.200,00 (valor total geral da nf: r$ 4.400,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025400100600287	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
7101	148.80	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1388 - referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600215	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
7102	4482.14	1	".
proc pgto 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência: 03/07/2023 a 03/11/2026.
.
ipof 2024285005695. daof 4719/2025. rd n° 01/2025-ses/cgf / gaal (73003266).
.
obs.: empenho complementar devido a publicação da supressão do aditivo (sei 74734149).
.
referência: n.f. 985658/dez/25.............r$ 4.482,14
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000743	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
7103	23179.86	37	"pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. 
nf 382 – no valor de r$ 18.150,61 (total geral da nf: r$ 22.917,44)
nf 383 – no valor de r$ 5.029,25 (total geral da nf: r$ 6.350,06)
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
7104	1124.37	33	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2755 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de novembro/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
7105	162.04	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 112473 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4587/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
7106	108.39	12	ctd-63 – agropecuária fortaleza do castelo s/a – processo sei nº 202500036015749 – boleto (anexo sei nº 85255707)despacho nº 61/2026/goinfra/pj-gedes 1020260007696 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7107	588.00	1	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
7108	1006.56	10	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.
.
emissão: 08/01/2026
referência: nota fiscal nº 60/dez/2025...........r$ 1.006,56
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000096	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
7109	69305.47	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao nota do mês 12/2025.
nf 566 complementar - r$ 69.305,47"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
7110	0.00	30	"pdf:	2021290100102
15- liq- 12/25	4.968,62 
lfb"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	57	2026-01-19	janeiro	1	2023290105700001	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
7111	12155.61	10	inss nfº 02 - referente a medição da subetapa 4a (parcelas 01 e 02)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 08/05/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 113/2022 (75352739) e (75352758), vigência 01/07/2026 e relatório nº 4775 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011381.	apicy incorporacoes ltda	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2023409403000033	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	20.514.671/0001-88
7112	12833.31	28	nf 09 emissão 03/12/2025 refere-se pagamento da retenção de inss proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de novembro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
7113	47671.01	19	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
pagamento referente inss/ apuração/ dezembro/2025
.
dare: 07.16.26012.0368328-2
.
11/novembro/25/inss.....47.671,01 
.
total a pagar:	47.671,01
."	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-01-19	janeiro	1	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
7114	0.00	14	".
proc 202500010058065-efc
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período  24 meses. 
.
período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025
.
pdf:2025285001331  daof:1923  sislog:108080
.
dare nº 12100002603000932
.
referência: n.f. 100137/dez/25/ir...........r$ 18.304,70
."	mv informatica nordeste ltda	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025285001700036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
7115	526297.04	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 526.297,04."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7116	145370.60	1	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nf-2998 prv dez 2025"	prover service center ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600158	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
7117	50077.11	19	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento complementar do liquido da fatura  8039675091,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7118	10387.85	32	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor creditar no banco 001- banco do brasil, ag.: 0868 c.c.:17038-0

cnpj: 11.991.625/0001-89
valor ..................10.387,85"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7119	9731.02	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:
-adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454."	municipio de anapolis	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
7120	2492.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100027	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
7121	4825.32	1	"pagamento conforme a nf 10310, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2025180101800218	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7122	2417.94	86	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 444, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7123	6381.04	87	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 443, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7124	7240.03	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100015	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7125	28033.20	1	"pagamento do liquido da nf 404, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 28.033,20.
processo: 202500005027307 
pdf: 2025400100357.
gec"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025400100700048	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.990.073/0001-15
7126	606.65	4	"recolhimento de inss alíquota da empresa wesley mattos queiroz eireli - cnpj: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola 
padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo
nº 20220000606433, conforme nota fiscal:
..
- nf 678 data de emissão: 15/12/2025
- referência: 6ª medição - 1ª e 2ª periodicidade
- valor do serviço r$ 20.847,56
- valor da mão de obra r$ 5.514,99
**inss r$ 606,65
**irrf r$ 250,17
**issqn r$ 275,75
**líquido r$ 19.714,99
.
...processo pagamento 202200006064332
...pdf................2025240102382
.
dalcy"	wesley mattos queiroz eireli	2026	118	2026-01-19	janeiro	1	2025240111800032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
7127	1183547.52	1	"processo: 202516448154076
.
daof 499/2906
.
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. 
lançamento....................................valor 
inss empregador...............................r$ 1.183.547,52 
.
total.........................................r$ 1.183.547,52
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290600100478	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7128	8088.36	8	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente remuneração variável pessoal disp. estado do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7129	89266.53	1	".
referente ao fgts-ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: dezembro/2025.
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025285000500683	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
7130	274588.87	1	valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036000315 fatura 480209 liquido	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	52	2026-01-21	janeiro	1	2026436105200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
7131	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
7132	5426038.00	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.426.038,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7133	169798.39	2	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - grat. adic...........................r$ 169.798,39"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100016	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7134	90390.62	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	254	2026-01-28	janeiro	1	2026240125400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7135	3466.48	2	"pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* pdf nº 2025140100065
* pregão eletrônico nº 002/2023/pge
* nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido repactuação de janeiro a dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025140100600122	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
7136	10653.36	1	valor complementar do pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss dezembro 2025 - empregado.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026430100100001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
7137	205.00	26	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-issqn-ateste84703459 e aut. sgi84725831"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
7138	0.00	1	"pdf:	2025295000084
510-12/25 liq	23.340,87 
lfb"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-01-27	janeiro	1	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
7139	1725.49	126	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 081250000030466293	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7140	16.85	9	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151
manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
7141	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
7142	54.00	8	"processo 201900010045528/ 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativas. rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ipof:2024285005172. daof:216. rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal.....emissão........valor
37..............05/12/2025....54,00 - complemento da nota fiscal 37. da ordem de pagamento 2025.2850.010.00723.004.
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000723	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
7143	118088.66	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7144	2440.82	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino ? fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100025, conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100046	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
7145	17131.24	5	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de dezembro/2025, de
acordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020.
wrn - pdf: 2024180100254"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700250	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
7146	1009305.94	1	valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss patronal -processo sei 202500036001181.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436100100345	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
7147	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
janeiro de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7148	118.45	4	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme: nf 493, emi 08/12/25, atesto 22/12/25, ref. 12/2025,
valor 118,45 - inss"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700385	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
7149	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabhriella pereira dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500216	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
7150	5319.17	21	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar
a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$ 533,89 irrf
r$ 5.319,17 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700080	2025	2904	polícia civil	***.943.431-**
7151	177339.23	1	pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7152	8354.97	1	".
proc 202500010010796-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to.
.
ress.serv.ced.12/25............r$ 5.569,98 
ress.serv.ced.11/25............r$ 2.784,99 
.
total a pagar: 	8.354,97
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
7153	5983.76	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, período: 01/11/25 a 30/11/25, referente ao contrato nº 002/2025 (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 4773/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011245.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400643	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7154	3049.87	10	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de cargo e abono fardamento militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100039	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7155	12219.92	4	inss nf 6 - relativo a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 05/08/2025 a 21/11/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 4516 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011065.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
7156	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
7157	419817.77	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100008	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7158	107074.32	13	refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 76 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 107.074,32.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-26	janeiro	1	2025296101300187	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7159	95.56	1	"valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2026.
 pagamento do (irrf)
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 002/2026-g
egp, do dia: 27/01/2026, boleto nº 10781869, com vencimento dia: 26/02/2026,
e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro
de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:...........................r$ 3.981,80
retenção de irrf.......................r$ 95,56
valor líquido:.........................r$ 3.886,24."	redemob consorcio	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026326100700001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
7160	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
7161	32.25	11	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de dezembro/25, conforme fatura 1000664744195 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100054	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7162	29959.57	31	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013186.

valor líquido...................r$ 29.959,57.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7163	0.00	2	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nfs nº 312, 330, 333, 357 e 358 irrf.
dare: 8587 0000 425-7 6820 0008 210-7 0002 6030 017-9 1435 6060 000-3"	lcm construcao e comercio s a	2026	65	2026-01-30	janeiro	1	2026436106500002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
7164	7210.22	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 8/2
025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego b
andeirantes, localizada na rodovia go-336, relativo ao período 01/11/2025 a
30/11/2025, pdf 2024436101416, processo sei nº 202500036019025, nf-4.
dare: 8581 0000 072-2 1022 0008 210-0 0002 6058 000-7 8330 2530 000-5"	duna engenharia ltda	2026	72	2026-01-20	janeiro	1	2025436107200033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
7165	24258.61	19	pagamento da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7166	49362.82	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 irrf	bomsucesso transportes eireli	2026	116	2026-01-29	janeiro	1	2025436111600012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
7167	3009346.05	6	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - vencimentos -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7168	10063.46	1	acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 15/25 - processo nº 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500022	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
7169	567160.30	22	"pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.

planilha p2 sei: 85408604
solipa sei: 85471814

dezembro/2025"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7170	1263212.09	1	"processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
pagamento santa casa de anapolis/janeiro/2026............r$1.263.212,09
.
obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de 335.097,48 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº16/2026/ses/cades(84814312), processo 202500010096705.
.
adicionalmente, no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$14.045,25 referente a competência de abril e maio de 2025, conforme autorização do município por meio do oficio 002/2026 scma (84702935) e despacho nº 120/2026/ses/sgi(84707144).
."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-01-29	janeiro	1	2026285007600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7171	261597.70	4	"pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do
méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t
empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen
to da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3412 264.775,00
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	92	2026-01-26	janeiro	1	2025240109200121	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
7172	3253.23	3	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, referente ao exercício de 2025, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.000,00. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2026210100600031	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7173	8429.87	20	"processo: 202300010050012 -  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
dare:nº 12100002603700487
. 
emissão: 21/01/2026
nota fiscal: 46/dezembro/25/ir....8.429,87 
.
total a pagar:	8.429,87
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
7174	4500.00	1	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026120100600002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7175	2519.33	1	"folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.

funcam: r$2.519,33
fes: r$1.873,33
protege: r$1.874,25 = total r$6.266,91"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026326200300004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7176	9996.00	11	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
pagamento líquido da nf-e 5924 referem-se ao exercício de 2
025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se
nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme
termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14
meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q
uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent
a e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
.
jps"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400379	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
7177	83867.84	3	"pdf:2025290100408
218224532-11/25 liq		3.855,12 
218260846-11/25 liq	       35.641,15 
217971414-11/25 liq	       41.747,29 
218203235-11/25 liq		2.624,28 
jbr"	cs brasil frotas s a	2026	64	2026-01-26	janeiro	1	2025290106400001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.595.780/0001-16
7178	34197.03	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf4 r$ 135.018,32
.
...processo pagamento 202500006120519
...pdf................2025240100320
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	91	2026-01-29	janeiro	1	2026240109100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
7179	3000.00	14	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 3.000,00 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 3.000,00 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700063	2025	2904	polícia civil	***.760.001-**
7180	2206.88	39	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do inss da nf 11,
 refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	21	2026-01-16	janeiro	1	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
7181	5523.36	70	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e ipof 2023326100196. 
pagamento do irrf da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, despacho nº 04/2026-gt, de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) -
valor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16
retenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$   5.523,36
valor total líquido:..................................r$ 109.546,80."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7182	699.98	135	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7183	105549.22	4	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 32 – no valor de r$ 69.011,69 (valor total da nf r$ 101.490,60) e nf 33 – no valor de r$ 36.537,53 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	26	2026-01-29	janeiro	1	2025400102600004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
7184	708.00	99	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7185	8559.77	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos protege	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026406200700002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7186	49.00	31	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3  em 12/2025. 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7187	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. competência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7188	5804.99	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo previdenciario	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7189	4339.36	3	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 144 conforme ordem de serviço n.º 45/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
7190	5353.34	1	pagamento destinado a despesas com estagiários desta autarquia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$5.353,34.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026426100600004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7191	4900.00	1	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci e adpego)	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026170401100002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7192	27.90	1	"despesa com 2º termo de apostilamento (reajuste - ipca) ao contrato 51/2023, no valor de r$ 185,28, referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(pdf nº 2025409300306)(declaração nº 720).
nota:
79322	3.3.90.39.32	14/01/2026	14/01/2026	27,90	27,90"	telefonica brasil s a	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025409301100634	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
7193	7.04	2	valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101301, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 155.	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-01-30	janeiro	1	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
7194	377.14	65	"*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
nota fiscal nº.: 113

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7195	50887.28	4	"pagamento do inss da nf 70,
referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595  (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno.
pdf 2025260100543 processo 202117576001301"	garantia prestacao de servicos ltda	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700042	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7196	900.00	92	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f. referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7197	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1055 município mineiros -go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para uso público comunitário nos municípios de juapaci, iporá e itarumã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.  termo de fomento nº 439/2025	oreades nucleo de geoprocessamento	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700136	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.217.044/0001-91
7198	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maisa rezende silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500213	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.601-**
7199	48811.10	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7200	6930.00	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 106/2023 - referente à supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (segmento sre 147 e go-025 até sre 139 e go-070), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100302, processo sei nº 202500036012320, nfs-4325 e 4326.																						
dare: 8583 0000 069-6 3000 0008 210-3 0002 6058 001-5 1536 1850 000-3"	jds - engenharia e consultoria ltda	2026	62	2026-01-27	janeiro	1	2026436106200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
7201	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	gabriele borges alves silva	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700009	2026	1704	encargos especiais	***.274.651-**
7202	141.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026336200400005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7203	16503.57	10	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.

pagamento do irrf da nota fiscal 38 (sei 84326690). ateste sei 84319924. ins
talação e ativação de equipamentos de internet. ref: out/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
7204	102790.18	23	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura 202517576004635,
 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7205	70000.16	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	200	2026-01-26	janeiro	1	2026240120000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7206	157.51	6	"pagamento de taxa ambiental para vistoria do imóvel para emitir licença ambi
ental para uso do solo em obras de construção e reforma na unidde de ensino lyceu de goiânia conforme despacho nº 44/2026/seduc/dofi-19007 e duam nº 26020208930004030"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025240100900269	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7207	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
7208	653.65	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7209	36.00	225	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185893 nfag 43203 r$ 36 (site brasil urgente nfvc 56 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-30	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7210	3602.09	15	"valor destinado a cobrir despesas  da 9ª parcela do contrato: 121/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para
atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2024436101465, processo sei nº 202600036000738 fatura de locação nº 218618148."	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-01-22	janeiro	1	2025436100800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7211	145.60	16	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nota fiscal: 534, emissão: 11/11/2025, atestado:
19/12/2025, valor: r$ 145,60 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
7212	134638.28	1	"pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl
ipasgo"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7213	6457290.66	2	valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7214	1112.15	5	"pdf:	2025295200117
1519-12/25 iss	1.112,15
gvs"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2025295200300107	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
7215	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1334.20 município trindade/go deputado charles bento objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos / oscafis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 442/2025	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500286	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.486.907/0001-14
7216	792.78	12	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1460 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 74/25 (82304046). relatório nº 4208/25/cooinsp. sei 202500031010082. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1514 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 74/2025 (83058123). relatório nº 4741/25/cooinsp. sei 202500031010989."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7217	869.34	32	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063
* * nota fiscal 301 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7218	530.74	96	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 5 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7219	30811.82	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100018	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
7220	956002.02	1	juros - regularização do pagamento efetuado pela oc n° 10 em 30/01/2026 referente ao parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 26/2026-gdpr de 20/01/2026.	ministerio da fazenda	2026	38	2026-01-30	janeiro	1	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
7221	631.91	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti.
conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 131."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700242	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
7222	140267.84	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: consignações e empréstimos financeiros	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7223	1946.32	53	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 09 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
7224	4425.03	14	pagamento a favor da prefeitura municipal de águas lindas, referente a empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, deduzido iss no valor de r$ 4.425,03, conf. despacho nº72/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7225	3822.64	1	pagamento da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101055  processo sei 202500036015951, nf nº 21130 líquido	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
7226	337960.00	2	"pagamento a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação
da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket,
sendo: edição alto paraiso, para os dias 13 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$17.040,00,restando liquido o valor de r$337.960,00, conforme nfs-e nº762, conforme tr, e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283)."	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-01-27	janeiro	1	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
7227	48645.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 1ª cota trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2026180100500024	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7228	2513669.31	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100012	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7229	1530.81	1	"processo nº 202500028001357
despacho nº 482/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guias requisição de
pequeno valor rpv no valor de r$ 1.530,81 (mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos)
conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051.
as ordens dizem respeito à restituição do auxílio alimentação devidas a: luiz cláudio do
nascimento cavalcante, cpf/mf sob o nº xxx.249.931- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	luiz claudio do nascimento cavalcante	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025126100500061	2025	1261	agência brasil central - abc	***.249.931-**
7230	810.50	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	810,50	810,50"	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
7231	189.08	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 5º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00503/3261/2025. pdf 2024326100193.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº392/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
total da fatura:..................................r$ 12.027,22
base de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06
retenção de irrf..................................r$ 203,97
valor líquido.....................................r$ 11.823,25."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100106	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
7232	6412.21	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

verbas indenizatórias."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7233	106768.12	6	"processo pagamento 202500010086067 crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026.
.
.
ipof:2025285003654. daof:4163/2850.
.
nota fiscal.......emissão........valor
35/dezembro/2025...11/01/2026....106.768,12
."	global ti+rh solutions ltda	2026	67	2026-01-20	janeiro	1	2025285006700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
7234	30.84	9	"pagamento da fatura 409192 constante no processo	202500002104441
--------------------------------------------------------------------------
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.

sislog 114269, sei 202500005015335
inexigibilidade de licitação n.º 002/2025-pmgo
fornecedor :	46.572.336/0001-20"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700197	2025	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
7235	120.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
7236	929.10	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas.

nf - 4314. valor liquido parcial. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025305100400014	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
7237	21551.07	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps.
pdf: 2026400100003
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2026400100200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7238	242.72	33	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 115 ref.: outubro/2025 - goiatuba
- vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36 
..
nf 215 ref.: novembro/2025 - goiatuba
- vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás.
banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	9	2026-01-08	janeiro	1	2025240100900059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7239	550000.00	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4909, portaria 372/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 372/2026
rex seq 4909
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2026240123400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7240	307616.04	12	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.

pagamento do liquido da nota fiscal 98 (sei 84471936). ateste sei 84475176. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: nov/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
7241	726.18	1	"processo sei nº 202500010070444 - mc
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031""a""/2025. pregão eletrônico nº  17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108  . vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
ipof 2025285004348 daof 3745/2850/2025 dod (79628087).
.
ordem de fornecimento nº 432/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80557887)
.
nota: 728
emissão: 29/10/2025
valor: r$ 726,18
."	veritas farma distribuidora ltda	2026	163	2026-01-26	janeiro	1	2025285016300603	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
7242	304.33	14	"pagamento do irrf retido da fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 304,33. total geral da fatura r$ 6.383,37, para atender a cee. conforme dare anexo.
processo: 202500005015218
pdf: 2025400100106.
gec"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025400100600243	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
7243	361.91	73	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 104;
- i.d. depósito: 081250000030443170.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7244	2528.88	23	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 191276."	link card administradora de beneficios eireli	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7245	818.14	24	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1492 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (82774266)  e relatório nº 4648/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010613.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1496 - referente a prestação do serviço produto 1 - novembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050)  e relatório nº 4659/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011055."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7246	3328.16	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026. 

fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026160100100015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
7247	1500.00	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7248	1559.15	7	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7249	612.19	4	"pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento .
processo:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7                   .
valor..................r$ 612,19"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7250	31191.10	4	valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 83/2025, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036018902, nfs nº 1889 e nº 1890.	matera engenharia ltda	2026	72	2026-01-16	janeiro	1	2025436107200026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
7251	9098428.14	1	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.....................................................
funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2026- sol.pag.84333907. 
.
valor pago.............r$ 9.098.428,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7252	8389.38	2	"retenção de ir sobre a fatura 5664076340_ir
sei	202300002028584"	tim s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
7253	52.61	7	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste valores inicialmente ajustados ao contrato nº 42/2024 (6 2048218) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008380) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto prestação serviços locação veículos automotores e fornecimento equipamento específico para monitoramento de veículo (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente ao período de novembro/2025, conforme fatura nº 218386826 e pdf nº 2025215300352. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ............. r$52,61. 
.

processo de pagamento nº 202400017021526. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100139	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7254	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no relatório nº 6/2026 agehab/gagp-20040 (85308232) e  despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	flavia simonassi	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
7255	1897.49	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
7256	6383.76	1	"valor para pagamento de despesas com fundo capacitação servidores públicos -                   regime próprio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:
funcam/faltas................r$	2.372,86
funcam/consignações..........r$	4.010,90
total........................r$	6.383,76"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026326100600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7257	3822.45	24	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 450. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7258	0.00	11	"pdf 2025260100256.
.
pagamento do issqn da nf 585, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-01-16	janeiro	1	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7259	2460.14	7	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19536  -referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 91/2025 - (80877684) e relatório nº 4487/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009073. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19579 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/25. relatório nº 4749/25/cooinsp. sei 202500031010014."	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
7260	32166.67	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7261	25505.51	1	valor para pagamento de despesas com o fundo previdenciário rpps/empregador (cnpj 39.374.330/0001-82) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 25.505,51	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026326100200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
7262	9219.42	7	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.

pagamento do irrf da nota fiscal 282 (sei 84323015). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: jul/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025310108500001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
7263	0.00	22	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf 2006,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação d
e veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para moni
toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de
2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
7264	23365.11	5	"retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para construção, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela área gestora.
.
...nf102 r$ 26.549,29
...nf103 r$ 11.254,93
...nf104 r$ 49.073,56
...nf105 r$ 50.881,82
...nf106 r$ 1.067,28
.
...processo 202300006093419
...pdf/ipof 2025240102567
...código fundeb 26
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	85	2026-01-19	janeiro	1	2025240108500066	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
7265	18.91	3	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de duas mesas de madeira para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3906, emitida em 13.11.2025 - sei 84608606 e atestado nº 2/2026 - sei 84609286. convênio fnde 887907/2019. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 84654797.	imunne comercio	2026	40	2026-01-21	janeiro	1	2025406204000020	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.972.655/0001-45
7266	3077.86	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoria	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026406200900004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7267	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
7268	215717.01	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300013	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
7269	3696.08	1	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
bol oi jan 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
7270	130.64	8	pagamento da rrt de cargo e função do novo arquiteto que ingressou pelo processo seletivo simplificado - edital nº 09/2025–sead/goinfra: yuisnakton gaspar melo de oliveira despacho nº 75/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7271	34.49	25	"pagamento de art 1020260014304 - despacho 28 oc-gepoc
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7272	912502.47	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100012	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
7273	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	giovana alves gomes	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500428	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
7274	166254.18	1	para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7275	149885.59	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026406200900001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7276	2953.36	12	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para
sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme se
gue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.953,36 líquido"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700078	2025	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
7277	1915.31	1	"ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino -
fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 7/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,31, processo de ressarcimento: 202518037001879.

(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm."	municipio de goiania	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7278	142414.63	1	"pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renat
a ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 9
68.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco
de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 8
93.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. rai
ssa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de dezembro/2025."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.560.444/0001-93
7279	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
7280	1086.48	9	valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 21/04/2025 a 20/04/2026), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e pdf 20225326100143, no valor de.......r$ 9.090,22. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.086,48.	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300023	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
7281	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
7282	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
7283	303.83	4	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1091 e pdf 2025215300350 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento......................r$303,83.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100142	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
7284	1214.94	19	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 939 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4332 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009911. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 987 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos mód. ii - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4571 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010821. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1022 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go mód.ii, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, contrato nº 82/2025 (id. 78415516), relatório nº 4714/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011213."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7285	38.00	5	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, com a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e empresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e pdf 2024326100137.
pagamento referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, conforme despacho nº 52/2025-gegp - 07/01/2026 da nota fiscal nº 3848075, emitida em: 05/01/2026, boleto com vencimento dia: 20/01/2026, documento nº 1735920, no valor de:......r$ 38,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-01-23	janeiro	1	2025326101100075	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
7286	12164.93	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100008	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7287	6078.75	1	"folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati
vo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari
o desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari
o desconto pensão r$ 6.078,75"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100011	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7288	1802.11	1	"ipof 2026290100038 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.
refere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf 585.849.431-53, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia. 
conta judicial 2555 042 21564548-0 . 
id 032555001282601233 . 
01 -valor.............................r$ 1.802,11"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100044	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7289	14797.67	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.
.- repasse ao funcam (consignações)...obs: o valor desta op deverá ser recol
hido ao tesouro estadual através de dare...smm"	secretaria de estado da economia	2026	52	2026-01-28	janeiro	1	2026170105200001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7290	170360.32	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio
..............................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2026.sol.pag.84428737. 
.
valor pago.............r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
7291	633.95	1	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	633,95	633,95"	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
7292	0.00	9	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)
.
nota fiscal nº287/dez25/ceesmi/ir
.
total a pagar:	229,32
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-21	janeiro	1	2025285008000098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
7293	0.00	2	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/2021
de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado
entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, no período
de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação 9021783, daof nº 542/326
1/2025 e ipof 2024326100168.
pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 02 a 30/12/2025,  atestada pelo gestor do contrato em 05/01/2026, no valor de.....r$ 1.802,69."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025326101300030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
7294	17400.09	2	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20 e 21 irrf.
dare: 8581 0000 174-5 0009 0008 210-0 0002 6030 018-7 0830 2530 000-0"	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-01-25	janeiro	1	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
7295	649.50	1	"interposição de recurso de apelação(r$ 649,50) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 13/2026-metrobus/gjur-19658.
nota:
13/2026	3.3.91.47.06	20/01/2026	20/01/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2026409301100001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
7296	490.60	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido
s recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvand
ro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofí
cio n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca
de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados d
everão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz
o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicia
l 01508958-8, id 040183900032601280.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7297	60052.55	1	"descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
3.1.90.11.20 - consignação - empréstimos financeiros: r$ 60.052,55
3.1.90.11.21 - consignação - associação de classe: r$ 2.916,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100016	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7298	879646.63	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								
irrf                                                 879.646,63"	estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7299	14630.58	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
7300	10401.76	20	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 488 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, rubiataba, são domingos, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, cumari, nívo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luís de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 30/11/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4725/25/cooinsp. sei 202500031011255.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7301	9798.00	7	".
portaria 76/2023
.
processo: 202500005001841
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025. 
.
inexigibilidade nº 32/2025
.
código sislog 112168
.
programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 
.
pdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025.  sislog: 112168
.
nota fiscal:  47122/dez/25/parte.....9.798,00 
.
total a pagar:	9.798,00
."	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	170	2026-01-29	janeiro	1	2025285017000039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
7302	1171.63	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


dif exerc anterior.................1.171,63"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7303	15328.47	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo,inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.daof 014/3261/2026 e ipof 2026326100004. pagamento referente do (irrf) do rpv do advogado: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total...............................r$ 59.044,35
retenção de irrf..........................r$ 15.328,47
valor líquido:......................  ....r$ 43.715,88."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7304	6432.12	4	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	4	2026-01-22	janeiro	1	2025195000400007	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
7305	117470.17	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

proventos .....................117.470,17"	goias previdencia - goiasprev	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026188001500001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7306	26931.28	3	"pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259............................r$ 26.931,28.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026186200800004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7307	0.00	19	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756 - ejsa
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
 inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
 situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
 ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
referência: dezembro/25/imposto de renda
.
dare nº 12100002603001129
.
aluguel/dezembro/25/ir......11.484,54
.
total a pagar: 11.484,54
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	172	2026-01-21	janeiro	1	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
7308	33329.97	1	pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,referente a bolsa de estágio do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7309	25079.54	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026290200600002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7310	0.00	9	"pdf n° 2024290100205
pregão eletrônico n° 68/2021
01 - pgto iss nf 8-09/2025.....................r$ 72,00
blm"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290100700174	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
7311	320542.32	1	pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de janeiro de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100018	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
7312	145077.28	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 544/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 544/2026 
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	72	2026-01-26	janeiro	1	2026240107200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7313	351.27	7	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 001099, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: 
i.r...........................................r$ 351,27.
total selecionado:............................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. boss locadorade veiculos ltda"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000019	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
7314	3310.81	21	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$ 22,28 irrf
r$ 3.310,81 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700073	2025	2904	polícia civil	***.688.211-**
7315	1157.74	38	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. 
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor dos serviços.....................r$ 24.119,58
retenção de irrf (4,8 por cento).......r$  1.157,74
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$    844,19
valor líquido..........................r$ 22.117,65."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025326101100030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
7316	0.00	2	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.687,37 líquido"	sejaine ferreira cerqueira	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700089	2025	2904	polícia civil	***.216.601-**
7317	1266.29	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7318	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana clara goncalves borges	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
7319	492504.32	7	pagamento da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 líquido.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-25	janeiro	1	2025436114000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7320	30949.43	28	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012482, gerenciador caixa dia 21/01/2025.

valor líquido...................r$ 30.949,43.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7321	329924.88	6	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7322	81203.14	1	"pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa
gamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse
lheiros fiscais da prodago, referente ao mês de janeiro/2026."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026180200200001	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
7323	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
7324	7694.65	3	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026330100500004	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7325	1726.48	8	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 1.726,48 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600205	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
7326	113034.71	7	pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 20/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690). relatório nº 196 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011981.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
7327	496.00	262	"pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi
ços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo,
município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad
o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1
6768.
.
nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 2.273,34
issqn: r$ 2.066,68
ir: r$ 496,00
valor líquido: r$ 36.497,48
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240100383
cno:90.026.71520/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-29	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7328	8866.08	2	"contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do ""programa semear social"" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.
pagamento referente imposto de renda das seguintes notas fiscais: 11298, 11299, 11338, 11339 e 11343."	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-01-27	janeiro	1	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
7329	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	joao victor melo da rocha	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500532	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
7330	83920.96	3	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao  mês
de dezembro 2025, conforme informações da coordenação de contabilidade.
(processo  202200053000125).
- nota:
iss/dezembro/2025(parte)  07/01/2026  07/01/2026  83.920,96  83.920,96"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	11	2026-01-08	janeiro	1	2025409301100996	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
7331	25000.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026.
ipof 2026285000293 daof 423/2850"	fundo estadual de saude - fes	2026	126	2026-01-30	janeiro	1	2026285012600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7332	24911.14	6	"pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrat
o nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa
gráfica e editora qquualalyytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera
ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin
ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i
mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599
1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 691.976,33
irrf: 8.303,72
liquido parte: 29.911,14
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
7333	1286.78	27	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
nota fiscal nº 2429/dez/25/ir - emissão - 06/01/2026
.
total a pagar: 1.286,78
.
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
7334	112441.11	2	".
pdf 2024290100312
pagamento da nota 10 dimiranda construtora ltda
valor........112.441,11"	dimiranda construtora ltda	2026	39	2026-01-20	janeiro	1	2025290103900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
7335	2304.00	105	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f. referente à (nf n°523) nf nº 2713 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: revista duas rodas."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
7336	1035.92	3	"recolhimento compl. de irrf conforme recibo de dezembro/2025
referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do
descoberto, basede cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por
cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700241	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
7337	44436.42	2	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha
de pessoal (pensionistas) do  mês  de  janeiro  de  2026 dos seguintes
beneficiários:
r e l a çã o   dos   d e sc o n t o s
01 - banco brb.........................................r$ 4.953,10
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú.........................................r$ 10.449,48
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31
06 - banco do brasil...................................r$ 7.710,94
07 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63
08 - comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77
pj"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
7338	17571.21	1	"pdf:	2026290600052
.
objeto: funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 17.571,21
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290600300003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7339	147898.69	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

gratificaçoes ....................147.898,69"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7340	353020.64	10	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/tes.mac/out25#............r$ 353.020,64
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2025285005000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7341	21839.57	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. processo sei nº 202500036018741, nf-644, nf-645.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	85	2026-01-22	janeiro	1	2025436108500078	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
7342	31807952.52	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

ipasgo saude..................31.807.952,52"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7343	694.75	101	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7344	1592.88	5	"processo: 201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf 2025285004059. daof.: 03488/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 
.
aluguel/dez/25/reaj......1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000683	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
7345	25681.76	5	".
pdf 2026260100005
.
pagamento do issqn da nf 385,
trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despes
as, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas
n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
7346	1720.78	111	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7347	1045.57	8	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100373 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1415 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
................"	memora processos inovadores s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025170100600035	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
7348	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
7349	13519179.76	1	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de janeiro/2026, conforme despacho n. 12/2026, da getmu. (valor total r$ 13.519.179,76).  
processo: 202618037000256
pdf: 2025400100152
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2026400102300001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
7350	713749.49	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
........................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 sol. pag.84159860 .
.
valor pago...........r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 ."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7351	229.52	13	"proc. 202500010060292 - lcs
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
irrf referente:
nf: 1960
valor: r$229,52"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
7352	2209935.44	1	valor para pagamento de despesas com o fundo financeiro rpps patronal (cnpj: 18.867.930/0001-02), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de............r$ 2.209.935,44	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026326100200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
7353	4160.00	1	"pdf:	2025295000099
420-liq	4.160,00 
lfb"	brik bid commerce ltda	2026	24	2026-01-20	janeiro	1	2025295002400049	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.672.896/0001-72
7354	64307.26	18	refere-se ao pagamento do iss: 202200025009444 nf 478 r$ 64.307,26.	m i montreal informatica s a	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
7355	23.38	2	"recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737759 - etanol
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 9.063,16
valor base de cálculo ir: r$ 9.741,31
irrf: r$ 23,38
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900254	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7356	53.84	3	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20
25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700385	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
7357	380976.39	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:
adicional de férias militares (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7358	46399.56	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026.
.
ipof 2026280100006 cmdf 3/2801 anexo ii rd1 rd 32/2025"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2026280100200001	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
7359	702.37	20	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 28
.
nf 232 r$ 57,6 (nf 218);
nf 233 r$ 36 (nf 77);
nf 234 r$ 36 (nf 25);
nf 235 r$ 36 (nf 159 r$ 192);
nf 236 r$ 36 (nf 23);
nf 237 r$ 83,16 (nf 11);
nf 238 r$ 43,2 (nf 2);
nf 239 r$ 57,6 (nf 22);
nf 240 r$ 19,71 (nf 97 r$ 105,1);
.
dare nº 12100002604112236
.
total a pagar:	702,37
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
7360	1973.58	22	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº 15634.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7361	4594.38	52	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jaime cézar rampelotti
.
- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
7362	12824.43	2	"pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258............................r$ 12.824,43.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026186200800003	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7363	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
7364	15241.25	2	202500031011047/ 202500031011052/ 202500031011087/ 202500031011401/ 202500031011386/ 202500031011383/ 202500031011382/ 202500031011345/ 202500031011334/ 202500031011326/ 202500031011325/ 202500031011308/ 202500031011303/ 202500031011297/ 202500031011522/ 202500031010674/ 202500031010224/ 202500031011517/ 202500031011464/ 202500031011524/ 202500031011614/ 202500031011523/ 202500031011289/ 202500031010618/ 202500031011080/ 202500031011394/ 202500031011458/ 202500031011438/ 202500031011124/ 202500031011444/ 202500031011546/ 202500031011357/ 202500031011395/ 202500031011291/ 202500031011288/ 202500031011238/ 202500031011163/ 202500031011090/ 202500031011152/ 202500031011620/ 202500031011211/ 202500031011611/ 202500031009390/ 202500031010882/ 202500031009803/ 202500031011300/ 202500031011312/ 202500031011316.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026436200500002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7365	11952.08	1	".
proc 202600010001376-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalão.
.
aureliana gomes pires - dez/2025........r$ 11.952,08
."	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
7366	4946.65	251	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado no ce carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 531 r$ 89.939,13 – 5ª medição 
inss: r$ 4.946,65 (44.969,57*11%) 
issqn: r$ 4.496,96 (89.939,13*5%)
i.r. r$ 1.079,27 (89.939,13*1,2%) 
valor líquido r$ 79.416,25
.
conforme despacho nº 4651/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057790
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.06627/79
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7367	469023.97	24	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012482. gerenciador caixa 21/01/2026.

valor líquido ............... r$ 469.023,97.

                                 aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7368	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
7369	6939.60	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear regularização de despesa acerca dos gastos adicionais do viii encontro de saúde regional centro-oeste da associação brasileira de saúde das polícias militares e corpos de bombeiros militares. conforme a descrição do requisição de despesa n.° 2/2025 - pm/caso-16542 - (sei n.º 80993002).

***************************************************************************
*pagamento de regularização de despesa, conforme atestado pelo gestor do con
trado - sei 202300002157656. depósito em juízo processo número dos autos: 0709780-07.2021.8.07.0004

boleto 0709110216002763349"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700239	2025	2902	polícia militar	24.046.457/0001-03
7370	781.57	19	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referencia: mês janeiro 2026- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 cpf: 025.973.161-73.
sei folha: 202600025008527."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7371	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 19.4 município mineiros go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custear a atuação de um técnico em enfermagem, fortalecendo o atendimento integral às pessoas idosas acolhidas pelo obras sociais da diocese de jataí, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 437/2025,	obras sociais da diocese de jatai	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500282	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	97.332.704/0016-80
7372	74822.63	1	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).ipof dea.
.
liquido
.
agrupamento: 20650:r$ 2.357,94
.
agrupamento: 62398:r$ 72.464,69
.
sei (84759391) (84759437)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600020	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
7373	4616.79	3	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026120100500004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7374	7167.74	2	"ipof 2026290100032 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - fes................................r$ 7.167,74"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290100300004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7375	525.79	1	retenção de valor complementar de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100427.	saul rogerio filho	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
7376	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
7377	3.46	15	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10071, 
de 20/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 3,46, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.377,33.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600072	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
7378	205.00	2	pagamento da retenção de irrf proveniente a nf 007 emitida em 19/01/2026 proveniente da contratação de empresa especializada em serviços de topografia para realização de levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área ocupada pela unidade da agência brasil central localizada no morro do mendanha, goiânia/go, com área total de 3.033,00m², devidamente atestada	aem engenharia ltda	2026	12	2026-01-22	janeiro	1	2025126101200038	2025	1261	agência brasil central - abc	51.074.754/0001-27
7379	5605.46	23	"pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação do mês de
dezembro/25, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato
nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel, situado na rua
edvaldo veloso docarmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº
2024180100623. fp."	nelson carlos de resende	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700178	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
7380	62839.70	4	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetist
as e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026400100600005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7381	5701.48	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
7382	50.40	20	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
dare: nº 12100002603002498
.
nota fiscal: 103/dezembro/25/ir....50,40 
.
total a pagar:	50,40
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
7383	9307.91	9	"- pagamento do liquido da fatura 218613032 de 07/01/2026 (84755577), com a lo
cação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de dezembro/2025."	cs brasil frotas s a	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025335000300003	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	27.595.780/0001-16
7384	6660.57	4	"recolhimento de inss da empresa clj construtora eireli - me ref. 3º termo aditivo da obra de construção de escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia - go, firmado entre a empresa clj construtora ltda e a secretaria de educação do estado de goiás. daof 2852.
.
...processo 202300006028918
...pdf/ipof 2025240102519
...gestor supinfra
...nf 001
...inss.....r$ 6.660,57
...issqn....r$ 11.599,74
...irrf.....r$ 2.783,93
...líq......r$ 210.950,63
.
total.......r$ 231.994,88
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	135	2026-01-20	janeiro	1	2025240113500028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7385	21046.96	3	"pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025
pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a
s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald
as). sislog 115894
conforme: nf 10267, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v
alor 21.046,96 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200028	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7386	43.49	5	"pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento
- sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 
processo 202300015001068 - daof 2025.1601.285
prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no 
valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação 
de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática 
nas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e 
federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema 
de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto 
por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos 
veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. 
conforme: nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025,
valor 43,49 - ir"	personal net tecnologia de informacao ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700460	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.687.900/0002-04
7387	192.00	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da ""equipe da força tarefa 2025"", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 192,00.
.
processo de pagamento nº 202500017018194.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025210100600140	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
7388	30000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 652 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidade viva formação: circuito de oficinas educativas e culturais, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 434/2025	comunicativa - rede de comunicadores a servico da cultura e da etica	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500279	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.381.881/0001-26
7389	14022.78	6	"pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. 
empenho referente à pdf nº 2024140100041.
despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023.
* * fatura 772258 00f liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	localiza veiculos especiais s a	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025140100600109	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
7390	240615.20	1	"ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026. 
passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). 
boleto redemob nº 100000077. valor liquido complementar. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	43	2026-01-22	janeiro	1	2026300104300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7391	181987.42	6	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100006	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7392	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de janeiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84520697).

***************************************************************************
pagamento adiantamento janeiro 2026
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco: 104 (cef)
agência: 1551
conta: 000574191039-0"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2026290200700027	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
7393	73244.72	7	".
processo: 202000010013477. dmo.
.
apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). 
.
obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a  documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto:

-solicitação de liberação de empenho (83886039).
-anexo justificativa (83891269); 
-despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal;  
-manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127).
-despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587).
.
ipof 2025285003923.  daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241).
.
líquido. notas fiscais:.....................................valores:

308- valor remanescente de  26/11/2025 a 08/12/2025.........9.721,69 
382- 09 a 31/dez/2025......................................46.293,31 
383- 09 a 31/dez/2025.......................................8.924,28 
384- 09 a 31/dez/2025......................................12.683,33 
385- 09 a 31/dez/2025.......................................2.671,90 
386- 09 a 31/dez/2025.......................................2.671,90.
.
total a pagar:..........................................r$ 82.966,41.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7394	120000.00	1	"pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, no exercício
de 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 1º trimestre - sei 85209707."	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2026406201000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7395	4479.00	33	serviço de locação do sistema referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 313244- processo nº 202500055000151.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
7396	83.60	10	pagamento de irrf da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
7397	1975.63	4	valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20 iss.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-01-30	janeiro	1	2025436104800114	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
7398	5509.79	31	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

****************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 126."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-01-15	janeiro	1	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
7399	399.91	18	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
7400	271848.07	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	249	2026-01-28	janeiro	1	2026240124900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7401	3730789.40	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.730.789,40."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026290300600001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7402	119323.41	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100031	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7403	209632.50	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:

adicional de 13º salário militares (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7404	20519.07	2	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - verbas indenizadoiria lei 22259.............r$ 20.519,07"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290100500003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7405	356.08	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.
.
funcam - consignados                      3.3.90.41.03   jan 26  397,08
contribuições fundo- protege goiás        3.3.90.41.31   jan 26 354,39
contribuições fundo estadual dasaude-fes  3.3.90.41.30   jan 26  356,08
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026250100300003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7406	0.00	9	"pdf:	2022290100356
convenio - 100
8- 10 a 11/25 liq 2	22.362,41 
lfb"	eleve engenharia ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2023290101100002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
7407	783.30	13	"pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo
sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab
c, no período de dezembro/25, conforme nota fiscal 2025000000038 emitida e
m 07/01/2026.devidamente atestado pelo gestor."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
7408	2955.00	4	nf 1067 emissão 02/01/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/25....... devidamente atestada pelo gestor	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025126100600057	2025	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
7409	795.35	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1035 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 4781/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010976. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº1043 - referente a prestação do serviço pproduto 1 - novembro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório 4800/25 - inspeção financeira (83807052). sei 202500031011462."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7410	1362.10	1	trata-se de pagamento da retenção de irrf proveniente da solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato nº 014/2025 (79832057), celebrado entre a agência brasil central e a empresa mcr sistemas e consultoria ltda., que tem por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme nf 6432 emitida em 23/12/2025 devidamente atestada pelo gestor	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025126100700034	2025	1261	agência brasil central - abc	04.198.254/0001-17
7411	4296.60	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026180101200002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7412	2095.20	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708 - nf 26815736.	rogerio alves de souza junior	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101288	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.171-**
7413	428707.96	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								
irrf                                                 428.707,96"	estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7414	1971.36	1	pagamento em  favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de  janeiro/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100017	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
7415	5490.45	14	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7416	3600.00	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7417	2463.23	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de dezembro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
7418	265580.63	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200048	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
7419	460431.25	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7420	331156.21	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100011	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7421	6806.94	2	"líquido - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a aquisição de lubrificantes automotivos, no exercício de 2025.
-lubrificantes automotivos.
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800397	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
7422	5.10	34	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 517. sei 84686683
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
7423	58.09	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
7424	58062.50	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800037	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7425	5531383.47	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
7426	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	ana luiza accioly muniz taveira	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700002	2026	1704	encargos especiais	***.362.221-**
7427	6059.91	2	pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400517	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7428	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	isabella manes soutto mayor da motta rodrigues	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700013	2026	1704	encargos especiais	***.187.987-**
7429	194.30	6	"destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5664036976(sei85299945), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.

fatura        valor r$    vencimento    referência     período
5664036976    194,30      30/01/2026    01/2026        01/12 a 31/12

valor total .....................................................r$ 194,30"	tim s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290300700049	2025	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
7430	12799.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026150100500001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7431	6328.80	2	"pagamento do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).
.
nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 188,14
irrf: r$ 79,15
valor líquido: r$ 6.328,80 
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 - 2025240102201
.
dalcy."	rcp construtora ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
7432	55865.48	17	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota fiscal...........valor
2254..................26.936,84 
2255..................28.928,64
.
total a pagar:r$ 55.865,48"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-20	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
7433	21795.73	25	pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7434	128252.29	3	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 48/2026-gear de 22/01/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400038	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
7435	7812.98	22	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de dezembro/2025, 
da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
7436	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	isabela melo martins	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500322	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
7437	2895.50	2	"valor para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.pagamento do aluguel, referente ao
(líquido) do período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do cont
rato, dia: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.............................r$ 2.942,75
retenção irrf...........................r$ 47,25
valor líquido...........................r$ 2.895,50"	welma jose alvarenga	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300029	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
7438	135620.63	6	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
293................12/25......135.620,63
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900065	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
7439	33.58	11	"formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível pagamento
pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 - daof: 68
trata-se de contratação para prestação de serviço público de 
fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as 
unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares 
da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da 
casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás 
distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos 
de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718)
retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012.
conforme: nf 174485373, emi 31/12/25, atesto 05/01/26, ref. 12/2025,
valor - 33,58 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700108	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7440	795.24	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 900 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 94/2025 (82191900). relatório nº 4221/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009996. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 998 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 30/11/2025, conforme contrato nº  94/2025 - (82191900) e relatório nº 4649 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010988."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7441	6016.69	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026320100600007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7442	2285.58	21	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 674 e pdf 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
 . 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7443	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kleber francisco da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500331	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
7444	101252.00	16	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.
.
pdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)
.
fatura nº 218639497/dez/25 - emissão 05/01/2026
.
total a pagar:	101.252,00
.
.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000186	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
7445	370.00	8	prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 71258- processo nº 202500055000161.	objetiva edicoes empresariais ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500194	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	26.659.060/0001-04
7446	232.37	22	"pdf:	2024295000068
1995-12/25 ir	232,37 
gvs"	ita empresa de transportes ltda	2026	4	2026-01-26	janeiro	1	2025295000400009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
7447	135663.80	29	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 27/01/2026.

valor líquido ............... r$ 135.663,80.

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7448	7759.63	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 949 - referente ao serviço de vigilância, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 31/24 (72516208), vigente até 09/04/26 e relatório nº 4299/25/cooinsp. sei 202500031010240.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400102	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7449	4298.64	7	"pagamento de inss da empresa bd engenharia ltda,referente a execução de serbdviços de engenharia de reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº119/2025 (75175456), cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 4487/2025/seduc/coordastec-16768 (83587654)
.
nf 188 r$ - 45ª medição do contrato nº 119/2025.
.inss r$ 4.298,64
.issqn r$ 3.727,70
.irrf r$ 1.491,08
.líquido r$ 8.569,16 + r$ 106.170,16
.
..processo principal: 202400005013052
..processo pagamento 202500006073894
..pdf................2024240100786
.
dalcy"	bd engenharia ltda	2026	85	2026-01-19	janeiro	1	2025240108500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
7450	1200.00	22	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *
* contratação sislog nº. 109549 *
* processo da contratação sei 202400005034972 *
* processo de pagamento sei 202500004009364 *
* pdf nº. 2025170100033 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1140 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:
.
item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu
e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p
atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte
s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente
analítico denominado de big glass.
período: 24 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 25.000,00
valor total: r$ 600.000,00
.
item 002 -
estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess
idade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi
se, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç
ão de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.
período: 24 meses
quantidade: 60
unidade: unidade
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 950,00
valor total: r$ 57.000,00
.
item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b
ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das
demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po
de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação
de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação
 de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i
dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr
iz e filiais fora do estado.
período: 24 meses
quantidade: 200
unidade: hora
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 286,00
valor total: r$ 57.200,00
.
valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00
.
rmvp
................"	trovale tecnologia ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
7451	10371.20	7	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente subsídio militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100036	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7452	10768.45	2	"ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino -
fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 6/2026 - sgg, no valor de r$ 10.768,45, processo de ressarcimento: 202318037009126.
(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm."	municipio de goiania	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026400100200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7453	1000.00	1	"pagamento de indenização patrocínio ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

indenização patrocínio ipasgo saúde............................r$ 1.000,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026186200800005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7454	923.49	2	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gesto	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-01-26	janeiro	1	2026126101400020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
7455	499.82	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-26	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7456	1191975.91	2	"processo: 202601000709140
pagamento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7457	34800.17	2	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224 e 1225 irrf.
dare: 8588 0000 348-1 0017 0008 210-5 0002 6030 017-9 9937 1440 000-6"	modera engenharia ltda	2026	48	2026-01-25	janeiro	1	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
7458	1901.77	18	"pdf:	2023295200048
218243217-11/25 ir		1.901,77"	cs brasil frotas s a	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300050	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
7459	1587.47	13	valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	128	2026-01-29	janeiro	1	2025436112800003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
7460	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
7461	2199.39	26	pagamento da nota fiscal nº 34 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de hidrolândia-go mód. iii, relativo ao produto 02 do contrato, foram executados dentro do prazo previsto e estabelecido na ordem de serviço nº 13/2025/spo (id. 84369081), ou seja, no período de 04/09/2025 a 12/09/2025. conforme contrato n° 25/2025 (80262845).relatório nº 144/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011921.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7462	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
7463	599.40	1	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
7464	1371.43	4	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial
servidor: reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5465203-02.2022.8.09.0051
id: 081250000030512856
favorecido:  alessandra cristina ramos dias
valor:   1.371,43"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7465	0.07	6	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 0,07 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600202	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
7466	571200.00	2	"pagamento a favor da empresa trovale tecnologia ltda referente a despesas com aditamento ao contrato nº 007/2024 que tem como objeto a contratação da empresa trovale tecnologia  ltda para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos por meio do software atena, conforme comprasnet nº 9020400, dod, tr, requisição de despesas e demais documentos nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 1101.
ipof 2025150100116."	trovale tecnologia ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025150100900020	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.548.068/0001-66
7467	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
7468	922.81	113	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7469	0.00	2	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - autorizado
. 
ppt nº 10613
.
sislog nº 114955
.
inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.61
4.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:
descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 158.272,34 
valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).. os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o
objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por
preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400436	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
7470	235.45	23	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7471	504.65	23	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 52/2026-gear de 22/01/2026.	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400011	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
7472	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
7473	76935.54	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• ipof: 2026140100007"	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100017	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
7474	2393.17	50	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº  0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040340500072601262	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7475	14.89	2	"valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 0094/3261/2025. pdf 2024326100191.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despa
cho nº392/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês dezembro de 202
5 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação
abaixo: (irrf)
total da fatura:..................................r$ 12.027,22
base de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06
retenção de irrf..................................r$ 203,97
valor líquido.....................................r$ 11.823,25."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100107	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
7476	56499.86	1	pagamento do inss da nf 294 de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2026260101400001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
7477	96470.85	1	"pdf:	2024295000160
op formal liq	96.470,85 
lfb"	bt comercio inteligente ltda	2026	23	2026-01-20	janeiro	1	2025295002300037	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.329.312/0001-81
7478	46.90	7	"apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.

gasolina 

ipof: 2025420100256
manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726369-gasolina-irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100133	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
7479	1058860.32	7	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7480	80.06	3	"pagamento do irrf retido da nf 13, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 80,06 (valor total da nf: r$ 1.668,00). conforme dare anexo.
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700074	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
7481	543.50	1	pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026186300500002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7482	6900.00	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513
008/2025 - secult
.
ipof 2025250100189
.
aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público.
.
conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369
.
liquido
.
nf: 90
.
sei (84176106)
.
dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025250100600119	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.703.330/0001-05
7483	320000.00	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4912, portaria 651/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026
rex seq 4912
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7484	4666.56	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 16..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco de
castro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -
takenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................p
rocesso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depo
sitado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a i
ndustria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011
912-25.1994.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300009	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7485	1120.18	5	"valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.
empenho referente à pdf nº 2025145100046.

contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.
* * nota fiscal 822903 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025145100400126	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
7486	4058.02	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200045	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
7487	13998.64	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps previdenciario - contribuição do servidor.	fundo previdenciario	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100034	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
7488	2011985.21	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:

soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7489	3231.61	8	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  81  –  campinaçu	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	12/01/2025
valor total da nota:  	r$ 134.650,50
irrf:	r$ 3.231,61
.
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300051	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
7490	10714.82	1	pagamento da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/24 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
7491	230.57	21	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7492	172127.43	18	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  4  –  caiapônia	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	09/01/2026
valor total da nota:  	r$ 385.775,45
líquido:	r$ 172.127,43
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
7493	20791.12	51	".
processo 202000010013477. dmo.
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
líquido.
notas fiscais.............valores:
296- até 8/12/2025.......1.578,85.
313- até 8/12/2025.......1.578,85.
308- até 8/12/2025......17.633,42. 
.
total a pagar:.......r$ 20.791,12.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7494	1280.13	12	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151
manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25665liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
7495	4784.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
7496	51986.77	17	"proc pgto 202300010024614 - ejsa
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028.
.
pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal nº 49/dez/25/ir
.
total a pagar:	51.986,77
.
.
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
7497	451.25	65	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do liquido das notas fiscais:
.
.
nf.12105.liquido	87,59 sei - 83828757
nf.12106.liquido	49,50 sei - 83828921
nf.12133.liquido	30,46 sei - 84735798
nf.12134.liquido	64,74 sei - 84759065
nf.12215.liquido	45,70 sei - 84759065
nf.12216.liquido	87,58 sei - 84759125
nf.12223.liquido	85,68 sei - 84759203
.
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03
.
.
dados bancarios:
.
banco : 341
agencia : 8095
conta : 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7498	3167.15	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento à prefeitura de bom jardim de goiás, relativas à cessão de pessoal à junta comercial do estado de goiás – juceg, referente à servidora ana paula arantes rios, correspondente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
sei: 202500024002377
pdf: 2026336200017"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026336200200028	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
7499	39171.69	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7500	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	ana luisa vallim machado	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500407	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
7501	1893.86	1	"ressarcimento(r$ 1.893,86 - ref. 12/2025), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673. 
nota:
12/2025	3.3.90.92.96	20/01/2026	20/01/2026	1.893,86	1.893,86"	wilton francisco dos santos	2026	10	2026-01-23	janeiro	1	2026409301000011	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.880.301-**
7502	100.00	1	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
7503	27.82	2	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
irrf
.
fatura sei (84759437)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
7504	12412.55	34	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

valor.................12.412,55"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
7505	422.57	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 1 de 28;
- i.d. depósito: 032695000032601191.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	76	2026-01-20	janeiro	1	2025240107600244	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7506	19350.40	1	202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$19.350,40, aquisiçao de drone dji mini 5 pro fly more combo plus.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	22	2026-01-22	janeiro	1	2025296102200011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.826.585/0001-80
7507	6641.52	2	"202400025080161 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidora an
gelica ferreira silva cedida pela prefeitura de hidrolândia referente ao mês
dedezembro de 2025."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7508	15021.34	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7509	1996.99	4	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf26 45.386,20
...processo 202500006111447
...ipof/pdf 2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	86	2026-01-16	janeiro	1	2025240108600037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
7510	2874.96	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
7511	2510.90	30	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 898 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 57/2025 (id.80242955 ). relatório nº 4224/25/cooinsp. sei 202500031010212.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 992 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - go / mód. ii,  correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 4641 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011170."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7512	37.50	7	"202300010023677 - ejsa
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. 
. 
pdf 2025285001023. daof 1313. rd  3/2025 (72156378)
.
nota fiscal nº 80/iss - emissão 14/01/2026
.
total a pagar:	37,50
.
.
."	castros eventos ltda me	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000386	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
7513	7727.93	2	".
proc 202500010019036-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia.
.
juliana carrijo pessoa...dez/25......r$ 7.727,93
."	municipio de goiania	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
7514	3120.05	3	pagamento de nf nº 26704354 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2740	vagner goncalves de oliveira	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101190	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.221-**
7515	447.36	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 640833."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800084	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
7516	392.71	20	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1019 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - nov./25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de  01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 4710/25/cooinsp. sei 202500031011298.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7517	686.88	22	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25382 e pdf nº 2024215300211. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88.
.
processo de pagamento nº 202300017007759
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
7518	10020526.56	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go."	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
7519	1303710.92	2	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário."	estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7520	0.00	2	pagamento despesaas com diárias fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$34.730,00. (ipof n] 2026426100006)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026426100600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7521	1363.18	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 9 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7522	128656.22	1	"pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025
pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a
s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald
as). sislog 115894
conforme: nf 10265, emissão 07/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v
alor 128.656,22 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200028	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7523	126.12	14	"pdf - 2025170100044

recolhimento de irrf referente as nota fiscal 820 à aquisição de
persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e
fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d
e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:
com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo
ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv
oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr
ação.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
7524	97.56	13	"retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025,
conforme nf. 885. relatório de serviço (85221050). pdf: 2025180100130.
fp"	advance system elevadores ltda me	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
7525	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
7526	523.66	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 01/2026,  referente:  consignação:  associação classe((desconto contribuição sindcoletivo  nos vencimento dos funcio-
nários da metrobus transporte coletivo sa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
7527	2678.71	56	pagamento da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
7528	187995.65	22	pagamento da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7529	300000.00	1	"processo sei nº 202500005012543 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 861.12 
município varjao 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio
.
ipof: 2025285005622, daof: 4897/2850, rd 1185 (84428833).
.
portaria numeração automática 111 (84803213), parecer 305 (79759469), despacho 4156 (79896815), despacho 2019 (80030258), despacho 2216 (80324578), despacho 417 (80579798), despacho 668 (84164605), despacho 3214 (84394552)
.
valor: 300.000,00
."	fundo municipal de saude de varjao	2026	215	2026-01-21	janeiro	1	2025285021500571	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.606/0001-19
7530	8879.88	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	lilian lima arantes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
7531	670455.49	4	pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 158 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011504.	realiza construtora ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
7532	103948.24	1	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 liquido	dynatest engenharia ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7533	40872.51	1	valor destinado pagamento de parte da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-25	janeiro	1	2025436114000014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7534	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	rayza monnyelly de souza pereira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500563	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
7535	108.39	22	pagamento de guia art 1020260005964 despacho 27 gepoc - pdf 202600036000016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7536	251806.00	1	"pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222
.
pdf-2025240102498
.
quantidade
35.120 unidades
.
estimativa de custo 
r$ 2.959.722,36
.
nota fiscal...301.127
valor da nota: r$ 251.806,00
.
weyder"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	99	2026-01-21	janeiro	1	2025240109900054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
7537	673.33	39	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 467, referente ao mês de outubro de 2025, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 673,33.
total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
7538	2459.85	12	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de dezembro/2025, confo
rme nf 0170 emitida em 05/01/2026 .............devidamente atestado pelo ges
tor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100049	2025	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
7539	17804.16	39	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento................ r$17.804,16.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7540	1543.68	23	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6994 liquido"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7541	3215.70	7	recolhimento do irrf nota fiscal nº 2 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de agosto/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025436201000010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
7542	175020.61	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 12/2025.
-->> irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000034	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
7543	5.79	16	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (84804708) - nf 911273/fatura 2726664 (sei 84804164 e 84804351) - diesel s-10 - dez/2025. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
7544	75703.57	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-301.	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-01-22	janeiro	1	2025436112100014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
7545	7607.24	64	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 499,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7546	406.03	26	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7547	75494.22	7	"pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 413  e 414  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
7548	3506.51	1	parte 2/2 do pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202500  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026436200500030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
7549	75779.91	1	"pagamento de inss - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.

inss - patronal  .................... r$ 75.779,91

                     crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025186200400288	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7550	739.96	1	"dare
retenção de irrf - - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota - refere-se sobre a proposição de 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino.
.
nf 2812 
valor total dos produtos: r$ 61.663,68
valor total da nota: r$ 49.954,32
** irrf: r$ 739,96
emissão: 16.12.2025
ateste: 18.12.2025
.
ipof nº 2025240102099 - processo 202500006108439
.
sandra"	impactex confeccoes ltda	2026	176	2026-01-26	janeiro	1	2025240117600017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
7551	35602.63	17	"pregão eletrônico - número da contratação 9015996 sequencial/ano: 08/2024
pdf 2024160100168 processo 202300005026966 daof 111.1601.2025 pagamento
refere-se a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p
restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva,  (com a
troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri
ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará  pelo
período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1, emi 14/01/26, atesto 15/01/26, r
ef. 12/2025, valor 35.602,63 - líquido parcial, o restante será pago nos emp
enhos 7.285 e dea 2026"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025160100700191	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
7552	1623.17	7	pagamento da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20/10/2025 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
7553	0.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.	l d equipamentos profissionais ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900105	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
7554	240806.43	8	"202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:
faturas 478189 e 478190 -12/2025 - r$ 240.806,43- serviços postais - servi
ços postais de malote."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300158	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
7555	4767.46	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
dezembro de 2025:
- fgts\via pix ...................... r$ 4.767,46."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290300100366	2025	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
7556	12977.28	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876). requisição de despesa nº 5/2026 - secti/gegp (sei 85223784).
#
ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: dezembro/2025. 
duam 99742726 (sei 85223706) - r$ 12.977,28."	prefeitura municipal de parauna	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026310100100008	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
7557	131.31	10	pagamento do issqn retido da nf 12166 de 05/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, dezembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
7558	220.70	13	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0117 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada

obs. onde se lê no campo do documento 0077 lê se 117"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025126101300004	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
7559	603806.88	2	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.................................................
funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2026. fundo rescissorio sol.pag.84333907. 
.
valor pago...........r$ 603.806,88.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7560	8078.90	4	inss nf 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400627	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7561	190400.00	1	"pdf:	2025290100119
873-11/25 liq	190.400,00 
lfb"	g r lobato	2026	34	2026-01-20	janeiro	1	2025290103400004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	31.734.960/0001-09
7562	1320.83	11	202100025117773 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500052	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
7563	290435.21	5	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7564	10898.51	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (patronal)."	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026310100200002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
7565	16165104.16	1	valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400008	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7566	4581.32	6	"recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3
6, no valor de r$ 4.581,32 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 73 (sei 83619338). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634."	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-01-16	janeiro	1	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
7567	5902.34	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente consignação pensão alimentícia do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. processo nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100017	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7568	33307.80	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte patronal do período de dezembro/2025."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2026180101000001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
7569	503.45	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 723 e pdf nº 2025215300326. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100070	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7570	925.13	20	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo à 
locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 
e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700195	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
7571	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
7572	724248.26	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento ativo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7573	170405.39	1	13º salário – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 517/2026/agehab/gagp (85042795) e despacho nº 284/2026/agehab/grsg (85265409). sei 202600031000393/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7574	2780.36	2	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. 
(sislog 107718) conforme dados á saber:
- fatura: 174485373, emissão: 31/12/2025, 
atestado: 05/01/2026, vencimento: 22/01/2026,
uc: 10013603513, valor: r$ 2.780,36 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7575	666.62	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - 13º salário, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2026140100100001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
7576	42264.36	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

irrf pensionista...............42.264,36"	estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7577	153.56	1	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 7 e pdf 2025215300076. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025215300700003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
7578	0.00	21	"proc pgto 202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 125/dez/25/líquido - emissão 07/01/2026
.
total a pagar:	675,73
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
7579	115299.60	1	"processo: 202500010086589 - vvf.
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência 
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota.........valor(r$)
15574........115.299,60"	cm hospitalar s a	2026	112	2026-01-26	janeiro	1	2025285011200198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
7580	320.95	1	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
irrf
.
boleto janeiro
.
sei (85141867)"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
7581	613.96	17	"pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas
bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, para creditar na conta banco do brasil 001 ag 086-8  cc 160660, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7582	112142.82	1	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
............................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. janeiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.84163204.
.
valor pago...........r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7583	152233.86	7	pagamento da nota fiscal nº 01, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 11/10/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (84236165) e relatório nº 163/2026 agehab/cooinsp.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400330	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
7584	229.32	10	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2025285001366.  daof 1699.  rd. n° 9/2025 (sei 73526387)
.
nota fiscal nº287/dez25/ceesmi/ir
.
total a pagar: 229,32
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
7585	250.00	1	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
7586	830.34	93	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº  0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 020260000000439477	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7587	416.42	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492421	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7588	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda pathiely serrania faria	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500404	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
7589	2316.70	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7590	1350.00	5	"portaria 76/2023
.
202500010070056-mas
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024.
.
rd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004078
.
programa: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
1696.................1.350,00"	labmed comercio e representacoes eireli - me	2026	170	2026-01-29	janeiro	1	2025285017000059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	17.567.378/0001-74
7591	2805.90	35	"pdf:2024295200041
69-12/25 liq 1
jbr"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
7592	13849.44	23	201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 10494407 ref 01/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.849,44.	redemob consorcio	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025296101000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
7593	231.99	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1515 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 03/11/25 a 30/11/25, contrato nº 116/25. relatório nº 4745/25/cooinsp. sei 202500031011070.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400355	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7594	2883.87	1	"ipof 2026290100039 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.
desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz.
processo 00001976-34.2010.5.18.0012. 
cef 
conta judicila 2555 042 21493555-7
id: 032555001232601231
01 - valor..................................r$ 2.883,87"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100045	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7595	1141.22	30	pis/cofins/csll nfº 985 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de  01 a 31/10/2025, contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634).  relatório nº 4607 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010619.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7596	1479.12	1	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400531	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
7597	38710.75	4	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: gratificação adicional	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100008	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7598	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500313	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
7599	33083.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
• ipof: 2026140100013"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100046	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7600	593.17	7	".
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do valor líquido da nf 822891 referente à execução do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. 
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400428	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
7601	1174.82	8	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), c om base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197 272 ) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218718281 e pdf 2025215300352. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.174,82.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100139	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7602	3607.77	3	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), sendo que este valor se refere aos dias restantes de novembro e o mês de dezembro 2025, de acordo com as especificações e demais instruções. daof nº 00512/3261/2025. solicitação 9020574 e pdf 2024326100150.pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 02/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total................................r$ 3.800,00
retenção irrf..............................r$ 192,23
valor líquido..............................r$ 3.607,77."	gaspar lemos pires	2026	11	2026-01-23	janeiro	1	2025326101100111	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
7603	3333.00	5	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous
a, cpf n.259.466.091-49.
.
.referente a folha de pagamento: 01/2026
.parcela: 15
.
.
.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança
/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi
l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
..-hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7604	1892.99	40	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de novembro/25,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 33861 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
7605	78887.89	2	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. 
. 
fgts...........................r$ 78.887,89 
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290100100538	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
7606	6342.01	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 947 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) para a construção de 27 (vinte e sete)  u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 01/04/25 a 01/09/25, conforme o contrato n° 21/2024 (71003007) e relatório nº 4243/25/cooinsp. sei 202500031001362.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7607	2806.63	1	pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026300100300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7608	63019.31	2	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 32.045,87
. adriana da rocha freitas : r$ 30.973,44
.total : 63.019,31
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 1894-9
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7609	2735002.01	1	".
pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7610	112.31	4	"pdf:	2024290100393
7785-11/25 ir	112,31 
lfb"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025290100900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
7611	20849.24	22	pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
7612	180.33	2	"valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036015953, nf nº 21131 irrf.
dare: 8580 0000 001-1 8033 0008 210-5 0002 6030 012-8 5830 2530 000-2"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
7613	339400.00	1	"2025290100113
convênio n° 918770/2021
57 	154.700,00 	
58 	154.700,00 
56 	15.000,00 
55 	15.000,00 
total  339.400,00"	lock car system ltda	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025290102900008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.949.461/0001-92
7614	187.55	16	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912707, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400448	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
7615	1830000.00	10	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.  
.
pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).
.
pagamento accg/dezembro/25............r$1.830.000,00
.
obs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$170.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 4/2026/ses/cades(84678736), processo 202600010000659."	fundo municipal de saude de goiania	2026	73	2026-01-23	janeiro	1	2025285007300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
7616	108.39	29	"1 - art n° 1020260006012 (sei: 85652741):
atividade técnica: desempenho de cargo ou função
responsável: engº mecânico fabrício piretti albuquerque - despacho nº 78/2026/goinfra/oc-gepoc-06131 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-30	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7617	27697.38	5	"retenção issqn à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-21	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
7618	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
7619	3822.45	16	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 454. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7620	248729.30	10	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  - r$ 364.487,36 e  atendimentos ambulatoriais - (sia)  - r$ 3.408,20.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)
.
heeb/clei.psiq.out/25....248.729,30 
.
total a pagar:	248.729,30
.
obs.:
proc.202500010097118 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos outubro/25, desp nº252/2025/ses/gmae-conv/s (84482088)"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	52	2026-01-26	janeiro	1	2025285005200038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
7621	71728.77	1	"processo pagamento 202600010002912 - crs
.
portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. dezembro/2025. rd 19 (84953926).
.
batuira/piso de enfermagem/dezembro/25............71.728,77"	sanatorio espirita batuira	2026	133	2026-01-30	janeiro	1	2026285013300007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
7622	906499.93	2	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118)   fundo rescisorio.....r$ 906.499,93"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7623	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	priscila de almeida silveira	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700025	2026	1704	encargos especiais	***.166.701-**
7624	0.00	2	".

ipof nº 2025170100156

processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613

sislog nº 114955

inexigibilidade nº 22 / 2025 

.

importância que se empenha, referem-se ao pagamento das adequações estruturais e funcionais do imóvel que serão realizadas pela locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), sendo consideradas parte integrante do objeto contratado. os serviços e modificações estão detalhadamente descritos no memorial descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia, com o objetivo de otimizar sua estrutura, ampliar a capacidade de atendimento e suporte às diversas demandas internas e externas, além de fortalecer a atuação da área tecnológica na gestão pública., mediante inexigibilidade nº 22 / 2025. 

.

as adequações estruturais e funcionais do imóvel a que se referem, serão realizadas pela locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), sendo consideradas parte integrante do objeto contratado. os serviços e modificações estão detalhadamente descritos no memorial descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual.

.

locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.

.

locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46

.

o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 

.

objeto da contratação:
 
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.	 	 
informações adicionais
prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti	 	 
período (meses)	54	 	 
quantidade	1	 	 
unidade	unidade	 	 
local de entrega	secretaria de estado da economia	 	 
valor unitário	r$ 158.272,34	 	 
valor total	r$ 8.546.706,36
.

preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

.

o preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o art. 3º, §1º do decreto nº 9.628, de 10 de março de 2020, utilizando como referência o laudo de avaliação nº 091/2025 (evidência do etp 196714) e os valores da tabela goinfra para orçamento das adequações, no build to suit (bts).
 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.

."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400435	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
7625	190.39	6	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a
o contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda,
cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit
ulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400524	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
7626	29428.37	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
7627	103.74	2	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, protege - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 103,74.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026426100300005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7628	124044.67	8	"destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829
/0001-37, no valor de r$ 124.044,67 (cento e vinte e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025295300100049	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
7629	108.12	10	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021
.
pdf 2024250100014
.
contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.
.
-empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025
.
irrf
.
fatura sei (85102338)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025250100600041	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
7630	713749.49	1	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.........................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a janeiro 2026 sol. pag.84163204. 
.
valor pago............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-01-20	janeiro	1	2026285005500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7631	3853.52	5	"destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,52(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 5664036976(sei85299945), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.

fatura        valor r$    vencimento    referência     período
5664036976    3.853,52    30/01/2026    01/2026        01/12 a 31/12

valor total ...................................................r$ 3.853,52"	tim s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290300700049	2025	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
7632	1094430.15	6	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7633	6370.66	1	"202300025130755 - refere-se ao ressarcimento dezembro de 2025 (84613398)da s
ervidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant
a helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.
*** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj :
02.056.711/0001-30.***"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7634	1933.11	4	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 
. 
ppt nº 10613
.
sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4
09.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses
consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os
primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se
rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (
cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:
descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial
. 
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 158.272,34 
valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder
á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400436	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
7635	35617.95	28	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025

tributos -262573

issqn - nf. 262573  emitida em 27/01/2026
ref. a dez/2025

valor................r$ 35.617,95"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
7636	285.00	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº03847554.
pdf: nº 2024336200099.
processo: 202500024000476."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025336200700059	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
7637	14671.86	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100010	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
7638	1539.60	93	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 030015000022601268	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7639	68231.77	228	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 nf 31827  r$ 17.424,17 (jornal o popular  nf 1967 r$ 14672,99).
202500025173286 nf 31856  r$ 13.902,00 (programa politheia  nf 59 r$ 11520)
202500025173286 nf 31874  r$ 36.905,60(cleyton da silva pereira  nf 10 r$ 31193,6)."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7640	21152.00	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400641	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7641	163.40	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040123800042601263	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7642	78046.82	1	valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	140	2026-01-29	janeiro	1	2025436114000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
7643	24366.41	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436100500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7644	129.99	1	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
7645	8105.19	2	"pagamento do liquido da nf 14, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 8.105,19 (valor total da nf r$ 8.304,49).
processo: 202518037004673 
pdf: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700072	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
7646	90.94	5	"pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
7647	2457.00	16	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 31071 r$ 57 (nf 1769 r$ 1140);
nf 31114 r$ 60 (nf 2232 r$ 1200);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7648	43180.36	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								
irrf   rra - ats                                      43.180,36"	estado de goias	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7649	2674.85	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 93;
- i.d. depósito: 081250000030443501.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7650	332807.30	140	"pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0011
nf 448 r$ 89690 (nf 530 televisão tv serra dourada );
nf 457 r$ 243117,3 (nf 198 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7651	2283.88	19	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível gasolina.

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.

empenho referente à pdf nº 2024140100044.
* * fatura 2741388 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600073	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
7652	174.81	3	"valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101050, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 21134, liquido
dare: 8584 0000 001-9 7481 0008 210-5 0002 6030 012-8 5636 3300 000-0"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
7653	268.59	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400415	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7654	5773.35	2	"retenção de issqn refere-se acerca do contratos n.º 137/2025 aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100602
.
nota fiscal....123
valor bruto: 58.003,00
issqn: 2.900,15
liquido: 55.102,85
.
nota fiscal ...125
valor bruto: 57.464,00
issqn: 2.873,20
liquido: 54.590,80
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	105	2026-01-27	janeiro	1	2025240110500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
7655	1906380.00	23	pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de r$ 2.002.500,00, deduzindo irrf de r$ 96.120,00, restando um líquido de r$ 1.906.380,00, conforme nfs-e nº 4996. (ipof nº 2025426100197).	soluction logistica e eventos ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400022	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.941.636/0001-17
7656	552.00	8	"portaria 76/2023
.
processo: 202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro metria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025.

inexigibilidade nº 32/2025
.
código sislog 112168
.
programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria
76/2023
.
pdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025. sislog: 112168
.
dare: 12100002603002433
.
nota fiscal: 47122/dez/25/ir....552,00
.
total a pagar: 552,00
."	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	170	2026-01-29	janeiro	1	2025285017000039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
7657	90.25	10	".
2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2735203, relativa ao contra
to de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024
, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de
licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a con
tratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.
039.966/0001-11.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400477	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
7658	598.03	2	"pdf:	2025295200091
99-11/25 ir	598,03"	b g vendas e servicos ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025295200200013	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	40.044.289/0001-65
7659	828.98	24	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025"	n r basso	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7660	250711.86	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-01-31	janeiro	1	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
7661	38340.11	3	"ipof nº 2025170100161
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 
. 
ppt nº 10613
.
sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4
09.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses
consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os
primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se
rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (
cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:
descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial
. 
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 158.272,34 
valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
. 
os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder
á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400436	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
7662	4264.90	84	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 34 e pdf 2025215300060. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.264,90. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
7663	10650.00	3	"pagamento a favor da secretaria de de finanças prefeitura municipal de ceres
,empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco
& vinícius, para realização do festival do bem pocket, e do festival do bem
pocket - edição ceres/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos 
promovidos pela goiás turismo, conforme justificativa e parecer jurídico, tr
e dod anexos no sislog nº 117677, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido 
de iss o valor de r$10.650,00, nfs-e nº 768 e despacho nº 34/2026/goiásturismo/gecont-18191 .(ipof nº 2025426100283)."	s4 - producoes artisticas ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.047.906/0001-73
7664	464.75	22	pagamento do irrf retido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. lmb.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
7665	161.50	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 790 - referente ao serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, retroativo referente a fevereiro à outubro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600259	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
7666	849.30	1	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
7667	36774.13	18	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. liquido-nf22648
atesto 84608494 e aut.sgi84615697"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
7668	4273.18	2	"valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776. daof 052/3261/2026. ipof 2026326100035.
pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 18.843,31
retenção de irrf...................................r$ 4.273,18
valor líquido:.....................................r$ 14.570,13"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
7669	51883.31	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026210100500003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7670	86.40	5	".
pdf 2025260100159
.
pagamento do issqn da nf 34,
 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	aiala tendas ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025260104800009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.766.320/0001-64
7671	1145.32	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.145,32. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100076	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7672	8807.46	3	valor destinado a cobrir o pagamento parte do líquido da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
7673	1145.49	34	retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
7674	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
7675	14999.60	1	aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2626 - nf 26611892.	dalila reis martins	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101071	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.596.891-**
7676	75.35	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
10/2025 ..- demais descontos pessoal civil:
.
.
.-restituição ao erário(100041): r$
.-vale transporte (100193) : r$ 75,35
.-auxílio refeição(400020) : r$
.-aux. aliment.-iquego (400039): r$
.-aux. aliment.-saneago(400046): r$
.-aux. aliment.-agehab (400055): r$
.-correção monetária - (100442): r$
.-total : r$ 75,35
.
..hvb."	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7677	4500.00	9	"pdf: 2024186200092
quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica
fatura    479473
valor...........4.500,00"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100027	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
7678	1688.71	1	"- pagamento do (issqn) da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres
tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026335100100015	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
7679	546235.07	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	242	2026-01-28	janeiro	1	2026240124200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
7680	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 871 município  pirinopolis 
deputado bruno peixoto 
objeto investimento em reforma da praça central emanuel jaime lopes.
epi 871/2025"	prefeitura municipal de pirenopolis	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800175	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.941/0001-05
7681	57.00	10	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3847951 r$ 57 ref: dezembro/2025 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025120100600014	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
7682	760.49	15	"pdf n.º 2024295000136 pregão eletrônico nº 007/2020
pgto iss nf 181-10/2025...............................r$ 760,49
blm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	8	2026-01-20	janeiro	1	2025295000800031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
7683	0.00	2	"portaria 2237/2023 
.
202500010071465-mas
.
aquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial),  a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen.
.
ata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. 
.
rd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000990
.
nota fiscal...........valor
63997/ir..............10.679,88"	datamed ltda	2026	191	2026-01-20	janeiro	1	2025285019100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
7684	84153.60	3	valor destinado a cobrir despesas do nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 – gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025436100900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7685	2066.14	1	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26614175 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603	sebastiao oliveira dos santos	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.785.241-**
7686	126616.00	1	pagamento do líquido da nf 1021, emitida em 30/12/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de dezembro/2025, parcela 13/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	39	2026-01-29	janeiro	1	2025400103900010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
7687	698.80	2	pagamento de nfs nº 221220002 e 50120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471	ramon ribeiro badaro	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.037-**
7688	60024.00	2	"líquido - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve).
- complemento
- atestado 49/2026 strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940113)
- nota fiscal 794477 strada 02 (84602688)
- nota fiscal 794479 strada 03 (84602949)
- solicitação de liquidação e pagamento strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940169)"	pinheiro s veiculos ltda	2026	37	2026-01-26	janeiro	1	2025406203700039	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.692.763/0001-03
7689	298.81	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400666	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7690	22000.00	1	boleto - taxa de avaliação inicial n° 2224. despesas com levantamentos e estudos técnicos, para posterior autorização necessária à construção da passagem em nível para cruzamento da ferrovia km 407+900 da ferrovia concedida à vli logística, processo 2224/fca/2025 - pagamento inicial, exploração de propriedade para retirada de solo para execução dos aterros de acesso aos viadutos no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, objeto do contrato 142/2025, pdf: 2025436101672. processo sei 202500036020067.	ferrovia centro atlantica s a	2026	46	2026-01-19	janeiro	1	2025436104600040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.924.429/0001-75
7691	21204.19	4	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2
023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados
para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20
25 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	124	2026-01-30	janeiro	1	2025436112400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7692	125.95	5	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 29474. 12/2025.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600195	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
7693	10.24	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10824 e pdf nº 2025215300329. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$10,24.
.
processo de pagamento 202400017008973.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100058	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7694	0.40	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc.

****************************************************************************
pagamento complementar nota fiscal 182899."	link card administradora de beneficios eireli	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025290201800079	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7695	6733.29	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7696	14770.93	12	"pagamento das seguintes faturas constantes no processo	202500002068623
nº documento	valor a ser pago
3000518979	14.136,77 
3000518980	634,16 
------------------------------------------------------------
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700158	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
7697	19723.73	8	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7698	664.52	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: paulo inacio de queiroz / lindalva de jesus pinheiro
proc. 5979588-24.2024.8.09.0051
conta: 2535 / 040 / 01998785-8
valor...................r$ 664,52
.
obs.: proc 202500010088303
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7699	130.73	10	pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 12/2025.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2025295501300001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
7700	466.37	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300033	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7701	18081.70	17	"pdf:	2024295000043
8-12/25 liq
cjm"	gcr construtora ltda	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
7702	1541.76	1	"recolhimento imposto de renda - licenças device (por aparelho) de uso do
software adobe creative cloud vip enterprise all apps educacional, para atender a comunicação setorial, unidades universitárias de laranjeiras e trindade, conforme nota fiscal eletrônica nº 6411, emitida em 22.12.2025 - sei 84586035 e atestado nº 3/2026 - sei 84587667. solipa - sei 84587960. dare - sei 85376451, com vencimento em 20.02.2026."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800548	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.198.254/0001-17
7703	11736.24	70	"pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 381, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7704	4507.79	3	"pagamento do liquido da nf 4314,
 referente a renovação contratual do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer, seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses.
pdf 2025260100516
pregão eletrônico nº 25/ 2024, contratação nº 104967 sislog, processo nº 202400005009463"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600110	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
7705	307102.48	1	"folha de janeiro/2026. fundo financeiro rpps. folha de pagamento - outros

	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 307.102,48 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026126100200001	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
7706	131628.33	12	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - função comissionada......................r$ 131.628,33"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290100100018	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7707	1252.33	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026210100300003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7708	9030.40	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3515. nfs 26828473 e 26853800.	ygor oliveira rocha	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000895	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.701-**
7709	88053.00	6	"gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e com
issionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100013
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7710	4500.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manut
enção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2026430100600005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7711	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
7712	73964.61	6	valor para pagamento do inss da 23ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101521, processo de pagamento sei nº 202500036019003, nf nº 23759.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-16	janeiro	1	2025436114000007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7713	179145.97	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026.
.- descontos - fundo previdenciário (empregador)....smm"	fundo previdenciario	2026	51	2026-01-28	janeiro	1	2026170105100002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
7714	6079.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
7715	3822.45	25	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 445. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7716	2457.62	18	"recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal 1477 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, de acordo com o contrato  51/2025 (id.82351972).  relatório nº 4409/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010122.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 1508 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/11/25 a 30/11/25, de acordo com o contrato 51/25 (id.82351972). relatório nº 4705/25/cooinsp. sei 202500031010947."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7717	105058.56	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

fundo financeiro empregado - 14,25%"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026316100200005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
7718	315.41	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 315,41. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-27	janeiro	1	2025215301700044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7719	20813.17	44	refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 399 r$ 20.813,17.	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
7720	172.87	4	"202500025022129 - salario marcos sousa referente aos meses de novembro e dezembro - irrf.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700024	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7721	74445.85	5	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação adicional (anuenio/triênio/quinquênio)- liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 74.445,85	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7722	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a janeiro/2026."	danilo atila brigido de morais	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500143	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
7723	70163.30	8	"pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.

pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.

pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7724	230324.11	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290400500004	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7725	4090.19	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de janeiro/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800027	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
7726	10093.55	13	pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 37/23 (50086201), relatório nº 156/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001093.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600040	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
7727	158835.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). diárias de pessoal militar
total selecionado: r$ 158.865,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700025	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7728	4810.41	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026180101200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7729	9612.26	1	irrf pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026.	banco do brasil s a	2026	23	2026-01-31	janeiro	1	2026170202300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7730	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
7731	0.00	4	"pdf:	2025295000470
19-12/25 inss
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
7732	512488.27	15	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves.
conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor
512.488,27 - líquido parcial o rest. em emp. de 2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7733	3286.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

rppm empregado"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100026	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
7734	59.14	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao irrf da nota do mês 12/2025.
nf 696 irrf - r$ 59,14"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
7735	27157.03	11	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional   aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
..........."	global ti+rh solutions ltda	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2025170100500010	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
7736	5865.78	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: salario maternidade (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7737	8607.19	13	inss nfº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
7738	301.16	13	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nf 536, emi 11/11/2025, atesto 19/12/2025, ref. 11/2025
, valor 301,16 - líquido parcial o rest. em empenho dea 2026"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
7739	426.96	12	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de dezembro/25 confor
me fatura 10006604744582 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100051	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7740	1250.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300030	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
7741	955.70	1	"despesas com pagamento em até 23/01/2026, o recibo de quitação final, do estagiário: gabriel marques da silva bento(estagiário), referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 955,70 (novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme relatório de liquido bancário e comunicado nº 14/2026 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 7/2026/metrobus/control-1967.
nota:
14/2026	3.3.90.36.22	20/01/2026	20/01/2026	955,70	955,70"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2026409300800001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7742	351.55	11	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento complementar issqn nota fiscal 202827."	link card administradora de beneficios eireli	2026	18	2026-01-21	janeiro	1	2025290201800021	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7743	39231.41	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100031	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
7744	249799.54	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de janeiro 2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
7745	188.88	3	"pagamento da fatura 409239
processo sei 202500002104441
---------------------------------------------
u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; custear a execução do contrato n.º 25/2025 ? pm (78312260), celebrado entre o estado de goiás, através da pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto: o fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. sislog 114269, sei 202500005015335."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	43	2026-01-30	janeiro	1	2025290204300027	2025	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
7746	250.88	2	"pdf 2025260100125
.
pagamento do issqn da nf 32, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos de interação da melhor idade 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	33	2026-01-16	janeiro	1	2025260103300019	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
7747	0.00	8	"pdf 2025260100245
.
pagamento do issqn da nf 695, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100245"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	29	2026-01-16	janeiro	1	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7748	1380.97	7	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 952 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município cezarina, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 - (82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.

pis/cofins/csslda nota fiscal nº 953 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº117/2024 (id. 82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400630	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7749	12926.35	3	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 - álcool	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025436100900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7750	109636.09	5	"pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri
monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma
com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando
a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi
dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser
viços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc
al de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	12	2026-01-15	janeiro	1	2025126101200018	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7751	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
7752	0.00	17	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
aluguel/dez/25/ir - recibo retificado de dezembro (84619511)
.
total a pagar:	4.741,41
.
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
7753	200000.00	1	"processo - 202500005012248 - mmrm 
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 419.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de moipora - go.
.
rd 1173/2025 daof 4903/2025 pdf 2025285005624

.
com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 580/2025 (83970428), despacho nº 6253/2025/ses/spais-03083 (83998154), despacho nº 486/2025/ses/asstec/subpas-21279 (84112162).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de moipora	2026	216	2026-01-28	janeiro	1	2025285021600284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.804.208/0001-80
7754	281.78	4	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.

serviço de conexão e acesso à internet, serviço de acesso, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita.

ipof:2025420100270
manutenção do órgão-despesas essenciais -nf 55-12/2025
atesto84704121 e aut. sgi 84720355-liquido"	teslink co ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100151	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
7755	20753.60	1	"pagamento liquido de contratação de solução eletrônica sobre licitações, co
ntratações diretas e contratos, fornecendo acesso à plataforma ""zênite fácil
ia"", para atender a procuradoria setorial, gerências de compras e licitação
da secretaria estadual
de educação.
.
ipof-2025240102052.
.
nota fiscal nº 30200 
valor bruto: 21.800,00
irrf:1.046,40
liquido: 20.753,60
.
weyder"	zenite informacao e consultoria s a	2026	15	2026-01-23	janeiro	1	2025240101500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	86.781.069/0001-15
7756	166.74	2	"irrf - aquisição de cortinas de ar para atender as salas de aula da unidade universitária de porangatu.
- despacho 2347/2025 (84238025)
- dare irrf nf 1052 globali (84237862)"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
7757	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
7758	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
7759	18181.21	3	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7760	122.02	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, .

nf - 100648. valor irrf. referência 12/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025305200200067	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
7761	0.00	1	"pagamento pela aquisição de itens de informática - organizador de cabos, utp, de 1 a 19 polegadas para atender a ueg. documento auxiliar da nota fiscal
eletrônica nº 3349, emitida em 16.01.2026 - sei 85318044 e atestado nº 16/20
26 - sei 85318437."	acompany comercio de equipamentos eletronicos ltda - me	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500060	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.983.321/0001-41
7762	58336.97	7	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda 
do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria 
da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na 
condição de ""carona"", cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:
nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025
, valor 58.336,97 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025160101500014	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
7763	1993.24	19	"pdf:	2024295200032
10-11/25 ir	1.993,24 
gvs"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
7764	235591.56	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
7765	150000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do cont
rato nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarel
as para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao p
eríodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036
000355, nf-1920."	matera engenharia ltda	2026	43	2026-01-29	janeiro	1	2025436104300036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
7766	1780.22	127	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7767	32873.56	2	"202400025069790 - refere-se ao pagamento irrf: oficio 13/2026 - tarifas de
arrecadações dezembro 25 - r$ 32.873,56."	caixa economica federal - cef	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2025296101300190	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
7768	74658.07	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor
dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de dezembro de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2026."	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7769	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	helica lucivane silva assuncao	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500531	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.142-**
7770	9031.68	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
7771	65.05	14	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, 
materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças 
de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) 
equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 
(doze) meses. vigência até 25/08/2026
conforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/20
25, valor 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700302	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
7772	14359.47	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição kits uniformes escolares, através das ata de re
gistro de preços nº 023/2024 - a seduc para atender a necessidade de vesti
menta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de
acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado
da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada
por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrô
nico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729, con
forme nota fiscal:
..
- nf 000001222   data de emissão: 18/12/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 1.196.622,38
** ir (1,20%) r$ 14.359,47
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-27	janeiro	1	2025240117500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7773	374.94	39	"irrf - serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.
- dare irrf nf 5649 interativa facilities (85058432)
- despacho 37/2026 (85058483)"	interativa facilities ltda	2026	29	2026-01-26	janeiro	1	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
7774	2417.02	13	pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a medição nº 04 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município adelândia-go mód. ii. , correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025,  contrato n° 26/2025 - (77192998).  relatório nº 142 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031008839.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7775	149.90	1	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
7776	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
7777	1050.00	3	"202500005039632-mas
.
inscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812
.
ipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025
.
pagamento ref a iss
.
nota fiscal........valor
5221/iss...........1.050,00"	connect on marketing de eventos ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025280100300001	2025	2801	gabinete do secretario da saude	13.859.951/0001-62
7778	11087.15	18	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024p
df 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamentorefere
-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializ
ada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sist
ema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra ne
cessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuaistécnic
os de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico
, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota deaerona
ves da saeg - serviços diversos com aeronaves.conforme: nf 644400, emissão 0
9/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor11.087,15 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025160100700307	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7779	18427.71	9	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e t
rinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial
do estado de goiás, referente ao mês de dezembro 2025.
nf nº377
pdf: 2025336200144
sei: 202500024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025336200700166	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
7780	2165.46	1	"termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2024.
.
liquido
.
fatura sei (85102338)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600031	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
7781	326.40	2	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 irrf	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026436100600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7782	0.00	1	"pdf:2025295200109
6-12/25-liq
jbr"	grafica e editora alianca ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300093	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.472.396/0001-03
7783	7.22	3	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.

serviço de conexão e acesso à internet, serviço de acesso, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita.

ipof:2025420100270

manutenção do órgão-despesas essenciais -nf 55-12/2025
atesto84704121 e aut. sgi 84720355-issqn"	teslink co ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100151	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
7784	4480.74	3	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição 
inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) 
issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%)
i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.608,47
.
conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
7785	49.61	7	"pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado.
empenho referente à pdf nº 2024140100038.

contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge.
* * fatura 478915 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025 - vencimento 21/01/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025140100600096	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
7786	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
7787	30188.04	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026130100200001	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
7788	6152.40	21	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700112	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
7789	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
7790	1773.39	9	202500025096864 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39.	vicherson santos pessoa	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500165	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
7791	22.75	56	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
.
nf.12105.irrf		4,41 sei - 83828757
nf.12106.irrf		2,50 sei - 83828921
nf.12133.irrf		1,54 sei - 84735798
nf.12134.irrf		3,26 sei - 84759065
nf.12215.irrf		2,30 sei - 84759098
nf.12216.irrf		4,42 sei - 84759125
nf.12223.irrf		4,32 sei - 84759203"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7792	1928.04	257	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição 
inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) 
issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%)
i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) 
valor líquido r$ 145.085,36
.
conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2025240100383	
cno: 90.026.43858/77
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-26	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7793	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
• ipof: 2026140100015"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100033	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
7794	87149.05	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100007	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7795	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500421	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
7796	2675.44	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de uniformes padrão conforme contrato nº 28/2025/seds para os servidores das unidades do sistema socioeducativo.

nf - 13683. valor liquido complementar. referência 12/2025."	yvu industria de confeccoes ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200227	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.344.612/0001-06
7797	2.90	2	recolhimento taxa de expediente da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046.	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
7798	15723.59	1	pagamento de diferença salarial de maria terezinha fonseca roller cpf 144.472.581-53 - conforme processo sei 202600004005500.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7799	120.46	4	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 01ª medição do contrato nº 118/2
025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de proje
tos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território ka
lunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/0
9/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101054 processo sei 202500036015951, nf nº
12 -iss"	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-30	janeiro	1	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
7800	8148.95	14	"pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
pdf: 2025400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600181	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7801	54963.40	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026190100700002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
7802	329.93	18	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025. conforme dare anexo.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 24 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 25 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
7803	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
7804	1607.83	78	"pdf:	2025295000038
140-11/25 inss	1.607,83"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7805	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
7806	26319.40	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	plano goias seguro	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
7807	149.41	1	pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 12/2025.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2026295500600001	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
7808	4253.54	23	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do liquido da nf 2431,
referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de
 veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monit
oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
7809	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
7810	347115.86	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7811	9890.17	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.
.
bolsa estagiarios jan 2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7812	41079.98	7	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7813	9125.15	16	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura  3000516863.
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7814	657.55	1	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (referência: 
dezembro/2025 - complementação de empenho/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). 
nota:
12/2025	3.3.90.92.54	20/01/2026	20/01/2026	657,55	657,55"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
7815	14715.67	6	inss nfº 271 - referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 2a de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 10/10/25 a 21/11/25, conforme contrato nº 42/25 (76642022) e relatório nº 4549/25/cooinsp. sei 202500031010883.	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400191	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
7816	85668.37	1	pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7817	2373.37	6	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.
servidor: wellington alves da silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 031592-89.2023.8.09.0051
id: 081250000030513089
favorecido: banco votorantim s.a.
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290400100014	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7818	112.78	2	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 640832."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800083	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
7819	0.00	11	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição 
inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) 
issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%)
i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) 
valor líquido r$ 61.637,86
.
conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
ipof: 2024240100784
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-01-20	janeiro	1	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
7820	6193.03	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5976784-83.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por elmer de oliveira gonçalves. ipof 2026326100017. daof 039/3261/2026.
pagamento referente ao líquido: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 7.288,69
retenção de irrf...................................r$ 1.095,66
valor líquido:.....................................r$ 6.193,03"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7821	14991.67	5	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
7822	3003.20	7	pagamento da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585) e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600215	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
7823	0.00	31	"pdf:	2023290100183
3000518865-12/25   4.610,75 
3000518866-12/25   5.307,83 
30518864-12/25    19.566,84 
jbr"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
7824	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500332	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
7825	15.86	25	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fartura  3000518820,
 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7826	12492.48	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177. (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-27	janeiro	1	2025215301700041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7827	810.50	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......)."	gercina rosa araujo	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
7828	15930.92	3	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/
2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi
pamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v
iário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36
meses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015
43, processo sei nº 202500036019207, nf-7093."	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
7829	50163.40	11	"pagamento liquido complemento a empresa acima, referente ao 5º termo aditi
vo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educaçã
o e a empresa gráfica e editora qquualalyytá ltda, cujo objeto se
constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera
ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin
ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo,
convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i
mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599
1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2025240102159
.
nota fiscal.....1780
valor bruto: r$ 55.490,48
irrf: r$ 665,89
liquido: r$ 54.824,59
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
7830	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
7831	6989.50	1	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
7832	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	carine cabral souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500312	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
7833	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
7834	1808.00	1	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
7835	56028.55	1	"pdf:2024186200108

1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

716-02
nf. 716 emitida em 12/01/2026
ref. a 12/2025

valor....................56.028,55"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100137	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
7836	1635100.67	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- férias ........................... r$ 1.635.100,67."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7837	38948.34	11	pagamento do liquido da nota fiscal nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)	garantia prestacao de servicos ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
7838	71.01	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 979 - referente reajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de junho a setembro de 2025, conforme contrato nº 60/25 e relatório nº 4544 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010617.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7839	403.20	2	"processo 202500010088785 - mmrm
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota: 2249 - ir 
.
emissão: 11/12/2025
.
valor: r$ 403,20"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
7840	34067.42	1	"pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri
monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma
com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando
a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi
dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser
viços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc
al de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100117	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7841	221181.45	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 134/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao mês de dezembro/2025. pdf: 2024436100514. processo sei nº 2024436100514, nf-218567265.	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-01-22	janeiro	1	2025436100800026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7842	4984.82	5	"recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 281 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025320100700124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
7843	130.64	4	encaminhamos, em anexo, os boletos referente vestiário rrt 16444773 . despacho 208/doc - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7844	63.50	7	"pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº
011/2024-seduc pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc (72043453), provenien
te de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da em
presa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94,para aquisição de
sendo 20.000 pares de tênis e 40.000 pares de meia para compor o uniforme es
colar,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede es
tadual de ensino. pdf 2025240100397 - processo 202500006041601,conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025
- referência: 24 unidades de meias brancas
- valor total r$ 132,00
- valor líquido r$ 63,50
.
dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570
.."	tsavo industria textil ltda	2026	73	2026-01-26	janeiro	1	2025240107300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7845	1978.78	23	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).
pdf: 2023420100091

manutenção do [órgão-despesas essenciais-ref.fatura 5664050976-dz/25-atesto85248781 e aut.sgi85256644"	tim s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
7846	9247.07	3	"pdf:	2024290100393
7785-11/25 liq	9.247,07 
lfb"	lider taxi aereo s a	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025290100900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
7847	953.57	70	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem
para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025. planilha p1 - sei 84691339."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
7848	0.00	35	pagamento inss contrato nº 002/2025 - competência 01 a 30/11/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
7849	8740.98	3	valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 42 e 274.	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600183	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
7850	6130.38	11	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves.
conforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor
6.130,38 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700308	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7851	3168.80	8	pagamento da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
7852	1950.00	1	pagamento da aquisição de 13 novos extintores de incêndio da classe abc (monofosfato de amônio), com capacidade de carga de 6 kg, conforme nf 7657 emitida em 09/01/2026 devidamente atestada	hls comércio e representações unipessoal limitada	2026	9	2026-01-15	janeiro	1	2025126100900016	2025	1261	agência brasil central - abc	24.548.768/0001-62
7853	3087.69	6	"processo: 201400010010777 - ebd
.
7º apostilamento - 4º aditivo do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998).
.
pdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998).
.
aluguel/dez/25/reaj..... r$ 3.087,69
.
total a pagar:	3.087,69
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000636	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
7854	3908.95	1	"portaria 6532/2025 - efc
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: dezembro/2025.
."	secretaria de estado da saude	2026	53	2026-01-16	janeiro	1	2025285005300054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7855	3815.26	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100016	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7856	142.09	17	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).

(referente dezembro 2025)
irrf/nf/2581	3.3.90.40.84	14/01/2026	14/01/2026	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
7857	4643010.23	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7858	349.73	20	".
processo sei nº 202400010022966 - crs .
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. 
.
pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).
.
pagamento do irrf sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao da
regional de saude norte.
.
dare: nº 12100002603001241
.
aluguel/dez/25/ir:349,73
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-01-22	janeiro	1	2025285001000058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
7859	404.98	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1018 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 90/25 (id.83481689). relatório nº 4706/25/cooinsp. sei 202500031011307.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7860	2197994.76	9	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7861	21203.36	12	valor destinado pagamento do período de novembro/2025, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036019190, nf 133 inss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025436100700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
7862	2562980.31	2	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7863	0.00	1	"pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristalina - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21,
 nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301)"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
7864	1718.73	77	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7865	277001.53	4	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente gratificação por exerc. de cargo do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7866	280945.67	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), competência: 12/2025.
-->> inss(parte patronal)."	instituto nacional de seguridade social	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
7867	104505.75	10	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7868	808.75	30	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 132 e pdf 2024215300058. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	57	2026-01-19	janeiro	1	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
7869	17080.28	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7870	3480.90	3	pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026300100300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7871	20149.68	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência dezembro/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 1/2026-secti/gegp (sei 84535418).
#
ressarcimento - ufg - ref: dezembro/2025.
gru 1434704 (sei 84535292): r$ 20.149,68."	universidade federal de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026310100100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
7872	4465954.94	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.
.- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvb"	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
7873	370.43	4	pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 942 - reajuste referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município uruana-go, correspondente ao período de abril, maio, junho, julho e agosto de 2025. contrato nº 120/2024 (81080954). relatório nº 4392/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009223.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400380	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7874	57.06	24	"op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
*
pagamento imposto de renda da fatura nº 3000518833 - mês de dezembro/2025"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2025316100600043	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
7875	1102.00	4	"op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações
diversas- guia de depósito judicial-mês de janeiro de 2026 dos servidores  
da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.natureza de despesa 3.1.90.11.12rgps - consignações
diversas decisão judicial- desc.vi= 24/40 parc 1.102,00 rgps-total 1.102,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100022	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7876	1427.78	105	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7877	118.05	3	valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 14.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-30	janeiro	1	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
7878	9685.32	2	inss nfº 80 - referente a ao encontro de contas da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionas medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/08/2024 a 24/10/2024, conforme contrato nº 135/22 (83091922) e relatório nº 4718/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011019.	edificar - construcoes e incorporacoes lt	2026	33	2026-01-19	janeiro	1	2023409403300030	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	10.677.952/0001-06
7879	104.38	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2025215300353. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 104,38. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700052	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7880	36746.26	13	"portaria 682/2020
.
processo: 202400010056756 - ejsa
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). 
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . 
.
pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte.....36.746,26
.
total a pagar: 36.746,26
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	172	2026-01-21	janeiro	1	2025285017200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
7881	190.72	68	".
.
pdf 2025170100114
.
retenção de issqn da nota fiscal nº 12.
.
pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7882	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
7883	303.60	65	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 11 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7884	20517.28	221	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025171652 nf 31692  r$ 3.771,20 (site panorama da notícia.co  nf 60 r$ 3200).
202500025171652 nf 31698  r$ 3.706,88 (site pop tv news  nf 10 r$ 3135,68).
202500025171652 nf 31694  r$ 3611,20 (zerooudez.com.br  nf 17 r$ 3040).
202500025171652 nf 31738  r$ 9.428,00 (site portal zap catalão notícias  nf 594 r$ 8000)."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7885	1166.25	2	"folha de janeiro/26. regime próprio - descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.166,25 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.198,84"	agencia brasil central	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026126100300003	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7886	8977.09	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a folha de janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7887	1850.69	15	"202500025087685 - refere-se ao pagamento nf: 27280 - 12/2025 - conectivida
de vpn - mercado publico. r$ 1.850,69."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	27	2026-01-16	janeiro	1	2025296102700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
7888	18552.20	28	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
7889	728.88	24	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.
neoenergi dez /25"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
7890	2536.24	25	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1492 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (82774266)  e relatório nº 4648/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010613.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1496 - referente a prestação do serviço produto 1 - novembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050)  e relatório nº 4659/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011055."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7891	7328.14	250	"pagamento parte do líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
.nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7892	2492.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026130100200002	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
7893	355592.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7894	1236.21	42	"recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada
composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
7895	0.00	12	"valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/2021
de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado
entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período
de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.
pagamento do aluguel de posse, referente ao dia: 01/12/2025, atestada pelo gestor em: 05/01/2026, no valor de..............r$ 59,07."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025326101300017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
7896	123.05	1	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
comp fat goias telecom dez de 2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2026190101200001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
7897	30.76	20	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6993 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7898	27.53	2	pagamento de multa incidente na guia de recolhimento do iss referente as notas fiscais de nºs 3721,3722 e 3724 da trip locações e eventos ltda - ep - emitida pela prefeitura municipal de goiânia-go., referente ao fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780),  relatório nº 41 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025436200600268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7899	8450.02	1	"pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento
pdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025
refere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr
estação de serviço de gerenciamento, administração e controle de  manutenção
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r
eposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte
ncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me
ses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor
8.450,02 - líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700454	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
7900	248729.30	10	"processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. 

pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) .
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) 
.
heeb/contrcomp/out/25......248.729,30 

total a pagar:	248.729,30
.
obs.: 
proc.202500010097118 – ebd - pagto complem contra partida outubro/25, desp nº252/2025/ses/gmae-conv/s (84482088) ."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	50	2026-01-26	janeiro	1	2025285005000016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
7901	809.96	17	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 901 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato n° 108/2025 (82372116). relatório nº 4222/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010137. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1031 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 108/2025 - (82372116) e  relatório nº 4742 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011098."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400301	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7902	4569.60	21	"pagamento do valor líquido referente ao mês de dezembro/25 em favor
de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo
ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a
unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp."	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700156	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
7903	9976.94	220	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 30995 r$ 216 (nf 243);
nf 30996 r$ 180 (nf 98);
nf 31069 r$ 144 (nf 17);
nf 31107 r$ 216 (nf 709 r$ 1152);
nf 31174 r$ 144 (nf 43 r$ 768);
nf 31179 r$ 216 (nf 712 r$ 1152);
nf 31180 r$ 216 (nf 17519);
nf 31244 r$ 213,41 (nf 999 r$ 1138,18);
nf 31243 r$ 541,73 (nf 23 r$ 2889,22);
nf 31245 r$ 124,8 (nf 998 r$ 665,6);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7904	42753.55	14	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. dezembro/2025:
nf 1338 r$ 21970,58 (serviços de comunicação institucional);
nf 1382 r$ 20782,97 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
7905	6948185.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7906	630.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7907	3156.15	20	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar
a deam-formosa. pagamento ref. 12/2025 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$ 9,74 irrf
r$ 3.156,15 líquido"	glaicon brito freire	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700066	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
7908	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
7909	2514.48	1	"líquido - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, no exercício de 2025. pregão eletrônico 11/2021-sead-geac.
-oleo lubrificantes.
- solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)"	carletto gestao de servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025406200900005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
7910	840586.23	14	pagamento da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 líquido.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-01-25	janeiro	1	2025438000100004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
7911	152034.01	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 148/2024, referente a aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100969. processo sei nº 202600036000385, nf-126.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	133	2026-01-25	janeiro	1	2025436113300001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7912	24950.00	9	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218684835 e pdf 2025215300030. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$24.950,00.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100093	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7913	14699.08	1	pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2026	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100029	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7914	1863.16	5	"processo pagamento 202500010086067 crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026.
.
ipof:2025285003654. daof:4163/2850.
.
nota fiscal.........emissão........valor
34/dezembro/2025....11/01/2026.....1.863,16
."	global ti+rh solutions ltda	2026	67	2026-01-20	janeiro	1	2025285006700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
7915	28.62	2	"pagamento de imposto de renda da empresa tim s.a. fatura n° 5664034055. 
pdf:2024150100062."	tim s a	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
7916	130.64	6	pagamento dos boletos de art 16486132  referente à santa terezinha de goiás despacho nº 283/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7917	170929.54	5	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	118	2026-01-29	janeiro	1	2025436111800015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7918	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
7919	4590.42	44	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42 líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-01-26	janeiro	1	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
7920	18280.27	2	"retenção inss à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-21	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
7921	60.31	1	"retenção inss complemento à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-21	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
7922	752.17	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7923	130.73	1	"pagamento de fas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

fas............................r$ 130,73.

aco"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
7924	189183.77	1	"pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

contribuições para o rpps - ativo civil - servidor............................r$ 189.183,77.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
7925	123866.66	1	folha de pagamento -outros- rgps/rpps- auxilio alimentação -lei 19.951=    r$ 123.866,66;  ipasgo saúde patrocinio =r$700,00  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026326200500003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7926	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
7927	17040.42	1	"pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor............................r$ 17.040,42.

aco"	fundo previdenciario	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
7928	6101.44	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050 - nf 26800838.	itamar macedo	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.831-**
7929	37163463.41	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


proventos..................37.457.008,57"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7930	13881.84	11	"pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800143	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
7931	5200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
7932	80000.00	1	"202500005012976-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1140 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caldazinha.
.
rd 1200/2025 daof 4920/2025 pdf 2025285005642
.
conforme manifestação constante do despacho nº 6/2026/ses/cep-20903 (84606984), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/caldazinha.............80.000,00"	fundo municipal de saude de caldazinha	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600302	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.915/0001-84
7933	16124.71	46	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do liquido da nf 66,
 referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7934	108.39	13	boleto art 1020260003060 cargo e função goinfra_mayres oliveira costa (84865524) meyriene aparecida de morais amorim despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7935	1190.00	4	202500025142615 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.	cleusa aparecida batista	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500220	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
7936	58.94	20	pagamento da retenção de inss proveniente da diferença da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas,instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de novembro/2025, conforme nf 0149 emitida em 17/12/2025 - devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200015	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
7937	335.95	22	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2024215300099. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
7938	758.02	33	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.
* * nota fiscal 582 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
7939	48311.14	7	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100007	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7940	232.37	22	"- pagamento do irrj da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/12/25 a 31/12/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
7941	1850.40	217	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 42942-42957-42956-42958-42959-42872-42973-42974-42975-42982-42984-42985-42986-42987-42988-42991-43010-42990 r$ 1.850,40.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7942	675.00	1	"custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo da universidade estadual do centro-oeste - unicentro,  sr. carlos eduardo bitencourt stange, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026.
processo; 202518037011674
pdf; 2026400100002
gec"	carlos eduardo bittencourt stange	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2026400100700056	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.891.529-**
7943	529980.17	28	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 122
.
sei (85212785)"	marsou engenharia ltda	2026	22	2026-01-29	janeiro	1	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7944	845.52	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 032555000722601262	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7945	560.29	12	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 36 (693,865 créditos de serviços de comutação de
ia ref. dezembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contra
to nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de in
teligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializad
a, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
***************"	global ti+rh solutions ltda	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2025170100500009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
7946	7436.77	24	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 0177, referente ao mês de novembro de 2025. como segue baixo:
i.n.s.s...............................................r$ 7.436,77.
total selecionado:.................................r$ 7.436,77.
processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	27	2026-01-19	janeiro	1	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
7947	24936.11	1	"pdf:	2026290600012
.
objeto: ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 24.936,11
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7948	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
7949	10888.00	1	"repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento. para aquisição de aquisição de 1 (um) laringoscópio, 5 (cinco) oxímetros portáteis e 5 (cinco) termômetros clínicos destinado à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 36 (84234600).......r$ 10.888,00
.
ipof:2025285005597. daof:4873.
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	161	2026-01-21	janeiro	1	2025285016100369	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
7950	358.07	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  01/2026, referente:  consignação:  associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
7951	79875.00	1	pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (1º trimestre).	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2026290400700005	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7952	3856.80	18	202300025069360- refere-se ao pagamento da nf 185 - 12/2025 - manutenção central telefonica	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2025296101500163	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
7953	1358.58	8	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preço s nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25894 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
.
lubrificantes automotivos.
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.358,58. 
. 
processo de pagamento 202300017000745 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
7954	3596.11	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	danubio cardoso remy romano frauzino	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100017	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.354.111-**
7955	320112.00	2	"contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento da
nf nº 126562, conforme descrito abaixo:
.
r$ 324.000,00 bruto
r$   3.888,00 irrf
r$ 320.112,00 líquido"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	34	2026-01-16	janeiro	1	2025290403400001	2025	2904	polícia civil	10.953.767/0001-99
7956	965.20	8	pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 203 - referente a serviços de vigilância estendida (mês 05) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 4388 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010451	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400309	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
7957	1124.38	26	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
7958	5655.25	32	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic

tributos -716

irpj - nf. 716 ref. a 12/2025

valor.................5.655,25"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
7959	1733.79	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7960	6215.32	1	".
proc 202500010035512-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de trindade.
.
mirna de oliveira cartaxo - nov/25......r$ 6.215,32
."	prefeitura municipal de trindade	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.217.538/0001-15
7961	8839.19	11	"destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 8.839,19 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), conforme notas fiscais nº 61 (sei 84207589) e nº 71 (sei 84208892). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025295300100004	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
7962	72000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 452 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais permantes, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 443/2025
epi 452/2025"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700139	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.118.381/0001-57
7963	2536.24	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1470 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de  01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 19/25 e relatório nº 4355/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010564.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1503 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 4697/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010935."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7964	46772.63	24	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu,
pdf: 2024240100359 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo
..
- nf 02 data da emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - uruaçu
- valor do serviço r$ 30.244,58
- valor líquido parte r$ 6.881,68 
..
- nf 03 data da emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - piracanjuba
- valor do serviço r$ 55.906,20
- valor líquido parte r$ 39.890,95 
..
dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6"	almeida matos transportes ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
7965	347284.82	11	referente a nf 53 (83777844) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go  em 21/09/2025 à 20/10/2025 transferência tev realizada pela cef em 08/12/2025, conforme extrato bancário (83662629). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7966	0.00	2	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses.
.
nfe. 9803 - r$ 3,64 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	32	2026-01-29	janeiro	1	2025305103200013	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
7967	32040.97	26	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de
baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór
ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur
ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.
contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).
prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento da nota de locação 44554 (84194900) nov/2025 - ateste sei 84193688
. locação de equipamentos para acesso à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
7968	296.79	24	"pagamento do inss retido da nf 563, emitida em 10/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 296,79 (valor total da nf r$ 2.698,13.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7969	202451.24	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias clt -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7970	1511.58	5	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 47 (83616901), referente ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1311 e pdf 2025210100060. (semad/ aruanã - líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.511,58. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025210100600126	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
7971	5840.00	1	"pdf: 2025290600209
.
beneficiário: hailan pereira da cunha
objeto: aquisição de sistema de monitoramentos. liquido.
.
nº documento.........referência..........valor
1566.................12/25............5.840,00 
.
rmb"	58.605.848 hailan pereira da cunha	2026	15	2026-01-20	janeiro	1	2025290601500011	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	58.605.848/0001-24
7972	3109.88	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100005	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
7973	136.73	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 707 e pdf 2025215300320. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100064	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7974	171738.51	2	"valor para pagamento irrf da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 irrf.
dare: 8587 0002 324-3 4216 0008 210-3 0002 6030 009-8 8930 2530 000-9"	l d equipamentos profissionais ltda	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2026436100800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.293.687/0001-87
7975	1029.46	6	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionado ***
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7976	5353.75	1	valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101053, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 13, liquido	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
7977	10872.36	13	"contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. 
pagamento inss referente nota fiscal 357 - serviços prestados no mês de novembro/2025. nota fiscal emitida em dezembro/2025"	tress transportes e servicos ltda	2026	52	2026-01-16	janeiro	1	2025326205200006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
7978	12.84	7	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142598 recibo 01/11 a 30/11/2025 r$ 12,84. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	osvaldo favarin	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500244	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
7979	157.51	2	pagamento de taxa de poda e extirpação das árvores, referente ao despacho nº 66/2026/goinfra/pj-geamb-21764, protocolada no processo eletrônico sob nº 1808890, referente ao corte de árvores da base de polícia do gt-3.pdf 2026436100019, processo de pagamento sei nº 202600036000088	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2026436101100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7980	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	hermenegildo almeida chingamba	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500280	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.791-**
7981	648.86	4	".
modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
ipof: 2025255000034
.
2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026.
.


pagamento do inss na nota fiscal nº 49. sei - 83804261"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	4	2026-01-16	janeiro	1	2025255000400002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	07.685.980/0001-52
7982	988.45	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 1 de 5;
- i.d. depósito: 030780000012601192.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-20	janeiro	1	2025240112800277	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7983	4051.20	4	"processo: 202300010040051 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.
.
pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).
.
pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25
.
.
nota fiscal: 52/novembro/25/inss....4.051,20 
.
total a pagar:	4.051,20
."	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
7984	7283.45	5	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257  nf 100332r$ 7.283,45.	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	15	2026-01-21	janeiro	1	2025296101500270	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
7985	222.24	22	pagamento irpj - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/11/2025.	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-01-15	janeiro	1	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
7986	22127.95	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),.

nf - 4318. valor liquido parcial. referência 12/2025."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600226	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
7987	800.00	21	"pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr
imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram
o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2
ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 20 (vinte) alunos c
om maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas di
ficuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 2º semestre de 2025.
creditar o valor conforme dados abaixo:
favorecido: stefane soares garcia
cpf: 04442371199
banco: 260 - nubank
agência: 0001
conta corrente: 289377414-4"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025430100600112	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7988	0.01	26	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6994 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7989	14534.82	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (fora de estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2026320100600001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7990	800.00	2	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100020	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7991	23.73	14	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6931 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7992	5369.80	16	"pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100050 .

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
* * nota fiscal 16 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600101	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
7993	902091.30	2	"ordem de pgamento par quitar despesa com a execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, ( empenho omplementar).administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí.
.
valor liquido. despacho 12sei 85368953. referência 01/2026."	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026305200500001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
7994	367.40	3	"valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 90/2024, referente à ex
ecução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à
fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rod
oviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes -
lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. process
o sei nº 202500036018741, nf-661."	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	85	2026-01-30	janeiro	1	2025436108500077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
7995	10800.00	3	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2026335101200003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
7996	572.51	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

**************************************************************************
pagamento arla nota fiscal 9621"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800085	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
7997	15185.91	1	portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. dezembro/25...............r$ 15.185,91	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
7998	707.95	50	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-irrf"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7999	2544.93	13	"pdf:	2024295000244
165-11/25 ir	2.544,93 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	15	2026-01-20	janeiro	1	2025295001500001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
8000	0.00	11	"pdf:	2024295000272
595-liq	2.395,68 
lfb"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025295000700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.282.447/0001-39
8001	6410.70	2	"processo: 202500010074761 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
14125........6.410,70
.
valor referente ao ir.
.
dados do dare....12100002603001039"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300674	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
8002	9740.54	11	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
emissão: 08/01/2026
referência: nota fiscal nº 60/dez/25............r$ 9.740,54
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
8003	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 878.4 município colinas do sul/go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - aquisição de equipamentos para atender a iluminação pública no município de
colinas do sul/go.
epi 878.4/2025"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800173	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.255/0001-40
8004	40435.50	35	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss nfse92pls 11/25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
8005	0.00	1	"202500005022606-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.14 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go.
.
rd 1196/2025 daof 4910/2025 pdf 2025285005634
.
conforme manifestação constante do despacho nº 4221/2025/ses/cep-20903 (84480128), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/itapuranga..............200.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600298	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
8006	1407172.07	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100009	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
8007	16243.33	1	"ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência dezembro/2025, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 88/2025-secti/gegp (84423356)
#
ressarcimento - celgpar - ref: dezembro/2025 
nota de débito nº 187/2025 (sei 84423344): r$ 16.243,33"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026310100100004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	08.560.444/0001-93
8008	4412.56	1	"pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze
mbro/2025 e janeiro/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead."	prefeitura municipal de morrinhos	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800033	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.789.551/0001-49
8009	1015.52	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts 13º salário/2025.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025430100100335	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
8010	0.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
8011	536.56	13	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8012	8138.21	8	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês dezembro/2025."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600049	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
8013	843.32	4	"2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).


(referente dezembro 2025)
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrf/nf/86519	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	843,32	843,32"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900065	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
8014	35575.75	1	gratific. exercício função –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8015	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	guilherme machado oliveira do vale	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
8016	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
8017	7690.27	28	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades d
a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
8018	241950.90	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores."	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100020	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
8019	228071.93	2	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84160267) custeio………………………...fundo rescisorio............r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8020	2342.50	8	"pagamento do issqn da nf 467,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8021	1533.84	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8022	302835.74	1	202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss servidor. r$ 302.835,74.	departamento estadual de transito	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025296100600400	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8023	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nara rubia pereira de siqueira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500336	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
8024	1565602.16	2	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
..............................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a janeiro 2026 sol. pag.84163204. 
.
valor pago..............r$ 1.565.602,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8025	69139.58	26	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 69.139,58 -exerc corrente-emp 2025.9.42 – cmdf 15 (data 22/01/2026) – dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025170400900042	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8026	6.40	2	"recolhimento de irpj da fatura nº 498666, referente ao
consumo de água e esgoto do mês de janeiro/2026, 
destinado à unidade vapt vupt de ipameri,conforme o
contrato nº 028/2023. pdf: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
8027	2053.46	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026436100300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8028	401.80	3	"pdf: 2024290100196
17615-12/25-liq
jbr"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290100700272	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
8029	460.32	1	pagamento da fatura nº 4000000223011202500 ref. dezembro/2025 - proc 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026319000500042	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
8030	120.73	2	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundacao tiradentes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
8031	133.49	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400490	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8032	411.33	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304."	banco do brasil s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025170200100041	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8033	67682.44	4	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
(pensionistas) do mês de janeiro de 2026.
pj"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8034	455.94	14	"pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze
mil reais)alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de ág
ua tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessida
des especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadu
al alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161
/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991
.
pdf-2025240100028
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura....valor
282152......r$ 231,28
283186......r$ 224,66
.
total....r$  r$ 455,94
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	92	2026-01-21	janeiro	1	2025240109200021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
8035	7755.40	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8036	5374.79	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385 - nf 2677366.	abadio antonio martins tavares	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001764	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.714.841-**
8037	568.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.
- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 568,64."	renato gomes imai	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100028	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
8038	62016.63	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-29	janeiro	1	2026240120900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8039	5344.27	21	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado c
omo depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 12/20
25, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$ 543,41 irrf
r$ 5.344,27 líquido"	washington da conceicao	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700086	2025	2904	polícia civil	***.080.751-**
8040	1404.43	14	"dados para pagamento?:
banco: caixa econômica federal
agência: 0996
c/c: 45-1
operação: 003
titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda
cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58

----------------------------------------------------------------------------------

1/4 pagamento da nota de cobrança nº 42  a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600036	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
8041	83.23	3	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400534	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
8042	78220.51	3	"inss da nota fiscal nº 4 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 11/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 4541 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010788.

inss da nota fiscal nº 5 - referente a 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/11/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 4557 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010938."	palmelo park gois spe ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400633	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
8043	150993.30	7	"pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024
que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da
educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu
jo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de
manda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria
mente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf:	2025240100448 proces
so nº 202400006076467
..
- nf 19  data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go
- vl. total dos serviços r$ 605.440,53
- vl. líquido da nota fiscal r$ 150.993,30
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003  conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-27	janeiro	1	2025240108300035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8044	238165.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026
diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-01-28	janeiro	1	2026436104100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8045	0.00	20	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
dare nº 12100002603000928
.
referência: n.f.664/ir.............r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
8046	500.00	69	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500;
- conta: 28.723-7 - operação 013;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 15 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8047	833.64	252	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 532 - r$ 15.157,05 – 5ª medição 
inss: r$ 833,64 (7.578,53*11%) 
issqn: r$ 757,85 (15.157,05*5%)
i.r. r$ 181,88 (15.157,05*1,2%) 
valor líquido r$ 13.383,68
. 
conforme despacho nº 4648/2025/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006066052 
pdf: 2025240100383 
cno: 90.025.05838/75
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8048	18244.47	40	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.968.irrf.......r$ 2.045,25  sei 84720334
nf.971.irrf.......r$ 15.606,83 sei 84884189
nf.972.irrf.......r$    592,39 sei 84884349
."	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8049	33640.83	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

ressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026."	universidade federal de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
8050	29130.60	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2718490 ref 12/2025 prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas
e corretivas da frota- troca de peças - r$ 29.130,60."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300216	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8051	2510.90	21	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 944 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. relatório nº 4339/25/cooinsp. sei 202500031010329.

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 997 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025 - novembro de 2025. conforme contrato nº 60/2025 (83070166). relatório nº 4646/2025/cooinsp. sei 202500031011001."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8052	2778307.31	1	"pdf:	2025295000381
218214624-11/25		2.778.307,31 
lfb"	cs brasil frotas s a	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025295000400054	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
8053	10575.28	19	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
8054	80415.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026
diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026436100600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8055	14820.10	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de governo aberto e participações cidadã/supgapc.
pdf 2026280100014 daof 9/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200009	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8056	5861.02	6	"2º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$  1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136).
(referente dezembro 2025)
csll/nf-86086	3.3.90.34.01	15/01/2026	15/01/2026	5.861,02	5.861,02"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900065	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
8057	56734.41	44	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal nº 267/dez/25
.
total a pagar:	56.734,41
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
8058	338.23	16	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 57 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-08	janeiro	1	2025436200600178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
8059	49983.92	1	"portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/2025. repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds).proc sei 202600010002833. ref. dez/2025. 
..............................................
proc.200900010015421,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem-20° apostilamento referência: dezembro de 2025.
.
valor pago..............r$ 49.983,92.
.
apostila 20ª - hds (85623382)
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
8060	13.24	21	"recolhimento de irpj da fatura nº 10730168, com vencimento em
20/01/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de
dezembro/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700165	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
8061	0.00	1	"pdf:	2026290600003
.
empenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025.
.
valor: r$ 2.456,98 (vencimento em: 20/01/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2026290600100001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8062	3981.72	3	pagamento a favor da prefeitura municipal de santo antonio do descoberto - goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 14 de dezembro de 2025 na cidade de sto antonio do descoberto - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 3.981,72, nfs-e nº 447 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
8063	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
8064	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
8065	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
8066	89851.00	1	valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8067	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
8068	800.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026336200600003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8069	118398.50	1	"pagamento de parte da nf 25 (liquido) ref. aditivo de contratação da
empresagsm construções e comércio ltda, visando à prestação de servi
ços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da  ata
de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão e
letrônico nº 013/2023 - seduc (76891952) - menor preço, com validade
de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
....ppt nº 1665
....área gestora: gabinete do secretário de estado da educação
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
8070	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a janeiro/2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
8071	1993.24	18	"pdf:	2024295200032
09-11/25 alug ir		1.993,24"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
8072	0.00	44	"pdf:	2022290100355
114 - 11/23 líq	64.000,00 
lfb"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
8073	62.87	2	"recolhimento imposto de renda - dare's - sei 85447899 e 85447994, com vencim
ento em 20.02.2026 - fornecimento de energia elétrica para atender a unidade
universitária de ceres, no mês de janeiro/2026. faturas: 2026572 -
sei 84977364 e 2026573 - sei 84977485. atestado nº 2/2026 - sei 84977512."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
8074	6280.52	38	recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8075	34844.88	1	pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8076	10200.00	1	"processo: 202400010059446
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, necessários para a integração sistema de informação hospitalar (soulmv) relacionados aos laudos dos exames gerados pelo ris-pacs do hospital estadual de urgências de goiás (hugo). 
.
pdf:2024285004378. daof: 03654/2850/2024. requisição de despesa n° 533/2024 - ses/gmae - cg (64602615).
.
a. homologação e instalação de integração 
.
b. serviço de acompanhamento e gerenciamento para homologação dos processos a integra
.........................................
proc.202400010059446, einstein-hugo, nota fiscal 7264
(84690644, pág. 10),despacho nº 10/2026/ses/gesad-21289. 
.
valor pago...........r$ 10.200,00.
.
despacho nº 10/2026/ses/gesad-21289"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	64	2026-01-26	janeiro	1	2024285006400506	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8077	2803.07	1	- pagamento do liquido do boleto 10704863 de 20/01/2026 (85165527), com o vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de janeiro/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026330100500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
8078	413919.00	10	"processo 202200010070246 dmr
.
plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762)
.
pagamento sen.canedo/dezembro/2025..............r$413.919,00
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	73	2026-01-29	janeiro	1	2025285007300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
8079	174308.31	1	fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês fevereiro/2026- fatura nº 325- processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-01-23	janeiro	1	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
8080	125.40	39	".
proc. 202500010009070 - vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
rrt 16403547 (sei 84563420) ref. implantação dos acréscimos a serem realizados da área do cora..............................125,40"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8081	1360903.36	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - irrf -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
8082	171.64	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo estadual de saúde - fes	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026440100500003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8083	19845.96	92	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter) referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 43 e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
8084	33947.50	2	"pagamento líquido parte à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	134	2026-01-22	janeiro	1	2026240113400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
8085	13204.98	1	valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor-rpv, referente a condenação ao pagamento aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o escritório nascimento de oliveira advocacia, inscrito no cnpj nº 08.211.718/0001-39, da ação de adicional de insalubridade em favor da servidora ivy drago batista silva, através do processo judicial nº 5437131-78.2017.8.09.0051 e demais instruções no processo administrativo 202500066019496. no valor de.......r$ 13.204,98	nascimento de oliveira - sociedade individual de advocacia	2026	33	2026-01-26	janeiro	1	2026326103300004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.211.718/0001-39
8086	1096.32	2	"pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).
valor..................r$ 1.096,32"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8087	0.00	6	"pagamento líquido à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição 
inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) 
issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%)
i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) 
valor líquido r$ 501.322,48
.
conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202500006117285
ipof: 2026240100035
cno: 90.027.12044/76
.
isabel"	silveira e candido ltda me	2026	78	2026-01-21	janeiro	1	2026240107800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
8088	44090.78	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido parcial do contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração daof nº 134/3261/2025 e ipof 2023326100196. 
pagamento do líquido parcial da sitelbra, despacho nº 04/2026-gt de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) -
valor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16
retenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$   5.523,36
valor total líquido:..................................r$ 109.546,80."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100064	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
8089	27007.83	28	"recolhimento de issqn, referente à execução de serviços de transporte de alu
nos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, re
sidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapô
nia e ivolândia. pdf nº 2024240100355  processo nº 202400006076955, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 15  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - crixás/go
- valor total r$ 417.299,93
** iss r$ 20.865,00 
..
- nf 16  data de emissão: 06/01/2026
- referência: dezembro/2025 - ivolândia/go
- valor total r$ 204.760,91
** iss r$ 6.142,83 
.."	araguaia eventos e transportes ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
8090	28433.44	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	fundo previdenciario	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026400100300002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
8091	27634.86	1	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8092	200.00	1	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
8093	1375.61	11	recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 459 (sei 83369762). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100006	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
8094	222107.86	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na
metrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). 
(declaração: 1186).
-->> irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409300100478	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
8095	4500.00	3	folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100019	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8096	58530.30	51	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).
.
administrativo.
.
pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).
.
ref. inss
.
numero documento:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal..........emissão...........valor
747/inss/26-11a08/12..09/12/2025......30.642,24
748/inss/26-11a08/12..09/12/2025......1.115,52
749/inss/26-11a08/12..09/12/2025......1.115,52
750/inss/26-11a08/12..09/12/2025......2.231,05
751/inss/26-11a08/12..09/12/2025......3.346,57
752/inss/26-11a08/12..09/12/2025......2.231,05
753/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
754/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
755/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
756/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
757/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05
758/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
759/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
760/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
761/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
762/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05
763/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05
764/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
765/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52
.
total a pagar:	58.530,30"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8097	582574.59	1	pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8098	1518.00	26	".
pdf 2025260100236
.
pagamento do inss da nf 104,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	36	2026-01-16	janeiro	1	2025260103600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8099	817.90	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1466 - referente a a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 23/2025. sei 202500031010616.  

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1499 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 23/2025 - (83024471). relatório nº 4685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010941."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8100	40.71	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1040 - relativo ao reajuste contratual do ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01 - mês de junho/2025 a agosto/2025,referente à prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ). relatório 4791/25 - inspeção financeira. sei 202500031010671.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400443	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8101	22570.87	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100030	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8102	238.02	4	"primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante.
conforme requisição de despesa 2 (71160173).

pdf: 2024420100018

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766"	imprensa nacional	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100060	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.196.645/0001-00
8103	192186.11	1	"ipof 2026290100014
servidores militares 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - fundo financeiro rppm - empregado..........r$ 192.186,11"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
8104	14970.17	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 irrf	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8105	20124.61	11	"pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024
que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da
educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu
jo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de
manda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria
mente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf:	2025240100448 proces
so nº 202400006076467
..
- nf 19  data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go
- vl. total dos serviços r$ 605.440,53
- vl. líquido da nota fiscal r$ 20.124,61
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003  conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8106	108672.83	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052) fundo rescisorio............r$ 108.672,83"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
8107	5745.52	3	pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 irrf.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
8108	27346.81	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8109	3158.63	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25 no valor de 3.158,63.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se
refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip
amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont
emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se
rviços. nf. nº 000123, referente ao mês de dezembro de 2025 - liquido - proc
esso sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 3.158,63."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025186300800150	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
8110	0.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217
2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi
gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es
colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino
médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022
41 processo nº 202500006110963
..
- nf 000.004.236   data de emissão: 11/12/2025
- referência: 43 unidades tigelas
- valor total r$ 305,30
- valor líquido r$ 301,64
. 
dados bancários: bb 01 ag 8087  c/c: 3235-2
.."	gsg comercial ltda	2026	92	2026-01-22	janeiro	1	2025240109200123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
8111	18559.31	1	"pdf:	2026290600025
.
objeto: protege - fundo de combate a pobreza - consignações
.
valor: r$ 18.559,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290600300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8112	5000.00	7	"despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va
lor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,
com  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).
(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).
nota:
924	3.3.90.30.35	26/01/2026	26/01/2026	5.000,00	5.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025409301100240	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
8113	263.27	2	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800019	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
8114	166253.47	26	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
890(liq)...........12/25.......166.253,47
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
8115	3903.20	13	"pagamento à empresa somos empilhadeiras ltda - referente a locação de empilhadeira para atender a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 184
emissão: 09/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 13/01/20266
valor total da nota: r$ 4.100,00
líquido: r$ 3.903,20
pdf 202420102563
.
processo 202400006124065"	somos empilhadeiras ltda	2026	9	2026-01-22	janeiro	1	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
8116	78068.58	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706).
pensão alimentícia"	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8117	84.13	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 681 e pdf 2025215300321. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100065	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8118	722895.35	3	"pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con
tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi
ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de
ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru
ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e
combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni
cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357
processo nº 202400006076962
..
- nf 18 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - jatai/go
- vl. total dos serviços r$ 816.909,24
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 722.895,35
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8119	10125.74	42	"pdf 2024260100339
.
pagamento do issqn da nf 3037, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-01-08	janeiro	1	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
8120	458175.06	1	"pagamento de irrf referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

irrf............................r$ 458.175,06.

aco"	estado de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
8121	30580.35	1	".
faec - redesignação e acompanhamento
.
aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de setembro de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202500010089809.
.
programa federal: faec - redesignação e acompanhamento
.
ipof 2025285005600. daof 4912/2850/2025. rd 69/2025 (82959138).
......................................
proc.202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento r$ utilizados processo doação órgãos ref. mês setembro 2025. 
.
valor pago...........r$ 30.580,35.
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	69	2026-01-16	janeiro	1	2025285006900008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8122	117.83	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
• referência: janeiro/2026
• ipof: 2026140100005"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026140100300002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8123	278.40	22	"retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt
nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente
ao mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100638. fp"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700162	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
8124	193.20	22	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00
.
- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
8125	135909.92	19	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f.664.............r$ 135.909,92
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
8126	83.09	3	"pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
empenho referente à pdf nº 2025145100095.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.
nota fiscal 371 iss - retenção de iss sobre dif de reajuste - out a dez/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025145100400139	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
8127	242.74	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

fes janeiro."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8128	1591.11	10	"valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 30/12/2025, 
valor de........................r$ 1.591,11."	maria conceicao arruda	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
8129	78219.96	5	"processo 202500010082670 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. 
.
ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).
.
nota: 961439
.
emissão: 30/12/2025
.
valor: r$ 78.219,96"	auto suture do brasil ltda	2026	120	2026-01-26	janeiro	1	2025285012000083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
8130	1331.33	1	"processo sislog: 202400005046829 - vvf.
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades
administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás 
(ses-go).
.
unidades assistenciais.
.
nota.........valor(r$)
14234........1.331,33"	cirurgicas ceron equipamentos hospitalares e veterinarios ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000181	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.258.209/0001-15
8131	1294.14	2	"taxas abert referente á janeiro/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790184
abert am 3789814
abert fm 3790529
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8132	130.68	1	"pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913 - daof: 292
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à 
contratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de publicação de avisos 
de editais de licitações e de outras matérias em jornal de 
grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, 
pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1118, emissão
08/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor 130,68 - líquido"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700473	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.263.928/0001-82
8133	5905.87	1	"despesa relativa à previdência complementar prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100020 e processo sei n° 202600013000199.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100028	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
8134	201000.00	37	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.
associacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense
cnpj 08.652.127/0001-05
banco 237
agencia 1395
conta 70935-2
valor r$ 201.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
8135	562.25	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081486.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	99	2026-01-19	janeiro	1	2025436109900118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
8136	49148.89	5	valor para pagamento do inss da 30ª medição, do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036019117, nf nº 23760.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	140	2026-01-16	janeiro	1	2025436114000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8137	6356450.65	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100016	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
8138	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
8139	100000.00	2	"202500005012176-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  337.6 do deputado estadual  amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada - go
.
rd 1156/2025 daof 4840/2025 pdf 2025285005568
.
emenda/cachoeira dou.........100.000,00"	fundo municipal de saude de cachoeira dourada	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600275	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.445.626/0001-50
8140	13875.04	21	"pagamento do liquido da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 13.875,04 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2024400100054
gec"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
8141	108.19	57	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.28686.irrf		28,30 sei - 84766059
nf.26687.irrf		4,80  sei - 84766084
nf.28688.irrf		38,66 sei - 84766135
nf.28689.irrf		4,32  sei - 84766212
nf.28690.irrf		32,11 sei - 84766322"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8142	500000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 956.4 município ap. de goiânia/go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para para execução dos projetos ?crias da bola?, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 446/2025	obras sociais bezzera de menezes	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500281	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.943.852/0001-06
8143	61763.93	7	valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.	marsou engenharia ltda	2026	17	2026-01-30	janeiro	1	2025436101700031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
8144	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	yasmin alves pereira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500225	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
8145	0.29	1	pagamento inss patronal - juros e multa - competência dez/2025	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-22	janeiro	1	2026440100300002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8146	96921.02	1	"solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de .		
		
dezembro - 2025"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025190100100348	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
8147	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    
referente ao mês de janeiro/2026."	samara cristine costa pinto	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500090	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.553.873-**
8148	4735.88	2	"imposto de renda  retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025.
- dare irrf ft 1000664744507.0065250 equatorial (85002024)
- despacho 35/2026 (85002375)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800549	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8149	3822.45	21	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 452. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
8150	42671.82	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026160100600003	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8151	1227.10	1	"processo: 202500010072493 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
739..........1.227,10"	veritas farma distribuidora ltda	2026	112	2026-01-19	janeiro	1	2025285011200190	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.204.333/0001-07
8152	8412079.87	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.


13 salario .................8.412.079,87"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026188100300001	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
8153	109174.20	2	valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 252, nº 253, nº 254, nº 255, nº 256 e nº 258.	construtora goldman eireli - me	2026	34	2026-01-16	janeiro	1	2025436103400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
8154	2099.11	5	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião.
conforme: nf 644401, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor
2.099,11 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700306	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
8155	3150.00	1	".
pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8156	25588.80	7	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600395	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
8157	285.69	6	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083

irrf fat 10/2025 80931576 - desp 21/2026 84619640
processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8158	8620.70	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 05..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da
cunha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf
: 149.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valo
r total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de laudi jo
aquina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.20
19.8.09.0160 ...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300009	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8159	16455.80	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8160	22588.72	10	inss nfº 74 - referente a os serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 02/12/2025, conforme contrato nº 008/2025 (83455266), relatório de gestão 1582/2025/agehab (83455392) e relatório nº 4772/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011284.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8161	770181.61	1	pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
8162	1170.45	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311 - nf 26771358.	manoel da costa tavares	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.201-**
8163	7694.65	1	valor para pagamento de despesas com parcela indenizatória 30% lei 22.259 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.............r$ 7.694,65	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026326100800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8164	42454.14	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8165	95.84	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100025	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
8166	5133.46	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04)  de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
8167	1110786.02	3	"pagamento do líquido da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 1.110.786,02 (valor total da nf r$ 1.211.326,08).
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	26	2026-01-21	janeiro	1	2025400102600014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
8168	78747.45	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
8169	663.84	22	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de dezembro/2025, conforme nf 0111 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025126101300002	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
8170	271.38	10	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público *
* plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação *
* pdf nº. 2025170100375 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1416 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199.
.
os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81.
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo.
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370
valor unitário: r$ 57,81
valor total: r$ 9.906.899,70
.
rmvp
..............."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400501	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
8171	3600236.95	1	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 29/2026-geaec de 22/01/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	37	2026-01-22	janeiro	1	2025170203700004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8172	258.97	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do sa
lário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,e
m favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na
decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715
630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df,
 até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000000600596.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8173	1495.95	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
8174	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
8175	20412.22	29	"processo 202100010000753 crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal................emissão.............valor
54/01/12 a 07/12...........12/01/2026..........20.412,22
."	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
8176	188.92	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. funcam	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026406200700004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8177	54264.00	72	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 30
.
nf 211 r$ 54264 (nf 12886 painel eletrônico led wave );
.
total a pagar:	54.264,00
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8178	3653.76	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:
-janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890."	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
8179	25951.52	21	"pagamento liquido da nota fiscal nº 55000, referente dezembro/2025 conforme
2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800048	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
8180	13903.67	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
janeiro/2026.- repasse ao protege.....smm"	secretaria de estado da economia	2026	52	2026-01-28	janeiro	1	2026170105200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8181	817.90	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1476 -referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 86/2025 - (82518161).  relatório nº 4407/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010237.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1513 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 86/25. relatório nº 4740/25/cooinsp. sei 202500031010991."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400232	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8182	0.00	215	"refere-se ao pagamento do liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42985  r$ 5.656,80 (site jornal populacional  nf 9 r$ 4800).
202500025171538 nf 42986  r$ 7.293,44 (site portal revista canal da bionergia  nf 35 r$ 6151,04).
202500025171538 nf 42987  r$ 5.656,80 (site rota policial anápolis  nf 47 r$ 4800).
202500025171538 nf 42988  r$ 18.536 ,00(site poder goiás  nf 26 r$ 15680).
202500025171538 nf 42989  r$ 5.656,80 (site anápolis notícias  nf 412 r$ 4800).
202500025171538 nf 42991  r$ 5.656,80 (site fala canedo  nf 116 r$ 4800).
202500025171538 nf 43010  r$ 7360,64 (site altair tavares  nf 23 r$ 6218,24).
202500025171538 nf 42990 r$ 3.771,20."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8183	439.07	149	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8184	2000.00	3	"despesas com pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.
ipof 2025150100223."	yasmin gabrielly oliveira souza	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025150100700109	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.165.411-**
8185	1186415.10	1	"valor que se paga à empresa acima, relativo ao  1° termo aditivo do contrato nº 169/2025 (77446487), cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo d, sendo 22.500 jaquetas nos tamanhos pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg, unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial,com forro do mesmo tecido da jaqueta, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino,  conforme ata de registro de preço nº 23/2024, pregão eletrônico nº 29/2023,ateste de nota fiscal nf 023 - nola (84554750); solicitação de pagamento através da notificação nº 1/2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 6/2026/seduc/coordastec-16768.
.daof 2267/2401/2025, pdf 2025240102291.
.nota fiscal nº 23, de 19/12/2025;
.valor total: r$1.200.825,00;
.valor líquido 1.186.415,10;
.valor irrf: r$14.409,90.
terezinha."	no-la comercio e confeccoes ltda	2026	175	2026-01-27	janeiro	1	2025240117500019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0003-34
8186	270874.79	1	"valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con
trato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es
pecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per
íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101178, processo sei nº 20260003600
0046, nf-10."	rta engenheiros consultores ltda	2026	124	2026-01-29	janeiro	1	2025436112400032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
8187	13495.00	1	"valor destinado ao pagamento da parcela única, da aquisição de assinatura pa
ra 30 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma
específica. cada acesso/usuário é individual, contempla um único usuário e
é intransferível, não sendo permitido o compartilhamento de login. os acesso
s serão determinados pelo adquirente e/ou pelos usuários indicados. processo
sei 202500036016539, pdf 2025436101035, nf nº 259048 líquido."	dizer o direito ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600184	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.392.157/0001-02
8188	547486.97	2	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8189	344.00	1	pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8190	828347.37	4	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100015	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8191	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2025."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
8192	4663.70	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290300100029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8193	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8194	2648.67	3	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400529	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
8195	1200.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026160100200002	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
8196	41456.52	1	férias abono-clt –   referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8197	3777.29	76	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 521,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8198	2322.70	10	valor  para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor docontrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70	delio esteves de matos	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
8199	6848.20	10	"contrato de prestação de serviços de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu.
pagamento inss referente as seguintes notas fiscais: 62; 63; 64; 68 e 69

serviços prestados no mês de novembro/2025. notas fiscais emitidas em dezembro/2025."	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-01-16	janeiro	1	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
8200	90444.46	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8201	1232.18	13	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/24. relatório nº 4729/25/cooinsp. sei 202500031010088.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400363	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8202	37.14	12	recolhimento do iss da nota fiscal 505 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de dezembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 52/2026 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.	alttec elevadores ltda - epp	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
8203	164411.29	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8204	2496.43	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste de valores do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento liquido complementar mês 12/2025.
nf 1089 complementar - r$ 2.496,43"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200226	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
8205	28983.21	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026140100500005	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8206	656.00	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.
proc 5100583-83.2024.8.09.0051.
transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.
valor..........r$ 656,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8207	3247.20	27	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-liquido-ateste84703459 e aut. sgi84725831"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
8208	0.75	24	"pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024
pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento
contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro
le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em
rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf
ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi
ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten
dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint
a) meses. conforme: nf 2741386, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2
025, valor 0,75 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700109	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
8209	443624.61	4	"destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de
benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 443.624,61 
(quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 912700(sei84890677), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001589."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8210	356.00	11	".
*pdf 2025170100079*
.
recolhimento de issqn da nf nº 006 referente ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas
 por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendári
a para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.
.
processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2
6/05/2025)
.
[mfo]"	aluban eventos ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400395	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
8211	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
8212	3805.18	2	pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026300100300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8213	3436.17	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.
.
pensão alimenticia 01/2026	3.1.90.11.19         jan 26   3.436,17
consignações 01/2026	        3.1.90.11.20         jan 26  98.219,45
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8214	769.18	69	pagamento retenção iss anápolis, referente ao mês de novembro/2025.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
8215	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
8216	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
8217	22500.00	11	pagamento do líquido da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025130100600028	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
8218	0.00	1	"processo: 202500010009039 - vvf.
.
portaria 3636/2024 
.
emenda impositiva federal individual - deputado federal daniel agrobom, no valor de r$ 400.000,00, conforme ofício nº 63/2024/gab (sei nº 61340406), portaria n° 3636/2024 (70390370), proposta 36000594397202400, no qual solicita o repasse financeiro para o fundo municipal de saúde de jataí/go, destinado ao hospital padre tiago na providência de deus. 
.
programas federais: incremento temporário - proposta 36000594397202400 - portaria 3636 /2024.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2012/2025 
(sei 77854293), ratificado pelo despacho nº 5156/2025/ses/cep (sei 81665639)"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	186	2026-01-22	janeiro	1	2025285018600006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
8219	285266.49	1	"programa equipar 2026  - rex 4915, portaria 541/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 541/2026
rex 4915
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-01-26	janeiro	1	2026240112400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8220	23128.09	1	"processo: 202500010073811 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
166556.......23.128,09"	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300602	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
8221	0.00	33	"#
pagamento de issqn (5%) sobre a nfs-e 162 (sei 84185214)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-07	janeiro	1	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
8222	202.28	2	"202500010079076-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
dod sei (80945949)  daof 4152/2025 pdf 2025285004783
.
ata de registro de preço nº 008/2025""b"" – ses  , pregão eletrônico nº 94/2024, oriundo do processo (sei 202400005007864)
.
vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400298
.
nota fiscal............valor
166547..................202,28"	hospdrogas comercial ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300665	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.774.906/0001-75
8223	8104.17	1	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100393, processo de pagamento sei nº 202600036000708, nf 25427 líquido	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	99	2026-01-25	janeiro	1	2025436109900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
8224	14654.84	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d
a prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de janeiro/2026. pdf: 2026180200001."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026180200400001	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
8225	3629.08	15	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás,referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº 912721 
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025336200700086	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
8226	51089.31	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
8227	686780.60	12	".
processo: 202000010013477. dmo.
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.
.
pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50.
.
notas fiscais.............................valores:
380-09 a 31/dez/2025....................534.740,29 
395-09 a 31/dez/2025....................152.040,31 
.
total a pagar:.......................r$ 686.780,60.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8228	757.70	5	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9803 - r$ 757,70 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2025305103500016	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
8229	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
8230	224094.24	20	"líquido serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.
- planilha p1 (85052427) 
- parcial"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8231	50204.44	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 135
/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos se
rviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e rest
auração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período 01/10/
2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036018151, nfs-1
e 2."	houer engenharia ltda	2026	48	2026-01-20	janeiro	1	2025436104800080	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
8232	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
8233	73320.92	13	pagamento destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87,  produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, dia 14/12/2025 em aparecida de goiânia, no valor de r$79.634,33,sendo deduzido de irrf o valor de r$3.822,45 e iss o valor de r$ 2.490,96, restando liquido o valor de r$73.320,92, conforme nfs- e nº 445. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
8234	52.68	2	"retenção do irrf da fatura nº 2026007275777, uc 10030297760, referente a 
janeiro/2026, vencimento 31/01/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8235	2420.68	29	pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 18/09/25 a 26/09/25, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84391144). relatório nº 129/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011946.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8236	384.03	1	op complemento do fgts folha de dezembro/2025 e 13º salário/2025 dos servidores da agência-emater.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2026326200100002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
8237	181.55	1	folha de pagamento - regime geral- líquido - pensão vitalícia-judicial= r$181,55 e verba indenizatória lei 22.258= r$12.824,43 mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026326200300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8238	124061.10	5	"valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - vant sent jud -pr
ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8239	15736.90	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - pessoal estadual - processo sei nº 202320921000180 - paula tredicci	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300019	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
8240	54900.00	5	pagamento do líquido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 54.900,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.	cbie consultoria e participacoes ltda	2026	22	2026-01-23	janeiro	1	2025400102200003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.388.777/0001-24
8241	25840.48	1	trata-se de pagamento reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme  ofício nº  10091/2025 e despacho nº 1092/2026 - sead /gepag. referente ao mês novembro - 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100027	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
8242	4261.02	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026120100200002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
8243	87813.99	25	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 87.813,99(parcial).
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj
02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
8244	75392.52	1	i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes janeiro/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026409100100059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
8245	8149.88	8	"contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento parcial da nota fiscal nº 126 conforme segue:
.
r$ 148.827,08 bruto
r$ 1.785,92 irrf
r$ 2.976,54 issqn
r$ 6.548,39 inss
r$ 137.516,23 líquido

pagamento efetuado da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.030.00006.....r$ 129.366,35
empenho nº 2025.2904.011.00003.....r$ 8.149,88"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2025290401100003	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
8246	9257920.57	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.


13 salario ......................9.257.920,57"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8247	16144.08	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8248	697.39	63	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de novembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
107......697,39......porangatu
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-15	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8249	10683.05	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026436100400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8250	19550.00	2	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 20.000,00. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-01-23	janeiro	1	2026210100600030	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8251	5500.00	1	".
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
referência: janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-01-29	janeiro	1	2026285012900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8252	761.82	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8253	57521.79	10	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - abono permanencia.......................r$ 57.521,79"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100024	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8254	334316.28	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0564/3261/2025. como segue: 
obrigações patronais/inss-empregador, no valor de.......r$ 334.316,28 - vencimento 20/01/2026"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025326100300004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8255	338792.52	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-302.	crb construtora - eireli - me	2026	121	2026-01-25	janeiro	1	2025436112100017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
8256	819.92	92	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040305200022601218	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8257	106.46	21	"locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás.
- despacho 10/2026 (84743494)
- dare irrf fat 26 metdata (84743418)"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800125	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
8258	0.00	1	pagamento referente oficio 11874/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 da servidora sandra machado paiva.	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026260100100034	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
8259	3329.56	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). diárias no país
total selecionado: r$ 3.329,56"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700026	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8260	5455.47	2	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. 

ressarcimento sao luis de montes belos - cristina rebouças."	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	1	2026-01-15	janeiro	1	2025316100100209	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.320.406/0001-87
8261	812.86	11	pagamento da nota fiscal 505 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de dezembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 52/2026 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.	alttec elevadores ltda - epp	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
8262	499.61	2	"pagamento da despesa com o valor complementar para continuidade de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge e do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 28/2024-pge.
* contratação direta por inexigibilidade nº 34
* número da contratação: 9019013 
* processo sei número: 202400003022521
* pdf: 2025140100055
* fatura 3000518959 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025140100600115	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
8263	25000.00	1	"valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com
ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	21	2026-01-28	janeiro	1	2026326102100001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8264	638040.65	2	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386) fundo rescisorio............r$ 638.040,65"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8265	141482.39	2	"pdf: 2025295100031
.
beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic
a - epp
objeto: aquisição de bens de informática. valor liquido.
.
nota fiscal........referência...........valor
109................12/25...........141.482,39
.
rmb"	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025295100700002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.802.687/0003-09
8266	464.95	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 25 - referente ao  reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656).  relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400439	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8267	2042.64	8	202500025096686 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.	maria batista borges	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
8268	35250.58	4	"reempenho de despesa conforme despacho nº 4594/2025/seduc/coordastec-16768 , referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025.
.
 pdf 2025240100419
.
.
nota fiscal......1087
valor bruto: r$ 81.885,20
valor irrf: r$ 982,62
valor liquido parte: r$ 35.250,58
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-26	janeiro	1	2025240117600027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8269	77780.21	11	"pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es
tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin
ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per
íodo de 26/11 a 25/12/2025, conforme fatura 25/12/66000227-0 emitida em 22/12/2025 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
8270	1760.74	11	"pdf 2025290100110
11-12/25-liq
cjm"	a sete comercio e servicos eireli	2026	12	2026-01-20	janeiro	1	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
8271	809.96	21	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 991 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4629 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010975. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1033 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4748 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011349."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8272	8325.71	4	"despesas com pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.
ipof 2025150100199."	edison carlos de almeida	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025150100700086	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.353.441-**
8273	126.90	1	"pagamento da fatura nº 498666 do mês de janeiro/2026, conforme
o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de
água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário
na unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
8274	2819.60	5	"retenção inss pagamento pela contratação de serviços de engenharia empre
gados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do refer
ido processo.
.
...nf259 73.236,48
...processo 202500006107232
...ipof/pdf 2024240102273
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
8275	349.40	1	pagamento de nf nº 301220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471	ramon ribeiro badaro	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.037-**
8276	1145.60	5	"pdf: 2025295100031
.
beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic
a - epp
objeto: aquisição de bens de informática. valor irrf.
.
nota fiscal........referência..........valor
110................12/25............1.145,60
.
rmb"	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025295100700002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.802.687/0003-09
8277	2100.00	1	"pagamento bolsa para coordenação profinit mestrado - d3 - apoio à gestão na
pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, 
referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 3/2026 - sei 85453683."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-01-29	janeiro	1	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8278	25079.73	21	"líquido - serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias.
- planilha p1 (85052427)
- complemento"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8279	9829.59	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025.

boleto nº 100000077. valor irrf. referência 12/2025.
passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	59	2026-01-22	janeiro	1	2025300105900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8280	940179.46	1	"pdf:	2026290600028
.
objeto: fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).
.
valor: r$ 940.179,46
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100015	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
8281	90643.12	16	"pagamento de irrf. de 4,8%,  relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de  dezembro/2025, ateste de nota fiscal (sei 84784208), solicitação de pagamento através do despacho nº 20/2026/seduc/gesrcd-12035 e  despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768 ( 84965644).
.pdf-2024240101930, daof  630/2401/2025.
.nota fiscal.... 1.821/2025, de 09/06/2025;
.valor total: r$95.213,36;
.valor líquido: r$90.643,12; 
.valor irrf: r$4.570,24.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
8282	306829.12	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8283	8737.21	1	"processo nº 202500028000561
despacho nº 486/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor bruto de r$ 8.737,21 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.321- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	vinicius cipriano mota sousa	2026	21	2026-01-22	janeiro	1	2026126102100001	2026	1261	agência brasil central - abc	***.109.321-**
8284	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	cleria martins lino e silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500412	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.491-**
8285	243.11	12	".
proc. 202500010060292. hls 
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox
.
pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nf 1984/dez/2025/ir ........r$......243,11
. 
nº da dare 12100002603001751"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000418	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
8286	290179.88	10	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/contr.25/out25#...............r$ 290.179,88
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2025285005000009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8287	109693.65	1	"pagamento  refere-se acerca do  contratos n.º 137/2025  aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100602
.
nota fiscal....123 
valor bruto: 58.003,00
issqn: 2.900,15 
liquido: 55.102,85
.
nota fiscal ...125
valor bruto: 57.464,00
issqn: 2.873,20 
liquido: 54.590,80
.
weyder
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	105	2026-01-27	janeiro	1	2025240110500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
8288	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
8289	4493.56	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct  2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo  janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
8290	171557.24	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026.
.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg
ado)....hvb"	plano goias seguro	2026	50	2026-01-28	janeiro	1	2026170105000022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
8291	31331.46	18	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e
industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o
objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de
tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da
educação de goiás. pdf 2024240102113 - processo 202400006086816
..
- nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025
- referência: 25 unidades liquidificadores
- valor total r$ 18.950,00
- valor líquido r$ 18.722,60
..
- nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025
- referência: 9 unidades liquidificadores
- valor total r$ 12.762,00
- valor líquido r$ 12.608,86
..
dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9
.."	gsg comercial ltda	2026	99	2026-01-26	janeiro	1	2025240109900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
8292	171.37	36	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207.
 pagamento referente a nota fiscal nº 33241, emitida
em: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt,
12/01/2026, dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor
em: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ...................................r$ 3.570,31
retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 171,37
valor líquido.................................r$ 3.398,94"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	28	2026-01-26	janeiro	1	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
8293	23900.87	1	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8294	654.64	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 16 de 23;
- i.d. depósito: 030566000222601195.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	126	2026-01-20	janeiro	1	2025240112600224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8295	1880.20	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime proprio - descontos. sequencial 1.
.
prevcom-empregado-1/26	3.1.90.11.42  jan 26  1.880,20
."	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
8296	11389.50	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan
eiro de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8297	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
8298	18226.08	2	"- pagamento do liquido da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres
tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026335100100015	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
8299	119.49	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 942 - reajuste referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município uruana-go, correspondente ao período de abril, maio, junho, julho e agosto de 2025. contrato nº 120/2024 (81080954). relatório nº 4392/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009223.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400380	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8300	2200.03	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202500036019639, nf-163.	
dare: 8585 0000 022-3 0003 0008 210-0 0002 6030 011-0 2130 7390 000-6"	multiservicos construcao e conservacao ltda	2026	35	2026-01-16	janeiro	1	2025436103500098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.434.092/0001-18
8301	96410.85	5	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor iss.
.
nota fiscal......referência............valor
5706.............12/25.............64.336,87 
5707.............12/25.............32.073,98 
total..............................96.410,85
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	10	2026-01-08	janeiro	1	2025290601000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
8302	7330.12	4	recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.330,12 (sete mil, trezentos e trinta reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 49 (sei 83400726). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.	maxclean facilities ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100049	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
8303	55093.75	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8304	0.00	19	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

referente a nota fiscal 0611/issqn/outubro 2025."	n r basso	2026	6	2026-01-07	janeiro	1	2025316100600104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8305	25905.70	3	"retenção 5% de issqn de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf109 39.741,90
...nf110 6.135,81
...nf111 1.597,62
...nf112 30.984,84
...nf113 14.552,63
...nf114 425.101,27
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
8306	6235.96	33	recolhimento iss sobre o pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. planilha - sei 84927204. despacho - sei 84927505.	maxclean facilities ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
8307	123756.73	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemnsl/hmtj (84237288)  fundo rescisorio............r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8308	215.11	5	"pagamento do irrf retido da fatura 3000518796 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 215,11. total geral da fatura r$ 4.503,07, para atender a chefatura. conforme dares anexo.
processo: 202400005042890 
pdf: 2025400100328.
gec"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600345	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8309	302.11	2	"- pdf 2023170100007
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/25.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400537	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
8310	100000.00	1	"202500005031353-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1028.16 do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de leopoldo de bulhoes - go.
.
rd 1183/2025 daof 4890/2025 pdf 2025285005630
.
conforme manifestação constante do despacho nº 4153/2025/ses/cep-20903 (84433207), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento.
.
emenda/leopoldo de b...............100.000,00"	fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600297	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.268.671/0001-54
8311	28.21	115	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 105 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-22	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8312	21490.12	13	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa 
militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do 
serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando
a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. 
conforme: nf 218730702, emi 12/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/25, valor
21.490,12 - líquido parcial o rest no emp 2025.7.474"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
8313	8671.17	11	"proc. 202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.: condomínio
.
pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
taxa de condominio pavimento 003
.
ref. dez/2025...........8.671,17
.
vencimento:20/01/2026
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000169	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
8314	14.65	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	plano goias seguro	2026	207	2026-01-29	janeiro	1	2026240120700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8315	1036.41	31	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10816 e pdf 2024215300086. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.036,41.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8316	7986.69	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	plano goias seguro	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8317	406799.00	2	".
pdf 2026260100005
.
pagamento do liquido da nf 385,
trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a  nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme
despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644)."	office seguranca ltda epp	2026	13	2026-01-22	janeiro	1	2026260101300002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
8318	982.00	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
janeiro de 2026. decisão judicial
jonas bento do nascimento cpf: 101.824.844-75
maria aparecida luiz faria gomes cpf: 803.824.011-15"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8319	9853.15	1	"processo: 202400005023269 - pdf: 2025160100212
pagamento referente á empresa especializada para
realizar os serviços de coleta,transporte, tratamento,
destinação de resíduos sólidos e disposição final de
rejeitos de acordo com as demandas da secretaria
de estado da casa militar pelo período de 12 (doze)
meses. sislog 106952. conforme dados á saber:
- nf 104, emissão 12/01/26, atesto 19/01/26,
referencia 12/2025, valor 9.853,15 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025160100700453	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
8320	29152.03	41	".
* pdf 2024170100437 *
.
pagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de dezembro/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 05 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
8321	10820.65	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente:  adicional periculosidade  e
ou insalubridade.
(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8322	14530.83	2	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombol
a que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de aliment
os paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento púb
lico - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2667."	edna maria ferreira de brito alves	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101073	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.573.601-**
8323	324.43	1	parte 2/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100044	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
8324	6767.38	1	"pagamento do líquido da nf 565, emitida em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.767,38. total geral da nf r$ 17.196,37.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026400100700115	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
8325	23576.50	13	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss  da 44ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025438000025, processo de pagamento sei nº 202500036018754, nf nº 4180 .inss	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025438000100004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
8326	809.96	20	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 944 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.  relatório nº 4339 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei referência: processo nº 202500031010329.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 997 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025 - novembro de 2025. conforme contrato nº 60/2025 (83070166). relatório nº 4646/2025/cooinsp. sei 202500031011001."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8327	5493.84	1	"pdf:	2026290600039
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.
.
valor: r$ 5.493,84 (pagamento via duam)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
8328	14973.53	1	"aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho
de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de
2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2904 - nf 26751804."	maria jose ferreira teles	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101146	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.872.801-**
8329	683.78	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 964 -referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
8330	4093.53	8	"despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).


(referente dezembro 2025)
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrf/nf/86089	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	4.093,53	4.093,53"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025409300700013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
8331	19983.21	1	nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025126100700039	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
8332	18.38	20	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 111/nov/25/ir - emissão 06/01/2026
.
total a pagar: 18,38
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	168	2026-01-29	janeiro	1	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
8333	5.04	12	"retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 129, emitida pela
prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos,
próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de dezembro/25.
pdf: 2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
8334	415715.14	3	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes - fct, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf: 2025436101627, processo sei 202500036001078."	ministerio da fazenda	2026	147	2026-01-21	janeiro	1	2025436114700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
8335	10739.25	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 148/2024, referente a
aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à internet
via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas
do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/1
2/2025. pdf: 2025436100969. processo sei nº 202600036000385, nf-126."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	133	2026-01-29	janeiro	1	2025436113300001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8336	240.62	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 20 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400367	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8337	5540.69	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026440100400001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
8338	400000.00	4	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
.
.
despacho 9-sei.85132351 - total de r$ 400.000,00 - pessoa fisica - categor
ia b - manifestações carnavalescas. (atividades abertas ao público).
.
.
beneficiario: joao izidio de macedo junior
cpf: 253.241.361-15
.
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 0946
conta corrente: 3284-2
valor de r$ 100.000,00
.
********************************************
.
beneficiario: nikolly dos santos neto
cpf: 752.658.181-20
.
banco: 104 - caixa econômica federal
agência: 1394
conta corrente: 572763119-6
valor de r$ 100.000,00
.
********************************************
.
beneficiario:jean augusto ferreira viriato
cpf: 003.220.341-16
.
banco: 0260 nu pagamentos s.a (nubank)
agência: 0001
conta corrente: 4837565-8
valor de r$ 100.000,00
.
*********************************************
.
beneficiario: samuel rodrigues silva
cpf: 039.332.471-01
.
banco: mercado pago
agência: 000-1
conta corrente: 18491055306
valor de r$ 100.000,00."	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-20	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8339	1298.65	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 030015000032601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8340	853.33	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026310100600027	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8341	125950.64	1	"ipof 2026290100042 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 
01 - prevecom serv............................r$ 125.950,64"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100048	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
8342	127500.00	1	"ordem de pagamento para quitar de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze)refere-se ao mês 12/2025.
nf 566 parcial - r$ 127,500,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	4	2026-01-19	janeiro	1	2025305200400019	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
8343	0.00	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100364	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8344	272.10	22	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700131	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
8345	7539.66	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (empregado)"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
8346	1087.48	23	"irrf - sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.
- despacho 2348 (84242324)
- dare irrf nf 141228 sonda (84242048)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
8347	1114.66	7	"pagamento do irrf retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600407	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
8348	2772.11	4	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.
.
reajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. 
.
pdf 2025285004522, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746)
.
nota fiscal nº 1093/dez/25 - emissão 02/01/2025
.
total a pagar:	2.772,11
(complemento ao liquido)
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000707	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
8349	471.05	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 12 - referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400371	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8350	23.74	17	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6931 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8351	258.88	4	"processo sei nº 202500010070394 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098""a""/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. 
.
ipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789.
.
dare nº 12100002603000915
.
nota: 1876
emissão: 16/12/2025
valor: r$ 258,88
."	bn express ii comercio e servicos ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300557	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.891.225/0001-50
8352	966026.88	1	"202500010069976-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
arp nº 008/2025 ""a"". pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864 202500010005024.
.
dod 79553687. daof 3385/2025 pdf 2025285003915
.
ordem de fornecimento 359/2025
.
item: acetato de abiraterona, 250 mg com, caixa c/ 120 com
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
283601.................966.026,88"	multifarma comercio e representações ltda	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300483	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.681.325/0001-57
8353	2434.78	22	"pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 951 - referente a medição do produto 1 - outubro/2025, que se refere à prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4405 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010598.

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1010 - referente a medição do produto 1 - novembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4668 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011214"	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8354	171696.06	1	"destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025.

inss - empregado.......................r$ 171.696,06"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025290100100554	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8355	101.64	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de janeiro/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100013	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
8356	15600.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026240101000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8357	1138.78	5	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 439 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
8358	344.41	1	pagamento do líquido da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025130100600087	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
8359	760.85	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10755 e pdf nº 2024215300175. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 760,85. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8360	76.00	11	pagamento do líquido da nf 03847582 referente a taxa dos estagiários no mês de dezembro de 2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025130100600036	2025	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
8361	27795.51	5	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: dedetização. pagamento inss.
.
nº documento........ref..............valor
174.................12/25........27.795,51
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700354	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
8362	150000.00	1	"despesa com o contrato n°17/2025, (complemento) referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1159).
notas:
2321207	3.3.90.30.05	14/01/2026	14/01/2026	103.236,38	103.236,38 
2321858	3.3.90.30.05	14/01/2026	14/01/2026	46.763,62	46.763,62"	vibra energia s a	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025409300700014	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
8363	744.95	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 11 de 22;
- i.d. depósito: 081250000030443978.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8364	111574.44	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à pavimentação e restauração asfáltica da go-244, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036014611, nfs-375, 376 e 377.																						
dare: 8582 0001 115-7 7444 0008 210-8 0002 6058 000-7 7735 6060 000-3"	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-01-19	janeiro	1	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
8365	1741618.56	9	pagamento da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei  202500036010691, nf nº 78 parte liquida.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-01-25	janeiro	1	2025436110700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
8366	390.56	4	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de dezembro/25, conforme fatura 100
0664744240 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025126101100100	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8367	20734.84	1	valor destinado ao pagamento da fatura nº 4000000628612202500 do contrato nº oc33901709872, acerca da prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf 2025436100439, processo sei 202500036020372.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026436100600005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8368	1012.65	9	pagamento do líquido nfs-e nº 185, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. rap mês dezembro/2025.	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600097	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
8369	309.91	5	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/20 23, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1880 e pdf 2025215300314. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.
.
processo de pagamento nº 202300017004802. 
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025215300100126	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
8370	13308.86	2	"pagamento de ressarcimento, referente a dezembro/2025 parte, provenientes de
reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servid
or pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para
exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 20
2600036001213."	supremo tribunal federal	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2025436100100349	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
8371	2419.77	19	locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 10/12- nota fiscal nº 778- processo nº 202500055000378.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
8372	24366.41	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026120100500003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8373	43130.03	15	pagamento de irrf da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-01-25	janeiro	1	2025438000100004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
8374	2160.76	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de obras de arte corrente (oac) para substituir pontes de concreto armado na rodovia go-222, no trecho do município de são luís de montes belos (go), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100560, processo sei nº 202600036001022, nf-2494.																						
dare: 8583 0000 021-1 6076 0008 210-0 0002 6058 006-6 1630 2350 000-4"	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	95	2026-01-30	janeiro	1	2025436109500028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
8375	299419.36	5	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref.................valor
10(liq)...........12/25..........299.419,36
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	19	2026-01-20	janeiro	1	2025290601900066	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8376	5984.92	5	pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 iss.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	146	2026-01-20	janeiro	1	2025436114600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
8377	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
8378	1410.03	103	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8379	1546.80	4	"pagamento do irrf da nf 18 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 31/12/2025, do contrat
o nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
8380	152.04	4	"pdf:	2025295200019
456938888-10/25 liq	     1.559,82 
456968888-10/25 ir		78,64 
0456968888-11/25-liq	     1.455,90 
0456968888-11/25-ir		73,40"	telefonica brasil s a	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300098	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
8381	121458.84	3	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100024	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8382	56136.23	47	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão-despesas essenciais ref. liquidonf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
8383	1061.45	23	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).

pdf: 2024420100198

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-issqn-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100038	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
8384	2178.54	23	"pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022
pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento
prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer
ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out
orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser
viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m
óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil
ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre
taria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408, emissão 16/01/26, a
testo 19/01/26, referencia 12/2025, valor 2.178,54 - líquido"	claro s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
8385	35.95	2	"processo 202500010055638 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964.
.
programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024.
.
ipof 2025285003926 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838)
.
nota: 9950 - ir
.
emissão: 06/01/2026
.
valor: r$ 35,95
.
dare: nº 12100002603001721"	dental premium ltda	2026	81	2026-01-26	janeiro	1	2025285008100024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.215.257/0001-45
8386	199.99	1	contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
8387	159.90	2	contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
8388	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
8389	104605.42	1	"pagamento líquido da fatura, 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 104.605,42. (valor total da fatura r$ 106.118,53). (apropriação de despesas).
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100156.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-01-23	janeiro	1	2026400103200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
8390	22555.14	37	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207.
 pagamento referente as notas fiscais nº 33240 e 330241, emitidas
em: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt,
12/01/2026, dos serviços de locação de equipamentos e reprografia, e atestada pelo gestor
em: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto -nf330240...................................r$ 20.122,06
valor bruto -nf330241...................................r$ 3.570,31
retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 965,86
retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330241..............r$ 171,37
valor líquido.................................r$ 22.550,14"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	28	2026-01-26	janeiro	1	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
8391	674765.56	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2026290202700001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8392	5200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
8393	54.00	104	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

issqn, referente à nf nº 413, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8394	2450.18	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040079500022601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8395	1804.79	2	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.

b 8416 jan alug 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
8396	304.28	2	"recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo:
.
fatura 2737756 - gasolina
emissão: 15/01/2026
referência: dezembro/2025
atesto: 16/01/2026
valor total da fatura: r$ 117.195,08
valor base de cálculo ir: r$ 126.783,06
irrf: r$ 304,28
.
pdf 	2025240102165
.
processo 202500006021302"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900255	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
8397	236.99	8	".
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c
omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand
o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n
º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000
5006735).
.
empenho referente ao diesel comum
.
pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929).
.
referencia : 912705/dez/25 /ir .............r$ 236,99"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2025285001000455	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8398	4641.02	3	"pagamento liquido - nota fiscal n° 2.617 - ref. dez/2025 - contratação para aquisição de projetores, através da adesão como ""partícipe"", a ata de registro de preço nº 19/2025 - ufsc (sei n.º 76220894), pregão eletrônico nº 90152/2024/ufsc (76218586), processo administrativo nº ufsc 23080.047431/2024-78, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (79170475), e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 76222363), conforme detalhado na requisição de despesa n° 8/2025 - seapa/get (79167872) (sei 202517647002291)"	controle serviços e comercio de informatica ltda	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025320100900008	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.592.584/0002-76
8399	342.14	8	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
pagamento ref a ir atraves de dare n º 12100002603001084
.
nota fiscal...........valor
2252..................342,14"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
8400	3144.05	5	"pagamento do liquido da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 3.144,05 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
pdf: 2025400100069
gec"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600197	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
8401	184.74	3	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fes - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026426100300003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8402	15000.00	1	"processo n° 202600028000047
visa o pagamento de diarias fora do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo de 01/01 a 31/03. 
devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado."	agencia brasil central	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2026126100600003	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8403	2446.82	91	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 7 de 18;
- i.d. depósito: 081250000030444796.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8404	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	gabriel mendonca de paiva	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500093	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.058.261-**
8405	10126.95	2	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - 13º salário, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025140100100556	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
8406	1720.10	156	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8407	408.00	2	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
15-0.............01/26...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-01-22	janeiro	1	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
8408	41200.00	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8409	9690.80	24	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.

.
referência: mês de dezembro/2025: 255,256,257,293,259,260,261,262,263,264,265 e 266.

.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
8410	67808.23	4	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido parcial.
.
nota fiscal...........ref...............valor
62(liq)...............12/25.........67.808,23
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900069	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8411	382523.66	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº
67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa
dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1
2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf11421."	dynatest engenharia ltda	2026	96	2026-01-29	janeiro	1	2025436109600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8412	212.08	18	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8413	1905.17	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- diferença de exercício anterior .............. r$ 1.905,17."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8414	29.93	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto
nº 25794817, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 29,93.
total selecionado:.................................................r$ 29,93. processosei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
8415	13038.16	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

aux alimentação
aux creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026210100500006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8416	1925087.34	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com e-mail (84995510) vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 06.	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-01-31	janeiro	1	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
8417	1.87	2	"processo 202400005046828 - mmrm 
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450.
.
ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr.(144142)
.
nota: 3134 - ir
.
emissão: 19/11/2025
.
valor: r$ 1,87"	macro produtos e serviços ltda	2026	135	2026-01-19	janeiro	1	2025285013500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.384.022/0001-06
8418	2161.67	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100029	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
8419	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	giovanna nascimento de mello e silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500318	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
8420	27573.72	5	202500025176555- refere-se ao pagamento do irrf das nfs: 256-253-254-255- aquisiçãode mobiliario - r$ 27.573,72.	asta mobili moveis ltda	2026	38	2026-01-19	janeiro	1	2025296103800001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
8421	948796.83	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026188000400002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8422	342.55	3	"irrf - serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg.
- despacho 14/2026 (84759558)
- dare irrf nf 26 experts (84759328)"	experts informatica eireli	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800355	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
8423	71365.90	30	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 71.365,90(setenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), conforme faturas nº 3000518802(sei84996619) e 3000518804(sei84996619)do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura          valor r$       referência      vencimento
3000518802      70.441,92      12/2025         30/01/2026
3000518804      923,98         12/2025         30/01/2026

valor total ..................................................r$ 71.365,90"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-22	janeiro	1	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
8424	2420.68	27	pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao medição nº 05 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02),  que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876). relatório nº 137/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011868.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8425	31355.34	2	"pdf:	2025295200119
pasep-12/2025"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2025295200500004	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
8426	13.16	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300153 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 7145 de 18/12/2025. como segue baixo: 
i.r..............................................r$ 13,16.
total selecionado:...............................r$ 13,16. 
processo seii: nº 202300029005635.
aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000040	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
8427	9258.61	19	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  4  –  caiapônia	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	09/01/2026
valor total da nota:  	r$ 385.775,45
irrf:	r$ 9.258,61
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
8428	35000.00	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 3069/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.
ipof 2026285000298 daof 426"	fundo estadual de saude - fes	2026	124	2026-01-30	janeiro	1	2026285012400002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8429	934414.79	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8430	34635.62	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8431	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	amanda ayda garcia basilio	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500403	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
8432	211.14	18	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução do s trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10831 e pdf 2025215300119. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$211,14.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8433	54.00	23	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. dezembro/2025: 
nf 18 r$ 54 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
8434	775.96	11	202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 775,96.	ari candido lopes	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2025296101500071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
8435	789.04	5	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026400100400005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8436	22881.81	5	valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025435000023, processo de pagamento sei nº 202500036015365, nf nº 105.	construtora milao ltda	2026	10	2026-01-16	janeiro	1	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
8437	51432.34	3	inss nf 169 - referente a medição da segunda, etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de  08/09/2025 a 29/10/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 81902537) e relatório nº 4766/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031009773.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400565	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
8438	39454.17	4	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8439	492.70	1	pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026186300500001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8440	421.44	14	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518854 e pdf 2024215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 421,44.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
8441	61734.97	17	refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 478 r$ 61.734,97.	m i montreal informatica s a	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700022	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
8442	6609.09	1	"pdf:	2026290600049
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 6.609,09
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100040	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
8443	2492.92	14	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do
mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e
alíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
8444	387646.20	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026
rex seq 4919
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	200	2026-01-26	janeiro	1	2026240120000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8445	1582928.67	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8446	75799.46	7	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021
37, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01 data de emissão: 13/01/2026
- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37
** irrf r$ 75.799,46
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-01-27	janeiro	1	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
8447	79597.91	45	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$ 3.213,30
retenção de irrf.................................r$ 4.406,81
retenção de issqn................................r$ 4.590,42
líquido:.........................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	28	2026-01-26	janeiro	1	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
8448	6738650.91	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8449	61055.25	10	pagamento da nota fiscal 47 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600208	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
8450	809.96	27	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 984 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 4569 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010795. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1021 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 59/2025 (id.77746017). relatório nº 4711/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011207."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8451	42684.70	3	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular
ordem de pagamento líquido referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	48	2026-01-22	janeiro	1	2025326204800019	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
8452	994.28	4	"pagamento do irrf da nf 465,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8453	11.71	1	"pdf 2025295200008
154266979-07/25 ir 2
cjm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-01-23	janeiro	1	2025295200300088	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
8454	227292.12	11	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda).
notas:
579569	3.3.90.30.35	15/01/2026	15/01/2026	72.732,36	72.732,36 
579571	3.3.90.30.35	15/01/2026	15/01/2026	154.559,76	154.559,76"	suecia veiculos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025409300900038	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
8455	7374.76	3	"pagamento do irrf retido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 7.374,76 (valor total da nf r$ 614.563,58. conforme dare anexo.
processo: 202418037011203 
pdf: 2025400100053.
gec"	teltex tecnologia s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025400100700030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.442.360/0001-17
8456	42.01	43	recolhimento irrf da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
8457	4531.12	1	pagamento da anuidade da pessoa jurídica - agehab, referente ao exercício de 2026, junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go). conforme ofício nº 188/2026/agehab(84739973). autorização despacho 245/2026-grsg (85116826). 202600031000159	crea-go	2026	5	2026-01-30	janeiro	1	2026436200500035	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8458	0.12	16	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), entre os dia 01 a 17/12/2025,  sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2026	16	2026-01-30	janeiro	1	2025436201600005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
8459	4074.16	21	"irrf nfs:
3679
3680
3681
3682
3691
3692
3693
3694
3710
3712
3713
3716
3717
3718 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4340/25/cooinsp. sei 202500031010787."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8460	562.92	16	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
* * nota fiscal 381 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
8461	219336.00	3	202500025133187-pagamento nf 797103 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor preta	pinheiro s veiculos ltda	2026	22	2026-01-26	janeiro	1	2025296102200009	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.692.763/0001-03
8462	158.78	3	pagamento do issqn retido da nf 128, emitida em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2025400100360. lmb.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600431	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
8463	130.64	2	encaminhamos, em anexo, os boletos referente às art (85215946) referentes ao vestiário, rrt 16444822 pdf. 2026436100029 - sei 202600036000075 - despacho nº 208/2026/goinfra/doc	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
8464	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
8465	2057.27	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 24, referente ao mês de novembro de 2025,como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 2.057,27.
total selecionado:..............................................r$ 2.057,27. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	29	2026-01-19	janeiro	1	2025186302900003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
8466	694.28	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
.
- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030448295.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8467	0.00	179	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 30871 (nf 4 r$ 3720);
nf 31002 (nf 711 r$ 1000);
nf 31043 (nf 12 r$ 320);
nf 31048 (nf 27 r$ 404,4);
nf 31029 (nf 16 r$ 232);
nf 31078 (nf 5 r$ 318,72);
nf 31091 (nf 2 r$ 800);
nf 31086 (nf 24 r$ 240);
nf 30819 (nf 17 r$ 292,8);
nf 31120 (nf 30 r$ 524,8);
nf 31119 (nf 25 r$ 1400);
nf 31104 (nf 19 r$ 400);
nf 31101 (nf 21 r$ 311,2);
nf 31103 (nf 19 r$ 128);
nf 31121 (nf 61 r$ 6000);
nf 31117 (nf 12 r$ 400);
nf 31129 (nf 18 r$ 240);
nf 31109 (nf 31 r$ 393,6);
nf 31140 (nf 41 r$ 160);
nf 31162 (nf 57 r$ 531,6);
nf 31155 (nf 124 r$ 146,25);
nf 31150 (nf 123 r$ 409,5);
nf 31143 (nf 8 r$ 337,2);
nf 31141 (nf 38 r$ 326,4);
nf 31149 (nf 28 r$ 192);
nf 31142 (nf 3 r$ 64,32);
nf 31166 (nf 24 r$ 920);
nf 31173 (nf 45 r$ 800);
nf 31176 (nf 46 r$ 708,8);
nf 31178 (nf 19 r$ 240);
nf 31271 (nf 1312 r$ 160);
nf 31293 (nf 30 r$ 256);
nf 31292 (nf 16 r$ 528);
nf 31346 (nf 65 r$ 880);
nf 31395 (nf 137 r$ 2565);
nf 31365 (nf 28 r$ 1200);
nf 31375 (nf 20 r$ 373,44);
nf 31376 (nf 10 r$ 170,88);
nf 31409 (nf 187 r$ 160);
nf 31405 (nf 27 r$ 240);
nf 31403 (nf 33 r$ 213,6);
nf 31426 (nf 4 r$ 80);
nf 31443 (nf 15 r$ 106,8);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-01-09	janeiro	1	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8468	6243.26	13	pagamento de irrf da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
8469	730.65	2	retenção parcial de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100427.	saul rogerio filho	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700279	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
8470	5386.37	5	"pagamento iss - destinado ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº
002/2025 (sei 69829155) na prestação de serviços continuados de jardinagem p
ara manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmp
us e unidades universitárias da universidade.
- planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)]
- despacho 58 (85418880) exceto jarágua e palmeiras"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800448	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
8471	2132.31	6	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. 
pdf 2025420100252 
sislog :115639

manutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-issqn-
atesto85234352 e aut. sgi85306580"	funcional construcoes ltda	2026	61	2026-01-28	janeiro	1	2025420106100001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
8472	216737.52	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
8473	22.77	9	"recolhimento do issqn da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.5
20/0001-93, no valor de r$ 22,77 (vinte e dois reais e setenta e sete centav
os), conforme nota fiscal nº 04 (sei 85249617). referente ao contrato para f
ornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do
cbmgo. pdf nº 2024295300010."	jb comercio e servicos lda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025295300100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
8474	3715.52	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8475	1124.29	22	"retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt
de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento,
referente o mes de dezembro/2025. pdf: 2023180100212. fp."	danubia de freitas queiroz	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700158	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
8476	977884.53	1	valor para pagamento de despesas com consignação/empréstimo financeiro                  da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. relacionados aos bancos, associações e outros, seguro, pecúlio, no valor de.....r$ 977.884,53	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8477	670.87	1	"processo nº 202500028000561
despacho nº 101/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho nº 101 da gerência de contabilidade
informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 670,87 (seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

devidamente atestado despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2026	23	2026-01-22	janeiro	1	2026126102300001	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
8478	37932.24	20	pagamento do líquido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600212	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
8479	534.88	12	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 36.598,94, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 4.862,56), no valor de r$ 534,88, conforme nfs-e nº 72. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025426100600125	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
8480	20000.00	11	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000008
.
edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais).
.
.
pagamento do edital mestras e mestres da cultura tradicional goiana.
.
despacho nº 7/2026/secult/fac-18623 - sei - 85059053
.
.
01 - beneficiario:  lêda rita da costa rongetta
cpf: 787.689.261-20
.
banco: 341 - itau
agencia: 0656
conta poupança: 23348-3
.
valor de r$ 10.000,00
.
.........................................................
.
02 - rosirene quintino do nascimento souza
cpf: 852.600.881-15
.
banco: 380 - picpay serviços s.a.
agencia: 0001
conta corrente: 9393141-7
.
valor de r$ 10.000,00"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025255001500001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8481	4374.10	1	pensão alimenticia competência mês janeiro/2026.	fernanda tesseroli da costa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.097.079-**
8482	94.41	23	pagamento do i5sqn da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
8483	748.78	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de janeiro/2026 - funcam - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300001	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8484	2563727.51	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8485	11241.25	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regionalização/superre.
pdf 2026280100027 daof 22/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200022	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8486	591.11	15	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/25/cooinsp. sei 202500031010677.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2023409403000036	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8487	2583.08	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100013	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8488	0.00	1	funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026400100400004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8489	2158.16	39	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8490	715767.86	46	"líquido - vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra
, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus,
unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.
- planilha dimivig p2 12.2025 (85122913)
- solicitação de liquidação e pagamento 85126432"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8491	700.00	2	folha de pagamento -outros- rgps/rpps- auxilio alimentação -lei 19.951=    r$ 123.866,66;  ipasgo saúde patrocinio =r$700,00  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026326200500004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8492	14859.57	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8493	108.39	24	boleto art n. 1020260019769 cargo e função goinfra_lilian oliveira da silva (85515361) pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8494	1841.27	8	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 1.841,27. 
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500245	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
8495	31397.88	2	"valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.
código de barras dare: 8586 0000 313-5 9788 0008 210-2 0002 6030 014-4 1230 7390 000-7"	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-01-27	janeiro	1	2026436105900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
8496	30112.05	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8497	51595.30	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - dezembro/2025.	estado de goias	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025130100100362	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8498	274.04	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 687 e pdf nº 2025215300315. 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100127	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8499	38765.57	1	"processo: 202500010078409 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
35880........38.765,57"	uni hospitalar ceara ltda	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300675	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
8500	4139.47	2	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
3404.............12/25..............4.139,47 
.
rmb"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026290600700005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
8501	5399042.57	1	"pdf:	2026290600022
.
objeto: serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud./
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud./
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud./
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.
.
valor: r$ 5.399.042,57
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026290600600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8502	50.40	18	"processo: 202200010039611
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
documento de arrecadação de receitas estaduais - nº 12100002603000913
.
84/novembro/2025/ir.....50,40 
.
total a pagar:	50,40
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
8503	128676.24	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 128.676,24.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025426100100360	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8504	12736.00	3	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ac2 civil........................r$ 12.736,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100023	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8505	27775.01	40	retenção de inss conforme nota fiscal n° 1468 referente ao mês de novembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
8506	218781.12	3	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8507	1535.76	6	vários pagamentos da folha de 01/2026 -	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8508	1949662.69	4	"*demais beneficios
*servidores civis
*pi
verba idenizatorias
....referente a folha de pagamento 01/2026"	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-01-29	janeiro	1	2026170105400007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8509	8734.01	8	inss nfº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8510	399.60	1	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
8511	79470.50	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	247	2026-01-28	janeiro	1	2026240124700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8512	405805.71	2	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - patronal
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	128	2026-01-19	janeiro	1	2025240112800283	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8513	3839.41	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100008	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8514	486.30	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de janeiro de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores lí
quidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45
, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional
 do trabalho da 18ª regiao, 17ª vara do trabalho de goiania - go, processo
0002232-34.2025.5.18.0017, até a quitação do débito no importe de 47.695,18.
 que deverá ser colocada a disposição do juízo deprecante, em conta judicial
em nome do exequente edson pires de carvalho, cpf: 966.999.225-72, na
caixa econômica federal, agência 3309 ou banco do brasil agência 4200. id 032555001682601281.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290600100024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8515	110.37	25	pis/cofins/cssl nfº  982 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025,   relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii.  conforme contrato nº ° 25/2025 - (80262845) e relatório nº 4563 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010645.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8516	1997.60	1	".
proc 202500010008712 - efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino, competência dezembro/2025:
.
ana gabriela siqueira guerra...........r$ 1.997,60
."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.973.965/0001-11
8517	145.60	17	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento
processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046
versam os presentes autos sobre a celebração de termo 
aditivo visando a repactuação do preço constante do 
contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa 
líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na 
variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo 
- ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da 
data de apresentação da última proposta comercial, conforme 
previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do 
contrato nº 4/2024 – secami.
conforme: nota fiscal: 535, emissão: 11/11/2025, atestado:
19/12/2025, valor: r$ 145,60 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700200	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8518	587.48	73	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040183900072601265	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8519	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
8520	373.44	8	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 37
.
nf 325 (nf 29 r$ 373,44);
.
total a pagar:	373,44
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8521	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
8522	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
8523	85063281.73	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.
gratificaçoes.................85.063.281,73"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8524	1412.28	7	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

#serviços#

pdf: 2024420100151
manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. serviços nf25670liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100052	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
8525	3440.69	46	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão-despesas essenciais ref. issqn nf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
8526	1294887.62	4	"pagamento liquido de  contratação de empresa 
especializada em fabricação de móveis planejados, como 
também fornecimento de mobiliários através de processo
licitatório, no intuito de atender as demandas do colégio 
lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação 
com inauguração prevista para início do ano letivo de 2026; 
conforme: termo de referência (sislog 191046);  indicação 
orçamentária (sislog 178688);  documento de oficialização 
de demanda - dod (sislog 178863); termo de julgamento e 
homologação (sislog 208779); comprovante de publicação 
(sislog 208992); daof 881; 
.
pdf 2025240100552
.
nota fiscal....16613
valor bruto: 1.310.615,00 
valor irrf: 15.727,38
liquido:  1.294.887,62
.
weyder"	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	99	2026-01-27	janeiro	1	2025240109900017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
8527	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
8528	173456.54	8	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  4  –  caiapônia	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	09/01/2026
valor total da nota:  	r$ 385.775,45
líquido 1º t.a.:	r$ 173.456,54
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
8529	20519.00	1	contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026409100700001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
8530	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	tatiane aparecida de oliveira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500569	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.069.711-**
8531	12280.42	81	"pdf:	2025295000038
203-12/25 liq 1	12.280,42 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8532	59757.14	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8533	89398.87	36	"líquido - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.
- fatura dezembro (84990430)
- atestado 6/2026 (84990473)
- solicitação de liquidação e pagamento 84990752"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
8534	40554.60	227	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 nf 31767  r$ 1.885,60 (rádio nativa fm 2492 r$ 1600)
202500025173286 nf 31768  r$ 11.585,00 (site revista bula 22 r$ 9800)
202500025173286 nf 31789  r$ 27.084,00 (site jornal o hoje1043 r$ 22800)."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-27	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8535	706.59	27	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8536	666068.16	7	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat anuenio -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8537	700.00	1	valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026140100600008	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8538	379.35	2	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por inexigibilidade de licitação, firmado entre a sae
superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa,para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, a fim de atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia,requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 500/3261/2025 e ipof 2024326100222.
pagamento para sae, despacho nº 155/2025-nugc de 30/12/2025, referente ao mês: 12/2025, atestada pela gestora em 30/12/2025, conforme discriminação abaixo:
ft.- 10731932-matrícula 1853-8 - no valor...... r$  86,92 - venc.: 25/01/26
ft.- 10730170-matrícula 6379-7 - no valor...... r$ 292,43 - venc.: 25/01/26
total das fatura:.............................. r$ 379,35."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100105	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
8539	5179.69	6	serviços de transporte rodoviário referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 479263- processo nº 202500055000727.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2025319000500406	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
8540	137.20	26	recolhimento de issqn referente à nf 86  - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
8541	7.28	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 9621"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-01-26	janeiro	1	2025290201800085	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8542	199.80	1	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
8543	513.60	98	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f. referente à (nf n°414) nf nº 1255 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8544	19239.92	62	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 504,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8545	790.76	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: janeiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026285000700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8546	309.36	2	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)	conselho nacional de justica	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
8547	11698.99	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 2/2025, o objeto e a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2024436101443 processo sei nº 202500036020099. nf nº 2.	pavsantos transporte e construcoes ltda	2026	74	2026-01-30	janeiro	1	2025436107400113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
8548	3822.45	20	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 451. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
8549	6431.25	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245 - nf 26797961.	simiao jose gomes	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106000279	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.308.781-**
8550	177269.35	1	pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de dezembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025300100100513	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8551	22121.17	3	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 diesel s10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
8552	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	christianne pereira cardoso	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500142	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
8553	4819.09	19	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.819,09. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8554	1663.33	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026330100600004	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8555	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
8556	67619.91	10	"pregão eletrônico - número da contração: 9015946 - sequencial/ano: 
pdf 2024160100191 processo 202400015000793 daof 106.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu
los automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitorame
nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui
lometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme: nf 218547672, emissão 08/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, val
or 67.619,91 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700182	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
8557	94.33	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 22 -referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e agentes públicos de habitação, referente 4 (quatro) inscrições, sendo 3 (três) pagas e 1 (uma) cortesia (proposta comercial, correspondente ao período 24 a 27 de novembro de 2025; termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.	instituto habita do brasil ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600261	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	32.677.071/0001-10
8558	16894.81	1	pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 16.894,81.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
8559	68141.40	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio-desconstos. sequencial 1.
.
rpps empregado-1/26	3.1.90.11.14 jan 26  68.141,40
."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
8560	495.35	6	"pdf:	2024290100276
17032112-12/25 liq	495,35 
lfb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290100700093	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
8561	91943.02	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026319000100001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
8562	641.65	11	valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 14/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 641,65.	wanderson batista vieira	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025326101300020	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
8563	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	nicole liecheski	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500244	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
8564	1295.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: exerc. anterior – rra (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100048	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8565	849.50	35	"proc. 202100010034550 - lcs
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
pagamento de inss referente:
nf: 469/nov/2025/inss
valor: r$849,50
.
darf nº 07.16.26012.0368328-2
venc: 20/01/2026"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
8566	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
8567	689.27	66	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8568	102802.70	216	"refere-se ao pagamento do valor líquido: 
202500025171538 nf 43040  r$ 7.542,40 (site goiás 365  nf 195 r$ 6400)
202500025171538 nf 43041  r$ 13.736,40 (site diário de goiás  nf 41 r$ 11594,4)
202500025171538 nf 43049  r$ 3.771,20 (site goianesia agora 24h  nf 1084 r$ 3200)
202500025171538 nf 43052  r$ 13.566,00 (site portal 6 anápolis  nf 1900 r$ 11424)
202500025171538 nf 43053  r$ 7.414,40 (magna comunicação  nf 26 r$ 6272)
202500025171538 nf 43066  r$ 18.078,40 (fala síndico  nf 115 r$ 15222,4)
202500025171538 nf 43067  r$ 18.536,00 (site revista bula  nf 19 r$ 15680)
202500025171538 nf 43212  r$ 20.157,90 (cleyton da silva pereira  nf 5 r$ 17052)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8569	86.56	14	despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2026	29	2026-01-21	janeiro	1	2025305102900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8570	20599.12	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo espec
ial do petróleo - fep de janeiro/2026, conforme extr bb/2026 de 27/01/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-01-30	janeiro	1	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8571	682.72	2	"pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios d
e editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão
ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibili
dade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. con
sta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85
027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05
738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferi
do (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85353090), solicitação de pagamento através do desp. nº 110/2026/seduc/gel-
05738 (85353095).
pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026.
- fatura 23.01-1, de 23/01/2026;
- valor total: r$ 682,72;
- valor líquido: r$682,72.
.terezinha."	imprensa nacional	2026	13	2026-01-26	janeiro	1	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8572	2690.19	1	"processo pagto 202100010000753 - crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.
.
ipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 51. processo nr
201900010045528.
.
nota fiscal......emissão........valor
51..............12/01/2026.....2.690,19"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000693	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
8573	12606.50	1	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022,
 realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre
gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s
erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva
e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26
/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e
 demais instruções nos autos. declaração (daof)n
º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n
25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho
nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato
em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido)

valor das peças            ...........................r$ 16.109,58
valor total a pagar bruto.............................r$ 13.203,50
retenção de irrf......................................r$ 31,71
valor líquido.........................................r$ 12.606,50"	carletto gestao de servicos ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025326101700020	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
8574	161853.68	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 161.853,68."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100030	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
8575	245877.39	1	"pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-01-28	janeiro	1	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8576	94401.78	1	parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante - processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026319000100005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
8577	649.50	1	"custas processuais, ação: carla alexandra do nascimento silva de brito((5547889-17.2023.8.09.0051) em face da metrobus. a autora alega que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de um acidente (queda para fora do ônibus). é indispensável o recolhimento do preparo recursal para garantir a tempestiva protocolização do agravo interno, visando submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado para fins de reforma do julgado.
nota:
8/2026	3.3.90.91.07	20/01/2026	20/01/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2026409301000006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
8578	1883.33	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500003	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8579	786.29	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 786,29
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8580	76364.47	1	pagamento  relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026186300100002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8581	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
8582	160205.11	1	pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600053	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
8583	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
8584	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8585	134409.05	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8586	714.48	11	"retenção de ir sobre as seguintes faturas, processo sei	202500002068623
nº documento	valor a ser pago
3000518979_ir	698,89 
3000518980_ir	15,59 
--------------------------------------------------------------------
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166
u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290200700158	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
8587	4840.87	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de janeiro 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
8588	1483.18	29	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de salários, férias, 13º e estagiários em 19 e 22/12/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8589	130.64	13	boleto  rrt nº 16469815 área de convivência - vanessa (85476438) - despacho nº 78/2026/goinfra/oc-gepla - pdf 2026436100029 - sei 20260006000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-01-27	janeiro	1	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
8590	72.45	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto
nº 25796178, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 72,45.
total selecionado:.................................................r$ 72,45. processosei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.
(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026186300700001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
8591	17.45	20	"pagamento irrf retido da fatura 296041, emitida em 12/01/2026, no valor 17,45, no mês 12/2025, no valor total da fatura r$ 363,50, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme dare anexo.
processo: 202400005046807 
pdf: 2024400100142.
gec"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
8592	18271.28	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: janeiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026285000700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8593	350000.00	1	"202500005012735-mas
.
transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1209.11 do deputado estadual lineu olimpio de souza, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go.
.
rd 1181/2025 daof 4888/2025 pdf 2025285005633
.
conforme despacho nº 4154/2025/ses/cep-20903
.
emenda/rianapolis...............350.000,00"	fundo municipal de saude de rianapolis	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600296	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.383.544/0001-33
8594	98395.06	9	"ipof 2026290100019 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

01 - ac3..............................r$ 98.395,06"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100021	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8595	38.71	8	"despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 9."	instituto select brasileiro ltda	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025290200700121	2025	2902	polícia militar	54.778.799/0001-70
8596	15373.75	1	pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025126100600056	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
8597	32912.26	3	"202500010088785-mas
.
aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp.
.
ata de registro de preços nº  109/2025, pregão nº  186/2025, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650.
.
dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330.
.
ordem de fornecimento 3/2025 (82806238)
.
nota fiscal............valor
2250...................32.912,26"	link home distribuidora ltda	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025285011600004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
8598	611.89	36	"pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012990, gerenciador caixa 27/01/2026.

valor líquido...................r$ 611,89.

                          aco"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8599	97.65	6	pagamento de irrf do contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000518857, referente ao período de dezembro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202600036000558	saneamento de goias s a	2026	141	2026-01-25	janeiro	1	2025436114100013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
8600	53409.07	1	"pagamento liquido das nfe:
1168 r$ 5.109,07
003 r$ 48.300,00
#
contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo.  pregão eletrônico nº 144/2025. 

aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe -  116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891.

pdf 2025310100450."	one operadora de viagens e intercambio ltda	2026	22	2026-01-22	janeiro	1	2025310102200012	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	12.576.110/0001-85
8601	170.95	53	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
8602	823094.58	9	referente a nf 106 (85023652) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em /11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987737). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-30	janeiro	1	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8603	346.05	19	"pagamento à empresa acima, referente à fatura 296041, emitida em 12/01/2026, no valor 346,05, no mês 12/2025, no valor total da fatura r$ 363,50, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme boleto anexo.
processo: 202400005046807 
pdf: 2024400100142.
gec"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025400101100014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
8604	396890.67	2	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...lyceu de goiânia
...nf114 425.101,27
...pdf 2025240102520
...processo 202300006093419
.
aurélio"	marsou engenharia ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
8605	264602.49	1	pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101151, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.	cbc construtora brasil central ltda	2026	21	2026-01-19	janeiro	1	2025436102100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8606	1401.79	80	".
.
pdf 2025170100114
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 88, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa
."	atria solucoes integradas ltda	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
8607	4700.90	1	"pdf:	2026290600021
.
objeto: salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 4.700,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100014	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8608	0.00	18	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
pagamento do edital de fomento "" tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025 - fac.
despacho nº 21/2026/secult/fac-18623   - sei - 85684548
.
.
beneficiario : romilda aparecida souza
cpf: 46.779.946/0001-07
.
dados bancarios:
.
banco: 033 - santander

agência: 2362

conta corrente: 01007233-9
.
 valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-30	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8609	5198.20	8	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf4 r$ 135.018,32
.
...processo pagamento 202500006120519
...pdf/ipof...........2025240100317
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	118	2026-01-16	janeiro	1	2025240111800030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
8610	4509.72	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
8611	1156885.54	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8612	264665.79	37	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 971. sei  - 84884189"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8613	1208.76	24	"pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044677-47.2023.8.09.0178
conta: 1254/040/01509591-0
.
valor..................r$ 1.208,76
ob.s: 202400010009814
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8614	129643.76	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100005	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8615	0.00	1	"a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.
b 8416 jan alug 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-01-22	janeiro	1	2026190101100003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
8616	819.30	1	despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competencia mês janeiro/2026.	redemob consorcio	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026409100300002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
8617	14997.20	1	aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2913 - nf 26735579	divina francisco vieira	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101187	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.191.061-**
8618	89100.00	11	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8619	3128.53	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	3.128,53	3.128,53"	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
8620	792.78	15	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1467 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.  conforme contrato nº 20/25.  relatório nº 4331/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010596.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1501 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício mód. i, contrato nº 20/2025 (83019066) correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.  relatório nº 4691/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010939."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8621	0.95	2	"pagamento do boleto 477184 emitida em 30/12/2025, do contrato de prestação d
e serviços de postagens e outros no per. de dezembro/2025, devidamente atesta
da pelo gestor"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025126101200036	2025	1261	agência brasil central - abc	34.028.316/0001-03
8622	738.13	3	"fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). mamm."	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026400100400006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8623	51449.27	1	"processo nº 202500028001184
despacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - encaminho para processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 51.449,27 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638110-12.2024.8.09.0051.
a ordem  diz respeito às diferenças devidas a: vania aparecida ferreira savioli, cpf/mf sob o nº xxx.096.751- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	vania aparecida ferreira savioli	2026	22	2026-01-26	janeiro	1	2026126102200003	2026	1261	agência brasil central - abc	***.096.751-**
8624	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	ana flavia cintra vieira	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700001	2026	1704	encargos especiais	***.955.161-**
8625	112232.99	39	pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8626	11050.57	2	pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400367	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8627	22746929.86	2	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de janeiro/2026, parcela cronológico, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 54/2026-gdpr de 28/01/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:

               - caixa econômica federal - cef

               - agência: 2535

               - operação: 040

               - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8628	95.00	10	"pdf:2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.
nf 3847974
valor...............95,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100043	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
8629	92866.79	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o programa passe livre estudantil - ensino superior. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.	redemob consorcio	2026	44	2026-01-29	janeiro	1	2026300104400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8630	539.98	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 28 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8631	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	marcelo jhonatan de sousa e sousa	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500546	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.993-**
8632	131.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026130100300004	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8633	28011.82	10	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204.

pagamento do inss - presta, nota fiscal nº 12.584, emitida dia: 08/12/2025, conforme despacho nº 377/2025-geals- 10/12/2025, referente ao período de: 11/2025, e atestada pelo gestor em: 10/12/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: 
valor total da nf........................r$ 301.441,49 inss.....................................r$ 28.011,82
retenção do iss..........................r$ 15.072,07
retenção de irrf.........................r$ 14.469,19
valor a pagar líquido....................r$ 243.888,41"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025326101100096	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
8634	166650.00	32	"pdf 2024170100237
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).
.
sorteio nº 106 
total dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00
.
sorteio nº 107 
total dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00
.
sorteio nº 108 
total dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00
.
sorteio nº 109 
total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00
.
sorteio nº 110 
total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8635	495109.02	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de janeiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
8636	8977.09	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026180101400006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8637	280.92	20	pagamento do irrf retido da fatura 3000518797 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 280,92(total geral da fatura r$ 5.852,56), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025400101100015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8638	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
8639	1246.78	30	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessárias à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10450 e pdf 2024215300083. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8640	1156217.17	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8641	731233.32	1	"destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026:
adicionais variáveis, civis (06000004706)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8642	47574.49	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-01-28	janeiro	1	2026290402200001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8643	267.48	3	"pagamento de issqn conforme a nf 10310, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2025180101800218	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8644	102453.61	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0564/3261/2025. como segue: 
obrigação patronal – fgts  (cnpj nº 00.360.305/0001-04), no valor de..........r$ 102.453,61 - vencimento 20/01/2026"	caixa economica federal - cef	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025326100300012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
8645	316.34	30	"pagamento de irpj conforme a nf 0977 do mês de dezembro/2025,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
8646	14400.34	7	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100015	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8647	14536.94	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
8648	1704.59	64	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202500010072389 - lote: 24
.
nf 197 (nf 17 r$ 1704,59);
.
total a pagar:	r$ 1.704,59
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-08	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8649	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
8650	115069.17	1	pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de dezembro/2025 - fatura nº 1000664743746/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436101448 - sei 202500036020364	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2026436101100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8651	321692.86	8	".
pdf 2025170100097
.
pagamento do valor líquido da nf 27437.
.
aquisição de 110 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de cabeça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 325.600,00.
.
."	serra mobile industria e comercio ltda	2026	15	2026-01-19	janeiro	1	2025170101500003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.875.146/0001-20
8652	445.34	2	pagamento pela aquisição de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital da ueg, conforme nota fiscal nº 822568/2025 - sei 84425138 e nota fiscal nº 822567/2025 - sei 84425283. atestado nº 1/2026 - sei 84582427. boleto: sei 84425219 e sei 84425359.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800321	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
8653	207.63	39	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 12270, 12272, 12283, 12286, 12287,
12292, 12294, 12295 e 12297 dos serviços de monitoramento eletrônico 
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12),
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8654	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
8655	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
8656	3679.82	15	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6992 - liquido"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8657	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
8658	0.00	110	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
referente rap notas fiscais abaixo ,ateste85343541 e aut sgi85435377

395-liquidoagencia 	
413-liquidoagencia 	
394/liquidoagencia 	
523-liquidoagencia 	
559-liquidoagencia"	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
8659	1174.36	1	"ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673. 
nota:
01/2026	3.3.90.93.16	20/01/2026	20/01/2026	1.174,36	1.174,36"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-01-23	janeiro	1	2026409301000008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
8660	104890.56	4	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipa
mento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes e peças
que integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do
valor do contrato nº 026/2024, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025
240101843 - processo pagamento 202500006043076
..
- nf 119  data de emissão: 18/12/2025
- referência: dezembro/2025
- valor total r$ 107.901,00
- valor líquido r$ 104.890,56
..
optante pelo simples nacional
dados para deposito: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0
.."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	9	2026-01-27	janeiro	1	2025240100900243	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
8661	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
8662	19672.07	90	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 38 e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.672,07. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
8663	1560.51	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218718280 e pdf 2025215300361. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.560,51.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100140	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
8664	8559.83	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties d
e itaipu - ita de janeiro/2026, conforme ext bb/2026 de 27/01/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8665	108.39	28	"2 - art n° 1020260015989 (sei: 85652882):
atividade técnica: desempenho de cargo ou função
responsável: engº eletricista rafael alves viana
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-30	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8666	4.15	9	"4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses
.
nfe. 9802 - r$ 4,15 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025300100600205	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8667	6663.05	19	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	58	2026-01-27	janeiro	1	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
8668	19703.65	7	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme comprasnet nº 9008844,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635.
pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025150100800003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
8669	108.39	11	boleto art 1020250379834 cargo e função goinfra_alexandre pereira pinto dos santos (84865088)ludmilla xavier andrade despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8670	30811.82	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026150100200002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
8671	589.09	21	"202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a retenc&#259;
o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.
2025.8.09.0051.
boleto em anexo"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8672	170929.54	5	pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	118	2026-01-29	janeiro	1	2025436111800016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8673	0.00	3	"pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, 
no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho 
nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342).
.
nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023.
inss: r$ 4.184,44
irrf: r$ 1.760,45
valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20
.
processo: 202400006005483
pdf: 2026240100072 - 2025240102201
.
dalcy."	rcp construtora ltda	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026240103100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
8674	13482.00	2	"pdf:	2025295000428
1789-liq	13.482,00 
lfb"	all support comercio e assistência técnia ltda-me	2026	24	2026-01-20	janeiro	1	2025295002400066	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.923.166/0001-05
8675	7694.65	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026260100500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8676	11772.55	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

fundo previdenciário empregado - 14,25%"	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026316100200004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
8677	6059.90	2	"retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao
contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e ac
réscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes,
através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de
todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda
indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estad
o da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. conforme
despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2988
.
pdf 2025240102489
modalidade de ensino - ensino médio.
.
nota fiscal..1247
valor bruto: 504.992,02
irrf: 6.059,90
liquido: 498.932,12
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8678	78911.87	4	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
8679	19165.17	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800029	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8680	1200.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleber inacio batista (cpf: 809.736.391-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) kelly christine inacio batista (cpf:  850.221.791-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	cleber inacio batista	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2026240101000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.736.391-**
8681	3177.30	5	"retenção de ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.
.
...nf3412 264.775,00
...pdf/ipof 2025240102217
...processo 202500006110995
...código fundeb 16
.
aurélio"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	92	2026-01-26	janeiro	1	2025240109200121	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
8682	112.42	7	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 2546285 (aditivo), referente ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 154,45 bruto 
r$ 0,39 irrf 
r$ 154,06 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-01-27	janeiro	1	2025290401600044	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
8683	1444.18	43	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8684	101288.47	8	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet
ência: set a dez/2025.
.
ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331).
.
referência............valor
518837/dez/25.......98.570,03
518839/dez/25........2.718,44
.
total a pagar....r$ 101.288,47
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-01-27	janeiro	1	2025285001000675	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
8685	1008.00	2	"202500005039632-mas
.
inscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812
.
ipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.............valor
5221/ir..................1.008,00"	connect on marketing de eventos ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025280100300001	2025	2801	gabinete do secretario da saude	13.859.951/0001-62
8686	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
8687	18526.54	3	"202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle
ber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal referente ao mês d
e dezembro de 2025(84606570)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8688	2971.33	22	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043
manutenção do órgão-despesas essenciais -boleto ref. nov/2025
atestos84864965 e 84869309 , aut. sgi84870886-liuido"	redemob consorcio	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
8689	8645.33	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	8.645,33	8.645,33"	valeria machado ferreira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
8690	43122.82	9	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8691	65387.19	12	"pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.

pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.

pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8692	50000.00	7	".
modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf:  2025250100225
.
assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital.
.
.
pagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás.
.
despacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei -  85510199
.


beneficiario: nepe gastronomia sabores e serviços eireli
cnpj: 30.657.797/0001-65
.
dados bancarios  
.
banco: 756 sicoob

agência: 5024

conta corrente: 111529-4
.
valor  50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	49	2026-01-27	janeiro	1	2025250104900008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8693	2385.18	27	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013053, gerenciador caixa 23/01/2026.

valor líquido ............... r$ 2.385,18.

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8694	0.00	71	"retenção de inss 3,3% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal..... valor bruto..........inss
351...........r$ 91.513,97..............65,38

.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8695	1355.86	10	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº
15 conforme segue:
.
r$ 30.815,04 bruto
r$ 369,78 irrf
r$ 1.355,86 inss
r$ 1.540,75 iss
r$ 27.548,65 líquido"	elo construções ltda – me	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
8696	2465.24	22	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 900 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 94/2025 (82191900). relatório nº 4221/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009996. 

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 30/11/2025, conforme contrato nº  94/2025 - (82191900) e relatório nº 4649 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010988."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8697	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
8698	2982.39	13	202500025096875 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.	maria eleusa alves de oliveira	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500191	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
8699	100000.00	1	"processo sei nº 202500005022524 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 21 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área  saúde
.
manifestações favoráveis: pagamento conforme portaria numeração automática 44 (84640023), despacho 3981/2025/ses/gae (84320387). despacho 6437/2025/ses/spais (84460549). despacho 510/2025/ses/subpas (84482148). despacho 3296/2025/ses/geaal (84495142). 
.
ipof 2025285005689. daof 4966/2850/2025. rd 1217/2025 (84497796).
.
valor: r$ 100.000,00
.
obs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.216.00304.
."	fundo municipal de saude de lagoa santa	2026	216	2026-01-21	janeiro	1	2025285021600330	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.390.064/0001-62
8700	1266.29	128	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8701	21229.51	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª parcela do contrato: 86/2025, objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. referente ao período de 17/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100077 processo sei nº 202600036000352. nf nº 1.	p r da silva ltda	2026	92	2026-01-19	janeiro	1	2025436109200017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
8702	1336858.21	3	202400025069790 - refere-se ao pagamento do liq: oficio 13/2026 - tarifas de arrecadações dezembro 25.	caixa economica federal - cef	2026	13	2026-01-23	janeiro	1	2025296101300190	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
8703	19844.35	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400570	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
8704	7003197.82	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- i r r f ....................... r$ 7.003.197,82."	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
8705	1527462.22	1	"pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregado
r, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026180100900001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
8706	6.00	3	"pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.

empenho referente à pdf nº 2025145100011.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.
* * nota fiscal 12786 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400081	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
8707	671.84	18	".
processo 202500010028796 (pagamento).dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.
.
pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).
.
nota fiscal 3353............................r$ 671,84.
."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.935.788/0001-96
8708	74.06	20	recolhimento impoto de renda (dare sei 85338753), com vencimento em 20.02.2026 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 22.01.2026 e atestado nº 6/2026 - sei 85287379. solipa - sei 85287414.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
8709	367349.07	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 20464
memória de cálculo: 
sem conta credito	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901303	ordinario folha / outros		inss empregador	 r$ 367.349,07"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025126100100432	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8710	426800.00	9	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731)
.
pagamento hosp.garavelo/novembro/25...........r$233.400,00
pagamento hosp.garavelo/dezembro/25...........r$193.400,00
.
total a pagar:.......r$426.800,00
.
obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$73.600,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 915/2025/ses/cades(84470903), processo 202500010100180.
. 
no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$32.000,00
referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº916/2025/ses/cades(84472404), processo 202500010100180.
adicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa de r$81.600,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 918/2025/ses/cades(84473473), processo 202500010100183."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	73	2026-01-19	janeiro	1	2025285007300014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
8711	30.44	1	regularização contábil de tarifas do mês de dezembro de 2025.	banco do brasil sa	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2026326202300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
8712	112042.36	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

irrf.........................112.042,36"	estado de goias	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8713	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
8714	3.45	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de  01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600173	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
8715	10750.00	3	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 6.
.
pdf 2025170100083
.
ordem de pagamento da nota fiscal nº 16 de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de
referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	gyn transportes e eventos ltda	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400398	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
8716	1317.60	224	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nfs  31733-31732-31701-31735-31778-31774-31773-31803-31777-31775-31703-31779-31792-31776-31855-31790-31793-31771 valor total  r$ 1.317,60.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-22	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8717	166438.18	1	"processo 202500010037181 dmr
.
repasse de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo - para realização de serviços de saúde na unidade: maternidade municipal aristina cândida - cnes: 6402305 - nos termos do plano de trabalho (83369765). despacho nº 5946/2025/ses/spais83398741). valor mensal: r$166.438,18. vigência: dezembro de 2025 a maio de 2026. 
.
empenho referente ao mês de dezembro de 2025
.
ipof:2025285005489. daof:04761/2850. rd nº434/2025 - ses/spais (83398020).
.
pagamento 1ª parcela - sen.canedo/dezembro/25.............r$166.438,18
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	212	2026-01-21	janeiro	1	2025285021200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
8718	140.45	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026120100300003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8719	1910.10	1	"- pagamento do liquido da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
8720	41837.05	10	"pagamento do liquido da nf 470,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-29	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8721	3606.00	21	pagamento do issqn retido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600212	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
8722	219452.58	5	"processo sei: 202500010069938 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais
para escola de saúde de goiás - sesg. 
.
nota.........valor(r$)
134..........219.452,58"	digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025285001700045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.933.907/0002-08
8723	13566.23	3	"número da contratação: 114593 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280).
.
pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093).
.
nota: 407567
emissão: 09/01/2026
valor: r$ 13.566,23
."	pfizer brasil ltda	2026	163	2026-01-29	janeiro	1	2025285016300358	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
8724	7100.00	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8725	103498.55	1	"pdf:	2024295000244
op formal liq.	103.498,55 
lfb"	plana projetos e servicos ltda	2026	27	2026-01-20	janeiro	1	2025295002700005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
8726	47733.08	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026240100900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8727	4377.30	14	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias
atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,
no per. de dezembro/2025, conforme nf 0117 emitida em 06/01/2026 - devidament
eatestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	13	2026-01-19	janeiro	1	2025126101300004	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
8728	3939.60	17	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
84/novembro/2025.....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-01-19	janeiro	1	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
8729	36552.90	2	inss da nota fiscal nº 77 - referente a parcela 2 subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 20/11/2025, conforme contrato nº 154/2024 - (83131503)  e relatório nº 4518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011040.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400609	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
8730	1060.53	16	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação
e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8731	3327.08	2	"irrf sobre os encargos da parcela nº 047/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2026-gdpr de 03/11/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900303."	banco do brasil s a	2026	17	2026-01-26	janeiro	1	2025170201700006	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8732	1763.11	22	"portaria 3227/2024
.
processo sei sei 202400010070419 - ejsa
.
serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala
gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no
 estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais
de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/
01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. 
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)
.
nota fiscal nº 782/dez/25/iss - emissão 06/01/2026
.
total a pagar:	1.763,11
.
.
."	eco sistema ambiental eireli	2026	174	2026-01-29	janeiro	1	2025285017400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
8733	1000.00	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8734	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geane rodrigues de souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500317	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
8735	11207.72	39	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 12267, 12268, 12273, 12274, 12276, 12277,
12278, 12279, 12280, 12284, 12285, 12288, 12289, 12290, 12293, 12296,
12298, 12299 e 12332  dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8736	1226.55	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 53 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8737	15990200.36	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-01-29	janeiro	1	2026240108300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8738	63669.38	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026280100100004	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
8739	9043.03	36	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss 949 pl dez 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
8740	1794.94	12	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).    (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 173)(pdf: 2025409300045).
nota:
12/2025	3.3.90.39.31	16/01/2026	16/01/2026	1.794,94	1.794,94"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100145	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
8741	15000.00	1	"despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).  sede administrativa, garagem operacional e chácara. 
(declaração nº 1156).
nota:
12/2025-sede/cha/ga	3.3.90.39.04	21/01/2026	21/01/2026	15.000,00	15.000,00"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025409300800007	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
8742	24713.04	22	"repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co
nta única do tesouro estadual, referente ao mês de dezembro/25, autorizado p
elo desp. 54/2026-sf."	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
8743	14993.66	1	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4258 - nf 26810948.	gleuber coelho bretas	2026	60	2026-01-29	janeiro	1	2025320106001373	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.219.351-**
8744	50100.33	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
8745	28822.99	2	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100013	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8746	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan
eiro de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026290300500004	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8747	133.50	7	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda 
do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria 
da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na 
condição de ""carona"", cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:
nf 153374, emissão 13/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025
, valor 133,50 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025160101500013	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
8748	65.38	24	"retenção de inss  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.
-
processo: 202100006077761
pdf: 2024240101773
.
nota fiscal....335
valor bruto: r$ 1.981,07
inss: 65,38 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025240100900010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8749	1.01	19	"op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 166 - mês dezembro/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025316100600115	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
8750	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
8751	0.70	40	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (líquido complementação). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 0,70. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8752	43383.61	30	"pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 29/01/2026.

valor líquido ............... r$ 43.383,61.

                                  crg"	fundo financeiro do rpps	2026	20	2026-01-30	janeiro	1	2025188002000021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8753	133950.28	1	"valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte."	vencedora administradora de serviços	2026	99	2026-01-30	janeiro	1	2025436109900122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
8754	3170139.12	3	valor destinado ao pagamento referente ao valor anteriormente retido pela suspensão cautelar de pagamento, conforme despacho decisório nº 165/2025/goinfra/prcontrole (sei nº 82912242) e posteriormente liberado, conforme despacho nº 154/2026/goinfra/ma-gemer-contro(sei 85464726), correspondente à parte da 31ª medição do contrato nº 26/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100544, processo sei 202500036016880, nf 50.	etica construtora ltda	2026	113	2026-01-29	janeiro	1	2025436111300122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
8755	4608.75	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª parcela do contrato: 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100443 processo sei nº 202600036000767. nf nº 1988.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025436100600149	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
8756	40.13	3	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083
irrf-pj fatura  nº  173197174 - mais emprego  uc: 10078204-processo : 202519222000122"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8757	6.21	2	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
irrf-nf 119 dez 25"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026190101200001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
8758	8116.92	2	pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8759	4167.68	1	pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8760	320112.00	1	"contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento da
nf nº 126591, conforme descrito abaixo:
.
r$ 324.000,00 bruto
r$   3.888,00 irrf
r$ 320.112,00 líquido"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	34	2026-01-16	janeiro	1	2025290403400001	2025	2904	polícia civil	10.953.767/0001-99
8761	5321.25	4	"processo pgto 202200010026387´- crs
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026.  assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501).
.
obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557).
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 957. processo nr
202200010011494.
.
nota fiscal............emissão...........valor
857/ir/09a 31/12........07/01/2026......5.321,25
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8762	2389.03	4	"pagamento a favor da prefeitura municipal de formosa-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de formosa - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,
 nfs-e nº 454, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301)"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
8763	155.46	35	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador
agropecuário, na unidade universitária de posse, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha sei  84728302."	g9 facilities ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
8764	2134663.17	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	137	2026-01-29	janeiro	1	2026240113700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8765	1737.50	32	".
modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
(gs) empenho 2025.
.

pagamento do inss referente as notas fiscais nº 46,47.
sei - 83742915,83743470
."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	49	2026-01-16	janeiro	1	2025250104900002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
8766	2576.70	25	"empenho referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025

referente a nota fiscal nº 250/inss/novembro de 2025"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
8767	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300027	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8768	14073.17	2	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660).
(referente dezembro 2025)
inss/nf/120	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	14.073,17	14.073,17"	globo administracao eireli	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025409301100808	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
8769	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
8770	129168.24	2	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8771	20736.36	6	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 20.736,36 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2025. pdf nº 2025295300078."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025295301600002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
8772	11881.11	6	"processo: 202100010011789 - ejsa
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m².  vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
pdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320).
.
referência: dezembro/25
.
aluguel/dez/25/parte......11.881,11
.
total a pagar:	11.881,11
.
.
."	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000630	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
8773	237.25	4	"pagamento do issqn da nf 4314,
 referente a renovação contratual do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer, seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses.
pdf 2025260100516
pregão eletrônico nº 25/ 2024, contratação nº 104967 sislog, processo nº 202400005009463"	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600110	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
8774	675.49	3	valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.	construtora caiapo ltda	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2025436105000102	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8775	2285.58	20	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 672 e pdf 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8776	38966.00	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8777	6386.89	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
8778	0.00	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8779	201447.86	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e janeiro de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 201.447,86."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100023	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8780	36.04	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1490 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº  21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 4642/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010600.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8781	2339.06	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025.
nf 4315 - r$ 2.339,06"	art car veiculos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200025	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
8782	3939.40	29	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 13/02/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: dezembro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
8783	22327.00	22	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 1997 r$ 22327 ref: dezembro/2025 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
8784	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	rafaela batista da silva	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500561	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
8785	399108.24	10	folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8786	70609.85	3	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-01-29	janeiro	1	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
8787	4032886.50	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
.................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, jneiro 2026, sol. pag.84148564. 
.
valor pago............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 heja parcial (84148564)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8788	891098.26	1	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
...............................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. janeiro 2026, sol.pag.84143955. 
.
valor pago.............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
8789	62.59	14	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/12 a 30/12/2025 r$ 62,59. 
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	maria eleusa alves de oliveira	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500191	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
8790	407088.61	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
........................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026.fund.rescissorio sol. pag.84170223 .
.
valor pago..........r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
8791	239.95	1	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 118 e pdf 2024215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
8792	4895.98	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 174/180 - proc 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026319000100039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8793	0.00	2	recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400440	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8794	200.11	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 44 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400517	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8795	67624.48	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
8796	229.62	1	"processo nº 202500028001357
despacho nº 482/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 229,62 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) conforme decisão anexa (sei nº 83885166), nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051. as ordens dizem respeito à honorários sucumbenciais devidos a: thiago moraes advogados, cnpj: 19.xxx.xxx/0001-59.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	22	2026-01-21	janeiro	1	2026126102200001	2026	1261	agência brasil central - abc	19.942.342/0001-59
8797	510559.82	4	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200021	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8798	733.44	3	"- pdf nº 2020170100211
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025...........r$ 733,44
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025170103000022	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
8799	10000.00	2	pagamento destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo,  cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, nos municípios de: santa helena de goiás/go (18 a 20/10/2025), flores de goiás/go (13 a 15/11/2025), mineiros/go (28 a 30/11/2025) e rialma/go (21 a 23/12/2025)., totalizando r$ 40.000,00. sendo este pagamenteo rerferente  a nf 33/2025 no valor de r$ 10.000,00 em acordo com o despacho nº 709/2025/goiásturismo/gecont. sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 2025426100230	51.128.311 enoque neto alves de araújo	2026	34	2026-01-21	janeiro	1	2025426103400035	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	51.128.311/0001-71
8800	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
8801	181583.75	66	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,
150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162 e 163.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8802	1156492.62	1	irrf - pessoal civil - referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025436200100390	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
8803	875.23	4	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 06..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco de
castro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares bran
dão - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.
: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de
julio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicia
l 5514603-77.2025.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300009	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8804	5198.40	1	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2025, conforme nf 8791 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025126100700037	2025	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
8805	6289.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
8806	11906.73	7	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (licença prêmio indenizadas)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8807	0.00	113	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 16 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8808	18696.48	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: janeiro/2026"	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026285000700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8809	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
8810	463.02	3	valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616  , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	74	2026-01-19	janeiro	1	2025436107400096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
8811	132.98	4	"- pdf 2022170100083
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400470	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
8812	7460.27	14	inss nfº 195 - referente a 4ª etapa subetapa 4b - passeio público - (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 27/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 34/2024 - (82945300), e relatório nº 4564/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010876.	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
8813	925570.54	1	valor para pagamento do líquido da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025436111600015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
8814	0.00	5	"pdf nº 2025170100073

ordem de pagamento da nota fiscal nº: 05 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025170100500008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
8815	753.26	30	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 936 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, produto 1 - outubro, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 115/24 (82772551) e relatório nº 4315/25/cooinsp. sei 202500031010603.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1024 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, produto 1 - novembro, correspondente ao período de 01/11/2025 a 26/11/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 4717/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011342."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8816	359.17	23	"pagamento inss - segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685).
- despacho 3 (84611893)"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	8	2026-01-16	janeiro	1	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
8817	4200.00	1	"ipof 2026290100046 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - ipasgo saude - patrocinio.............r$ 4.200,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290100300005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8818	25555.35	1	"pagamento da nota fiscal  nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda,  cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado ""aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação"", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb,  para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert,  ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos,  eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida,  joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723."	connect on marketing de eventos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.859.951/0001-62
8819	84685.32	21	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 1422 r$ 10845,36;
nf 1429 r$ 14562,63;
nf 1430 r$ 14743,08;
nf 1431 r$ 14183,27;
nf 1432 r$ 14397,48;
nf 1427 r$ 15695,64;
nf 1363 r$ 21,6 (nf 319 r$ 144);
nf 1463 r$ 92,26;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025120101100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
8820	2587.16	6	202500025142598 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás r$ 2.587,16.	osvaldo favarin	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500244	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
8821	255.55	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 19/12/2025 no valor de
255,55. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empres
a aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023
, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais rela
tivas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, ele
itoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis
estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes
a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a nov e dez/2025. nota fiscal nº7145 de 18/12/2025 ref. 17/11/25 a 16/12/2025.processo nº 202300029005635.total selecionado: r$255,55"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025186303000040	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
8822	14570.13	1	"valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776. daof 052/3261/2026. ipof 2026326100035.
pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 18.843,31
retenção de irrf...................................r$ 4.273,18
valor líquido:.....................................r$ 14.570,13"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
8823	3894.63	2	"pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2026, conforme boleto nº 10704138 e pdf nº 2024210100055. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.894,63. 
. 
processo de pagamento nº 202400017020917. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-01-21	janeiro	1	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
8824	24978.90	3	"ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao meses de novembro e dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 8/2026/- sgg, no valor de r$ 24.978,90, processo de ressarcimento: 202518037005969.

(processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm."	municipio de goiania	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026400100200044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
8825	39650.09	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.

ipasgo saude .................39.650,09"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8826	6000.00	10	"pagamento parc. do recibo de locação dezembro/2025, conforme
contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel
localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,
lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700199	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
8827	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
8828	16522.55	25	"pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 0
00030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa s
onda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviç
os de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing),
com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifunci
onais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.
- nota fiscal locação e serviço novembro (84174501)
- atestado 138 (84174652)
- solicitação de liquidação e pagamento (84175644)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
8829	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	hellen rosangela carlos carvalho ferreira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500489	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.691-**
8830	671.04	2	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101561, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90.	engevix engenharia s c ltda	2026	50	2026-01-25	janeiro	1	2025436105000108	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
8831	46999.00	4	"pdf:	2025295000382
358-11/25
cjm"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-01-28	janeiro	1	2025295002800018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	26.079.645/0001-55
8832	1302.84	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 7 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8833	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a janeiro/2026."	isabelle jordana alves pinheiro	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500154	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.681-**
8834	219.47	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo protege goiás	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026440100500004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8835	725.00	12	202300025130108 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500028	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
8836	1173.48	13	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, 
materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças 
de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) 
equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 
(doze) meses. vigência até 25/08/2026
conforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/2025
, valor 1.173,48 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025160100700302	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8837	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
8838	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
8839	195.19	2	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, protege - descontos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026426100300002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8840	296.06	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 18 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400419	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8841	226497.12	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800016	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
8842	6491.14	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026190100700001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
8843	916667.67	9	"processo 202500010016207- crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.
.
nota fiscal......emissão.......valor
16535031.........30/12/2025....916.667,67"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	67	2026-01-26	janeiro	1	2025285006700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8844	4274.81	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

verbas indenizatórias."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8845	518.75	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026420101000005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8846	12407.05	3	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
088(liq)...........12/25.......12.407,05
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-01-23	janeiro	1	2025290600700343	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
8847	6012.12	47	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999-irrf"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
8848	1770.00	8	"pdf:2024290100034
100456-12/25-ir
jbr"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700232	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
8849	0.00	24	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
nota fiscal nº 1093/dez/25/ir - emissão 02/01/2026
.
total a pagar:	3.051,13
.
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
8850	514.07	22	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 28
.
nf 237 (nf 11 r$ 246,71);
nf 238 (nf 2 r$ 96,48);
nf 239 (nf 22 r$ 170,88);
.
total a pagar:	514,07
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8851	58471.20	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100006	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
8852	2249.89	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100008	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.292.266/0001-80
8853	40691.48	1	"pagamento de transferencia de recursos para a reforma dos muros e fachada
do colégio estadual machado de assis, no município de rio verde ? go, confor
me ofício (74501888)."	caixa escolar machado de assis	2026	69	2026-01-29	janeiro	1	2026240106900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.657.223/0001-26
8854	152.00	11	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod
e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de dezembro/2025. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-01-27	janeiro	1	2025180101800136	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
8855	1641.40	12	"pagamento do irrj da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação
de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025.
veículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
8856	149.90	1	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
8857	103948.24	1	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 liquido	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	141	2026-01-27	janeiro	1	2025436114100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8858	1690.39	153	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8859	28543.32	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026120100500002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8860	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
8861	0.00	7	pagamento liquido - nota fiscal n° 122 - ref. dez/2025 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700138	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
8862	8075.00	1	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-01-26	janeiro	1	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
8863	191916.77	1	"empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro de 2025.

inss patronal dezembro/2025"	secretaria de estado da retomada	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025420100700427	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8864	130930.62	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8865	1956.94	14	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22446
atesto83269792 e aut. sgi83476015"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
8866	157.22	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 23 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e regularização fundiária, ministrado dos dias 24 a 27 de novembro de 2025; conforme termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.	instituto habita do brasil ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600261	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	32.677.071/0001-10
8867	130595.05	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100028	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
8868	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
8869	31000.00	17	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. gratificação sistema estruturador das redes.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8870	4616.79	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026320100500004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8871	14993.25	1	aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2907 - nf 26736114.	valdivino francisco maia	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025320101101162	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.385.881-**
8872	4957.81	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025  no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
8873	240.00	1	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
8874	6000.00	2	"despesa com 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022(renovação)(data 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), valor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (declaração nº1079).
nota:
924	3.3.90.30.35	26/01/2026	26/01/2026	6.000,00	6.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025409301100923	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
8875	12.41	24	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 52/2026-gear de 22/01/2026.	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400011	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
8876	216624.41	1	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4.
.
pdf 2025170100081
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6841, de contratação
de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	locamil servicos eireli	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025170103000049	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
8877	1808.34	11	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 366, referente ao mês 11/2025 conforme segue:
.
r$ 51.667,00 bruto
r$ 1.808,34 issqn
r$ 620,01 irrf
r$ 49.238,65líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025290400700055	2025	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
8878	5000.00	1	valor que se paga complementar referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.	conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026316100700005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.263.930/0001-40
8879	18787.26	2	"refere-se ao pagamento do iss:
202400025189138 nf4 01/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho"	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-01-30	janeiro	1	2026296101800004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
8880	68.40	22	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 469,
 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
8881	22.39	4	"pagamento do valor irrf da fatura n°15581 , em favor de gran coffee comércio,
locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod
e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezem
bro/2025."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600128	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
8882	15593.92	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 iss	dynatest engenharia ltda	2026	141	2026-01-30	janeiro	1	2025436114100060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8883	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
8884	32649.10	5	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 15ª medição do contrato 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede da administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100449, processo pagamento sei nº 202400036009933, nf 196 inss	joule - engenharia termica ltda	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025436101700032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.865.285/0001-59
8885	21756.65	1	estimativa das contribuições previdenciárias patronais (inss) incidentes sobre a folha de pagamento da secretaria da retomada, relativas ao mês de dezembro de 2025.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2026420100800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8886	8325.71	3	"pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos.
ipof 2025150100210."	igor araujo de souza	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2025150100700098	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.911.351-**
8887	4772.91	2	pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400415	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8888	990.98	99	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8889	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
8890	725297.08	5	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8891	2248.09	38	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-01-27	janeiro	1	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8892	11000.00	1	pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de janeiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026150100600016	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8893	109.99	1	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
8894	11700.00	2	trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2026335101200004	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
8895	110.58	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1471 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 4402/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010333.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400511	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8896	30720.00	1	"#
crédito na conta corrente de servidora da secti, relativo a ajuda de custo para viagem a lausanne na suiça - festival de ballet.
#
ajuda de custo para professora/coordenadora da efg em artes basileu frança, para acompanhar estudante da área de dança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)"	simone malta segurado ribeiro	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2026310101000001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.091.941-**
8897	1427.78	34	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8898	3462.02	11	".
proc 201700010004227 - dmo.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. 
.
empenho exercício 2025.
.
pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004)
.
recibo aluguel/dez/2025...............total a pagar:	3.462,02.
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
8899	3951.26	4	valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224 iss.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-01-30	janeiro	1	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
8900	0.01	1	pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036017315, nf nº 13 irrf.	ibiza construtora ltda	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
8901	26238.40	10	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 29
.
nf 245 r$ 4714 (nf 1 rádio mega fm 106,1 );
nf 246 r$ 7542,4 (nf 41 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 247 r$ 4714 (nf 444 rádio cultura 101,1 0fm );
nf 248 r$ 9268 (nf 60 revista zelo );
.
total a pagar:	26.238,40
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
8902	87461.15	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: 13º salário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8903	809.96	22	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 950 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 73/25 (id. 82772589). relatório nº 4421/25/cooinsp. sei 202500031010604. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1015 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 4678/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011103."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8904	32.76	13	"irrf - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026.
- despacho 2346/2025 (84235064)
- dare irrf fat 12.2025 mbm seguradora (84234998)"	mbm seguradora sa	2026	20	2026-01-21	janeiro	1	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
8905	12244.68	194	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f. referente à (nf n°187) nf nº 116 os nº 9 ( sei n° 82487579), veículo: televisão anhanguera ltda."	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8906	233747.09	1	"ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a ? ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. dezembro e 13º salário de 2025, conforme relacionado abaixo: 
- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.58.294,94; 
- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 62.015,32;
- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 54.574,56;
- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** , r$58.862,27.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026110100100044	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
8907	3228.03	1	"ordem de pagamento para quitar , 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento liquido da nota complementar mês 12/2025.
nf 176 complementar - r$ 3.228,03"	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600227	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
8908	155574.32	3	folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100025	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8909	159.90	1	contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	ponto net telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500025	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
8910	944.44	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026180100800017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8911	233.23	1	"pdf: 2026160100019 - processo: 202500015002322
pagamento referente a adiantamento de numerário a 
policial militar para cobrir despesas da superintendência 
do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. 
período de 60 (sessenta) dias.
(despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/
traslado, metrô e afins)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 00071030-9.
valor selecionado: 2.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700030	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
8912	217.19	2	"despesa relativa ao desconto ao fundo de proteção de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026110100300002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8913	4501.95	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026430100400001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8914	35.67	8	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1471 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 4402/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010333.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400511	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8915	1361.22	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
8916	72.57	1	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao resta
belecimento do plano de saúde da dependente: maria  aparecida  das
neves silva, vinculada  ao  ex-funcionário  falecido  sr.  antônio
batista.o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais
anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo, para  o  período de
2024/2025 e de r$ 72,57 (referência: 12/2025) conf. comunicado  nº
121/2025-metrobus/cfin-19675.
(declaração 1184)(ipof 2025409300922)
nota:
12/2025	3.3.90.91.03	19/01/2026	19/01/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025409301101000	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
8917	4265.61	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 58/2026-gear de 22/01/2026.	itau unibanco s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900003	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
8918	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	dima leonel lemus araya	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500415	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
8919	4117675.05	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

i.r.r.f.pensionista..................4.117.675,05"	estado de goias	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026188100300005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
8920	19677.86	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
• ipof: 2026140100006"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100014	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
8921	3583.45	1	valor para pagamento de despesas com líquido de demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de  janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 3.583,45	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8922	40.74	3	imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 2861- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-01-08	janeiro	1	2025319000500337	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
8923	0.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período 31/12/2025.

boleto nº 478779. valor liquido. referência 12/2025."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600242	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
8924	5366.84	35	retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49- proc nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-01-16	janeiro	1	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
8925	227026.95	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 12/2025.
-->> inss(parte patronal)."	instituto nacional de seguridade social	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000036	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
8926	54138.44	1	"processo pagamento 202600010002920 - crs
.
portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dez de 2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  (cerof-ufg). dezembro/2025. rd 20 (84954966).
.
cerof/piso/dez/25.............54.138,44"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	133	2026-01-30	janeiro	1	2026285013300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8927	344118.48	1	"pagamento do líquido da nf 562, emitida em 13/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 344.118,48 (valor total da nf r$ 1.356.960,36).
processo: 202418037003174 
pdf: 2024400100200.
gec"	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2026400103500001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
8928	9.00	22	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 17, de 
01/12/2025, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 9,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600045	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
8929	163210.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
• ipof: 2026140100012"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8930	4013.67	8	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
29563(ir)..........12/25........4.013,67
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900034	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
8931	38553.18	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8932	1419575.68	8	tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2025.	banco do brasil sa	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025170400400040	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8933	72000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 455 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas - tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do projeto núcleo de produção audiovisual nas escolas. termo de fomento nº 403/2025 - serint	vera cult instituto de cultura educacao meio ambiente desenvolvimento humano e inovacao	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500263	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.637.399/0001-57
8934	21288.57	15	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 48ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento
de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, nes
te estado, relativo ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025, pdf: 2025438000009, processo sei 202500036019271, nf 7974."	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025438001100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
8935	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	elzilene maria lopes de souza	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500315	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.831-**
8936	18586.08	3	"valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/
2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi
pamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v
iário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36
meses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015
42, processo sei nº 202500036019207, nf-2423."	energy tecnologia de automacao s a	2026	141	2026-01-16	janeiro	1	2025436114100050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
8937	3415.18	3	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400627	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8938	1290.79	19	"* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2023170100062 *
.
recolhimento de irrf da nfs-e 9 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de
2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202
3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç
os arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi
ssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec
retaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação
digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e
tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con
tratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/
2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r
$ 4.000.000,00.
."	dda tecnologia ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400224	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
8939	1376.67	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: janeiro/2026
* ipof: 2025145100047"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026145100500048	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8940	2259.93	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026409300400009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
8941	76.42	11	"pdf 2025260100216
pagamento de irrf da nf 1305371,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600082	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
8942	43551.18	9	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 48/
2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222."	stcp engenharia de projetos ltda	2026	122	2026-01-30	janeiro	1	2025436112200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
8943	1355.88	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
8944	281.18	85	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 448, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8945	46960.57	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8946	1424345.79	1	"referente aos proventos
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026188000400001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8947	725.78	5	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 80 referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 725,78.
total selecionado:................................................r$ 725,78.
processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	30	2026-01-16	janeiro	1	2025186303000059	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
8948	244304.20	2	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
...................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. fundo rescissorio.
.
valor pago..............r$ 244.304,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-01-16	janeiro	1	2026285005000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
8949	36459.12	1	"pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, 
valor: r$ 36.459,12 - líquido parcial, restante do valor de 
r$ 109.611,98, foi pago no empenho 2025.1601.007.00111
no dia 19/01/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700041	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
8950	586964.26	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrito abaixo:
gratificação adicional tempo serviço........r$ 1.013.043,31
adicional tempo serviço – professor.........r$       847,83
grat. adicional tempo serviço -pcr clt......r$       351,98
vale transporte.............................r$       172,00
função comissionada – fcpe..................r$   119.880,00
anuênio, triênio e quinquênio...............r$    76.490,90
quinquênio caixego..........................r$    38.381,92
adiantamento adic. ferias – desconto........r$   661.792,70 
total geral.................................r$ 1.910.960,64
descontos (- 22,69%)........................r$ 1.323.996,38
total líquido...............................r$   586.964,26"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8951	44925.52	7	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8952	156.49	1	"folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consig - ass.
classes (sindgestor)."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100013	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8953	1354.73	21	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314	saul rogerio filho	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025180100700123	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
8954	24215.28	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290400300003	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8955	78957.77	8	"recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021
37, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01 data de emissão: 13/01/2026
- referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37
** iss r$ 78.957,77
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	92	2026-01-27	janeiro	1	2025240109200125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
8956	312448.90	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-27	janeiro	1	2025436202400647	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8957	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	paula vitoria pereira albernaz	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700023	2026	1704	encargos especiais	***.275.156-**
8958	1238.34	2	"valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
ipof: 2025140100042
* * processo: 5706809-21.2025.8.09.0051 - pge/gect"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8959	61835.44	2	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo; adicional de férias - líquidos (estatutários).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8960	1380.00	15	202500025010945- refere-se a ajuda de custo do servidor credenciado marcos sousa período 01 a 30 de novembro de 2025.	departamento estadual de transito	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8961	82237.91	20	refere-se ao pagamento iss: 202100025110861- nf nº 08 - 12/2025 - referente a emissao de cnh acc pid.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	17	2026-01-22	janeiro	1	2025296101700021	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
8962	9434.70	9	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100020	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8963	2530.00	1	pagamento de auxílio funeral solicitado pela senhora maria de lourdes silva, inscrita com o cpf n.º 231. xxx.xx-15 devido ao falecimento do seu irmão, senhor lúcio lucas da silva neto, inscrito com o cpf n.º 117.xxx.xxx-20, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego,  ocorrido em 03 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500005041672 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198/24. ipof nº 2026180100008. fc	maria de lourdes silva	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2026180101400003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.752.061-**
8964	416603.76	1	"ipof 2026290100030 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

fundo previdenciário - rpps - empregador.......r$ 416.603,76"	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026290100200001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
8965	1266.73	5	"- pagamento do liquido da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/12/2025 a 31/12/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025335100100076	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
8966	5745.52	4	pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 irrf.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	146	2026-01-19	janeiro	1	2025436114600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
8967	440.00	68	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 19 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8968	204388.06	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100007	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8969	4450.65	23	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra
nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto
a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real.
rap mês dezembro/2025."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600023	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
8970	0.00	1	"ipof 2026290100024 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 

ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. 
prefeitura municipal de goiania - go 
cnpj 31.711.157/0001-59 . 
pago através de duam . 
valor...............................r$ 10.622,91"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100030	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8971	9796.16	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	victor da silva melo	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
8972	4119921.26	1	"pdf:	2026290600036
.
objeto: i.r.r.f.
.
valor: r$ 4.119.921,26
.
rmb"	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
8973	2525500.00	4	"pagamento relativo a repasse relativo ao convênio nº 007/2024/goiasfomento,
primeiro termo aditivo com vigência até 14/03/2027, celebrado entre o estado
de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e agência de fomento
de goiás s/a - goiásfomento,para operacionalização do projeto alfabetização e família,com o objetivo de garantir atenção social e monetária aos alfabe
tizadores que ministram aulas para adultos analfabetos em condição de vulne
rabilidade social. solicitação para efetuar o repasse através do despacho nº
719/2025/seduc/gepe-05758 (84209788) e despacho nº 3/2025/seduc/coordastec-1
6768 (84596898).
.pdf 2024240101726, processo nº202300006061186.
.repasse para os meses de janeiro, fevereiro e março/2026.
terezinha."	agencia de fomento de goias s a	2026	103	2026-01-29	janeiro	1	2025240110300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.918.382/0001-25
8974	6147.00	21	"pagamento do recibo de locação do mês de dezembro/25, a favor do sr.
celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt
da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.
pdf. 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
8975	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	anamei silva reis	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
8976	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
8977	3773.32	7	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
4867..............11/25...........1.088,26 
4868..............11/25...........1.187,29 
4866..............11/25.............998,66 
32948(parc).......12/25.............499,11 
total.............................3.773,32
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700312	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
8978	4500.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4921, portaria 542/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 542/2026
rex 4921
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	72	2026-01-26	janeiro	1	2026240107200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8979	56733.32	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026160100500001	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8980	7496.74	1	"ipof 2026290100032 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - fucam consignados...................r$ 7.496,74"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290100300002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8981	2675.01	22	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.
valor...........................r$ 2.675,01
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8982	16.24	6	"pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca,
nota fiscal 129, emitida pela empresa goodscare soluções ltda,
vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços
de rastreamento veicular, referente ao mês de dezembro/2025.
pdf: 2025180100390. fp"	goodscare solucoes ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
8983	6890904.21	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.


irrf.pensionista .................6.890.904,21"	estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026188000500009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8984	34241.45	2	inss nf 171 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), sub-etapa 2c (parcela 02), sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de  30/10/2025 a 09/11/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id.82377015 ) e relatório nº 4771/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031010142.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400586	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
8985	1322.54	17	recolhimento iss sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da unidade universitária de porangatu, no mês de novembro/2025. planilha p3 - sei 83778998.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	8	2026-01-19	janeiro	1	2025406200800366	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8986	79515.02	17	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 79.515,02. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025215300100084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8987	135845.49	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)
• ipof: 2026140100009"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100019	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
8988	1219.97	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo,  cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051.  originária de ação proposta por antonio fernando parreira de mello. ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026.
pagamento referente ao irrf: 
robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 7.740,71
retenção de irrf...................................r$ 1.219,97
valor líquido:.....................................r$ 6.520,74"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2026326103400005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
8989	96.84	16	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6992 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8990	4842.11	6	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar
a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$ 357,89 irrf
r$ 4.842,11 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025290400700265	2025	2904	polícia civil	***.335.131-**
8991	5605.46	6	"pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	7	2026-01-21	janeiro	1	2025180100700239	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
8992	4458.60	5	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2 024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge ), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 218528365 e pdf 2025215300351. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$4.458,60. 
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025215300100138	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
8993	1725.49	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº  5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492405	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8994	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
8995	631471.20	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026  
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026  
rex 4907
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	236	2026-01-26	janeiro	1	2026240123600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8996	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a janeiro/2026."	janaina maria silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500155	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
8997	230.57	132	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8998	1165.27	6	"pdf:	2025295200013
69-12/25 liq iss 1.165,27
gvs"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2025295200300091	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
8999	78.44	2	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação
financeira pela exploração mineral - cfm de dezembro/2025.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-01-30	janeiro	1	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9000	619523.95	10	"portaria 6532/2025 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/limitmac/out25#............r$ 619.523,95
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-01-20	janeiro	1	2025285005200028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9001	23740.52	1	valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - prevcom patron -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.	plano goias seguro	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
9002	169.00	1	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
9003	150.00	1	contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.	forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.478.222/0001-78
9004	0.00	3	regularização do pagamento realizado em 04.12.2025, sei 83531482. o gestor realizou o deposito de r$ 0,06 (seis centavos), sei 83531767 em 05.12.2026 para suportar o atualização monetária do pagamento do carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade. processo de execução: 202500020015174.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2025406200800321	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
9005	1562136.64	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº
48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári
a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra
dos dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a
31/12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-2 e 3."	construtora milao ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025436108000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
9006	380.00	1	202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$ 380,00, aquisiçao de cartao de memoria.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	22	2026-01-22	janeiro	1	2025296102200013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.826.585/0001-80
9007	378.61	24	pagamento do irrf da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap.                ipof 2024430100085.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
9008	273.12	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100022	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9009	149.64	6	"número da contratação: 107336 - mc
.
aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336).
.
pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845)
.
termo de julgamento e homologação - pregão (216780).
.
retenção do imposto de renda
.
dare nº 12100002603001793.
.
nota: 232
emissão: 18/12/2025
valor: r$ 149,64
."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000609	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.763.091/0001-43
9010	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	matheus henrique barcelos figueiredo	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500548	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.131-**
9011	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	tatiana da silva leal	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500568	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
9012	2756.52	9	"processo sei nº 202500010041643 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""f"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
nota: 523359
emissão: 17/12/2025
valor: r$ 2.756,52
."	drogafonte ltda	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2025285023400003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.778.201/0001-26
9013	40000.00	1	202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).40.000,00(parcial)	departamento estadual de transito	2026	29	2026-01-27	janeiro	1	2026296102900001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9014	34.07	22	"proc pgto 202200010023140 - ejsa.
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
nota fiscal nº 125/dez/25/ir - emissão 07/01/2026.
.
total a pagar:	34,07
.
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
9015	0.00	22	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo
de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, conforme despacho nº 570/2025-gt, dos serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 522343442, com vencimento dia: 17/12/2025, e atestada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:..........................r$ 4.201,84
retenção de irrf......................r$   202,18
valor líquido:........................r$ 3.999,66"	algar telecom s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
9016	1030.83	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9017	22117.65	36	"valor para pagamento de despesas com líquido do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços.....................r$ 24.119,58
retenção de irrf (4,8 por cento).......r$  1.157,74
retenção de issqn (3,5 porcento).......r$    844,19
valor líquido..........................r$ 22.117,65."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2025326101100030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
9018	773.36	43	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 773,36. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	58	2026-01-21	janeiro	1	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9019	50684.40	2	"pdf:	2025295000409
1081-12/25 liq	50.684,40 
lfb"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2025295002300021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
9020	43397.16	1	valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - consignação - empréstimos financeiros	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026440100300012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
9021	1236.35	10	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento (álcool) ref. ao mês de dez/2025, nf nº 272464 - processo nº 202300055000144.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025319000500291	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
9022	59.07	13	"valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/2021
de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.     
pagamento do aluguel de posse, referente ao dia: 01/12/2025, atestada pelo gestor em: 05/01/2026, no valor de..............r$ 59,07"	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-01-28	janeiro	1	2025326101300017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
9023	11424.00	10	pagamento do líquido da nf 15872, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025,no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	23	2026-01-23	janeiro	1	2025400102300088	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.620.561/0001-00
9024	240.00	97	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
issqn referente à (nf n°415) nf nº 63, os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: zelo."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9025	720.00	106	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f, referente à nf nº 559, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9026	17040.42	1	"pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal............................r$ 17.040,42 .

aco"	fundo previdenciario	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026186200500001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
9027	215247.02	1	"202500005022576-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1326 
município: pontalina 
deputado: veter martins 
objeto da emenda: investimento
.
ipof 2025285005653. daof 4930/2850. rd 1206/2025 (sei 84495495).
.
obs.: empenhado conforme parecer 1172 (84481445)
.
emenda/pontalina..........................215.247,02"	fundo municipal de saude de pontalina	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600308	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
9028	2071.42	7	"pagamento do issqn da nf 465,
 referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598.
pdf 2025260100532"	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-22	janeiro	1	2025260106700038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9029	13000.00	1	pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito. estagiarios detran	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9030	6324690.17	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026290200100004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9031	56574.46	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9032	42499.48	12	"pdf 2025260100256.
.
pagamento do issqn da nf 43, referente  a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	45	2026-01-16	janeiro	1	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9033	2490.88	6	"nfs:
3732
3733 
3734 
3735
3737 
3738  
3739
3740 
3741 
3742 
3743 
3752 
3745 
fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9034	3605.24	1	pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.	isac silva de souza	2026	1	2026-01-30	janeiro	1	2026319000100018	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.612.251-**
9035	2199.94	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/arm ado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 708 e pdf 2024215300190 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	16	2026-01-19	janeiro	1	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9036	2642.55	2	recolhimento do iss da nota fiscal 59 - referente aquisição de espaço de mídia e a consequente veiculação de publicidade institucional da agência goiana de habitação (agehab) em rede de televisão de máxima liderança e credibilidade no estado de goiás, sendo 4 inserções no período de 17 a 31 de dezembro de 2025 no jornal anhanguera 1ª edição (ptv1), conforme contrato 142/2025 (84370356) e relatório nº 113/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011512	zig -propaganda e marketing ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025436200600285	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.476.804/0001-76
9037	760.49	4	"ipof n.º 2024295000136 pregão eletrônico nº 007/2020
01 - pgto iss nf 332-11/2025........................r$ 760,49
blm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	8	2026-01-20	janeiro	1	2025295000800050	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
9038	190.13	1	"pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento.

empenho referente à pdf nº 2025145100011.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.
* * nota fiscal 12773 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400081	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
9039	400.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2026.	estado de goias	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9040	1193899.54	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$   1.193.899,54
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)    custeio………………………...r$"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-01-21	janeiro	1	2026285005500024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9041	99.90	1	contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.	speedfast telecom ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500077	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.822.797/0001-24
9042	56.00	18	".
processo 202400010035396. dmo.
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. 
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978)
.
referente ao iss. 
nota fiscal 67/dez/2025/iss. total a pagar:	56,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2025285001000338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
9043	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
9044	126636.83	2	"processo 2025000100882670 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  i132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. 
.
ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565).
.
nota: 950351
.
emissão: 10/12/2025
.
valor: r$ 126.636,83"	auto suture do brasil ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.409/0003-90
9045	184.66	2	"202500010078746-mas
.
aquisição de medicamentos (inclisirana sódica 200 mg/ml sol inj x 1,5ml, caixa c/ 01), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº  126/2025 ? ses ""c"", pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372).
.
pdf 2025285004670. daof 4030/2850. autorização (sei 80915822)
.
pagamento ref a ir
.
pagamento atraves de dare nº 12100002603000981 - venc 30/01/2026
.
nota fiscal.......valor
2683405...........184,66"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-20	janeiro	1	2025285016300654	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
9046	59000.00	38	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi
a para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota
fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº72
90 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 do clube.
associação esportiva jataiense.
cnpj 01.919.026/0001-09
banco: 756
agencia 3350
conta 9897-3
valor r$ 59.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
9047	616153.22	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026210100200001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
9048	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mes de janeiro/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
9049	303.70	3	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-01-27	janeiro	1	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
9050	0.00	6	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de dezembro de 2025
.
cumprimento de decisão judicial - despacho nº 2873/2025/seds/gegp-11900

referência: processo nº 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025300100100505	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9051	6139.49	2	"folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 216.251,07 	

2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 6.139,49

2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 144.939,16"	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100018	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
9052	7986.26	8	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

#serviços#

manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. serviços nf25667liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030 
pdf: 2024420100151"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100052	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
9053	4619.66	32	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de novembro /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 686  e pdf nº 2024215300176 . (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9054	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho - convênio tem por objeto aquisição de equipamentos musicais para as ações da assistência social, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 379/2025 - serint/gecei-14659	prefeitura municipal de abadiania	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800163	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.330/0001-78
9055	2120597.21	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.
13 salario ................2.120.597,21"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400004	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9056	809.96	19	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 897 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 61/25 (78926218) e relatório nº 4219/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010222.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1014 - referente ao produto 1 - novembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 4670/25/cooinsp. sei 202500031011227."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9057	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	iasmym araujo ribeiro	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700012	2026	1704	encargos especiais	***.461.961-**
9058	666.29	16	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec
imento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 666.29(parcial).
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2025296101500035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
9059	4457.84	1	"pdf:	2026290600051
.
objeto: funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 4.457,84
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026290600400001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9060	18202.28	20	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  4  –  caiapônia	
data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dezembro de 2025
atesto: 	09/01/2026
valor total da nota:  	r$ 385.775,45
issqn:	r$ 18.202,28
......	
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-20	janeiro	1	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9061	3093.92	24	".
proc. 202500010030843 - vpo
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) 
.
pdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)
.
contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
nota fiscal 122 (84671595)/dezembro/2025/ir..........3.093,92"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-01-21	janeiro	1	2025285001700011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
9062	873694.35	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	53	2026-01-19	janeiro	1	2025240105300345	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9063	97425.56	3	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.

ipof: 2025420100274

manutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-liquido-ref.12/2025
atesto85371792 e aut.sgi85385036"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025420100400008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
9064	28048.08	4	"retenção de irrf  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 114494
.
pdf 2025240101992 - processo 202500005016539
.
nota fiscal...63
valor bruto: 584.335,07
valor irrf: 28.048,08
liquido: 556,286,99
.
weyder"	maas servicos ltda	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025240100900223	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
9065	6909.91	25	"* pdf 2025170100104*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao
valor líquido do mês de  dezembro/2025, conforme apresentação das notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.

referência: mês de dezembro/2025.
notas fiscais nº.: 262.




.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	14	2026-01-30	janeiro	1	2025170101400440	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
9066	117140.76	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026330100200003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
9067	1821257.22	1	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme
o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
9068	40000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 480 município anápolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da escola do projeto social da associação vôlei pró, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 328/2025. destinada a associacao esportiva volei pro	associacao esportiva volei pro	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500222	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.245.201/0001-70
9069	117.94	23	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 12/2025.
nf 4315 - r$ 117,94"	art car veiculos ltda	2026	2	2026-01-19	janeiro	1	2025305200200025	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
9070	445.47	6	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 952 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município cezarina, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 - (82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 953 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº117/2024 (id. 82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400630	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9071	44284.64	11	"despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191
/2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 -  das compe-
tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:
- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias
(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:
negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus).
(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).
nota:
24/2024parc.principa	3.3.90.92.52	20/01/2026	20/01/2026	44.284,64	44.284,64"	saneamento de goias s a	2026	9	2026-01-21	janeiro	1	2025409300900017	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
9072	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
9073	313.25	2	"refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fardamento - 
depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9074	10605.92	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a , férias  abono clt,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9075	3950.00	4	".
pdf 2025170100052
.
ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 99, de contratação de empresa
especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400393	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
9076	6755.99	1	"renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654).
.
liquido
.
fatura sei (85099671 )"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600022	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
9077	263322.96	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 651/2026
rex seq 4919
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	234	2026-01-26	janeiro	1	2026240123400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9078	984.38	20	serviço de hospedagem- fatura nº 61593- processo nº 202500055000824.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500311	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
9079	755.75	1	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083

ateste 83382277 ir-processo 202519222000084"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9080	130.54	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° acerto	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9081	7984.45	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se as notas do mês 12/2025:
nf 567 - r$ 3.114,82
nf 696 - r$ 4.869,63"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600255	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
9082	321.41	42	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 469,
 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2026	18	2026-01-22	janeiro	1	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9083	400000.00	2	"processo: 202500010009039 - vvf.
.
portaria 3636/2024
.
emenda impositiva federal individual - deputado federal daniel agrobom, no v
alor de r$ 400.000,00, conforme ofício nº 63/2024/gab (sei nº 61340406), por
taria n° 3636/2024 (70390370), proposta 36000594397202400, no qual solicita
o repasse financeiro para o fundo municipal de saúde de jataí/go, destinado
ao hospital padre tiago na providência de deus.
.
programas federais: incremento temporário - proposta 36000594397202400 - por
taria 3636 /2024.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2012/2025
(sei 77854293), ratificado pelo despacho nº 5156/2025/ses/cep (sei 81665639)"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	186	2026-01-23	janeiro	1	2025285018600006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
9084	403.61	18	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025099162 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 403,61

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	sidney trevisan	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2025296101500169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
9085	7.69	25	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.
irrf-neo energ 12/25"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025190100600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
9086	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
9087	459830.16	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 32ª medição com reajuste do 
contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57."	etica construtora ltda	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2025436103500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
9088	55.49	1	pagamento do irrf retido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 55,49 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	32	2026-01-29	janeiro	1	2026400103200018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
9089	2410.80	2	pagamento do liquido do documento fiscal nº 26770299 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2651	natalino moreira das neves	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025320101101076	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.412.281-**
9090	1142.98	11	"despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo contrato nº 035/2021 - seds.
.
nfe. 213 inss - r$ 529,74
nfe. 240 inss - r$ 613,24"	construtora goldman eireli - me	2026	2	2026-01-16	janeiro	1	2025305200200272	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9091	10832.70	1	"ipof nº 2025290100353
pagamento da nota 15 liq 2.

valor: ........................................................ r$ 10.832,70
.

."	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	42	2026-01-23	janeiro	1	2025290104200001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
9092	761.60	21	"pagamento do líquido da nf 13302, emitida em 20/01/2026, referente ao mês dezembro/2025, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.
processo: 202300005030268
pdf: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2025400102300038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
9093	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
9094	23208.74	4	"pdf:2023290100124
525018110-12/25 	2.759,86 
526795854-12/25 	  873,78	
526865873-12/25 	  873,78 
526869343-12/25        10.432,47 
526869452-12/25 	8.268,85 
jbr"	algar multimidia s a	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025290101200028	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
9095	590.97	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827.
.
- reclamante: rialmense supermercado;
- processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033;
- parcelas: 9 de 12;
- i.d. depósito: 081250000030443145.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9096	853268.60	1	"pagamento de desapropriação administrativa por utilidade pública da gleba rural denominada ""fazenda angélica"", no município de são domingos. pdf nº 2025436101530. processo sei 202000017008898. favor depositar na conta-corrente nº 156146-4, agência 1452-4, banco do brasil. beneficiária: larice goncalves dos reis cpf 004.879.751-03."	larice goncalves dos reis	2026	75	2026-01-19	janeiro	1	2025436107500145	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.879.751-**
9097	8089.59	21	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5
ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-01-30	janeiro	1	2025290400700070	2025	2904	polícia civil	***.288.571-**
9098	3637.91	6	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf44 r$ 79.563,60
...nf59 r$ 50.794,73
.
...processo pagamento 202200006013028
...pdf/ipof...........2024240102200
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	75	2026-01-19	janeiro	1	2024240107500084	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
9099	2308.74	3	pagamento do valor líquido nf n°132, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente aos mês dezembro/2025.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600113	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
9100	433.82	11	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.
.
emissão: 08/01/2026
referência: nota fiscal nº 60/dez/2025/iss...........r$ 433,82
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	80	2026-01-21	janeiro	1	2025285008000096	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
9101	4176.55	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025. requisição de despesa nº 3/2026-secti/gegp (84862889).
#
duam - parc 29 (sei 84862867) - dezembro/2025: r$ 4.176,55."	municipio de goiania	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026310100100002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
9102	5664449.10	4	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9103	101.64	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026:  auxílio fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026320100500002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9104	1008.61	20	pagamento do irrf da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
9105	16608.32	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-01-28	janeiro	1	2026240120900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9106	1838.42	23	"#
contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de
baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór
ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur
ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go.
contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital).
prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037.
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 783 (84194186) - nov/2025. ateste sei 84193688.
parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025310106700003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
9107	5160.31	244	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 536 r$ 93.823,88 – 5ª medição 
inss: r$ 5.160,31 (46.911,94*11%) 
issqn: r$ 4.691,19 (93.823,88*5%)
i.r. r$ 1.125,89 (93.823,88*1,2%) 
valor líquido r$ 82.846,49
.
conforme despacho nº 4646/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073707
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.11376/73
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9108	98518.20	1	destina-se ao pagamento à empresa suporte comercial atacadista ltda, cnpj: 10.907.265/0001-21, no valor de r$ 98.518,20 (noventa e oito mil, quinhentos e dezoito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 4.662 (sei 83487443). referente à aquisição de 460 balaclava, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300099.	suporte comercial atacadista ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025295300900004	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	10.907.265/0001-21
9109	20.67	10	pagamento do iss da nfs-e nº 185, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. rap mês dezembro/2025.	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600097	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
9110	0.00	84	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- titular da conta: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- cpf/cnpj titular da conta: 15.209.852/0001-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2883-5;
- conta: 24.496-1;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 4 de 18;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9111	1686.53	1	"destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor da servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de janeiro/2026. 
o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valério de carvalho - cpf 744.627.332-15"	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026160100100016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
9112	1287.00	10	"líquido - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel).
- atestado 4 (84621247)
- nota fiscal 47 (84621131)
- solicitação de liquidação e pagamento 84621363"	teslink co ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800258	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
9113	1032.20	76	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9114	511398.33	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000074.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025319000100531	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9115	30000.00	1	parte 1/2 salários –referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026436200200003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9116	1537.76	1	"pdf: 2024160100188 -  processo: 202500005001201
pagamento referente á contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45)
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo 
período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01).
- nf 25412, emi 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor
1.537,76 - liquido parcial, o restante do valor no empenho 2025.7.213"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700017	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
9117	21947.10	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	252	2026-01-28	janeiro	1	2026240125200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9118	34308.26	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem. conta crédito: 104/2512/03000018949	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026320100100025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.560.444/0001-93
9119	2518.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  01/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo  nos vencimento  dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
9120	1781.62	2	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960)  e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9121	23518.63	3	"pagamento de inss da 46ª medição do contrato 184/2021,cujo objeto é a contra
tação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento d
e operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados
aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 0
2. relativo ao período de 01/112025 à 30/11/2025, pdf 2025436100271, proces
so sei 202500036018749, nf nº 795 inss."	sao bento engenharia ltda	2026	116	2026-01-16	janeiro	1	2025436111600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
9122	10000000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087.
** favor efetuar ted conforme gru anexo"	departamento de engenharia e construcao	2026	47	2026-01-21	janeiro	1	2025436104700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.521.315/0001-23
9123	130595.05	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026210100200002	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
9124	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
9125	10991.65	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409100100027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
9126	793.61	21	"recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 948 - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina - go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533).  relatório nº 4399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010610. 

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1016 - produto 1-novembro/25, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 87/25 (id. 83435415). relatório nº 4701/25/cooinsp. sei 202500031011269."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9127	6000.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.
ipof nº 2025150100036."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026150100600010	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9128	48580.03	7	"pagamento 2ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na
unidade universitária de goiânia - eseffego, nos moldes do contrato nº 29/2025/ueg (sei 80254925), processo sei nº 202500020017147, relatório de fiscalização nº 02 (sei 85143596), relatório fotográfico da 2ª medição (sei 84773433), boletim da 2ª medição (sei 84773329&#8203;) e relatório de medição 03/2026/ueg/coie (sei 85143522). nota fiscal de serviço eletrônica nº 80, emitida em 20.01.2026 (sei 85134753). atestado nº 1/2026 (sei 85136717). solipa (sei 85136748)."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-01-29	janeiro	1	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
9129	2148.98	3	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025. leonardo	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
9130	10748.08	11	"pagamento do liquido da nfs-e 5 de 08/01/2026 (84797546), com a locação de
 veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência
dezembro/2025."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025335100100077	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
9131	4669.99	15	"pdf:	2024295000168
273-12/25 liq	4.669,99 
lfb"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	12	2026-01-27	janeiro	1	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
9132	11885.25	2	pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400368	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9133	32330.22	2	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 357.	lcm construcao e comercio s a	2026	53	2026-01-29	janeiro	1	2025436105300049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
9134	2123.53	43	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057

manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 938-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9135	28737.31	2	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9136	2420.13	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, .

nf - 100648. valor liquido complementar. referência 12/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2025305200200067	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
9137	47841.44	66	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 25
.
nf 195 r$ 2828,4 (nf 11 rádio serra azul );
nf 197 r$ 45013,04 (nf 17 araguaia painéis eireli me);
.
total a pagar:	47.841,44
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
9138	6851.38	1	".
consignação -  funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026285000800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9139	120.00	3	"pdf: 2025295100005
.
pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me
objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã
o. valor líquido parcial.
.
nota fiscal........ref..............valor
diário do est......12/25...........120,00
.
rmb"	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025295100100016	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.946.442/0001-93
9140	98393.74	8	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido parcial.
.
nota fiscal..........ref...............valor
433(liq).............12/25.........98.393,74
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900038	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9141	0.00	25	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
dare:nº 12100002603000951
.
aluguel/dez/25/ir....2.828,43
.
total a pagar: 2.828,43
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
9142	0.03	9	regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, ocorrido entre os dias 01 a 17/12/2025. .202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-01-30	janeiro	1	2025436200800009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9143	23.69	10	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151

manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
9144	10000.00	2	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 10.000,00.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-23	janeiro	1	2026296101800009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9145	1037783.78	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com e-mail (84995510) vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 06.	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-01-31	janeiro	1	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
9146	36991.80	5	"repactuação terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 – retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança ltda – em recuperação judicial, que visa promover a repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho (cct). conforme rd 73493497.

pdf: 2025420100047
manutenção do órgão-despesas essenciais ref. liquidonf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100079	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
9147	661663.43	1	pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9148	500.00	62	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 11 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9149	315.00	16	"pagamento do iss da nfs-e 120 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
rap mês de dezembro/2025."	go parking ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600059	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
9150	6000.00	1	pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despacho nº 890/2024- geof (57514639). estagiarios sead	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9151	4884.70	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha
01/2026.
.
. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de
duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot
ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-01-29	janeiro	1	2026170105000026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9152	2305353.68	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j
aneiro de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.305.353,68."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9153	72802.32	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.
.
13º salário                      jan-2026	3.1.90.11.01	62.472,15	 
gratificações                    jan-2026	3.1.90.11.02	93.236,21	 
férias                           jan-2026	3.1.90.11.03	72.802,32	 
fcsist e grat.rede              jan-2026	3.1.90.11.07	110.750,00	 
vencimentos                     jan-2026	3.1.90.11.10	653.591,06	 
quinquenio                      jan-2026	3.1.90.11.16	17.229,98	 
abono permanencia               jan-2026	3.1.90.11.47	8.224,95	 
férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026	3.1.90.11.48	63.544,36	
jeton                           jan-2026	3.1.90.16.12	69.000,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9154	192963.24	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de janeiro/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026430100200002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
9155	2510.90	23	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 891 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 62/25 (82315178). relatório nº 4213/ 25/cooinsp. 202500031010090.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1028 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº  62/2025 - (82315178) e relatório nº 4732 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011096."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400222	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9156	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	liliane ferreira goncalves	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500220	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
9157	11.05	2	"202500010081875-mas
.
aquisição de medicamentos (dexlansoprazol, 60 mg cap dura lib retard, caixa c/ 60 cap), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.
.
ata de registro de preço nº 117/2025 ? ses , pregão eletrônico nº 189/2025, oriundo do processo (sei202500005010880).
.
vigência: de 14/10/2025 a 13/10/2026
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002604400301
.
nota fiscal...........valor
260295................11,05"	cm hospitalar s a	2026	163	2026-01-23	janeiro	1	2025285016300691	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
9158	4621.95	19	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
fat 2726397 dez 25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2025190100600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
9159	1161.10	6	"pagamento do issqn retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600407	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9160	330.18	8	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref..............valor
4867..............11/25............54,87 
4868..............11/25............59,87 
4866..............11/25............50,35 
32948.............12/25............54,87
32949.............12/25............59,87 
32947.............12/25............50,35
total.............................330,18
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700312	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
9161	1961.23	1	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

ipof: 2025420100284 - manutenção

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-liquido-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100164	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
9162	9067.75	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25.
.
- inss - empregado
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2026	130	2026-01-19	janeiro	1	2025240113000238	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9163	1027.89	248	"pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
.nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025.
.inss r$ 1.027,89
.issqn r$ 934,45
.irrf r$ 224,27,
.líquido r$ 16.502,31
.
processo: 202400006131749
pdf: 2025240100383
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-19	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9164	1479.81	23	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de dezembro/2025, da unidade 
de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
9165	407.82	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9166	125208.86	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-01-29	janeiro	1	2026240125300020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9167	34976.56	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantita
tivo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantit
ativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secret
aria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100017.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026400100700116	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9168	2221.00	2	"folha janeiro/26. regime geral - liquido
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari
o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari
o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus
merito r$ 2.221,00
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari
o liquido gratificação r$ 181.987,42
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari
o liquido salario familia r$ -
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari
o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari
o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari
o liquido grat periculo r$ 5.918,69
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari
o liquido 13 salario r$ 80.906,38
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari
o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54
05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari
o liquido férias clt r$ 48.311,14"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100002	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9169	1200.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
9170	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
9171	19.94	2	"pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
empenho referente à pdf nº 2025145100095.

contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.
* * nota fiscal 371 irrf - retenção de irrf sobre dif de reajuste - out a dez/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2026	4	2026-01-30	janeiro	1	2025145100400139	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
9172	1651186.60	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
..................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. janeiro 26. sol. pag.84172289. 
.
valor pago.............r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - ceap-sol (84172289)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
9173	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a janeiro/2026."	lana leticia carvalho ribeiro	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500161	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.543-**
9174	0.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.
processo: 202618037000049 
pdf: 2026400100008.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-01-20	janeiro	1	2026400100700002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9175	488.93	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9176	273.74	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026316100500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9177	1010.00	1	pagamento a favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026150100600017	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9178	58.09	2	estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
9179	543.62	1	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
fat.062398.rest.irrf
.
boleto sei (84759437)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
9180	22440.11	1	pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de participações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025150100100290	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.560.444/0001-93
9181	4356.02	2	"pagamento da fatura nº 2026007275777, uc 10030297760, ref. a janeiro/2026, vencimento: 31/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora 
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia
elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,
setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9182	6321.82	1	"pagamento da fatura nº 2025120779350, uc 10030297760, referente a 
dezembro/2025, vencimento: 02/01/2026, a favor da empresa equatorial 
goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com 
rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-01-23	janeiro	1	2026180101600007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9183	273385.86	12	referente a nf 56 da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/12/2025, conforme extrato bancário (84645902), conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483946-3. processo sei 202400031011532.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
9184	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sara rocha de sousa (cpf: 873.311.011-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vânia da rocha sousa (cpf:  897.054.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 827/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	sara rocha de sousa	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.311.011-**
9185	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
9186	129.90	2	contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.	hd2 telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026409100500027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
9187	15580334.46	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118)    custeio………………………...r$ 15.580.334,46"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9188	460.94	2	pagamento relativo a retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras  vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de dezembro/2025, conforme fatura 25/128660002284 emitida em 22/12/2025 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025126100700042	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
9189	98.79	1	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
9190	1539.90	36	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040056600222601265	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9191	31323.01	12	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-01-22	janeiro	1	2025195000200002	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9192	42668.84	16	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 822-liquido-12/2025-atesto85362373 e aut.sgi85380898"	procel ltda	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
9193	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
9194	230.40	22	"retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando
empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018,
para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de
goiás. pdf. 2023180100129. fp"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700156	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
9195	856.00	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme pagamento via pix. 
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025110100100562	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
9196	264250.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    264.250,00 
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)   custeio………………………...r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-01-21	janeiro	1	2026285005500028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9197	75.80	12	"despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.
(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)
(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e
servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).
nota:
684	3.3.90.40.30	21/01/2026	21/01/2026	75,80	75,80"	advise produtos e servicos em tecnologia ltda	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025409301100337	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.149.280/0001-18
9198	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. 
refere-se ao mês de janeiro/2026."	azenathe pereira braz	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500309	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
9199	810.50	1	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026).     (ploa/2026)
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	810,50	810,50"	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
9200	191.21	8	".
*pdf 2024170100171*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 6291002 referente à dezembro de 2025 para execução do contrato nº 021/2018. 
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid
ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15
3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8
, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
exercício:2025
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400284	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
9201	1196.32	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório nº 228/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025436200600259	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
9202	71.06	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. (descontos)	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
9203	3092199.83	1	".
pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9204	208.64	31	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063
* * nota fiscal 301 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
9205	256.78	2	"pagamento de irpj conforme a nf 10310, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2025180101800218	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9206	13088.45	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9207	2268.20	5	valor destinado a cobrir o pagamento parte do líquido da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025436100900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
9208	10217.15	1	"pdf:2025186200110

aditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk)
 de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses.

valor ..........................10.217,15"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025186200100138	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
9209	2284.80	17	"pdf:	2024290100086
487-11/25 liq	2.284,80 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
9210	11921.31	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100033	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
9211	18049.38	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-01-29	janeiro	1	2026240124700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9212	16234678.45	1	regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 143/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com e-mail (84995308) em anexo. vencimento em 15/01/2026.ordem de crédito 04.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-31	janeiro	1	2026170200600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
9213	500000.00	1	tratam-se os autos acerca da celebração de termo de convênio com o município de nova crixás/go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização 43° aniversário de novas crixás, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85236123.	prefeitura municipal de nova crixas	2026	27	2026-01-29	janeiro	1	2026420102700001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.236.968/0001-11
9214	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
9215	108544.10	1	fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 6947194- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-01-23	janeiro	1	2026319000400002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
9216	1365.54	130	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9217	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	maria laura rocha silva	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700017	2026	1704	encargos especiais	***.152.226-**
9218	1080.67	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.080,67	1.080,67"	daniele de faria valverde	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
9219	4250.00	5	locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 96- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-01-19	janeiro	1	2025319000500352	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
9220	50000.00	6	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: maria de fátima pereira tertuliano 
cpf: 702.593.101-23
.
dados bancarios:
banco: 001 - banco do brasil

agência: 4536-5

conta poupança: 23617-9

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9221	78246.07	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	estado de goias	2026	249	2026-01-28	janeiro	1	2026240124900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9222	861.42	7	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despesas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme  dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 21.
pdf 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500069	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
9223	334.80	16	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:
43.547.497/0001-75, no valor de r$ 334,80(trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme fatura nº 486105(sei84019405), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor r$    referência    vencimento   matrícula
486105    334,80      12/25         26/12/2025   8715-7

valor total ......................................................r$ 334,80"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-01-16	janeiro	1	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
9224	239.22	6	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10815 e pdf nº 2025215300353. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700052	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9225	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
9226	5616.80	16	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400357	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
9227	12904.98	1	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22819, 22820, 22821, 22822, 22823, 22824,
22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830, 22831, 22832 e 22833 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700275	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
9228	2815.56	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100017	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9229	57115.20	38	pagamento líquido contrato 02/2025 competência 01 a 30/11/2025	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	8	2026-01-22	janeiro	1	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
9230	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	isabele pires de araujo	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500243	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.011-**
9231	132843.56	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento ativo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9232	192.60	34	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
9233	2535.48	16	"recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1476 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 86/2025 - (82518161).  relatório nº 4407/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010237.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1513 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 86/25. relatório nº 4740/25/cooinsp. sei 202500031010991."	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400232	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9234	150.84	1	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ).  relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-26	janeiro	1	2025436202400417	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9235	2340.95	4	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empre
gados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do refer
ido processo.
.
...nf259 73.236,48
...processo 202500006107232
...ipof/pdf 2024240102273
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025240108600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
9236	3513.32	18	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 26
.
nf 213 r$ 88,25 (nf 164 r$ 470,67);
nf 214 r$ 72 (nf 52);
nf 215 r$ 72 (nf 45);
nf 216 r$ 36 (nf 21 r$ 192);
nf 217 r$ 43,2 (nf 1088 r$ 230,4);
nf 218 r$ 36 (nf 11 r$ 192);
nf 219 r$ 57,6 (nf 843);
nf 220 r$ 72 (nf 81);
nf 221 r$ 57,6 (nf 842);
nf 222 r$ 36 (nf 45);
nf 223 r$ 36 (nf 32);
nf 224 r$ 28,8 (nf 21);
nf 225 r$ 86,4 (nf 45);
nf 226 r$ 72 (nf 14);
nf 227 r$ 108 (nf 2526 r$ 576);
nf 228 r$ 108 (nf 959 r$ 576);
nf 229 r$ 86,4 (nf 38);
nf 230 r$ 108 (nf 38);
nf 231 r$ 72 (nf 34);
.
dare nº 12100002604112225
.
total a pagar:	3.513,32
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
9237	50000.00	14	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
.
pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.
despacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335
.
beneficiario: associação ponto de cultura brasil dos buritis 
cnpj:   53.801.750/0001-29
.
dados bancarios:

banco: 001 - banco do brasil

agência: 4546-2

conta corrente: 15836-4

valor r$: 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9238	3787.89	21	"- pdf 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- dezembro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02
.
dvs
."	maria de melo faustino	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400274	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
9239	4675.61	37	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
43-inss-israelandia		
44-insspiracanjuba		
42-inss	
52-iinss"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-01-19	janeiro	1	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9240	5287.83	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos janeiro/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026188000300015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
9241	10973.55	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	fundo financeiro do rpps	2026	251	2026-01-28	janeiro	1	2026240125100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9242	4024.00	1	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
01/2026. 
--->> estagiários.  (processo: 202600053000009) 
(redução ipof_2025409300688 - processo: 202500053000377)
(tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação -
processo: 202500005021065 - sislog.: 115248)(..>> ploa/2026 <<<..)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026409300800005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9243	713749.49	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025     r$    713.749,49
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme   solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267)   custeio……...r$ 713.749,49"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-01-21	janeiro	1	2026285005500034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9244	447.12	22	"retenção do irpj referente ao recibo de dezembro/2025, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria
261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00
com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor
de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700175	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
9245	536.14	2	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 32 iss - ref. retenção de iss"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
9246	55691.65	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.

favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.
dif exerc ant ........................55.691,65"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026188100400010	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9247	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ana laura de souza assuncao	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500210	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.671-**
9248	70000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 493 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio -  a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para circulação gratuita de obra teatral, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 435/2025	asssociacao cultural casa de nazare	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500276	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.457.475/0001-03
9249	211.18	34	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis, contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2024215300090. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 211,18. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-01-15	janeiro	1	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
9250	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 903 município goiania - go deputado paulo cezar - tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de móveis, eletrodomésticos e materiais permanentes para estruturação e fortalecimento das atividades da amfepark. termo de fomento nº 420/2025 - serint
epi 903/2025"	associacao de moradores dos bairros fernanda park i e ii vila comunitaria i ii e iii	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700129	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.343.764/0001-05
9251	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 836 município campinorte
 deputado dra. zeli 
objeto cercamento do aterro sanitario do municipio de campinorte com alambrado.
epi 836/2025"	prefeitura municipal de campinorte	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800170	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.215.747/0001-92
9252	742.16	1	"ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento irrf na nota do mês 12/25.
nf 146  r$ 742,16"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025300100600228	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
9253	31825.00	16	"pagamento da nf 24 (líquido) para cobrir despesa com demanda do gabi-
nete da secretaria de estado da educação que realiza, no exercício de
2026 para formações, reuniões estratégicas e  eventos  institucionais
que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, sa-
las, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e servi
ços de apoio. conforme despacho 2150 coordastec.
.
kenya."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
9254	5000.00	1	202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento das diárias dos servidores militares fora do estado. r$ 5.000,00.	departamento estadual de transito	2026	29	2026-01-30	janeiro	1	2026296102900008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9255	533.28	1	"pagamento de rpv / processo nº: 5233354-64.2020.8.09.0051 / ação de cobrança por ordem judicial, para o exercício de 2025, conforme ofício de requisição de pequeno valor (82572483, 82572535 - sei) e despacho nº 830/2025/gab (82611213 - sei), no valor de r$533,28. ipof nº 2025426100303).
cpf nº 738.450.511-91
dados bancários : banco - nubank (260) - agência 0001 - c/c 82101005-8."	mauro zica neto	2026	29	2026-01-22	janeiro	1	2026426102900001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.450.511-**
9256	2472.95	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3746 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de barro alto-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3747 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 14.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.

recolhimento do  irrf da nota fiscal nº 3748 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 26.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3749 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 28.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3750 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas - go, no período de 29 e 30/11/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3753 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadia de goiás - go, no período de 27.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3754 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, no período de 29.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9257	197.47	22	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 100535, de 
13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 197,47, 
sendo o valor total da nota de r$ 4.113,96.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-01-30	janeiro	1	2025110100600034	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
9258	91062.81	13	"pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2024140100050 .

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
* * nota fiscal 16 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	samma servicos ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600101	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
9259	37.55	22	"- pagamento do irrj da fatura 5664038628 de 10/01/2026 (85201756), dos se
rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: dezembro do corrente ano"	tim s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025335100100028	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
9260	868.28	51	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. 
o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901.
a prorrogação da vigência, conforme  requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976).
a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021.

pdf/ipof: 2025420100264.

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-irrf"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100139	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9261	8.64	2	"202500010083006-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
arp nº 145/2025 ""e"".  pregão eletrônico nº 161/2025. vigência da arp: 22/10/25 a 21/10/2026. processo nº 202500005010090 , 202500010080614. autorização 81672218.
.
vigência: de 22/10/2025 a 21/10/2026
.
dod sei (81596373) daof 4431/2025 pdf 81596373
.
ordem de fornecimento 591/2025 
.
pagamento ref a ir atrave de dara nº 12100002603001001
.
nota fiscal.............valor
191515..................8,64"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	120	2026-01-20	janeiro	1	2025285012000069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
9262	3061.30	40	"pagamento do irrf retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 3.061,30 (valor total da nf r$ 63.777,13). conforme dare anexo.
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9263	10242.97	19	pagamento do líquido da fatura 218547721, contrato 57/2024/goinfra, referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses.pdf: 2024436100247. ref dezembro/25. processo sei 202600036000391	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
9264	766.67	21	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025436100600129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
9265	5142.14	21	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700119	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
9266	13037.28	12	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período 01/11 a 16/11 /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5421 e pdf nº 2024215300159. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$13.037,28.
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	58	2026-01-19	janeiro	1	2025215305800044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
9267	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia.
.
.>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
9268	1000.00	1	"pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116
pagamento referente ao adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter 
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
(despesas com taxas de embarque/seguros/fretamento/
pedágios decorrentes de locomoção do servidor)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026160100700034	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
9269	32721.75	5	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9270	3349537.54	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9271	8800.00	1	pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026300100600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9272	2.57	12	"pdf:2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 

irpj - nf. 912710

etanol................2,57"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025186200100098	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
9273	618.67	3	recolhimento do issqn da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 618,67 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 22 (sei 83741206). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061. pdf nº 2025295300048.	gsm construcoes e comercio ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025295301300005	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	40.997.613/0001-60
9274	2028.32	1	"pdf: 2025290600029
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de
2025. valor liquido.
valor total....................... r$ 2.028,32
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026290600500001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
9275	54731.40	2	"ipof 2026290100032 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - consignados classe......................r$ 54.731,40"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100038	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9276	215.76	83	"pdf 2025260100492
.
pagamento do issqn da nf 445, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700020	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9277	26357.97	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100022	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
9278	9452.52	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 951 - referente a vigilância estendida + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 4515 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010486.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400058	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9279	17088.24	1	".
proc 202500010011016-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia
/go para secretaria de estado da saúde de goiás. 
.
haline rachel lino gomes - dez/2025+13º sal.......r$ 17.088,24
."	prefeitura municipal de edeia	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
9280	9082.03	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° salario	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9281	162.68	33	"pagamento de irpj conforme a nf 10309, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9282	21695.43	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado:
-robson luiz de sousa ? processo 202600020000655."	municipio de ipora	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.157.536/0001-88
9283	369639.84	1	gratif.exercício cargo –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9284	6.96	63	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
pdf: 2025255000033
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
.
pagamento o irrf das notas fiscais:
.
.
nf.345.irrf		2,40 sei - 84721005
nf.346.irrf		4,56 sei - 84721081"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	5	2026-01-22	janeiro	1	2025255000500004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9285	10880.56	19	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1
.
pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25
.
documento de arrecadação: 07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal.............valor r$
51/novembro/25/inss....6.087,53
54/novembro/25/inss....4.793,03 
.
total a pagar:	10.880,56
."	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9286	0.00	1	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel jan 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-01-22	janeiro	1	2026190101100004	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
9287	1621.00	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00"	almerinda da silva correia	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
9288	182.92	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. fes	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026406200700006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9289	10860.65	9	subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200026	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9290	4583.49	1	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........).
nota:
01/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	4.583,49	4.583,49"	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
9291	1200.00	1	"despesa relativa à mão de obra estagiário ? bolsa e  auxílio vale-transporte estagiário  da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo mão de obra estagiário do mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026110100600004	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9292	2507.08	22	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 896 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro., e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/10/20225 a 31/10/2025, contrato nº 47/2025 (id.82334823), relatório nº 4223/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010107.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1030 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel - go, correspondente ao período de 01/11/20225 a 30/11/2025, conforme contrato nº 47/2025 (id.82334823).  relatório nº 4739 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011097."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9293	3737.61	11	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 34.434,34, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 33.978,31), no valor de r$ 3.797,61, conforme nfs-e nº 44. (ipof nº 2025426100211).	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025426100600125	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
9294	50000.00	12	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: pablo lopes
cpf: 044.473.621-20
.
dados bancarios:

banco:  260 - nupagamentos

agência: 0001

conta corrente:6730609-6

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9295	80.00	1	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
9296	0.01	5	pagamento do complemento do iss da nf 836 em virtude do sistema da prefeitura de goiânia emitir a duam com valor maior, em favor de ufc engenharia s a, relativo à 1ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura – seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.pdf 2025436100352.	ufc engenharia s a	2026	93	2026-01-26	janeiro	1	2025436109300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
9297	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500575	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
9298	47.39	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
9299	367.40	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o munícipio de goiânia da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101369, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 6604 iss	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	113	2026-01-20	janeiro	1	2025436111300125	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
9300	11772.55	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.

fundo previdenciário empregado - 14,25%"	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026316100100022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
9301	14176.32	1	folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100023	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9302	1710.23	2	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2026290200100001	2026	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
9303	1829259.40	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcial parcela jan/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218)    custeio………………………...r$ 1.829.259,40"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9304	8400.00	1	"pagamento pela aquisição de rack para equipamentos de informática, interno,
para parede, 8u, 350 mm, capacidade de carga 50kg, para atender a ueg,
conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 328, emitida em 14.01.2026 - sei 85003041 e atestado nº 11/2026 - sei 85003157. solipa - sei 85004741."	goiastec comercio e servicos ltda	2026	25	2026-01-29	janeiro	1	2025406202500061	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.711.856/0001-88
9305	1076.47	22	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.
.
3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. 
.
pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) 
.
nota fiscal nº 1918/dez/25/ir - emissão 15/01/2026
.
dare nº 12100002603001529
.
total a pagar:	1.076,47
.
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2025285001700006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
9306	27481.70	1	folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
9307	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças mamede cecílio ramalho (cpf: 323.156.191-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena mamede  cecílio (cpf:  306.487.341-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 763/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	maria das gracas mamede cecilio ramalho	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.156.191-**
9308	279.00	2	"valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2026-processo sei 20250003600
1181, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador
do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5
160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9309	7630.28	1	"valor destinado a cobrir despesa da parcela única inexigibilidade nº 66/2025, referente as inscrições das servidoras (eliane simonini baltazar, tais helena musse almeida silva, giana sousa sena rodrigues e lorena silva pereira)no fórum infra women – cenários para a infraestrutura 2025 e ii prêmio iwb,promovido pela infra women brazil e hiria nürnbergmesse, a ser realizado presencialmente em 3 de dezembro de 2025, na cidade de são paulo/sp. pdf 202543
6101532. processo sei: 202500036017587.nf. nº0000522."	hiria a nuernbergmesse brasil business congressos e eventos ltda	2026	146	2026-01-29	janeiro	1	2025436114600010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.624.014/0001-23
9310	13888.09	4	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquido	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	141	2026-01-29	janeiro	1	2025436114100008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
9311	71.21	2	"pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2601.000049667.
pdf:2025150100120"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2025150100500074	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
9312	155872.40	7	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100018	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9313	33362.94	17	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de dezembro/2025, conforme nf 061 emitida em 22/01/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
9314	1632.03	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10849 e pdf nº 2024215300177 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-16	janeiro	1	2025215301700041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9315	5985.00	15	"pagamento do líquido da nfs-e 120 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal,   com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
rap mês de dezembro/2025."	go parking ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600059	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
9316	57154.21	1	"sislog nº 114301
processo contrato/pagamento sei 202500004037182
ipof nº. 2025170100206
inexigibilidade nº. 23/2025
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 3 (sei 84833453) (ref. dezembro/2025) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº 14.133/2021. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato.

os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:

descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.	 	 
informações adicionais
locação de imóvel	 	 
período (meses)	60	 	 
quantidade	1	 	 
unidade	        unidade	 	 
local de entrega: secretaria de estado da economia	 	 
valor unitário	r$ 26.082,23	 	 
valor total	r$ 1.564.933,80	 	 
 
descrição do item 002
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.	 	 
informações adicionais
built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91	 	 
período (meses)	4	 	 
quantidade	1	 	 
unidade	        unidade	 	 
local de entrega: secretaria de estado da economia	 	 
valor unitário	r$ 88.226,20	 	 
valor total	r$ 352.904,82	 	 
 
preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).
.
as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.
o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04 (quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
rmvp
................"	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400465	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
9317	155857.55	1	".
proc 202500010014361-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde. 
.
setembro/2025................r$ 32.072,09
outubro/2025.................r$ 33.930,05
janeiro/ férias de 2025......r$ 5.211,68
novembro/2025................r$ 31.219,98
dezembro/2025................r$ 53.423,75
.
total a ressarcir...........r$ 155.857,55
."	fundo estadual de saude de mato grosso	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.441.389/0001-61
9318	2045255.68	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. consignado emprestimo	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026406200400021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9319	600.00	1	"pdf:	2026290600010
.
objeto: ipei - mandados
.
valor: r$ 600,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-01-28	janeiro	1	2026290600300005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9320	56.48	4	"valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.
empenho referente à pdf nº 2025145100046.

contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.
* * nota fiscal 822903 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025145100400126	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
9321	1358.48	55	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, ca
talão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de cata
lão.
.
- dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00
.
jaime cézar rampelotti..r$ 339,62
.
jairo celson rampelotti..r$ 339,62
.
joão cláudio rampelotti..r$ 339,62
.
josé carlos rampelotti..r$339,62
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
9322	1150.00	1	".
portaria 76/2023 
.
processo: 202500005001841/202500010087401 - ebd. 
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro metria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia d o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.
.
inexigibilidade nº 32/2025. 
.
contrato:75/2025-ses. 
.
vigência: extrato de publicação pncp (79301279).
.
programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 
.
pdf: 2025285000918. daof: 04377/2850/2025. sislog: 112168 
.
nota fiscal: 47122/dez/25/restante....1.150,00 
.
total a pagar:	1.150,00
."	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	170	2026-01-29	janeiro	1	2025285017000067	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
9323	38.73	101	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-sine-lirrf-atesto85016204 e aut. sgi85034106"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
9324	32878.50	17	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho.
.
pdf  2024240101806 - processo 202400006059491
.
nota fiscal....
valor bruto: 34.500,00 
valor irrf: 414,00
issqn: 1.207,50
liquido: 32.878,50"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
9325	285.42	14	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151

manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
9326	14530.57	44	"retenção de irrf, alíquota de 4,8% sobe o valor total da nota fiscal, refe
rente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita
riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu
los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re
de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina
is do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607
6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
- nf 19 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go
- vl. total dos serviços r$ 605.440,53
** irrf r$ 14.530,57
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-27	janeiro	1	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9327	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
9328	3136.92	3	pagamento do líquido da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025. empenho complementar relativo ao reajuste.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025430100600110	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
9329	386.00	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 13 de 83;
- i.d. depósito: 081250000030444664.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400670	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9330	300.00	63	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 44 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9331	124180.66	3	"ipof: 2025160100217 - processo: 202200015001462 - daof: 274
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado 
entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza 
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de 
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado 
por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025.
conforme: nf 772152, emissão 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/202
5, valor 124.180,66 - líquido"	localiza veiculos especiais s a	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025160101200014	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
9332	10791.90	11	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025  (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 -  pdf2025409300113).
nota:
dezembro/2025	3.3.90.39.01	20/01/2026	20/01/2026	10.791,90	10.791,90"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-01-21	janeiro	1	2025409301100386	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
9333	7214.38	19	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9334	8200.00	2	"despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669.
nota:
15/2026.	3.3.90.47.05	20/01/2026	20/01/2026	8.200,00	8.200,00"	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2026409301000003	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.418.160/0001-55
9335	10000.00	1	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal
1300060	aux. transporte - estagiario	r$ 1.000,00
1300004	bolsa	r$ 10.000,00"	agencia brasil central	2026	14	2026-01-29	janeiro	1	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9336	22315.21	1	pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor complementar correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.	estado de goias	2026	25	2026-01-21	janeiro	1	2026435002500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
9337	11710.56	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2026290402300001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9338	16842.88	4	pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9339	1444.33	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fes consignações"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026210100300001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9340	235.20	5	pagamento da nota fiscal nº 17614 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações 2.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: 2.1. 08/12/25:76877 convocação (tam. 2col x 8cm) 2.2. 09/12/25:76878 convocação (tam. 2col x 8cm) 2.3. 10/12/25:76879 convocação (tam. 2col x 8cm), correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato n° 01/24 (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/26 e relatório nº 100/26/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600020	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.946.442/0001-93
9341	136.18	6	"pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme a fatura nº 3000518853 e pdf nº 2025215300052. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,18. 
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-01-21	janeiro	1	2025215306100032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
9342	18658.57	212	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 123 r$ 75 (nf 34 r$ 400);
nf 187 r$ 150 (nf 152);
nf 188 r$ 80,62 (nf 25 r$ 172);
nf 191 r$ 19,57 (nf 2212);
nf 192 r$ 24,26 (nf 2214);
nf 193 r$ 37,1 (nf 2215);
nf 201 r$ 226,56 (nf 26 r$ 483,32);
nf 202 r$ 226,56 (nf 24 r$ 483,32);
nf 203 r$ 80,62 (nf 23 r$ 172);
nf 204 r$ 1125 (nf 35);
nf 215 r$ 105 (nf 51 r$ 224);
nf 225 r$ 1078,8 (nf 1451723);
nf 227 r$ 1500 (nf 8 r$ 8000);
nf 239 r$ 226,56 (nf 29 r$ 483,32);
nf 240 r$ 80,62 (nf 27 r$ 172);
nf 241 r$ 80,62 (nf 30 r$ 172);
nf 242 r$ 226,56 (nf 28 r$ 483,32);
nf 252 r$ 12,04 (nf 2235);
nf 268 r$ 12,59 (nf 2237);
nf 269 r$ 35,21 (nf 2236);
nf 277 r$ 226,56 (nf 32 r$ 483,32);
nf 279 r$ 80,62 (nf 33 r$ 172);
nf 280 r$ 80,62 (nf 34 r$ 172);
nf 281 r$ 226,56 (nf 35 r$ 483,32);
nf 352 r$ 85 (nf 239);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-01-19	janeiro	1	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9343	10656.00	4	"pagamento pela aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de
fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas lat
erais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potên
cia do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuam
ente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios co
m sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e
passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçado
r de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos
, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, ch
ave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fecham
ento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, j
ogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r
15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela
sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular
(android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm
, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle
da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7
(ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme políti
ca do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: esef
fego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. nota f
iscal 259314/2025 - sei 84170288 e atestado nº 785/2025 - sei 84170878."	autoeste automoveis ltda	2026	25	2026-01-26	janeiro	1	2025406202500027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.369.925/0001-04
9344	32900.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4917, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4917
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9345	12807.94	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023
.
ipof 2025250100201
.
.
.
pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 15. sei - 84701685
.
.

1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
valor global 30 meses: 476.162,40 - mensal=r$ 15.872,08 - diário r$ 529,07
.
empenhado para 2025......r$ 22.749,99
."	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600117	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
9346	610.72	1	valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. demais descontos/pessoal civil, no valor de..........r$ 610,72	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9347	14055.81	1	pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026300100200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
9348	249.60	2	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025098601 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 403,
61.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	22	2026-01-30	janeiro	1	2025296102200011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.826.585/0001-80
9349	768.40	23	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004.pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 009/2026-gt, dia: 06/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( irrf)
ft.- 2601.000043524...vencimento: 20/01/2026...valor bruto r$ 1.855,01
..irrf...r$ 89,05 (4,8 por cento)..valor líquido.r$ 1.765,95
ft.- 2601.000050854..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto
r$ 14.016,34..irrf.....672,85 (4,8 porcento).....valor líquido..r$ 13.343,49
ft.- 2601.000044342...vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 85,84 49,32..irrf.....4,12(4,8 porcento)....valor líquido.....r$ 81,72.
ft.- 2601.000044537..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto 
r$ 49,32..irrf...r$ 2,37 (4,8 por cento)...valor líquido...r$ 46,95.
total geral:..r$ 16.006,51...irrf..r$ 768,40...líquido: 15.238,11."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-01-20	janeiro	1	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
9350	5875.36	2	"retenção de irrf 1,2%  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
daof n 03001/2401/2025
.
nota fiscal....1236
valor bruto: 489.613,58
irrf: 5.875,36 
liquido:  r$ 483.738,22 
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-01-31	janeiro	1	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9351	20.40	2	"irrf - emenda parlamentar impositiva número 263 município senador canedo deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.
-valor destinado à aquisição de equipamentos diversos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 115466/2025.
-descrição do item 001: código 189 - fogão, industrial, 4 boca (s), tamanho 30 x 30 cm, com forno.
-quantidade: 01
-valor unitário: r$ 1.700,00
- despacho 2344 (84176633)
- dare irrf nf 506 gesner comercial ltda (84176493)"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-01-21	janeiro	1	2025406203700030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
9352	43578.17	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	23	2026-01-27	janeiro	1	2024436202300043	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9353	75.04	5	"apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria.

ipof: 2025420100256
diesel s-10 geradores
manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726371-d.geradores-irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100135	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
9354	0.00	2	"pdf:	2025295200014
04/25 iptu	506,26"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-01-20	janeiro	1	2025295200300063	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
9355	0.00	1	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 
. 
ppt nº 10613
.
sislog nº 114955
.
inexigibilidade nº 22 / 2025 
.
pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.61
4.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação:
descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
local de entrega: secretaria de estado da economia 
valor unitário r$ 158.272,34 
valor total r$ 8.546.706,36
.
preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).. os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o
objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por
preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	14	2026-01-27	janeiro	1	2025170101400436	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
9356	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
9357	540.33	1	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.
nota:
02/2026	3.3.90.91.03	26/01/2026	26/01/2026	540,33	540,33"	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
9358	6526.73	16	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 33
.
nf 283 r$ 141,6 (nf 181 r$ 755,21);
nf 284 r$ 64,76 (nf 92 r$ 345,41);
nf 285 r$ 30,28 (nf 121 r$ 161,47);
nf 286 r$ 54,54 (nf 120 r$ 290,88);
nf 287 r$ 79,39 (nf 121 r$ 423,4);
nf 288 r$ 33,73 (nf 119 r$ 179,9);
nf 289 r$ 72,66 (nf 164 r$ 387,53);
nf 290 r$ 27,24 (nf 69 r$ 145,31);
nf 291 r$ 106,59 (nf 168 r$ 568,47);
nf 292 r$ 33,49 (nf 70 r$ 178,64);
nf 293 r$ 36 (nf 105);
nf 294 r$ 36 (nf 345);
nf 295 r$ 101,44 (nf 161 r$ 541,02);
nf 296 r$ 89,05 (nf 167 r$ 474,93);
nf 297 r$ 57,6 (nf 24);
nf 298 r$ 28,8 (nf 22);
nf 299 r$ 72 (nf 22);
nf 300 r$ 108 (nf 38);
nf 301 r$ 108 (nf 593);
nf 303 r$ 49,1 (nf 94 r$ 261,89);
nf 304 r$ 36 (nf 168);
nf 305 r$ 288 (nf 18);
nf 306 r$ 72 (nf 24);
nf 307 r$ 86,4 (nf 198);
.
dare nº 12100002604112279
.
total a pagar:	6.526,73
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-30	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
9359	1293.44	46	"pdf nº 2025295000039.
pgto iss notas fiscais conforme abaixo:
01 - 66-10/25 iss...............................r$ 219,99 
02 - 68-10/25 iss...............................r$ 426,73 
03 - 122-11/25 iss..............................r$ 219,99 
04 - 125-11/25 iss..............................r$ 426,73
total...........................................r$ 1.293,44
blm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9360	1100.00	1	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).
nota:
01/2026	3.3.90.39.43	26/01/2026	26/01/2026	1.100,00	1.100,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-01-27	janeiro	1	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9361	42.00	29	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.
iss
.
nf: 924
.
sei (85227047)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
9362	283.94	18	"pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas
bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, para creditar na conta cef 104 ag 4204 cc 0574174009-6, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436100600082	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9363	1079.96	14	recolhimento do iss da nota fiscal nº 67 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-29	janeiro	1	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9364	58075.50	2	"retenção de irrf 4,8%  ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con
trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor
te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e
ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen
do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es
clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s
gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº
696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº
9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr
cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025
seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu
al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991
..
- processo 202100006055045
- pdf 2025240101371
..
nota fiscal....30
valor bruto: 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido:  1.085.285,83
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-01-26	janeiro	1	2025240101600038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9365	89.98	1	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
9366	664.24	4	"modalidade de licitação: nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação
.
pdf: 2025250100003
.
trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.
.
irrf
.
fatura sei (84759391)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025250100600114	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
9367	456.16	1	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026330100300001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9368	418.16	3	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026330100300003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9369	4.96	8	"&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go.

ref  imposto de renda retido na fonte (irrf).


ipof : 202419222001083

referente irrf fatura 174262883 -12/2025- 12/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025420100100174	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9370	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
9371	7781.84	3	"valor para pagamento da abc do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº
016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.pdf 2025326100258. pagamento da abc, referente ao despacho nº 015/2026-gealsdo dia: 14/01/2026, da nota fiscal nº 60.487, emitida em: 05/01/2026, comvencimento: 02/02/2026, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 14/01/2026, no valor de:..................r$ 7.781,84."	agencia brasil central	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025326101000002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
9372	800.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
9373	1166.87	14	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026.
 pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 001/2026 - gt do dia: 05/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/12/2025, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2025, fatura nº 5639109083, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:...............................r$ 24.309,81
retenção de irrf:..........................r$ 1.166,87
valor líquido:.............................r$ 23.142,94."	tim s a	2026	28	2026-01-20	janeiro	1	2025326102800005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
9374	7423.90	1	"pagamento do inss referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
nf 124.........1.138,50
nf 125.........4.554,00
nf 126...........441,10
nf 134...........569,25
nf 135...........721,05"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-01-20	janeiro	1	2026260100600001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9375	109.90	1	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
9376	3542.74	1	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2273 a	3.3.90.92.57	27/01/2026	27/01/2026	3.542,74	3.542,74"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-01-29	janeiro	1	2026409301000059	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
9377	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
9378	6570.69	2	valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-01-29	janeiro	1	2026188001600008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9379	45320.00	1	"pagamento liquido - aquisição de equipamentos de laboratórios para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central henrique santillo - cet, ueg, anápolis - go, mediante pregão eletrônico nº 228/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 117175 e processo sei nº 202500005034145.
- anexo nota fiscal engracia (84257341)
- atestado 41 engracia - balança semianalítica (84261585)
- solicitação de liquidação e pagamento engracia - balança semianalítica (84262840)"	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	25	2026-01-21	janeiro	1	2025406202500036	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.321.200/0001-01
9380	10679.88	3	"portaria 2237/2023 
.
202500010071465-mas
.
aquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial),  a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen.
.
ata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. 
.
rd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000990
.
nota fiscal.............valor
63997/ir................10.679,88"	datamed ltda	2026	191	2026-01-27	janeiro	1	2025285019100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
9381	20581.60	12	"pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con
tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi
ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de
ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru
ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e
combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni
cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607
processo nº 202400006076962
..
- nf 20 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go
- vl. total dos serviços r$ 389.563,73
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 20.581,60
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-30	janeiro	1	2025240108300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9382	3410.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
9383	1919.71	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan
eiro de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100003	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9384	19.08	3	"recolhimento de irrf aiquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de açúcar cristal para unidade centralizada da seduc.
pdf: 2025240102126 - processo 202500006103274
..
- nf 000.000.641   data de emissão: 19/01/2026
- referência: 300 unidades de pcte açucar
- valor total r$ 1.590,00
** irrf r$ 19,08
.."	gesner comercial ltda	2026	9	2026-01-26	janeiro	1	2025240100900275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
9385	5349.25	19	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 
processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 01  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - moiporá/go
- valor do serviço r$ 62.958,67
** irrf r$ 1.511,01 
..
- nf 02  data de emissão: 06/01/2026 
- referência: dezembro/2025 - iporá/go
- valor do serviço r$ 159.926,83
** irrf r$ 3.838,24
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	83	2026-01-23	janeiro	1	2025240108300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9386	1060.94	103	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9387	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	marcos bruno silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500335	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
9388	95000.00	39	"pdf 2025170100065
pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom
ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""not
a fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº
 7290 e rdf nº 3181.
pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes.
goiás esporte clube
cnpj 01.665.256/0001-80
banco 341
agencia 4319
conta 0000036847-0
valor r$ 95.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400377	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
9389	38.40	22	"pagamento do irrf retido da nf 13302, emitida em 20/01/2026, referente ao mês dezembro/2025, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.
processo: 202300005030268 
pdf: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	23	2026-01-28	janeiro	1	2025400102300038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
9390	50000.00	7	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: jackson douglas leal silva
cpf:  038.766.491-29
.
dados bancarios:

banco: 260 - nupagamentos

agência: 0001

conta corrente: 47403260-3

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9391	4956.20	1	"processo 202600010000670 - mmrm
.
pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, zilá maria de freitas silva, c.p.f nº xxx.731.541-xx. ao(à) sr(a). jefer de souza silva, cpf: xxx.928.661-xx. 
.
ipof 2026285000179 rd 2/2026 (84669857).
.
valor a pagar: r$ 4.956,20"	jefer de souza silva	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.661-**
9392	364.62	18	"portaria 6/2017 
.
processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.
.
programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria
 6/2017.
.
pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
nota fiscal nº 111/nov/25 - emissão 06/01/2026
.
total a pagar:	364,62
.
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	168	2026-01-19	janeiro	1	2025285016800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
9393	172.80	217	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025143219 nfs 31347-31339-31419 r$ 172,80.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-01-21	janeiro	1	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9394	3916.68	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9395	2458.86	9	recolhimento de issqn referente à nf 65 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)	garantia prestacao de servicos ltda	2026	7	2026-01-08	janeiro	1	2025320100700118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9396	500.65	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 790 - referente ao serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, retroativo referente a fevereiro à outubro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600259	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
9397	16116.38	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. líquido referente a férias - clt e adicional de férias - clt. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100027	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9398	4522.54	26	"processo: 202300010040051 - ebd
.
3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos.
.
pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859).
.
pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25
.
documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2
.
nota fiscal: 58/novembro/25/inss.....4.522,54 
.
total a pagar:	4.522,54
."	primecon construtora ltda - epp	2026	102	2026-01-19	janeiro	1	2025285010200010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9399	68.00	15	pagamento de iss da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 iss.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	2	2026-01-20	janeiro	1	2025438000200003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.611.949/0001-16
9400	1794.26	8	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda 
do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria 
da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na 
condição de ""carona"", cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da 
secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme:
nf 153461, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025
, valor 1.794,26 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2025160101500013	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
9401	18458.24	6	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-01-29	janeiro	1	2026240124900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9402	18000.00	1	bolsa estágio - referente competência 01/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 303/2026/agehab/gagp (85288639), despacho 62/2026/agehab/ai (85338602) e despacho nº 352/2026/agehab/grsg (85401212). sei 202500031002367 / 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026436200500051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9403	500.00	2	"inss patronal - contratação de raquel cintra de faria para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/anápolis/cei, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025.
-despacho 1328/2025 (82533184)"	instituto nacional do seguro social	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0001-40
9404	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
9405	345286.88	1	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
notas:
2323327	3.3.90.30.05	21/01/2026	21/01/2026	87.290,72	87.290,72 
2324326	3.3.90.30.05	21/01/2026	21/01/2026	128.998,08	128.998,08 
2324843	3.3.90.30.05	21/01/2026	21/01/2026	128.998,08	128.998,08"	vibra energia s a	2026	6	2026-01-26	janeiro	1	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
9406	200557.80	18	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento parcial do liquido da fatura  8039675091,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
9407	70347.01	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da
folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 12/2025, confor
me: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
inss/deson/12-2025	3.1.90.13.03	14/01/2026	14/01/2026	70.347,01	70.347,01"	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025409300100487	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
9408	8648.64	4	"pdf:2025295000472
27-12/25 iss
jbr"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-26	janeiro	1	2025295001100011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
9409	28174.92	10	".
proc 202400010013949-efc
.
faec - cadeiras de rodas 
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais : faec - cadeiras de rodas 
.
pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/faec.cad/out25#.............r$ 28.174,92
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	52	2026-01-20	janeiro	1	2025285005200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9410	15.32	6	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2025215300350. 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025215300100142	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
9411	720000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro do programa dignidade - idoso, referente ao mês de janeiro/2026. conforme solicitado no despacho nº 312 (84467331).	agencia de fomento de goias s a	2026	9	2026-01-08	janeiro	1	2025300100900003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
9412	0.01	1	pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.	occ construções e participações	2026	121	2026-01-16	janeiro	1	2025436112100027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
9413	252536.63	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 416 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9414	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
9415	27136.51	1	".
proc 202600010001624-efc
.
aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198).
.
janeiro/2026/ir.................r$ 27.136,51
."	redemob consorcio	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026285000900012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
9416	13840.51	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de janeiro/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-01-29	janeiro	1	2026180101200003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9417	14932.06	2	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026409300100005	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9418	100.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
• ipof: 2026140100017"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026140100500006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9419	27616.67	1	"folha janeiro/26. regime geral - liquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 27.616,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,43"	agencia brasil central	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026126100500003	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9420	857.78	22	"processo 202200010017382 crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.:aluguel
.
pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de
unidade da ses - 12/2025.
.
dare nº:12100002603001218
.
aluguel/dez/25/ir...........857,78
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-01-22	janeiro	1	2025285001000167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
9421	2400.00	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan
eiro de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290300100010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9422	35631.61	138	"pagamento do irrf ref. dezembro/2025:
nf 189 r$ 72 (nf 383);
nf 190 r$ 43,2 (nf 537);
nf 194 r$ 90 (nf 237 r$ 480);
nf 195 r$ 50,4 (nf 9);
nf 197 r$ 43,2 (nf 12);
nf 199 r$ 57,6 (nf 28);
nf 200 r$ 43,2 (nf 17);
nf 205 r$ 43,2 (nf 8);
nf 212 r$ 57,6 (nf 66);
nf 213 r$ 72 (nf 178);
nf 214 r$ 28,8 (nf 29);
nf 216 r$ 28,8 (nf 470);
nf 217 r$ 72 (nf 708);
nf 218 r$ 28,8 (nf 10);
nf 220 r$ 144 (nf 249);
nf 221 r$ 108 (nf 522);
nf 222 r$ 108 (nf 581);
nf 223 r$ 108 (nf 30);
nf 224 r$ 72 (nf 36);
nf 226 r$ 64,8 (nf 6);
nf 228 r$ 36 (nf 54);
nf 236 r$ 43,2 (nf 413);
nf 237 r$ 144 (nf 1869 r$ 768);
nf 238 r$ 72 (nf 406);
nf 243 r$ 57,6 (nf 32);
nf 244 r$ 28,8 (nf 135);
nf 245 r$ 36 (nf 77);
nf 246 r$ 72 (nf 46);
nf 247 r$ 43,2 (nf 9);
nf 248 r$ 144 (nf 9 r$ 768);
nf 249 r$ 2425,41 (nf 100 r$ 12935,5);
nf 250 r$ 346,42 (nf 85 r$ 1847,58);
nf 251 r$ 144 (nf 222 r$ 768);
nf 253 r$ 28,8 (nf 9);
nf 255 r$ 190,18 (nf 39 r$ 1014,3);
nf 256 r$ 57,6 (nf 50 r$ 307,2);
nf 261 r$ 107,41 (nf 33 r$ 572,85);
nf 262 r$ 72 (nf 17);
nf 263 r$ 144 (nf 24);
nf 264 r$ 99,07 (nf 34 r$ 528,38);
nf 265 r$ 308,72 (nf 65 r$ 1646,52);
nf 266 r$ 43,2 (nf 17);
nf 273 r$ 72 (nf 200 r$ 384);
nf 275 r$ 19,66 (nf 65);
nf 278 r$ 9,11 (nf 102 r$ 48,58);
nf 282 r$ 41,56 (nf 25 r$ 221,66);
nf 283 r$ 17,57 (nf 11 r$ 93,7);
nf 284 r$ 17,57 (nf 293 r$ 93,7);
nf 285 r$ 41,56 (nf 7 r$ 221,66);
nf 286 r$ 41,56 (nf 278 r$ 221,66);
nf 287 r$ 41,56 (nf 280 r$ 221,66);
nf 288 r$ 45,62 (nf 7 r$ 243,3);
nf 289 r$ 45,62 (nf 279 r$ 243,3);
nf 290 r$ 45,62 (nf 277 r$ 243,3);
nf 291 r$ 65 (nf 101 r$ 346,68);
nf 292 r$ 44,91 (nf 71 r$ 239,54);
nf 293 r$ 12,96 (nf 83);
nf 294 r$ 28,8 (nf 86);
nf 295 r$ 144 (nf 11);
nf 296 r$ 15,17 (nf 424);
nf 298 r$ 43,2 (nf 9);
nf 299 r$ 446,43 (nf 113 r$ 2380,95);
nf 300 r$ 72 (nf 1457);
nf 301 r$ 108 (nf 14);
nf 302 r$ 131,89 (nf 96 r$ 703,41);
nf 303 r$ 53,42 (nf 39 r$ 284,93);
nf 304 r$ 32,57 (nf 52 r$ 173,72);
nf 305 r$ 12,96 (nf 19);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-20	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9423	3692.10	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9424	274438.07	6	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos -
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026170400300011	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9425	1298.65	144	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 030015000142601214	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9426	32330.51	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9427	359600.93	67	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 24
.
nf 190 r$ 70384,93 (nf 42589 televisão record );
nf 191 r$ 108336 (nf 17 mub busdoor );
nf 194 r$ 180880 (nf 42613 televisão record );
.
total a pagar:	359.600,93
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
9428	114.00	10	".
modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024
ata de registro de preços nº 01/2025
.
pdf 2024250100120
.
contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
valor global 12 meses........r$ 1.596,00 
.
empenhado para 2025.......r$ 1.197,00
.
.
.
pagamento do liquido da nf.03847805. sei - 84583896
."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-01-21	janeiro	1	2025250100600057	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
9429	6388.23	72	"retenção de inss 3,3% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal..... valor bruto..........inss
334...........r$ 193.583,87..............63.882,77"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	9	2026-01-19	janeiro	1	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9430	135000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 653 município goiânia  deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto cidade viva - circuito de educação e arte popular ? 4º edição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 371/2025. destinada a circo laheto	circo laheto	2026	15	2026-01-15	janeiro	1	2025190101500242	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.206.329/0001-76
9431	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1038 - relativo ao produto 1 - novembro/25, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/20025 (83480231). relatório 4782/25cooinsp. sei 202500031011305.	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400640	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9432	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 339 município itapirapuã
objeto apoio para a aquisição de equipamentos 
 deputado amauri ribeiro   sindicato rural de itapirapuã
objeto apoio para a aquisição de equipamentos"	sindicato rural de itapirapu	2026	17	2026-01-15	janeiro	1	2025190101700137	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.850.224/0001-50
9433	466.75	19	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025.

referente a nota fiscal nº 007/inss/novembro de 2025."	n r basso	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025316100600103	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9434	2100.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
9435	51027.32	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9436	1717.36	116	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-22	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9437	254232.19	9	202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 74 desembro/2025 [call center] r$ 254.231,19.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	15	2026-01-16	janeiro	1	2025296101500175	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
9438	8015.71	52	".
processo 202000010013477. dmo.
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.
.
líquido
notas fiscais:
381-09/dez a 31/dez/2025........r$ 8.015,71. 
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	80	2026-01-20	janeiro	1	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9439	199.34	44	recolhimento irrf da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9440	14118.21	48	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do inss da nf 147815,
 referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	22	2026-01-16	janeiro	1	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
9441	108.39	6	boleto art – eduarda speckhahn (sei nº 84933050), referente ao rascunho - art - cargo e função despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 art  - 1020260004158  - pdf 2026436100016 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-01-26	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9442	0.00	136	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 189 r$ 75 (nf 383);
nf 190 r$ 45 (nf 537);
nf 194 r$ 93,75 (nf 237);
nf 195 r$ 52,5 (nf 9 r$ 112);
nf 197 r$ 45 (nf 12 r$ 240);
nf 199 r$ 60 (nf 28 r$ 128);
nf 200 r$ 45 (nf 17 r$ 240);
nf 205 r$ 45 (nf 8 r$ 144);
nf 212 r$ 60 (nf 66);
nf 213 r$ 75 (nf 178);
nf 214 r$ 30 (nf 29 r$ 85,44);
nf 216 r$ 30 (nf 470);
nf 217 r$ 75 (nf 708);
nf 218 r$ 30 (nf 10 r$ 64);
nf 220 r$ 150 (nf 249);
nf 221 r$ 112,5 (nf 522);
nf 222 r$ 112,5 (nf 581);
nf 223 r$ 112,5 (nf 30);
nf 224 r$ 75 (nf 36 r$ 268,8);
nf 226 r$ 67,5 (nf 6);
nf 228 r$ 37,5 (nf 54);
nf 236 r$ 45 (nf 413);
nf 237 r$ 150 (nf 1869);
nf 238 r$ 75 (nf 406);
nf 243 r$ 60 (nf 32 r$ 320);
nf 244 r$ 30 (nf 135);
nf 245 r$ 37,5 (nf 77);
nf 246 r$ 75 (nf 46);
nf 247 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);
nf 248 r$ 150 (nf 9);
nf 249 r$ 2526,46 (nf 100);
nf 250 r$ 360,86 (nf 85);
nf 251 r$ 150 (nf 222);
nf 253 r$ 30 (nf 9 r$ 64);
nf 255 r$ 198,1 (nf 39);
nf 256 r$ 60 (nf 50 r$ 128);
nf 261 r$ 111,88 (nf 33);
nf 262 r$ 75 (nf 17);
nf 263 r$ 150 (nf 24);
nf 264 r$ 103,2 (nf 34);
nf 265 r$ 321,58 (nf 65);
nf 266 r$ 45 (nf 17 r$ 96);
nf 273 r$ 75 (nf 200);
nf 275 r$ 20,48 (nf 65);
nf 278 r$ 9,49 (nf 102);
nf 282 r$ 43,29 (nf 25);
nf 283 r$ 18,3 (nf 11);
nf 284 r$ 18,3 (nf 293);
nf 285 r$ 43,29 (nf 7);
nf 286 r$ 43,29 (nf 278);
nf 287 r$ 43,29 (nf 280);
nf 288 r$ 47,52 (nf 7);
nf 289 r$ 47,52 (nf 279);
nf 290 r$ 47,52 (nf 277);
nf 291 r$ 67,71 (nf 101);
nf 292 r$ 46,78 (nf 71);
nf 293 r$ 13,5 (nf 83);
nf 294 r$ 30 (nf 86);
nf 295 r$ 150 (nf 11);
nf 296 r$ 15,8 (nf 424);
nf 298 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48);
nf 299 r$ 465,03 (nf 113);
nf 300 r$ 75 (nf 1457);
nf 301 r$ 112,5 (nf 14 r$ 320,4);
nf 302 r$ 137,38 (nf 96);
nf 303 r$ 55,65 (nf 39);
nf 304 r$ 33,93 (nf 52);
nf 305 r$ 13,5 (nf 19);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-01-09	janeiro	1	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9443	598.39	8	".
proc 202500010064672-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025.
.
ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação.
.
nº 12100002603001615
.
referência: n.f. 374/dez/25/ir...........r$ 598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	102	2026-01-26	janeiro	1	2025285010200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
9444	5200.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	144	2026-01-19	janeiro	1	2025436114400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
9445	13339.70	22	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.
contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

empenho referente à pdf nº 2024145100058
* * recibo 122025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	4	2026-01-15	janeiro	1	2025145100400041	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
9446	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1184.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção de uma quadra de esportes na vila são josé, distrito do município de itapuranga consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 390/2025
epi 1184.4/2025"	prefeitura municipal de itapuranga	2026	18	2026-01-15	janeiro	1	2025190101800174	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.146.604/0001-03
9447	3761.82	12	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 58 ref 11/2025  r$ 3.761,82.	premium comercio e servicos ltda	2026	13	2026-01-16	janeiro	1	2025296101300185	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9448	335397.06	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026430100100021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
9449	143644.47	9	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2026240100700054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9450	28167.45	1	pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100026	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9451	50818.75	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026130100100006	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9452	993000.00	1	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de
goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go,
para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de ap
arecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. vigência: jane
iro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de novembro e dezembro de 2025.
.
pdf 2024285002913.daof:01729/2850/2025.rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585)
.
pagamento hmap/novembro/2025..............r$596.500,00
pagamento hmap/dezembro/2025..............r$396.500,00 
.
total a pagar:......r$993.000,00
.
obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$88.0
00,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do d
espacho nº 917/2025/ses/cades(84472810), processo 202500010100185.
.
no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 148.000,
00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despa
cho nº 919/2025/ses/cades(84473564), processo 202500010100187.
adicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$140.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº920/2025/ses/cades (84474420), processo 202500010100192."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	73	2026-01-19	janeiro	1	2025285007300044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
9453	125241.27	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                 124.786,46								
goiasprev f.financ.rra-desp.434/17 e 451/17-pgj-dg       454,81"	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-01-28	janeiro	1	2026188001400012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9454	109005.97	1	"pdf:	2026290600031
.
objeto: fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 109.005,97
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290600100017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
9455	407.75	74	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 8 de 44;
- i.d. depósito: 081250000030444605.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9456	48797.03	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio descontos.sequencial 1.
.
ipasgo-01/2026	3.1.90.11.15   jan 26  48.797,03
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100020	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
9457	47891.78	1	"valor para pagamento de despesas com líquido dos vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo:
vencimento............................r$ 618.612,40
vencimento e subsídio mês anterior....r$		
compl. piso nac. sal. min.............r$  20.542,53
complemento ipasgo....................r$     779,41
salário maternidade – rgps............r$   2.559,60
total geral...........................r$ 642.493,94
descontos ( - 10,19%).................r$ 594.602,16
total líquido.........................r$  47.891,78"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326100100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9458	7368.41	27	nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento  da retenção de irrf proveniente  da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestor	rr administracao & servicos ltda me	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
9459	3191.22	18	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/12/2025 e 09/01/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a novembro/2025:- nf 86000787, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60); - nf 86000783, no valor de r$ 2.944,08 (valor total da nf r$ 3.226,20).
processo: 202500005000591 
pdf: 2025400100024
.mamm.

obs: efetuar ted sem cobrança de taxa.conforme dados bancários abaixo: 
banco do brasil s.a. (001) 
agência: 3070-8 
contacorrente: 38007-5 
cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
9460	1938.61	1	ordem de pagamento (complemento) referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-01-22	janeiro	1	2026326204900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9461	879310.12	1	"portaria 2237/2023 
.
202500010071465-mas
.
aquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial),  a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen.
.
ata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. 
.
rd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077
.
programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
63997.................879.310,12"	datamed ltda	2026	191	2026-01-19	janeiro	1	2025285019100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.658.399/0001-75
9462	2004731.10	3	"ipof 2026290100010
servidores militares
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.
01 - subsidio efetivo.....................r$ 2.004.731,10"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9463	3461.76	22	pagamento do irrf retido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600212	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
9464	1281.43	3	"irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.
- despacho 2/2026 (84584811)
- dare irrf nf 141227 sonda procwork (84584661)"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800525	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
9465	201.60	2	"retenção de irrf 1,2%  refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras.
.
>> vertentes: item 6, 11, 20 e 21
.
>> ipof/pdf 2025240102268
>> processo 202500006105932
>> daof nº 02241/2401/2025
.
nota fiscal.....6398
valor irrf: 201,60
valor liquido: 16.598,40
valor bruto: 16.800,00
.
weyder"	vertentes materiais esportivos ltda	2026	95	2026-01-29	janeiro	1	2025240109500027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.755.750/0001-77
9466	240578.78	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000072.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025319000100536	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9467	613116.24	9	"pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento
refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe
cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d
e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o
bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas,  manuais
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron
áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de
aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves.
conforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor
613.116,24 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700308	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9468	250000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 931.3  município itauçu deputado josé machado objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto custeio no município de itauçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 381/2025	prefeitura municipal de itaucu	2026	16	2026-01-21	janeiro	1	2025190101600128	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.167.437/0001-14
9469	257494.46	1	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-01-28	janeiro	1	2026188001200009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9470	13788.27	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.
ipof nº 2025150100037."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-01-27	janeiro	1	2026150100600011	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9471	221842.68	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.	banco bradesco s a	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2025170400400042	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
9472	54676.16	16	".poc. 202500010060292 . hls
.

contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nf 1980/dez/2025...........r$  54.676,16"	verde serrano alimentos eireli - me	2026	80	2026-01-26	janeiro	1	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9473	826150.90	1	folha de pagamento - i.r.r.f.  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater. -	estado de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100029	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
9474	30259.89	1	pagamento complementar a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2025150100100238	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
9475	50000.00	16	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
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,.
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pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac.
despacho nº 18/2026/secult/fac-18623   -  sei - 85581335
.
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beneficiario: guaimbê - espaço e movimento criativo
cnpj:   04.874.425/0001-80
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dados bancarios:

banco: 290 - pagseguro

agência: 0001

conta corrente: 23883273-7

valor r$: 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9476	614.31	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - despesas de exercícios anteriores.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026150100100011	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9477	40673.61	2	"processo 202100010000753 crs
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026.
.
ipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409).
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nota fiscal.............emissão............valor
51/08/12 à 31/12/25.....12/01/2026........40.673,61"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025285001000693	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
9478	153.63	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
• ipof: 2026140100016"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100035	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
9479	14971.28	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - outros - sequencial 1.
.
ressarcimento yara nunes-ref.janeiro 2026
processo sei 202617645000171
.
pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026250100100014	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9480	388850.00	33	"pdf 2024170100237
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208).
.
sorteio nº 106 
total dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00
.
sorteio nº 107 
total dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00
.
sorteio nº 108 
total dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00
.
sorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00
.
sorteio nº 110 total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00
- ir: r$ 120.000,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9481	2026.25	2	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-01-29	janeiro	1	2026240124200007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9482	1150413.12	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.

dif exerc ant................1.150.413,12"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026188000600008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9483	1973.90	11	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151
manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25670liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030"	carletto gestao de servicos ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
9484	1724.50	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 41 de 0;
- i.d. depósito: 081250000030444230.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-01-20	janeiro	1	2025240100400666	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9485	5428.38	21	"pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700182	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
9486	18517.96	239	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf548 336.690,11
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-01-16	janeiro	1	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9487	0.00	20	"pdf:2024295200032
10-11/25 liq
jbr"	imc participacoes ltda	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
9488	87595.73	51	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
941-liquido-12/25 	17.519,14 	17.519,14 
938-liquido-12/2025 	35.038,31 	35.038,31 
939-liquido-maisemp 	17.519,14 	17.519,14 
940-liquido-sine 	17.519,14 	17.519,14"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9489	173388.54	4	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.
.
.
nota fiscal.........ref................valor
292(liq)............12/25.........173.388,54
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900062	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
9490	503741.19	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 6506/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 6506/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	200	2026-01-26	janeiro	1	2026240120000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9491	5784.56	2	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 14.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
9492	3746.20	2	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 21136.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-01-25	janeiro	1	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
9493	26180.26	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês dezembro/2025.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025260100100364	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
9494	10.10	21	"processo sei 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. 
.
pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).
.
nota fiscal nº 1713/dez/25/ir - emissão 23/12/2025
.
total a pagar: 10,10
.
.
."	conagua ambiental ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
9495	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de janeiro/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
9496	115.20	18	"pdf:	2024290100086
487-11/25 ir	115,20 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	12	2026-01-19	janeiro	1	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
9497	11158.41	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: janeiro/2026
• rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
• ipof: 2025140100050"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026140100100003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9498	129007.08	3	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2327568	3.3.90.30.05	26/01/2026	26/01/2026	129.007,08	129.007,08"	vibra energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026409300600001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
9499	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de janeiro/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
9500	1275.35	1	"despesas com termo de rescisão do contrato de trabalho - trct, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 1.275,35 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 18/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
18/2026	3.3.90.36.22	20/01/2026	20/01/2026	1.275,35	1.275,35"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-01-23	janeiro	1	2026409300800002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9501	98.43	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100393, processo de pagamento sei nº 202600036000708, 
nf 25427-irrf
dare: 8587 0000 000-6 9843 0008 210-8 0002 6030 013-6 4130 2530 000-5"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	99	2026-01-25	janeiro	1	2025436109900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
9502	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de janeiro/2026."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500538	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
9503	33.75	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 56/2026-gear de 26/01/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025170402900004	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
9504	845.52	164	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 032555002032601218	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9505	25012.78	6	"pdf:	2025295000443
237-12/25 ir	4.425,44 
240-12/25 ir	1.891,68 
206-12/25 ir	  166,16 
209-12/25 ir	3.774,14 
184-12/25 ir	3.665,52 
186-12/25 ir	1.865,38 
190-12/25 ir	  721,74 
214-12/25 ir	  351,42 
216-12/25 ir 	  170,99 
218-12/25 ir	  170,99 
220-12/25 ir	  170,99 
222-12/25 ir	  351,42 
192-12/25 ir	  170,99 
194-12/25 ir	  547,83 
196-12/25 ir	  170,99 
198-12/25 ir	  170,99 
200-12/25 ir	  170,99 
202-12/25 ir	  170,99 
204-12/25 ir	  170,99 
224-12/25 ir	  170,99 
226-12/25 ir	  170,99 
228-12/25 ir	1.126,20 
230-12/25 ir	1.284,88 
233-12/25 ir	1.507,13 
235-12/25 ir	1.452,95 
gvs"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025295000100020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9506	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
9507	486.64	12	202200025123413 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.	silvania batista ramos bastos de lima	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500088	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
9508	7083.67	1	"pdf:	2025295000469
28-12/25 iss
cjm"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-01-27	janeiro	1	2025295001100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
9509	89.90	1	contratação de link de internet para  atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.	g2 networks ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500086	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.331.341/0001-04
9510	201.00	11	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação
.
pdf 2025250100003
.
trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.
.
empenho de irrfpj
.
fat.0062398.irrf.
.
sei (84759391)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025250100600029	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
9511	432.00	93	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214

i.r.r.f, referente à nf nº 523, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9512	260.03	4	"valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2026 - processo 2026000360012
13, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, - proc
esso judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis -c
omarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022). pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436100100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9513	45.63	3	"- pagamento do (irrj) da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre
stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí
veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	3	2026-01-26	janeiro	1	2025335000300008	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
9514	56.55	2	"pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme n° de documento 10670545.
pdf:2025150100025"	redemob consorcio	2026	3	2026-01-27	janeiro	1	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
9515	1316.51	24	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000518834, 3000518835 e 3000518836 referente ao mês de
dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
9516	430.01	1	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9517	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de janeiro/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-01-30	janeiro	1	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
9518	829.70	22	".
processo 201200010017637. dmo.
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).
.
aluguel/dez/2025/ir:	829,70.
.
dare n° 12100002603001221.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-01-26	janeiro	1	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
9519	109615.11	4	"pdf: 2025290600228
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref.................valor
550.................12/25..........109.615,11
.
rmb"	g c e s a	2026	34	2026-01-08	janeiro	1	2025290603400004	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9520	594996.00	1	"termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição ""100 anos de antônio poteiro ""

 repasse referente ao termo de fomento nº 8/2026 - retomada (85468715), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o instituto antônio poteiro, o qual tem por objeto o apoio financeiro às ações relacionadas à estruturação do evento à partir de 26 de janeiro de 2026."	instituto antonio poteiro	2026	35	2026-01-29	janeiro	1	2026420103500002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	13.297.075/0001-28
9521	4040642.46	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-01-29	janeiro	1	2026290203100001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9522	3383.37	1	"pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 3.383,37. total da fatura r$ 6.383,37, para atender o cee.
processo: 202500005015218
pdf: 2025400100106.
gec"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026400100700077	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
9523	397.73	2	"processo: 202400005023269 - pdf: 2025160100212 
pagamento referente á empresa especializada para 
realizar os serviços de coleta,transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de 
rejeitos de acordo com as demandas da secretaria 
de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 106952. conforme dados á saber:
- nf 104, emissão 12/01/26, atesto 19/01/26, 
referencia 12/2025, valor 397,73 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-01-29	janeiro	1	2025160100700453	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
9524	0.68	27	recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 531 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800121	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
9525	3188.86	39	"pagamento do issqn retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 3.188,86 (valor total da nf r$ 63.777,13).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9526	80.00	1	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-01-27	janeiro	1	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
9527	5932.48	2	folha de pagamento ref janeiro de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800038	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9528	33350.00	1	"portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025 (84943155). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da ses/go e a funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, visando o repasse de assistência fin. compl. união(piso nacional de enfermagem), referente à parcela de dezembro/2025. requisição de despesa 7/2026/gemod (84943164).
......................................
proc.202400010038028,funev-pol.goianésia, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. 
.
valor pago............r$ 33.350,00.
.
apostila 7ª - piso de enfermagem (85637322)"	fundacao universitaria evangelica	2026	131	2026-01-30	janeiro	1	2026285013100024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9529	505131.58	2	"pdf:	2025290100408
218214624-11/25 ir	230.938,35 
218214970-11/25 ir	  5.206,33 
218218924-11/25 ir	  9.524,42 
218221780-11/25 ir	 23.105,40 
218224532-11/25 ir	    194,38 
218256663-11/25 ir	  3.529,73 
218256879-11/25 ir	  6.669,13 
218260846-11/25 ir	  1.797,03 
217971414-11/25 ir	  2.104,91 
218203235-11/25 ir	    132,32 
218225459-11/25 ir	129.382,18 
218245807-11/25 ir	  5.848,97 
218245828-11/25 ir	 46.601,75 
218245829-11/25 ir	  8.218,74 
218245830-11/25 ir	 17.646,84 
218258906-11/25 ir	 14.231,10 
lfb"	cs brasil frotas s a	2026	64	2026-01-20	janeiro	1	2025290106400001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.595.780/0001-16
9530	19917.97	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - janeiro/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9531	874.80	150	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9532	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
9533	704.13	1	patronal fundo previd. municipal –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100039	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
9534	1551.50	23	"pagamento do valor liquido da fatura nº 2273993614 e 2273993615, relativa ao
contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abasteci
mento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário
, referentes àsunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (
sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à 
rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de novembro/2025.pdf 2024430100077."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025430100600025	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
9535	51.52	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2758 - valor referente à diferença de r$ 1.108,02 entre o valor faturado em 05/11/2025, por meio da nota fiscal nº° 2728 no montante de r$ 23.000,00, correspondente à competência  de outubro/2025,  valor devido conforme o 1° aditamento ao contrato n° 108/2024, no total de r$ 24.180,02, conforme relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
9536	1058.45	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

cons. div 31 parcela"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9537	1372.26	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-01-29	janeiro	1	2026240125100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9538	625.28	12	recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 459 (sei 83369762). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025295300100006	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
9539	269546.47	7	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido parcial.
.
nota fiscal...........ref................valor
4241(liq).............12/25.........269.546,47
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2026	19	2026-01-19	janeiro	1	2025290601900063	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9540	58.68	29	"pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6995 imposto de renda - parte 
observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho op"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
9541	2828.43	26	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
aluguel/dez/25/ir....2.828,43
.
total a pagar: 2.828,43"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-01-28	janeiro	1	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
9542	0.00	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezemnro de 2025, nf nº 03009021500.

pdf n°2025336200033
processo nº202100024000454"	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025336200700185	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
9543	5948.46	3	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uniformes escolares, atra
vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a seduc para atender a neces
sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do
ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secreta
ria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc,
registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc,modalidade pregão
eletrônico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729
conforme nota fiscal:
..
- nf 000001244 data de emissão: 29/12/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 495.705,04
** ir (1,20%) r$ 5.948,46
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9544	98262.24	3	"complemento de valor liquido  a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.
daof 2988
pdf 2025240102489
modalidade de ensino - ensino médio.
.
nota fiscal..1246
valor bruto: 1.124.823,04
irrf: 13.497,88
liquido: 98.262,24
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-01-27	janeiro	1	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9545	475.54	11	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/1
2/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2026	15	2026-01-22	janeiro	1	2025296101500105	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
9546	24.82	6	recolhimento irrf - nf 912697 - ref.dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700122	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
9547	766.13	17	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 949 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 31/10/25, contrato nº 89/25. relatório nº 4403/25/cooinsp. sei 202500031010607

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1032 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025., conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 4744 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011254."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-16	janeiro	1	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9548	754754.12	1	"programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 
-
processo: 202500006141988
ipof: 2025240101334
portaria 371/2026
rex seq 4908
-
****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9549	1291.82	11	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção 
e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, 
incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e 
insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de 
obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários 
e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de 
referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme:
nf 826, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026,
valor 1.291,82 - líquido parcial o restante em empenho de 2026."	florart paisagismo ltda	2026	12	2026-01-26	janeiro	1	2025160101200012	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
9550	1632.61	5	valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.	marsou engenharia ltda	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025436101700031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
9551	4554.00	19	".
pdf 2025260100235
.
pagamento de inss da nf 107,
 refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	11	2026-01-16	janeiro	1	2025260101100015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9552	67810.24	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal(goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg
, relativo ao mês de janeiro de 2026."	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2026336200300001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
9553	92788.07	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.....................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. janeiro 2026. sol. pag.84172289 fundo rescissorio.
.
valor pago.............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - ceap-sol (84172289)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-01-20	janeiro	1	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
9554	90360.42	40	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).

pdf: 2024420100158
referente despesa nf66-reveillon mozarlândia -liquido-atesto
85422663 e aut. sgi85443778"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	33	2026-01-29	janeiro	1	2025420103300022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9555	35491.06	16	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
recibo aluguel/dez/25 - emissão 30/12/2025
.
total a pagar:	35.491,06
.
.
.

."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
9556	3015.72	5	"pdf:	2025295200019
456938888-10/25 liq	   1.559,82 
456968888-11/25-liq	   1.455,90 
cjm"	telefonica brasil s a	2026	3	2026-01-29	janeiro	1	2025295200300098	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
9557	3673.50	15	"retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 49 r$ 66.790,88 – 3ª medição 
inss: r$ 3.673,50 (33.395,44*11%) 
issqn: r$ 3.339,54 (66.790,88*5%)
i.r. r$ 801,49 (66.790,88*1,2%) 
valor líquido r$ 58.976,35
.
conforme despacho nº 4408/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2025240100733
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	85	2026-01-16	janeiro	1	2025240108500029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9558	47398.44	1	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº  299 complementar, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 e 334   , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700256	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9559	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a janeiro/2026."	keciane marques rodrigues	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500159	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.141-**
9560	24930.22	22	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000518834 e
3000518435, referente ao mês de dezembro/2025, relativo a prestação
de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas
relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-27	janeiro	1	2025180100700201	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
9561	205.04	12	"pagamento liquido - nota fiscal n° 480355 - ref. dez/2025 -  prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências.
período: 27/11/2024 a 26/11/2025
contratação via sislog: nº 107641
conforme termo de referência (91071)
mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminada"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025320100700059	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	34.028.316/0013-47
9562	42598.16	1	"pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 00008/2026/egeof/sga/agu.
.
ipof 2026210100028
.
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted:
***
- banco: 001 (banco do brasil s/a)
- agência: 1607-1 (agência governo/df)
- conta-corrente: 170500-8
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95
- advocacia geral da união
- número de referência: 00404000208201902
- código unidade gestora: 110062
- código gestão: 00001
- código de recolhimento: 68817-7
- competência: 12/2025
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.598,16"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100024	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
9563	80616.66	1	pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  servidores civis do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026260100500003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9564	0.00	13	"proc. 202200010070201 - lcs
.
1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 
.
vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
pdf 2023285002053   daof 533   rd nº 001/2024 (sei 59521761)
.
nota fiscal nº 285/out/25/ir - emissão 14/11/2025
.
total a pagar: r$23,86
.
dare nº 12100002602100913 - venc: 21/01/2026"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-01-21	janeiro	1	2025285001000196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
9565	97549.80	11	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026300100100015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9566	39.18	25	"irrf - contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. 
- despacho 3/2026 (84611893)
- dare irrf nf 50 casarao (84652267)"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	8	2026-01-21	janeiro	1	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
9567	3245.62	15	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162521 e pdf 2025215300073. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-01-21	janeiro	1	2025215300200022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
9568	30973.97	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes dezembro/2025.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-01-16	janeiro	1	2025409100100754	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
9569	27836.93	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes ao ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100019	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
9570	1585.16	1	"pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de onovação, planejamento, educação/subpei.
pdf 2026280100018 daof 13/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200013	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
9571	1146.08	5	"202500010056522-mas
.
portaria 3069/2024
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025.	rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom.
.
pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais:
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
41368..................1.146,08"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-01-19	janeiro	1	2025285017000041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
9572	882.49	48	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº  5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040253504072601262	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9573	78895.64	1	"ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. 

passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (fundamental).
boleto redemob nº 100000077. valor liquido. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	42	2026-01-22	janeiro	1	2026300104200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9574	2340.59	1	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido restante.
.
nº documento........ref..............valor
910764..............12/25.........2.340,59
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700391	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9575	2450226.26	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9576	50.00	1	"devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de ""inscrição em processo seletivo simplificado""."	izadora martina de freitas meireles	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2026170400700014	2026	1704	encargos especiais	***.755.331-**
9577	18709.42	3	".
*ipof 2025170100127*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025,  cujo  objeto
é a contratação de empresa  terceirizada  especializada  para  prestação  de
serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas  unidades  da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e  no  interior  do
estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,  conforme condições
e especificações  constantes   no  termo  de  referência,  edital,  proposta
comercial da  contratada  e  cláusulas  e  condições  contratuais  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
nota fiscal nº.: 387.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	14	2026-01-20	janeiro	1	2025170101400528	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
9578	300000.00	1	"processo 202500005012182 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva nº 867.1 do deputado estadual bruno regiany peixoto pimenta, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sao francisco de goias - go.investimento
.
ipof: 2025285005594. daof: 4865. rd n° 1170/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 972/2025 e despacho nº 4120/2025/ses/cep-20903
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de sao francisco de goias	2026	216	2026-01-19	janeiro	1	2025285021600279	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.335.530/0001-07
9579	3648.68	1	"processo sei nº 202500010041643 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 ""n"" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/nicfar / gaal-16937
.
pdf: 2025285003132. dao: 2778. 
.
programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 
.
nota: 106846
emissão: 02/01/2026
valor: r$ 3.648,68
."	ello distribuicao ltda	2026	234	2026-01-19	janeiro	1	2025285023400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
9580	7588.09	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de dezembro de 2025.

boleto nº 100000077. valor irrf. referência 12/2025.
passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25."	redemob consorcio	2026	58	2026-01-22	janeiro	1	2025300105800003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9581	18857.74	14	"trata-se pagamento relativo ao reajuste do contrato da prestação de serviços
de vigilância armada, período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de ser
viços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	11	2026-01-15	janeiro	1	2025126101100085	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
9582	120332.33	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 12/2025.
-->> fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000031	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9583	1858.66	10	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea
s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,
além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona
l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(
doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.
..
despacho 4749
processo 202500006000741 - ipof 2024240101903
faturas conforme despacho
6930/2025"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-01-30	janeiro	1	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
9584	152475.99	9	"processo de pagamento: 202200010026387 - crs
.
apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. 
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo
.
pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811).
.
nota...................emissão................valor 
934/09-11.............07/01/2026.............14.450,33
935/09-11.............07/01/2026.............14.450,33
936/09-11.............07/01/2026.............28.900,66
937/09-11.............07/01/2026.............43.350,99
942/09-11.............07/01/2026.............28.900,66
943/09-11.............07/01/2026.............14.450,33
944/09-11.............07/01/2026.............7.972,69

total a pagar: 152.475,99"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000436	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
9585	7171.93	37	"pagamento do inss retido da nf 5449 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês novembro/2025, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
9586	152924.12	11	".
processo: 202000010013477.
.
repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026.
.
pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50.
.
notas fiscais.........................valores:
400-09 a 31/dez/2025................21.504,40 
375-09 a 31/dez/2025.................2.681,75 
376-09 a 31/dez/2025.................5.491,61 
377-09 a 31/dez/2025.................5.612,00 
378-09 a 31/dez/2025.................8.433,51 
379-09 a 31/dez/2025.................6.173,88 
387-09 a 31/dez/2025.................7.085,52 
388-09 a 31/dez/2025................11.946,09 
389-09 a 31/dez/2025.................9.112,45 
390-09 a 31/dez/2025.................5.973,04 
391-09 a 31/dez/2025.................6.086,64 
392-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 
393-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 
394-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 
396-09 a 31/dez/2025.................6.509,51 
397-09 a 31/dez/2025.................6.115,34 
398-09a 31/dez/2025..................5.975,99 
399-09 a 31/dez/2025................18.930,38
.
total a pagar:.......................r$ 152.924,12.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000412	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9587	218.84	7	". 
processo 202500010019166 - hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao arla.
.
pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912706/dez/25/.............r$ 218,84
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025285001000456	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9588	24781.34	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na
metrobus), competência: 12/2025. (declaração: 1187)
- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal), incluso
na guia do fgts, a ser pago através da guia do fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2026	20	2026-01-16	janeiro	1	2025409302000042	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9589	17419.87	63	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 520,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9590	425.52	11	"pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235
* referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025.
*  contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204
* pdf: 2024140100052
* fatura 655312202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025140100600055	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
9591	239.58	69	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de dezembro/2025.
.
nf.....issqn (r$)....município
144.......239,58.......cristalina
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-23	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
9592	57028.99	2	"pdf:	2025295000458
1065 - liq-12/25	57.028,99 
lfb"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	17	2026-01-20	janeiro	1	2025295001700021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
9593	10118.31	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:   11 –  

data de emissão:	06/01/2026
referência: 	dez/25
atesto: 	07/01/2026
valor total da nota:  	r$ 11.330,70
líquido:	r$ 10.118,31
.
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	83	2026-01-22	janeiro	1	2025240108300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9594	24869.79	1	".
proc 202500010025351-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de campos belos/go.
.
ref. dezembro e 13° sal./2025:
.
ariadna costa oliveira.............11.930,02
brasilino jose da silva.............3.858,00
ricardo dias teixeira...............9.081,77
.
total a ressarcir..............r$ 24.869,79
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026285000500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
9595	22743.90	11	inss nfº 218 - referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 01) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 02/08/2025 a 22/11/2025 e relatório nº 4573 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010817.	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-01-19	janeiro	1	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9596	181304.66	20	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura  3000516863.
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-01-22	janeiro	1	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
9597	24.18	3	pagamento da fatura nº 478896 de 31/12/2025, referente aos serviços de postagem no mês de novembro/2025, para secretaria-geral de governo. processo: 202500005017963 pdf: 2024400100151.lmb.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600332	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.028.316/0013-47
9598	16396.03	3	pagamento da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de  01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9599	8936.78	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-01-28	janeiro	1	2026240113900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9600	1764.12	29	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o
bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit
ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo
s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es
tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s
) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 155 – nova crixás
data de emissão: 03/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 05/12/2025
valor total da nota: r$ 53.458,22
inss: r$ 1.764,12
......
processo 202100006076257/202400006076968
pdf 2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
9601	188851.57	8	"pagamento de inss da 06ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem
por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de go
iânia - go. relativo ao período de 01/11/2025 á 30/11/025, pdf 2025436100333
, processo sei 202500036010691, nf nº 46 inss."	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-01-16	janeiro	1	2025436110700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
9602	80078.50	3	"pagamento do issqn da nf 4487, do projeto construindo campeões, celebrados entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa soluction logística e eventos ltda, ata de registro de preços 35/2025 - processo administrativo n° 23305.000434/2025-47
pdf 2025260100538"	soluction logistica e eventos ltda	2026	67	2026-01-16	janeiro	1	2025260106700041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
9603	17223.45	17	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o
bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit
ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo
s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es
tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s
) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 3 – caiapônia
data de emissão: 01/12/2025
referência: novembro de 2025
atesto: 03/12/2025
valor total da nota: r$ 521.922,83
inss: r$ 17.223,45
......
processo 202200006085506/202400006076467
pdf 2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	83	2026-01-16	janeiro	1	2025240108300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9604	56813.43	64	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de novembro/2025.
notas fiscais nº.: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
9605	967.11	82	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 6 de 467;
- i.d. depósito: 081250000030443862.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9606	397.14	112	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 2 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	41	2026-01-20	janeiro	1	2025240104100346	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9607	2275.45	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. protege.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-01-29	janeiro	1	2026296101300005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9608	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado –  referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990).  sei 202600031000587/202500031011827	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026436200100034	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
9609	6248.47	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026210100100005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9610	15780.00	1	"despesa com o contrato n° 88/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, visando a melhoria, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 03 - ar condicionados). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).
nota:
597	4.4.90.52.22	15/01/2026	15/01/2026	15.780,00	15.780,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025409301800015	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
9611	572382.45	7	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti
po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de
22/12/2021 *
* pdf nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1438 (ref. 22/11 a 21/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 567.386,26
valor total do item 1: r$ 6.808.635,12
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 250,80
valor total do item 2: r$ 45.144,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).
.
o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
*******************"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-01-19	janeiro	1	2025170101400488	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
9612	3197856.38	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-01-28	janeiro	1	2026290400600001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9613	796.60	2	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da se
cretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026.
pdf: 2026400100014
gec"	secretaria-geral de governo	2026	4	2026-01-28	janeiro	1	2026400100400002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9614	2492.80	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  do mês de janeiro 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026260100100004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9615	79902.04	1	"parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.
pagamento da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.
pagamento da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.
pagamento da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.
pagamento da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.
pagamento da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.
pagamento da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025436200600284	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9616	1000.00	3	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026300100500003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9617	209187.95	2	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do
estado de  goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório
elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
9618	4735.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-01-19	janeiro	1	2025150100100287	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
9619	16308.86	33	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063
* * nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2026	4	2026-01-21	janeiro	1	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
9620	1652.06	42	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 05 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	14	2026-01-21	janeiro	1	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
9621	136847.31	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026.

líquido temporários
13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026210100100009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9622	5392.67	18	"processo: 202300010050012-  ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449)
.
pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949).
.
emissão: 21/01/2026
nota fiscal....valor r$
44/dezembro/25/iss....5.392,67
.
total a pagar:	5.392,67"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	19	2026-01-29	janeiro	1	2025285001900022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
9623	2380.69	2	"destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de
benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor total de r$ 2.380,69
(dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), sendo: r$ 
1.125,53(mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) - nota
fiscal de peças nº 196884(sei84359291) e r$ 1.255,16(mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) - nota fiscal de serviços nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. ir. pdf nº 2025295300054."	link card administradora de beneficios eireli	2026	10	2026-01-20	janeiro	1	2025295301000028	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
9624	1544.73	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº  5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 081250000030492340	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9625	42756.84	7	"202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a
sessão do servidor leonardo alves de oliveira - dezembro 2025 (84579056).
voltar"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-01-29	janeiro	1	2026296101100030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9626	123.46	9	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 726 e pdf 2025215300325. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-01-19	janeiro	1	2025215306100069	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9627	1.58	28	recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 531 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800121	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
9628	1578161.28	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290400100018	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
9629	137157.76	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-01-29	janeiro	1	2026406200900002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9630	35421.60	1	"pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083 - daof: 288
formalidade: contratos - modalidade: pregão
refere-se  prorrogação do contrato nº 25/2023 - secami de 
serviços de locação de veículos administrativos, categorias 
diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente
licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, 
incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as 
demandas da secretaria de estado da casa militar, para o 
período de 04 (quatro) meses. conforme: nf 218689637, emi 06
/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/25, valor 35.421,60 - líqui
do parcial o rest. no emp. 2025.7.154"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025160100700467	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
9631	200.00	2	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00
3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37
3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39
3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026310100500002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9632	260.13	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1041 - referente ao reajuste contratual / ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01, junho/2025 a setembro/2025, da prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go. contrato nº 66/25 (80983770). relatório 4795/25 - inspeção financeira. sei 202500031010940.	senha engenharia s c	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025436201800086	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9633	59586.89	6	"despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142).
(referente dezembro 2025)
inss/nf/86088	3.3.90.34.01	14/01/2026	14/01/2026	59.586,89	59.586,89"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025409300700013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
9634	14481.99	72	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 507,
contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	63	2026-01-16	janeiro	1	2025260106300001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9635	812.04	18	"recolhimento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me  pelos serviços da reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; demolir quadra descoberta, rampa eescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme contrato nº 058/2025 (71871908), despacho nº 4689/2025/seduc/coordastec-16768
(82646935).
.
.nf 58 r$32.693,38- 7ª medição do contrato nº 058/2025.
.inss r$ 812,04
.issqn r$ 1.634,67
.irrf r$ 392,32
.líquido parte r$ 28.851,72
.
..processo principal: 202400005008129
..processo pagamento: 202500006040383
..pdf................2025240102394
.
dalcy"	katia construtora e inc ltda-me	2026	86	2026-01-19	janeiro	1	2025240108600054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
9636	561543.76	7	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 31
.
nf 255 r$ 727,83 (nf 118 r$ 3881,74);
nf 256 r$ 1432,06 (nf 342 r$ 7637,64);
nf 257 r$ 721,64 (nf 194 r$ 3848,76);
nf 258 r$ 1190,53 (nf 196 r$ 6349,48);
nf 260 r$ 398,44 (nf 430 r$ 2125,02);
.
total a pagar:	561.543,76
.
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
9637	541871.75	3	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2026240100700039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9638	210.00	16	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
84/novembro/2025/iss....210,00 
.
total a pagar:	210,00
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	80	2026-01-08	janeiro	1	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
9639	1680.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à cláudia ortega de almeida, cpf: 878.916.971-91, no valor total de r$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais). referente ao falecimento do 2º tenente da reserva rg 00.063 antônio gomes de almeida.	claudia ortega de almeida	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026290300500001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.916.971-**
9640	8382.53	27	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
890(ir)............12/25........8.382,53
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
9641	23618.75	8	". processo  202500010019166 -hls
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735).
.
empenho referente ao gasolina
.
pdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei  73175929).
.
referencia : 912704/dez/25 ..............r$  23.618,75
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-01-19	janeiro	1	2025285001000453	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9642	48343.18	2	valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	116	2026-01-19	janeiro	1	2025436111600015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
9643	17585.03	9	"folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 346.215,68 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 800,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 174.424,79 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 66.221,88 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 78.459,83 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 95.358,49 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 17.585,03 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 38.946,42"	agencia brasil central	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026126100100027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9644	275.00	2	"inss prestador sobre a contratação de janaína vieira de paula jordão para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia-laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025.
- atestado 17/2025 (83624103)
- despacho 2336/2025 (84103654)"	janaina vieira de paula	2026	12	2026-01-16	janeiro	1	2025406201200009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.711.411-**
9645	2510.90	28	"pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 984 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 4569 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010795. 

pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1021 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 59/2025 (id.77746017). relatório nº 4711/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011207."	senha engenharia s c	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9646	1364.28	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.364,28. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9647	50000.00	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
ipof 2025250100184
.
edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas.
.
.
despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento ""tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac.
.
sei - 85538541
.

beneficiario: alessandra regina gama
cpf:  059.244.868-18
.
dados bancarios:

banco: 341 - itau

agência: 2903

conta corrente: 41847-9

valor r$ 50.000,00"	secretaria de estado de cultura	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2025250102900006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9648	3822.45	15	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 446. (ipof nº 2025426100301).	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-01-29	janeiro	1	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
9649	390898.57	2	regularização contábil do pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 03	banco do brasil s a	2026	23	2026-01-31	janeiro	1	2026170202300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9650	15389.30	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à parcela indenizatória lei 22.259 do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-01-28	janeiro	1	2026110100500005	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9651	59546.14	1	".
processo 202600010002875 - vpo
.
portaria 9.624/2025. repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go,  para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitaçao 202600010002875. rd 16/2026 (84950388)
.
piso/p.tiago/dez/25.............................59.546,14"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	133	2026-01-30	janeiro	1	2026285013300003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
9652	4730.75	8	inss nf 167 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 24/10/2025, conforme contrato nº 53/2024 (82637846), vigência 09/04/2026 e relatório nº 4759/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010362.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
9653	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	lara cristine costa nogueira	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500251	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.368.623-**
9654	20956.41	2	"pagamento ao credor acima, referente ao  aditivo, decorrente de reajuste con
tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi
ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de
ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru
ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e
combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni
cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357
processo nº 202400006076962
..
- nf 17 data de emissão: 07/01/2026
- referência: dezembro/2025 - minaçu /go
- vl. total dos serviços r$ 704.058,23
- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 20.956,41
..
dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2026	83	2026-01-26	janeiro	1	2025240108300053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9655	10952.21	40	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do liquido da nf 38,
 refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	21	2026-01-30	janeiro	1	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
9656	1459.88	83	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  dezembro de 2025 id: 040344400042601260	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9657	450.00	102	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214
issqn, referente à nf nº 523, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)."	propeg comunicacao s a	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2025420100500004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9658	4261.02	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026120100100011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
9659	94500.00	1	"programa equipar 2026  - rex 4904, portaria 542/2026 
-
processo: 202500006146358
ipof: 2025240101338
portaria 542/2026
rex 4904
-
****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-01-26	janeiro	1	2026240106800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9660	12744.09	1	valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 parte.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-01-30	janeiro	1	2026436106300006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
9661	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a janeiro/2026."	wellington pereira de oliveira junior	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500168	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.291-**
9662	566372.66	21	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095
2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es
tado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimoni
al ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segura
nça armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101
290
processo nº 202200006056663:
..
- nf 689 data de emissão: 03/12/2025
- referência: novembro/2025
- valor total r$ 718.409,68
- vl. líquido parte r$ 566.372,66
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	9	2026-01-30	janeiro	1	2025240100900205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
9663	37468.87	1	folha de pagamento-outros- ressarcimentos-salários de dezembro/2025- ruraltins:01= aline paula de oliveira evaristo-cpf:017.518.741-09- r$6.961,27; 02=gabriela gomes lopes-cpf:013.509.751-76- r$7.629,18; 03=kin carlos gomides-cpf:961.092.201-59- r$16.905,60; 04=thalline rodrigues da siva-cpf:027.106.261-44, inclusos na folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater = total dos dares= r$37.468,87.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026326200100039	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
9664	499.20	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9665	1992.14	104	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº  5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de  novembro de 2025 id: 040313600122601219	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9666	20044.38	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026336200200032	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
9667	6403.84	1	pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo previdenciário (empregado 14,25%) - descontos (estatutários).	fundo previdenciario	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026426100100011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
9668	8714.01	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026420100100012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9669	4289.39	7	para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2026190100600007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9670	250000.00	1	"processo 202600010002464
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/anapolis/janeiro/2026..............r$250.000,00
.
creditar conforme a seguir:
.
banco: 104
agencia: 25119
conta: 0000713360
."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-01-30	janeiro	1	2026285004900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9671	5200.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de janeiro/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-01-26	janeiro	1	2026316101500112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
9672	1965.14	26	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 nf 2025117737498 r$ 1.965,14.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	13	2026-01-27	janeiro	1	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
9673	882.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-01-29	janeiro	1	2026336200500002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9674	564.04	29	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9675	1269.83	34	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
nota fiscal.............valores
288/dez25/cara/ir ...... r$ 229,32 
289/dez25/coeg/ir ...... r$ 229,32 
290/dez25/cremic/ir ...... r$ 496,47 
291/dez25/paili/ir ...... r$ 85,40 
292/dez25/siate/ir ...... r$ 229,32 
.
total a pagar: 1.269,83
.
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	80	2026-01-29	janeiro	1	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9676	15948.61	1	parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref.  honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-01-26	janeiro	1	2026319000500016	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9677	13764.80	1	"pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas.
pdf 2026280100011 daof 5/2801"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-01-29	janeiro	1	2026280100200006	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
9678	1711.97	1	"aquisição de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, especificadas no termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90.001/2024, que é parte integrante desta ata nª40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por meio da central de compras, da secretaria de gestão e inovação. conforme requisição de despesa 21 (73135237).

pdf: 2025420100069
manutenção do órgão-despesas essenciais -nf5940-irrf atesto 84929391 e 85012606 e aut. sgi84932992"	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025420100100121	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.198.254/0001-17
9679	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	izadora melo do nascimento	2026	15	2026-01-27	janeiro	1	2026316101500248	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.281-**
9680	1300.00	1	pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte detran	departamento estadual de transito	2026	18	2026-01-29	janeiro	1	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9681	5066.66	8	pagamento do liquido da nf 122 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	7	2026-01-28	janeiro	1	2025320100700138	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
9682	1061.77	46	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 939-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-01-20	janeiro	1	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9683	909518.50	3	"pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es
colares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de
goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente
registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan
do os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025
240102509 processo 202500006137810
..
- nf 798641   data de emissão: 15/01/2026
- referência: kits ens. médio / eja / fund
- valor total dos produtos r$ 2.706.792,00
- valor nota fiscal r$ 2.382.000,00
- valor líquido parte r$ 909.518,50
..
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	31	2026-01-21	janeiro	1	2025240103100013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9684	2307.05	5	pagamento do líquido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025400100600323	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
9685	570.01	160	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100235	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9686	900469.91	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-01-29	janeiro	1	2026290202900001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9687	22.40	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3726 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 17.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600183	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9688	1371.70	42	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9689	2563.60	33	"pdf:	2024295200041
60-11/25 inss	2.563,60 
acsc"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	3	2026-01-19	janeiro	1	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
9690	3414828.65	2	"processo: 202601000709140.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-01-28	janeiro	1	2026188001100002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9691	5551.61	12	"pdf:	2024295000273
1839-12/25 liq 1   5.551,61 
lfb"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	1	2026-01-26	janeiro	1	2025295000100017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
9692	15305.25	3	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-01-19	janeiro	1	2025180101800206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9693	198.78	4	pagamento do valor issqn nfs n° 130,131 e 132, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto  prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-01-19	janeiro	1	2025430100600113	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
9694	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
9695	1641.69	3	"decisão judicial conforme processo: 0001547-20.2012.5.18.0005 da 5ª vara do
trabalho de goiânia/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2026 (processo: 202500005039873). processo da folha: 202618037000907. 2ªparcela. gcsb."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-01-28	janeiro	1	2026400100200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9696	5370.36	1	importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-01-29	janeiro	1	2026240108100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9697	1352.30	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-01-27	janeiro	1	2025290200100255	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9698	13096.93	1	"pagamento de prevcom patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.

prevcom patronal............................r$ 13.096,93.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-01-29	janeiro	1	2026186200400018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
9699	48828.31	12	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades
autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas
no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e
financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006, no valor de.........r$ 48.828,31."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	33	2026-01-21	janeiro	1	2025326103300002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9700	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
refere-se ao mês de janeiro/2026."	victor henrique rocha	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500348	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
9701	2310.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de janeiro/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-01-29	janeiro	1	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
9702	269.20	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6313 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025, no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-01-16	janeiro	1	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9703	56568.00	68	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 25
.
nf 196 r$ 56568 (nf 51 fux filmes outdoor );
.
total a pagar:	56.568,00
.
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-01-19	janeiro	1	2025285003400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
9704	12737.76	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025.
nf 4317 - r$ 12.737,76"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-01-15	janeiro	1	2025300100600035	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
9705	863.76	6	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação
do mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 17.995,00
e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	7	2026-01-19	janeiro	1	2025180100700250	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
9706	0.00	1	"pdf:2023290100183
30518864-12/25 
jbr"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-01-26	janeiro	1	2025290100700277	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
9707	7023.12	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 486 - relativo ao reajuste contratual das medições executadas e aferidas, pós data do aniversário da apresentação da proposta - data, da  prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, período: 08/12/2024 a 31/10/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4720/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010913.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-01-19	janeiro	1	2025436202400562	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9708	2953408.77	1	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento
) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de pa
rticipação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de janeiro/2026, co
nforme extr bb/2026 de 27/01/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-01-30	janeiro	1	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9709	315.27	13	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120. dare: 8581 0000 003-0 1527 0008 210-6 0002 6030 010-1 2730 2530 000-6.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	62	2026-01-19	janeiro	1	2025436106200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
9710	108.39	21	"pagamento de art 1020260003066 despacho 75 ma-gemru
pdf 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-01-29	janeiro	1	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9711	634.18	42	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do issqn da nf 38,
 refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	21	2026-01-30	janeiro	1	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
9712	38723.52	5	"líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28
3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91
3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61
3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34
3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52
3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34
3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026310100100013	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9713	12275.04	4	202500025176555- refere-se ao pagamento do irrf das nfs: 252-263- aquisição de mobiliario - r$ 12.275,04.	asta mobili moveis ltda	2026	14	2026-01-16	janeiro	1	2025296101400019	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	47.531.706/0001-43
9714	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa maria de souza urzeda (cpf: 040.302.491-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marinho lopes de urzêda (cpf:  020.971.091-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 55/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	cleusa maria de souza urzeda	2026	246	2026-01-26	janeiro	1	2026240124600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.302.491-**
9715	470000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do programa goiás + inclusivo, referente ao mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 585 (84496807).	agencia de fomento de goias s a	2026	55	2026-01-08	janeiro	1	2025300105500002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
9716	13364.22	26	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. 
nf 564 valor liquido...r$...4.219,75.(total geral nf:  4.571,01).
nf 565 valor liquido...r$...9.144,47.(total geral nf: 17.196,37).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	6	2026-01-29	janeiro	1	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9717	4036.16	22	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de dezembro/2025, conforme recibo dezembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	lakshmi shamra borges hardy	2026	17	2026-01-19	janeiro	1	2025215301700014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
9718	1111.83	6	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

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pagamento irrf nota fiscal 90983 = r$ 280,19;
pagamento irrf nota fiscal 92633 = r$ 609,31;
pagamento irrf nota fiscal 92727 = r$ 222,33."	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-01-21	janeiro	1	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
9719	52440.51	1	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-01-29	janeiro	1	2026170401700001	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
9720	99926.01	3	pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-01-29	janeiro	1	2026330100100014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9721	3867.11	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026 - irrf	estado de goias	2026	8	2026-01-29	janeiro	1	2026420100800021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
9722	0.00	128	"pagamento do iss ref. dezembro/2025:
nf 42385 (nf 36819 r$ 237,82);
nf 42405 (nf 268 r$ 1400);
nf 42430 (nf 405 r$ 1600);
nf 42579 (nf 27 r$ 227,2);
nf 42672 (nf 14 r$ 192);
nf 42805 (nf 16 r$ 400);
nf 42795 (nf 13 r$ 160,8);
nf 42796 (nf 21 r$ 96);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-01-09	janeiro	1	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9723	359023.68	1	"ipof 2026290100043 
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.

01 - ipasgo civil..........................r$ 359.023,68"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-01-28	janeiro	1	2026290100100049	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43